Microsoft Word - bud smetki.doc

Препис

1 на Столична библиотека, приета с Решение от Протокол / г. на Столичен общински съвет, на основание Закона за държавния бюджет на РБългария за 2012г. /ДВ.бр. 99 от 2011г./ І. ПРИХОДИ: лв. ІІ. РАЗХОДИ: лв лв лв лв. ФУНКЦИЯ 7 Почивно дело, култура и религиозни дейности ДЕЙНОСТ 751 Столична библиотека - държавна отговорност Численост: 132 субсидирани бройки 1

2 на Малък градски театър Зад канала /общинска дейност/ приета с Решение от Протокол на Столичен общински съвет, на основание Закона за държавния бюджет на РБългария за 2012г./ДВ.бр. 99 от 2011г./ І. ПРИХОДИ: лв. ІІ. РАЗХОДИ: лв. В т.ч лв лв лв. ФУНКЦИЯ: 7 Почивно дело, култура и религиозни дейности ДЕЙНОСТ: 735 Театри Численост: 60 бр. 2

3 на театър София /общинска дейност/ приета с Решение / г. от Протокол на Столичен общински съвет, на основание Закона за държавния бюджет на РБългария за 2012г./ДВ.бр. 99 от 2011г./ І. ПРИХОДИ: лв. ІІ. РАЗХОДИ: лв лв лв лв. ФУНКЦИЯ: 7 Почивно дело, култура и религиозни дейности ДЕЙНОСТ: 735 Театри Численост: 101 бр. 3

4 на театър Възраждане /общинска дейност/ приета с Решение / г. от Протокол на Столичен общински съвет, на основание Закона за държавния бюджет на РБългария за 2012г./ДВ.бр. 99 от 2011г./ І. ПРИХОДИ: лв. ІІ. РАЗХОДИ: лв лв лв лв. ФУНКЦИЯ: 7 Почивно дело, култура и религиозни дейности ДЕЙНОСТ: 735 Театри Численост: 21 бр. 4

5 на Столичен куклен театър приета с Решение / г. от Протокол на Столичен общински съвет, на основание Закона за държавния бюджет на РБългария за 2012г./ДВ.бр.99 от 2011г./ І. ПРИХОДИ: лв. ІІ. РАЗХОДИ: лв лв лв лв. ФУНКЦИЯ: 7 Почивно дело, култура и религиозни дейности ДЕЙНОСТ: 735 Театри Численост: 65 бр. 5

6 на Омбудсмана на град София приета с Решение / г. от Протокол на Столичен общински съвет, на основание Закона за държавния бюджет на РБългария за 2012г./ДВ.бр.99 от 2011г./ І. ПРИХОДИ: лв. ІІ. РАЗХОДИ: лв. ФУНКЦИЯ: 1 Общи държавни служби ДЕЙНОСТ: 123 Общински съвети 6

7 на Дирекция Архитектура и градоустройство приета с Решение / г. от Протокол на Столичен общински съвет, на основание Закона за държавния бюджет на РБългария за 2012г./ДВ.бр.99 от 2011г./ 0 І. ПРИХОДИ: лв. ІІ. РАЗХОДИ: лв. В т.ч. Капиталови разходи лв лв. ФУНКЦИЯ: 1 Общи държавни служби ДЕЙНОСТ: 122 Общинска администрация 7

8 на Столичен дом за радостни обреди /общинска дейност/, приета с Решение / г. от Протокол на Столичен общински съвет, на основание Закона за държавния бюджет на РБългария за 2012г. /ДВ.бр. 99 от 2011г./ І. ПРИХОДИ: лв. ІІ. РАЗХОДИ: лв лв лв лв. ФУНКЦИЯ: 7 Почивно дело, култура и религиозни дейности ДЕЙНОСТ: 745 Обредни домове и зали Численост: 35 бр. 8

9 на Зоопарк - София местна дейност, приета с Решение / г. от Протокол на Столичен общински съвет, на основание Закона за държавния бюджет на РБългария за 2012г. /ДВ.бр. 99 от 2011г. І. ПРИХОДИ: лв. ІІ. РАЗХОДИ: лв лв лв лв. ФУНКЦИЯ: 7 Почивно дело, култура и религиозни дейности ДЕЙНОСТ: 746 Зоопаркове Численост: 72 бр. 9

