pril_6

Препис

1 РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА ШУМЕН ПРЕЗ 2011 ГОДИНА Приложение СОБСТВ.И ЦЕЛЕВИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА -ПРЕХ.ОСТАТЪК ПАРАГРАФ "ОСНОВНИ РЕМОНТИ" ПАРАГРАФ "ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА" ПАРАГРАФ "ПРИДОБИВАНЕ НА НМДА" СОБСТВ.БЮДЖ.СР.ОТ ПРИХОДИ ПО ПАР.40"ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖ- БИ НА ОБЩИНСКИ НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ" ПАРАГРАФ "ОСНОВНИ РЕМОНТИ" ПАРАГРАФ "ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА" ПАРАГРАФ "ПРИДОБИВАНЕ НА НМДА" ПАРАГРАФ "ПРИДОБИВАНЕ НА ЗЕМЯ" ПАРАГРАФ "КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ" СОБСТВ.БЮДЖ.СРЕДСТВА ОТ ДРУГИ ДАНЪЧНИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ ПАРАГРАФ "ОСНОВНИ РЕМОНТИ" ПАРАГРАФ "ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА" ПАРАГРАФ "КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ" ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ПО ЗДБ ПАРАГРАФ "ОСНОВНИ РЕМОНТИ" ПАРАГРАФ "ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА" ОБЛИГАЦИОНЕН ЗАЕМ ПАРАГРАФ "ОСНОВНИ РЕМОНТИ" ПАРАГРАФ "ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА" ПАРАГРАФ "КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ" СПЕЦИАЛЕН ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИИ И ДМА по чл.10,ал.1,т.3 от ЗПСПК ПАРАГРАФ "ОСНОВНИ РЕМОНТИ" ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА ЗА ИНВЕСТИЦИИ И ДМА по чл.10,ал.1,т.1 от ЗПСПК ПАРАГРАФ "ОСНОВНИ РЕМОНТИ" ОБЩО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ЗА 2011 ГОДИНА Page 1 of 8

2 В ТОВА ЧИСЛО: 1. СОБСТВ.И ЦЕЛ.БЮДЖ. СР-ВА - ПРЕХ. ОСТАТЪК ПАРАГРАФ "ОСНОВНИ РЕМОНТИ" ФУНКЦИЯ 02"ОТБРАНА И СИГУРНОСТ" Дейност 284"Ликвидиране на последици от бедствия и аварии"-прех.ост ОР при бедствия, аварии и катастрофи на територията на Община Ш-н 2008/ Отвеждане на битови канални води на ДМУИ с.лозево лв. ФУНКЦИЯ 03"ОБРАЗОВАНИЕ Дейност 322"Общообразов.у-ща"-целеви средства от МОМН ОР на покрив и част.подмяна на дограма на СОУ"Панайот Волов"-Шумен 2010/ ФУНКЦИЯ 05"СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ" Дейност 550"ЦРСИ" ОР на ЦРСИ за лица със зрителни увреждания -Шумен 2011/ ОР на ЦРСИ за хора с физически увреждания -Шумен/лека вътр.прегр.стена/ 2011/ ПАРАГРАФ "ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА" ПАРАГРАФ "КОМПЮТРИ И ХАРДУЕР"прех.ост ФУНКЦИЯ 05"СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ" Дейност 534"Наблюдавани жилища" Компютърна конфигурация за наблюдавано жилище кв."тракия", Шумен 2011/ Дейност 551"ДЦДВХУ" Компютърни конфигурации за ДЦДВХУ 2011/ Дейност 554"Защитени жилища" Компютърна конфигурация за Защитено жилище с.царев брод 2011/ ПАРАГРАФ "ДРУГО ОБОРУДВАНЕ, М и С" ФУНКЦИЯ 03"ОБРАЗОВАНИЕ Дейност 322"Общообразов.у-ща"Модул"Оптим.на учил.мрежа"прех.ост.от Оборудване за СОУ 2008/ ФУНКЦИЯ 05"СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ" Дейност 550"ЦРСИ" ЦРСИ на ул."гоце Делчев" 11 -Шумен- климатици 2011/ ПАРАГРАФ "ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА" ФУНКЦИЯ 05"СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ" Дейност 546"Домове за деца " Лек автомобил за Дом "Детелина" 2011/ Дейност 550"ЦРСИ" ЦРСИ на ул."гоце Делчев" 11 -Шумен- лек автомобил 2011/ Дейност 551"ДЦДВХУ" Лек автомобил за ДЦДВХУ 2011/ ПАРАГРАФ "СТОПАНСКИ ИНВЕНТАР"-прех.ост ФУНКЦИЯ 05"СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ" Дейност 540"Дом за стари хора" Стопански инвентар за Дом за стари хора- от дарение 2010/ Page 2 of 8

