Приложение 3 ПРОЕКТ НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2015г Общинска администрация 123. Общински съвет Всичко функция "Общи държавни сл

Препис

1 Приложение 3 ПРОЕКТ НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ЗА 25г Общинска администрация 123. Общински съвет Всичко функция "Общи държавни служби" 25г /23г. Заплати по трудови и 25г. Проект 25г. /2 Мг за 25 /23г. 25г. 25г. 25г. /24г /23г. /24г. сл у же 5 н и правоотношения % 96.15% %, 96.15'/. плащания % 99.97% S %, 99.97%, 5 Задълж. освноски от р.л % 87.41% %, 87.41%, 5-51 Осигурителни вноски за ДОО % 79.88% % 79.88% 5-6 Здр.-оснг. вноски от работодатели % 1.36% % 1.36% 5-8 за ДЗПО % 99.26% %, 99.26% 1 Издръжка % 98.8% % 1.27% %, 98.9%, 1-11 Храна 1-12 Медикаменти 1-13 Постелен инвентар и облекло 18 5.% 25.% % 1-14 Р-ди и книги за библиотеките 1-15 Материали % 1.% %, % % 1.24% 1-16 Вода. горива и енергия % 1.8% % 1.8% 1-2 Външни услуги % 1.71% % 1.% % 1.69% 1-3 Текущ ремонт % 1.25% % 1.25% 1-4 Платени данъци, мита, такси 15 % 15 % 1-51 Командировки в страната %> 1.% % 1.% % 1.% 1-62 Разходи за застраховки S % 85.% % 85.% 1-91 СБКО 1 лоби, неустойки, лихви, обезщ % 8.3% % 8.3% 1-98 разходи % 1.% % 1.% % ЮО.%, 19 Платени данъци, такси и административни санкции % % 4 Стипендии 42 Обезщетения и помощи Суосидии за нефин. 43 предприятия организации с идеална цел нетърг. организации % 4.% % %.%, 21 Разходи за лихви 51 Основен ремонт на ДМА %.% %.% 52 Придобиване на ДМА % %, 53 Придобиване на НДМА % 75.21% % 75.21% 55 Капнталов трансфер Всичко 434 1IS % 94.53% % 98.6% %, 95.35%, Неразпред резерв за разходи Общо разходи % 94.53% % 98.6"/, I 7.87'*/;, 95.35"/,, Пр ii л о;,': е ние 3

2 Заплати по трудови и служебни правоотношения зп.цдг 389.Др.д-сти по образованието Всичко функция "Образование" 2 5 г. 25г. 25 /23г. /24г г. 25г /23г. /24г отчет ( ( ( 25 г. /23г. 25г. /24г. плащания 868 ( ( 5 Задълж. оевноскн от р.л (1 ( ( ( ( ( ( 5-51 Осигурителни вноски за ДОО 5-6 Здр.-осиг. вноски от работодатели 5-8 задзпо 1 Издръжка 1-11 Храна 1-12 Медикаменти ;, 84.82% 15.14% % 1-13 Постелен инвентар и облекло % % 1-14 Р-ди и книги за библиотеките % 14.% 1-15 Материали % 13.34% 1-16 Вода. горива и енергия % 97.88% 1-2 Външни услуги % % 1-3 Текущ ремонт % 31.85% 1-4 Платени данъци, мита, такси 2 1.% 1-51 Командировки в страната % 32.% 1-62 Разходи за застраховки % 1-91 СБКО Глоби, неустойки, лихви, обезщ Други некласифицирани разходи % % 19 Платени данъци, такси и административни санкции % 4 Стипендии 42 Обезщетения и помощи 43 Субсидии за нефнн. предприятия организации с идеална цел нетърг. организации 21 Разходи за лихви 51 Основен ремонт на ДМА 17 15!4 7.%.% 52 Придобиване на ДМА %.% 53 Придобиване на НДМА 55 Кап нтало в трансфер ( 1 77 ( 5 ( % 15.14%, % 95.28% % % % 14.% % 13.34% % 97.88% % % % 31.85% % % 32.% % % % %.% %.% Всичко % 9.65% , "/;, Неразпред резерв за разходи о 1 Общо разходи ) % 6.65% и '95.47% 9.65%) Приложение 3