10 на ОП Гробищни паркове местна дейност, приета с Решение / г. от Протокол на Столичен общински съвет, на основание Закона за държавния бюджет на РБългария за 2012г. /ДВ.бр.99 от 2011г./ І. ПРИХОДИ: лв. ІІ. РАЗХОДИ: лв лв лв лв. ФУНКЦИЯ: 7 Почивно дело, култура и религиозни дейности ДЕЙНОСТ: 745 Обредни домове и зали Численост: 147 бр. 10

11 на ОП Стара София с музей местна дейност, приета с Решение / г. от Протокол на Столичен общински съвет, на основание Закона за държавния бюджет на РБългария за 2012г. /ДВ.бр. 99 от 2011г./ І. ПРИХОДИ: лв. ІІ. РАЗХОДИ: лв. В т.ч лв лв лв. ФУНКЦИЯ: 7 Почивно дело, култура и религиозни дейности ДЕЙНОСТ: 740 Музеи, художествени галерии, паметници Численост: 41 бр. 11

12 на ОП Туристическо обслужване местна дейност, приета с Решение / г. от Протокол на Столичен общински съвет, на основание Закона за държавния бюджет на РБългария за 2012г. /ДВ.бр.99 от 2011г./ І. ПРИХОДИ: лв. ІІ. РАЗХОДИ: лв лв лв лв. ФУНКЦИЯ: 7 Почивно дело, култура и религиозни дейности ДЕЙНОСТ: 701 Дейности по почивното дело и социалния отдих Численост: 26 бр. 12

13 на Софийска градска художествена галерия-държавна дейност приета с Решение от Протокол на Столичен общински съвет, на основание Закона за държавния бюджет на РБългария за 2012г./ДВ.бр.99 от 2011г./ І. ПРИХОДИ: лв. ІІ. РАЗХОДИ: лв. в т. ч лв лв лв. ФУНКЦИЯ: 7 Почивно дело, култура и религиозни дейности ДЕЙНОСТ: 739 СГХГ Численост: 24 бр. 13

14 на Софийска градска художествена галерия -дофинансиране приета с Решение от Протокол на Столичен общински съвет, на основание Закона за държавния бюджет на РБългария за 2012г./ДВ.бр.99 от 2011г./ І. ПРИХОДИ: лв. ІІ. РАЗХОДИ: лв лв лв лв ФУНКЦИЯ: 7 Почивно дело, култура и религиозни дейности ДЕЙНОСТ: 739 СГХГ - дофинансиране Численост: 8 бр. 14

15 на Дирекция ПАМДТ приета с Решение / г. от Протокол на Столичен общински съвет, на основание Закона за държавния бюджет на РБългария за 2012г./ДВ.бр.99 от 2011г./ І. ПРИХОДИ: лв. ІІ. РАЗХОДИ: лв лв. ФУНКЦИЯ: 1 Общи държавни служби ДЕЙНОСТ: 122 Общинска администрация 15

16 на Дирекция Логистика приета с Решение / г. от Протокол на Столичен общински съвет, на основание Закона за държавния бюджет на РБългария за 2012г./ДВ.бр.99 от 2011г./ І. ПРИХОДИ: лв. ІІ. РАЗХОДИ: лв. ФУНКЦИЯ: 1 Общи държавни служби ДЕЙНОСТ: 122 Общинска администрация 16

17 на ОП Социален патронаж, приета с Решение от Протокол / г. на Столичен общински съвет, на основание Закона за държавния бюджет на РБългария за 2012г. /ДВ.бр. 99 от 2011г./ І.ПРИХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР 6109: ІІ. РАЗХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР: лв лв лв лв лв. ФУНКЦИЯ 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи ДЕЙНОСТ 524 Домашен социален патронаж - местна отговорност Численост: 255 субсидирани бройки 17

18 на Дирекция Социални дейности, приета с Решение от Протокол / г. на Столичен общински съвет, на основание Закона за държавния бюджет на РБългария за 2012г. /ДВ.бр. 99 от 2011г./ ФУНКЦИЯ 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи І.ПРИХОДИ С ДЪРЖАВЕН ХАРАКТЕР 6109: лв. 1. РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ: лв лв лв лв. Численост: 837 субсидирани бройки ІІ.ПРИХОДИ ОТ МЕСТЕН ХАРАКТЕР 6109: лв. 1. РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ: лв лв лв лв. Капиталови р-ди лв. Численост: 108 субсидирани бройки 2. РАЗХОДИ ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ: Численост: 27 субсидирани бройки лв лв лв лв. 18

