РЕШЕНИЕ 54. ОТНОСНО: Приемане на Отчет за изпълнение на бюджета на община Бяла Слатина за 2011 г.. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА

Препис

1 РЕШЕНИЕ 54 ОТНОСНО: Приемане на Отчет за изпълнение на бюджета на община Бяла Слатина за г.. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА На основание Докладна от кмета на общината с изх / и чл. 30, ал. 1 от ЗОБ във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 1, т. 5 от ПОДОСНКВОА и при мотиви, подробно изложени в докладната записка, Р Е Ш И : 1. Приема отчета за изпълнение на бюджета на Община Бяла Слатина за год., както следва: 1.1. По прихода лв. В т.ч. преходен остатък към г лв. Разпределени по параграфи, съгласно Приложение 1,2,2а лв 1.2. По разхода лв. Разпределени по параграфи, съгласно Приложение 3б Разпределени по функции и дейности, съгласно Приложение 3, 3а 2. Приема отчета за капиталовите разходи в размер на лв. Разпределени по обекти и източници на финансиране, съгласно Приложение 4 3. Приема отчета за извънбюджетните сметки и фондове, съгласно Приложение 5 Приложение 1 Получени трансфери от Централния бюджет на Взаимоотношения с Централния бюджет на Нач. Уточнен План към Отчет към % изпълнение нач. Бюджетни взаимоотношения с ЦБ ,03 Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности ,66 Обща изравнителна субсидия и др. трансфери за местни д/сти ,00 Получени от общини целеви трансфери за капиталови разходи ,27 Получени от общини целеви трансфери #DIV/0! Получени от общини целеви трансфери #DIV/0! ВСИЧКО ПРИХОДИ: ,03

2 Приложение 2 на Собствени приходи на Общообразователни училища и Детски градини Наименомание на параграфи ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ 1. ИМУЩЕСТВЕНИ И ДРУГИ ДАНЪЦИ 2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ на Начален Уточнен към Отчет към % изпълнение началния Собствени приходи Приходи и доходи от собственост ,24 нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция ,4 приходи от наеми на имущество ,00 приходи от наеми на земя ,00 Други неданъчни приходи ,19 получени застрахователни обезщетения за ДМА #DIV/0! получени други застрахователни обезщетения #DIV/0! други неданъчни приходи ,44 Постъпления от продажба на нефинансови активи ,60 постъпления от продажба на др.оборудв.,маш.и съоръжения ,00 постъпления от продажба на стопански инвентар ,26 постъпления от продажба на други ДМА ,81 Помощи, дарения и др. безвъзм. получ. суми от страната ,15 текущи дарения, пом. др. безвъзмездно получ. суми от стран ,30 капитал.дар. пом.и др. безвъзм.получени суми от страната ВСИЧКО ПРИХОДИ: ,96

3 Приложение 2а Наиме нование на параграфи на Приходи - община Бяла Слатина на Начален Уточнен към Отчет към % изпълн. началния ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ Местни приходи 1. ИМУЩЕСТВЕНИ И ДРУГИ ДАНЪЦИ ,07 Данък върху доходите на физическите лица ,56 окончателен годишен (патентен) данък ,56 Имуществени и други местни данъци ,14 данък върху недвижимите имоти ,28 данък върху превозните средства ,44 д/к при придоб. на имущ. по дарение и възмезден начин ,45 туристически данък ,00 Други данъци #DIV/0! 2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ ,24 Приходи и доходи от собственост ,42 приходи от наеми на имущество ,33 приходи от наеми на земя ,60 приходи от дивиденти ,98 приходи от лихви по текущи банкови сметки ,04 Общински такси ,60 за ползване на детски градини ,75 за ползване на детски ясли и други по здравеопазването ,42 за ползване на ДСП и други общински социални услуги ,63 за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари и други ,39 за битови отпадъци ,73 за технически услуги ,01 за административни услуги ,84 за откупуване на гробни места ,00 за притежаване на куче ,00 други общински такси ,96 Глоби,санкции и наказателни лихви ,90 глоби,санкции,неустойки,нак.лихви,обезщетен ия и начети ,90 Други неданъчни приходи ,92 други неданъчни приходи ,92