3 43 1. Детски ясли. детска кухня 525.Клуб на пенсионера 524. ДС П Наименованме 23 Б юджет 24 Проект за 25 25г. /23г. 25г. /2 Мг IpocKT за 25 25г. /23 г. 25г. /24 г г. /23г. 25г. /2 14 г. Заплати по трудови и служебни правоотношения % % % % плащания % 13.49% % % 5 Задълж. ос.впоскп от р.л % 94.4%, %, %, 5-51 Осигурителни вноски за ДОО % 86.23% % % 5-6 Здр.-осиг. вноски от работодатели % 19.41% % % 5-8 за ДЗПО % 17.14% % 156.1% 1 Издръжка % 1% %, %, %, 82.75%, 1-11 Храна % 1% % 78.% 1-12 Медикаменти 1-13 Постелел инвентар и облекло %.% %.% 1-14 Р-ди и книги за библиотеките 1-15 Материали 1 % % 275.% % 16.% 1-16 Вода, горива и енергия % 1.% % 88.89% 1-2 Външни услуги I % 1.% % 12.% 1-3 Текущ ремонт 1-4 Платени данъци, мита, такси 35.% 1-51 Командировки в страната 1.% 35.% 1-62 Разходи за застраховки %, 1.% 1-91 СБКО Глоби, неустойки, лихви, обезщ Други нскласифицирани разходи 2.% 4 Стипендии 42 Обезщетения и помощи 5 43 Субсидии за нефин. предприятия организации с идеална цел нетърг. организации 21 Разходи за лихви 51 Основен ремонт на ДМА % 52 Придобиване на ДМА 53 Придобиване на НДМА 55 Капиталов трансфер Всичко I %, 1.%, %, 85.8%, I I 18.63%, 15.71% Неразпред резерв за разходи Обию разходи 1 ооо "/, 1.%,N %, 85.8"/ I 18.63"/, 15.71%.

4 S 4 S 532.ПВЗ 25г. 25г. 589."Др.служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта" 25г. 25г. Всичко за функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" 25г. 25г /2!3г. /24г /23г. /24г /23г. /2'4г. Заплати по трудови и служебни правоотношсн ия % 24.31% , I , плащания % % 24 ^7% , 1.66% 5 Задьлж. oc.bhocici! от р.л % , % 16.97, 5-51 Осигурителни вноски за ДОО % 19.57% % 96.49% 5-6 Здр.-оснг. вноски от работодатели % 24.76% % % 5-8 за ДЗПО % % % % 1 Издръжка % 42.81% ,.7, %, , Храна % 78.% 1-12 Медикаменти 1-13 Постелен инвентар и облекло %.% %.% 1-14 Р-ди и книги за библиотеките 1-15 Материали % 42.81% % 13.4% 1-16 Вода. горива и енергия % 91.23% 1-2 Външни услуги % % 1-3 Текущ ремонт 1-4 Платени данъци, мита, такси 35.% 1-51 Командировки в страната 1 35.%.% 1-62 Разходи за застраховки % 1.% 1-91 СБКО Глоби, неустойки, лихви, обезщ Други некласифицирани разходи 2.% 4 Стипендии 42 Обезщетения и помощи 5 43 Субсидии за нефин. предприятия организации с идеална цел нетърг. организации 21 Разходи за лихви 51 Основен ремонт на ДМА % 52 Придобиване на ДМА 53 Придобиване на НДМА 55 Капиталов трансфер Всичко %, 55.56%, %, , , , Нсразпред резерв за разходи Общо разходи %, 55.56% , 22.87% , ,

5 ) s4 s 23 боз.внк Проект 24 за 25 24г. /2 Зг Осветление г. /24г. 619.Др. дейности по ПКС и регионално развитие Б to джет Проект 2 5 г за 25 /2 Мг. 66.Изграждане, ремонт и поддържане на улична мрежа Проект 2 14г за 25 /23г Озеленя пане г. /2 Мг служебни правоотиошен ия плащания Задълж. освноски от р.л Осигурителни вноски за ДОО 5-6 Здр.-осиг. вноски от работодатели 5-8 за ДЗПО 1 Издръжка % %, %, %, %, Храна 1-12 Медикаменти 1-13 облекло 1-14 Р-ди и книги за библиотеките 1-15 Материали % % %, % 1-16 Вода, горива и енергия % % %, 1-2 Външни услуги % 27 8.% % 1-3 Текущ ремонт % % 1-4 такси 1-51 страната 1-62 застраховки 1-91 СБКО Глоби, неустойки, лихви, обезщ некласифицирани платени даньци, 19 такси н административни 4 Стипендии 42 помощи Суосидии за нефин. 43 предприятия дейност на организации с идеална участие в нетърг. организации 21 Разходи за лихви 51 Основен ремонт на ДМА % 4.% 52 Придобиване на ДМА 9 24.% % % 53 Придобиване на НДМА Капиталов трансфер Всичко % %, %, %, %, разходи Общо разходи % %, % %, %, Приложение 3