19 на Дирекция Здравеопазване, приета с Решение от Протокол / г. на Столичен общински съвет, на основание Закона за държавния бюджет на РБългария за 2012г. /ДВ.бр. 99 от 2011г./ ФУНКЦИЯ 4 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ І.ПРИХОДИ С ДЪРЖАВЕН ХАРАКТЕР 6109: лв. 1. РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ: лв лв лв лв. Капиталови р-ди лв. В т.ч лв лв. Численост: 543,5 субсидирани бройки ІІ.ПРИХОДИ ОТ МЕСТЕН ХАРАКТЕР 6109: лв. 1. РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ: лв лв. Численост: няма 2. РАЗХОДИ ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ: Численост: 71,5 субсидирани бройки лв лв лв. 19

20 Б Ю Д Ж Е Т Н А С М Е Т К А на ОП УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ЗЕМИ И ГОРИ приета с Решение от Протокол / год. на Столичен общински съвет на основание Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 год. ДВ. бр.99 / 2011 г/ Мярка : лв. ПРИХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР: РАЗХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР: в това число: ЗАПЛАТИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ИЗДРЪЖКА ФУНКЦИЯ : Икономически дейности и услуги ДЕЙНОСТ: 829 Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов Щатна численост на персонала : 14,5 бройки 20

21 Б Ю Д Ж Е Т Н А С М Е Т К А на ОП ПАРКОВЕ И ГРАДСКИ ГРАДИНИ приета с Решение от Протокол / год. на Столичен общински съвет на основание Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 год. ДВ. бр.99 / 2011 г/ Мярка : лв. ПРИХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР: РАЗХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР: в това число: ЗАПЛАТИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ИЗДРЪЖКА ФУНКЦИЯ : Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда ДЕЙНОСТ: 622 ОЗЕЛЕНЯВАНЕ Щатна численост на персонала : 126 бройки 21

22 Б Ю Д Ж Е Т Н А С М Е Т К А на П А Р К М У З Е Й В Р А Н А приета с Решение от Протокол / год. на Столичен общински съвет на основание Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 год. ДВ. бр.99 / 2011 г/ Мярка : лв. ПРИХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР: РАЗХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР: в това число: ЗАПЛАТИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ИЗДРЪЖКА ФУНКЦИЯ : Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда ДЕЙНОСТ: 622 ОЗЕЛЕНЯВАНЕ Щатна численост на персонала : 25 бройки 22

23 Б Ю Д Ж Е Т Н А С М Е Т К А на СТОЛИЧЕН ИНСПЕКТОРАТ приета с Решение от Протокол / год. на Столичен общински съвет на основание Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 год. ДВ. бр.99 / 2011 г/ Мярка : лв. ПРИХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР: РАЗХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР: в това число: ЗАПЛАТИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ИЗДРЪЖКА ФУНКЦИЯ : Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда ДЕЙНОСТ: 623 ЧИСТОТА Щатна численост на персонала : 424 бройки 23

24 Б Ю Д Ж Е Т Н А С М Е Т К А на ОП СОФИЯ -ПРОЕКТ приета с Решение от Протокол / год. на Столичен общински съвет на основание Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 год. ДВ. бр.99 / 2011 г/ Мярка : лв. ПРИХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР: РАЗХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР: в това число: ЗАПЛАТИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ИЗДРЪЖКА ФУНКЦИЯ : Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда ДЕЙНОСТ: 619 Други дейности по жил. строителство,благоустройство и регионално развитие Щатна численост на персонала : 60 бройки 24

25 Б Ю Д Ж Е Т Н А С М Е Т К А на ОП ОБЩ ГРАДОУСТРОЙСТВЕН ПЛАН приета с Решение от Протокол / год. на Столичен общински съвет на основание Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 год. ДВ. бр.99 / 2011 г/ Мярка : лв. ПРИХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР: РАЗХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР: в това число: ЗАПЛАТИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ИЗДРЪЖКА ФУНКЦИЯ : Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда ДЕЙНОСТ: 619 Други дейности по жил. строителство,благоустройство и регионално развитие Щатна численост на персонала : 18 бройки 25