4 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите ,25 внесен ДДС (-) ,49 внесен данък в/ху прих. от стоп. д/ст на бюдж. предпр.(-) ,78 Постъпления от продажба на нефинансови активи #DIV/0! постъпления от продажба на сгради #DIV/0! постъпления от продажба на НМДА #DIV/0! постъпления от продажба на земя #DIV/0! Приходи от концесии ,33 Помощи, дарения и др. безвъзм. получ. суми от страната #DIV/0! текущи дарения, пом. др. безвъзмездно получ. суми от стран #DIV/0! ВСИЧКО МЕСТНИ ПРИХОДИ: ,34 ФУНКЦИЯ / ДЕЙНОСТ на Делегирани от държавата дейности Приложение Начален Уточнен Отчет уточ. % изп. Държавни и общински служби и дейности по 100,00 изборите Общинска администрация ,00 Общинска администрация - дофинансиране ,00 Статист. инст.,сл. и д-сти, социол ,00 проучвания анкети Други дейности по отбраната ,46 Др. дейности по отбраната-дофинансиране ,00 Други дейности по вътрешна сигурност ,13 Превантивна дейност за намаляване ,00 последствията от кризи, бедствия Ликвидиране последств. от бедств. и произв ,47 авар. Образование ,05 Общообразователни училища ,00 дофинансиране Детска ясла, детска кухня и яслени групи в ,41 ОДЗ Здравен кабинет в ДГ и училища ,54 Други дейности по здравеопазването ,32 Програми за временна заетост ,00 Център за настаняване от семеен тип ,28

5 Наблюдавано жилище ,35 Преходно жилище ,79 Дом за стари хора ,67 Дом за деца с умствена изостаналост ,00 Дом за деца с умствена изостаналостдофинансиране ,00 Др. служби и дейн. по соц. осиг., подп. и ,34 заетостта Спорт за всички ,00 Читалища ,71 Читалища - дофинансирани с общински ,76 приходи Др. дейн. трансп., пътища, пощи и ,00 далекосъобщения Други дейности по икономиката ,00 Разходи, некласифицирани в другите ,00 функции /лихви/ ВСИЧКО: ,29 на Местни дейности Приложение 3а ФУНКЦИЯ / ДЕЙНОСТ уточ Начален Уточнен Отчет % изп. Общинска администрация ,70 Общински съвет ,00 Образование ,28 МБАЛ общинска болница ,00 Детска ясла,детска кухня, яслени групи в ОДЗ ,98 Домашен социален патронаж ,94 Програми за временна заетост ,00 Клуб на пенсионера и инвалида ,92 Водоснабдяване и канализация ,98 Осветление на улици и площади ,00 Изграждане, ремонт, поддържане уличната ,10 мрежа Други дейности по ЖС, БКС и РР ,00 Озеленяване ,00 Чистота ,31 Спортни бази за спорт за всички ,00 Радиотранслационни възли ,76

6 Обреден дом ,06 Общински пазар ,03 Служби и дейности поддърж. ремонт изгр. пътища ,00 Други дейности по икономиката ,00 Разходи, некласифицирани в другите функции /лихви/ ВСИЧКО: , ,14 ОТЧЕТ Капиталови разходи г. Приложение 4 No Наименование и местонахождение на обектите Усвоено към края 4трим. Капиталови разходи по източници на финансиране Субсидия РБ Собствени бюджетни средства Други Всички раздели Параграф 5100: Основен ремонт на дълготрайни материални активи Функция 03: Образование Основен ремонт ограда и физкултурен салон 16 НУ"Хр.Ботев"гр.Б.Слатина Функция 08: Икономически дейности и услуги 9 Ремонт път ІV- VRC 1014 Комарево-Тлачене Параграф 5200: Придобиване на дълготрайни материални активи Функция 01: Общи държавни служби 5201 придобиване на компютри и хардуер 17 Компютри Общинска администрация Програмни продукти Ощинска администрация придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения Отоплителен котел за "ОВ" сграда Общинска 62 администрация Кола общинска администрация Функция 03: Образование 5201 придобиване на компютри и хардуер 19 Компютри Образование (замразен) 0 23 Компютри НУ"Хр.Ботев"гр.Б.Слатина Компютри ОУ"Г.С.Раковски"с.Търнак Компютри НУ"Цани Гинчев"гр.Б.Слатина Компютри СОУ"Васил Левски"гр.Б.Слатина Мултимедийно устройство ЦДГ"Детелина"гр.Б.Слатина Мултимедийно устройство ЦДГ"Незебравка"гр.Б.Слатина Мултимедийно устройство ЦДГ"Червена шапчица"с.габаре Компютър ОДЗ"Слънчице"гр.Б.Слатина