6 ) ) на параграф* Чистота ОП "Чистота" г. 25г. 25г /23г. /2 14г /2 14г. 62 С >.ДР. дейности по опазване на околната среда 25 г /24г. Всичко за функция "Жилищно строителство, благоустройство. КС и ООС" г. 25г. /23г. /2!4г служебни правоотношения ! 1 S % 14.66% % 9S %, 99.63%, плащания % % % %, %, Задълж. ос.вноски от р.л %, 94.84% %, %, 15.8%, Осигурителни вноски за ДОО % 86.21% % %! 12.37% 5-6 Здр.-осиг. вноски от рабо % 111. % 62S % % 13.17% 5-8 за ДЗПО Я % 18.76% % % % 1 Издръжка % 64.75% %, % 83.63%, Храна 1-12 Медикаменти 1-13 облекло %.% % % 9.9% 1-14 Р-ди и книги за библиотеките 1-15 Материали % % % % 1-16 Вода. горива и енергия 35S % % % 1-2 Външни услуги % 49.5% % % 55.98% 1-3 Текущ ремонт % 59.74% 1-4 такси 1-51 страната Разходи за застраховки 1-91 СБКО 1 лоби, неустойки, лихви, обезщ разходи 19.% 19.% пла 1 tii111 дий ь.цп, LUKCH и административни 19 санкции 4 Стипендии 42 Обезщетения и помощи Суосидии за нефин. 43 предприятия дейност на организации с идеална цел участие в нетърг. организации 21 Разходи за лихви 51 Основен ремонт на ДМА % 42.99% 52 Придобиване на ДМА % % % 16.67% 53 Придобиване на НДМА % 55 Капиталов трансфер Всичко %.54"/, %, ')%, 66.55%, разходи Общо разходи %.54"/, % %! 66.55%. npi шожение 3

7 ) > 7. Дейности по почивното дело и социалния отдих 714. Спортни бази за спорт за всички 74.Музеи с местен характер 759. Др.дейности по културата Всичко за функция "Почивно дело. култура, рел.дениости 24 Проект за 25 25г. /24г Проект за 25 25г. /24г. 23 Б юджет г. /24г г. /24г г. /2()13г. 25г. /24г. Заплати по трудови и служебни правоотношения % % %, 13.51%, плащания S % % %, %, 5 Задълж. освиоски от р.л %, %, %, 117.S%, 5-51 Осигурителни вноски за ДОО % % % 16.94% 5-6 Здр.-осиг. вноски от работодатели п % % % % 5-8 за ДЗПО ~> 1^ % % IS 1.31% % 1 Издръжка %, %, %, %, 82.33%, Храна 1-12 Медикаменти 1-13 Постелем инвентар и облекло % % %.% 1-14 Р-ди и книги за библиотеките 5 5.% 5 5.%.% 1-15 Материали % % % 17.12% 1-16 Вода, горива и енергия % % % 1 13.% 1-2 Външни услуги %, % % % 1-3 Текущ ремонт 1.% 4 2.% 4 3.%.% 1-4 Платени данъци, мита, такси % 1-51 Командировки в страната % % % 1.% 1-62 Разходи за застраховки % % 1.%о 1-91 СБКО Глоби, неустойки, лихви, обезщ Други некласифицирани разходи % 1 1.% % % 78.18% Платени данъци, такси и 19 административни санкции 12 1.% % 4 Стипендии 42 Обезщетения и помощи % % 76.% 43 Субсидии за нефин. предприятия организации с идеална цел % % % % нетьрг. организации Разходи за лихви 51 Основен ремонт на ДМА % % 52 Придобиване на ДМА % % 31.15% 53 Придобиване на И ДМА % 55 Капиталов трансфер Всичко %, 64 S "/,, , 184.6'/, %, "/, Неразпред резерв за разходи l Общо разходи %, "/, 49 6] '/, ( ) 79 " 139.%, %,