26 Б Ю Д Ж Е Т Н А С М Е Т К А на ОП ЕКОРАВНОВЕСИЕ приета с Решение от Протокол / год. на Столичен общински съвет на основание Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 год. ДВ. бр.99 / 2011 г/ Мярка : лв. ПРИХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР: РАЗХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР: в това число: ЗАПЛАТИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ИЗДРЪЖКА ФУНКЦИЯ : Икономически дейности и услуги ДЕЙНОСТ: 878 Приюти за безстопанствени животни Щатна численост на персонала : 20 бройки 26

27 на Отрезвител - София, приета с Решение от Протокол / год. на Столичен общински съвет, на основание Закона за държавния бюджет на Р България за 2012 год. ДВ.бр.99/2011г/ І. ПРИХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР : лв. ІІ. РАЗХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР : лв. в това число: ИЗДРЪЖКА: лв. ФУНКЦИЯ 2 Отбрана и сигурност ДЕЙНОСТ 239 Други дейности по вътрешната сигурност - държавна отговорност 27

28 на ДВНПЛ, приета с Решение от Протокол / год. на Столичен общински съвет, на основание Закона за държавния бюджет на Р България за 2012 год. ДВ.бр.99/2011г/ І. ПРИХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР: лв. ІІ. РАЗХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР: лв. в това число: ИЗДРЪЖКА: лв. ФУНКЦИЯ 2 Отбрана и сигурност ДЕЙНОСТ 239 Други дейности по вътрешната сигурност - държавна отговорност 28

29 БЮДЖЕТНА СМЕТКА на Столична ученическа спортна школа, приета с Решение от Протокол от г. на Столичен общински съвет, на основание Закона за държавния бюджет на РБългария за 2012г. /ДВ бр. 99/2011г./ I. ПРИХОДИ лв II. РАЗХОДИ лв Делегирана от държавата ФУНКЦИЯ 3; Образование ДЕЙНОСТ 337 Извънучилищни дейности В т.ч. Осигуровки лв лв 3808лв Численост: 74 щ. бр. I. ПРИХОДИ лв II. РАЗХОДИ лв Местна дейност ФУНКЦИЯ 3: Образование ДЕЙНОСТ 337 Извънучилищни дейности В т.ч лв 29

30 БЮДЖЕТНА СМЕТКА на Столичен център за работа с деца, приета с Решение от Протокол от г. на Столичен общински съвет, на основание Закона за държавния бюджет на РБългария за 2012г. /ДВ бр. 99/2011г./ I. ПРИХОДИ лв II. РАЗХОДИ лв Делегирана от държавата ФУНКЦИЯ 3; Образование ДЕЙНОСТ 337 Извънучилищни дейности В т.ч. Осигуровки лв лв 299лв Численост: 58,5 щ. бр. I. ПРИХОДИ лв II. РАЗХОДИ лв Местна дейност ФУНКЦИЯ 3: Образование ДЕЙНОСТ 337 Извънучилищни дейности В т.ч лв 30

31 СТОЛИЧНА ОБЩИНА БЮДЖЕТ 2012 година ВТОРОСТЕПЕНЕН РАЗПОРЕДИТЕЛ ВСИЧКО ДЕЛЕГИРАНИ ДОФИНАНСИРАНЕ МЕСTНИ ДЕЙНОСТИ ДЕЙНОСТИ числ заплати ДИРЕКЦИЯ осиг. вн "ОБРАЗОВАНИЕ" издръжка капиталови разходи ВСИЧКО

32 СТОЛИЧНА ОБЩИНА БЮДЖЕТ 2012 година ДЕЛЕГИРАНИ МЕСТНИ ВТОРОСТЕПЕНЕН РАЗПОРЕДИТЕЛ ДОФИНАНСИРАНЕ ВСИЧКО ДЕЙНОСТИ ДЕЙНОСТИ числ. 166,0 166,0 ДИРЕКЦИЯ заплати осиг.вн "КУЛТУРА" издръжка ВСИЧКО