7 41 Компютър ЦДГ"Радост"гр.Б.Слатина Компютър и мултимедийно устройство ОДЗ"Вълка Ташевска"с.Търнава - филиал с.галиче Компютър СОУ"Христо Ботев"с.Габаре Компютърни конфигурации Прогимназия "Кл.Охридски"гр.Б.Слатина Компютри и хардуер за НУ"Хр.Смирненски"гр.Б.Слатина Компютри СОУ"Хр.Ботев" с.галиче придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 55 "Видеонаблюдение ОУ"Г.С.Раковски"с.Търнак Омекотителна инсталация за ОВ на НУ"Хр.Смирненски"гр.Б.Слатина Видеоохранителна система за СОУ"В.Левски"гр.Б.Слатина придобиване на стопански инвентар 56 Стопански инвентар за ЦДГ"Радост"гр.Б.Слатина Стопански инвентар за СОУ"В.Левски"гр.Б.Слатина Обзавеждане ЦДГ"Детелина" гр.б.слатина Вътрешно обзавеждане ОДЗ"Слънчице"гр.Б.Слатина Интерактивна дъска СОУ"Хр.Ботев" с.габаре Обзавеждане НУ"Цани Гинчев"гр.Б.Слатина Стопански инвентар ОУ"Г.С.Раковски" с.търнак изграждане на инфраструктурни обекти Пристройка физкултурен салон ОУ"Христо 52 Ботев"с.Търнава Функция 04: Здравеопазване Кола за "Център за настаняване от семеен 4 тип"с.б.геран изграждане на инфраструктурни обекти Общностен център "Аз и моето семейство" 71 гр.б.слатина (замразен) 0 Функция 05: Социално осигуряване, подпомагане и грижи 2 Кола - ОП"Социален патронаж" придобиване на стопански инвентар 3 Печка професионална - ОП"Социален патронаж" изграждане на инфраструктурни обекти Изграждане на едно преходно и едно 20 наблюдавано жилище гр.б.слатина (замразен) 0 64 Подкрепа за деинституализация на ДДМУИ "Надежда"с.Търнава (замразен) 0 Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда Оптимизиране системата за сметоизвозване и 12 депониране на битови отпадъци (замразен) 0 5 Кола за ОП"БКС" изграждане на инфраструктурни обекти Канализационен профил 63 и профил 87-бул."Цар 26 Асен" и ул."л.каравелов" гр.б.слатина

8 28 Допълнително водоснабдяване на с.търнава от ШК 2 и изграждане на съпътстващи водопроводи (замразен) 0 29 Канализация Колектор ІІІ гр.б.слатина (замразен) 0 32 Реконсткрукция водопроводна мрежа ул."ст.караджа" и ул."крайбрежна" гр.б.слатина (замразен) 0 35 Реконструкция водопроводна мрежа с Търнава по ул."р.даскалов" и др. (замразен) 0 Реконструкция водопроводна мрежа с.попица (замразен) 0 Пречиствателна станция с довеждащ колектор гр.б.слатина (замразен) 0 Подобряване и модернизиране на образователна 38 инфраструктура на територията на Община Бяла Слатина Канализация ул."стр.войвода" гр.б.слатина ППР Техническа помощ - инфраструктура отпадъци 39 гр.бяла Слатина Техническа помощ - воден сектор гр.б.слатина Проектиране на инфраструктурни обекти Функция 07: Почивно дело, култура, религиозни дейности 5201 придобиване на компютри и хардуер 7 Компютар - Общинско кабелно радио Функция 08: Икономически дейности и услуги 11 Кола за ОП"Общински пазари" придобиване на стопански инвентар 63 Климатик за нуждите на ОбП"Общински пазари" Параграф 5500: Капиталови трансфери Функция 04: Здравеопазване 5501: Капиталови трансфери за нефинансови предприятия 10 Основен ремонт МБАЛ Медицинско оборудване С П Р А В К А извънбюджетните сметки и фондове Отчет година ЗА Приложение НAИMEHOBАНИЯ HA ФOHДOBE И СМЕТКИ HA ЛИЧ HOCT на ПPИXO ДИ ЗA TEK. ГOД. ПPИXO ДИ BCИЧ KO PAЗXO ДИ HA ЛИЧ HOCT на к.1 + к.2 к.3 - к.4 СПEЦИAЛHA C/KA ЗА ПPИXOДИТЕ ОТ ПРИВАТИЗАЦИЯ КЪМ ОБЩИНИТЕ чл.10,ал.1 от ЗПСПК ФOHД ЗA ПOKPИBAHE PAЗXOДИTE ОТ ПPИBATИЗAЦ. КЪМ ОБЩИНИТЕ - чл.10, ал.1, т.1 ОТ ЗПСПК СПЕЦИАЛЕН ФOHД ЗA ИHBECTИЦИИ И ДЪЛГOTPАЙНИ AKTИBИ КЪМ

9 ОБЩИНИТЕ - чл.10, ал.1, т.3 ОТ ЗПСПК ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СМЕТКИ КЪМ ОБЩИНИТЕ ПO ЧЛ.42 AЛ.1 T.2 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКИТЕ БЮДЖЕТИ І. ОБЩО ПО СМЕТКА НАЦИОНАЛЕН ФОНД КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ (98) ДЪРЖАВЕН ФОНД " ЗЕМЕДЕЛИЕ " (42) ІІ. ОБЩО ПО СМЕТКА ІІІ. ВСИЧКО ПО СМЕТКИ 7444 И ПАРАГРАФИ 7000, 7200, 8600 НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ В КОЛОНА ПРИХОДИ, А КЪМ КОЛОНА РАЗХОД СЪС ЗНАК ( - ).