8 Наименованне 829.Др.д-сти по селско и горско стопанстволов и 832. Служби, и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища 898. ДДИ -ОП"ПРОИ" 878. Приюти за безстопанствени животни Проект 25г. 11роект за 25 г. 25г. 1 IpoeicT 25г. 25г. 25г. 2 5г. за 25 /2 Мг /23г. /24г за 25 /2 Зг. /2 14 г /23г. /24г. служебни правоотношения % /; плащания % % 5 Задълж. ос-вноскн от р.л % %, Осигурителни вноски за 5-51 ДОО % % 5-6 Здр.-осиг. вноски от раб ото д % % 5-8 за ДЗПО % % 1 Издръжка %,.67%, %, 98.7%, % 4.% 1-11 Храна 1-12 Медикаменти 1-13 облекло % 1-14 Р-ди и книги за библиотеките 1-15 Материали % 1.% 1-16 Вода. горива и енергия % 1.% 1-2 Външни услуги %.67% % 9.91% % 4.% 1-3 Текущ ремонт 1-4 такси.% 1-51 Командировки в страната % 1.% 1-62 Разходи за застраховки % 1.% 1-91 СБКО 1 лоби, неустойки, лихви, обезщ разходи 19 iijiuitihii данъци, 1'нкси и административни санкции 4 Стипендии 42 Обезщетения и помощи Суосидни за нефин. 43 предприятия дейност на организации с идеална цел участие в иетьрг. организации 21 Разходи за лихви 51 Основен ремонт на ДМА % 15.% 52 Придобиване на ДМА 53 Придобиване на НДМА 55 Капиталов трансфер Всичко %, 83.86% S %, 16.33"/, % 4.% разходи Общо разходи J 93.8% 83.86"/;, ! % 16.33% % 4.% Приложение 3

9 ) s s s s ДДИ 25 25г. /23г. 25г. /24г. Всичко за функция "Други дейности по икономиката" 25г. 25г /23г. /24г. 9. Други -резерв и р-ди за лихви - местни дейности 25г /24г ВСИЧКО 25 25г. /23г. 25г. /24г. Заплати по трудов! i и служебни правоотношения % 13.24% % 15.43%, (Ш %, 112.% плащания % 88.57% %, 1.6%, %, 16.% 5 Задълж. ос.вноски от р.л * % %, %, 17.35%, % 14.81%, 5-51 Осигурителни вноски за ДОО % 85.59% % 1.% % 1.12% 5-6 Здр.-осиг. вноски от работодате % 93.22% % 1.72% % % 5-8 за ДЗПО % 91.24% % % % 13.4% 1 Издръжка %, 34.78%, %, 153.5%, %, 85.76%, 1-1 I Храна % 85.78% 1-12 Медикаменти 1-13 Постелен инвентар и облекло (5.%.% % % 73.39% 1-14 Р-ди и книги за биплиотеките % 12.73% 1-15 Материали 5 2 МО % 84.% ,) 2 5. о * % % 1-16 Вода. горива и енергия % 6.87% % % Ш % 14.77% 1-2 Външни услуги % 64.65% % 16.93% т % 77.% 1-3 Текущ ремонт 12 7 то.%.% % * % 5.62% 1-4 Платени данъци, м ита. такси.% % 1-51 Командировки в страната % 1.% % ,, % 15.26% 1-62 Разходи за застраховки 1 то 2 2.% % % 1.% 1-91 СБКО Глоби, неустойки, лихви, обезщ. 3 Ь % 8.33% 1-98 разходи 5 1 то.%.% % 2.% % 95.5% Платени данъци, такси н 19 административни санкции 3 3 2" % 4 Стипендии 42 Обезщетения и помощи % 76.% 43 Субсидии за нефин. предприятия Субсидии за текуш.а дейност на организации с иденлна цел % % нетърг. организаци и ооо %.2% 21 Разходи за лихви 5 5.% 51 Основен ремонт на ДМА % % ; % 64.94% 52 Придобиване на ДК1А о % 288.9% % 9.3% % 32.97% 53 Придобиване на Н,ЦМА " ) % 75.21% 55 Капиталов трансфер Всичко « %, 83.83%, % % " %, 84.34% Неразпред резерв з а разходи ; % % 92.9% Общо разходи »] % 83.83% % %, % Ш %, 85.29%, ИЗГОТВИЛ.;. ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ : /Сн Приложение 3 КМЕТ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ГРЪМ ' Г. ЧАКЪРОВ