3 ПАРАГРАФ "ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ"прех.ост ФУНКЦИЯ 03"ОБРАЗОВАНИЕ Дейност 311"Целодневни детски градини" Адаптиране на незавършена сграда на бивше у-ще "Гео Милев" в ОДЗ-Шумен- съфинанс. 2009/ ФУНКЦИЯ 05"СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ" Дейност 540"Дом за стари хора" Общински социален комплекс за възрастни хора- Шумен/по реш. на Об.С/ 2008/ ПАРАГРАФ "ПРИДОБИВАНЕ НА НМДА" ПАРАГРАФ "ПРИДОБИВАНЕ НА ДРУГИ НМДА" ФУНКЦИЯ 01 "ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ" Дейност 122"Общ.администрация" Кадастрални и специализирани карти - целеви ср., прех.ост.от 2010 г. 2010/ ПО ПАР.40-00"ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБИ НА ОБЩИНСКИ НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ" ПАРАГРАФ "ОСНОВНИ РЕМОНТИ" ФУНКЦИЯ 01 "ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ" Дейност 122"Общ.администрация" Основен ремонт на кметство с.друмево /неразпл.от 2010г./ 2010/ Пребазиране кметство с.ивански 2010/ ППР-р.пр. за основен ремонт кметство с.овчарово 2010/ ФУНКЦИЯ 03 "ОБРАЗОВАНИЕ" Дейност 322 "Общообразователни у-ща" Съор.за достъпна среда в сградасоу"в.левски"-ш-н-проект МОМН 2010/ Спортни площадки и съор. в СОУ"Трайко Симеонов"-Ш-н проект МОМН 2010/ ОР покрив на II-ро ОУ-Шумен- нер. от 2010 г. 2010/ ФУНКЦИЯ 04 "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ" Дейност 431"Детски ясли" Кухненски боксове в ДЯ 17 -Шумен 2010/ ФУНКЦИЯ 05"СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ" Дейност 525"Клубове на пенсионера" ОР на общ.сграда на ул."август Попов" 7-Ш-н за пенс. клуб- /неразпл.от 2010г./ 2010/ ФУНКЦИЯ 06 "ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС" Дейност 603"Водоснабдяване и канализация" ОР на водопровод с.лозево 2010/ ОР на водопроводв района на свлачище с.костена река 2010/ Отводняване на с.салманово -/неразпл.от 2010г./ 2010/ Дейност 604"Осветление на улици и площади" Реконстр.на кабелна мрежа на ул."ген.тошев" кв.291 Шумен /неразпл.от 2010г./ 2010/ Дейност 606"Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа" ОР на уличната мрежа на гр.шумен /неразпл.от 2010г./ 2010/ Дейност 619 "Други дейности по жил.стр. и регионалното развитие" ОР на обществена чешма с.друмево /неразпл.от 2010г./ 2010/ ОР за обезопасяване на пешеходни пасарелки ул."марица" и кв.тракия-шумен /неразпл.от 2010г./ 2010/ Укрепване на два моста в с.овчарово - /неразпл.от 2010г./ 2010/ Page 3 of 8

4 ФУНКЦИЯ 07 "ПОЧИВНО ДЕЛО,КУЛТУРА И РЕЛИГ.ДЕЙНОСТИ" Дейност 714"Спортни бази и спорт за всички" ОР на хидроизолация на трибуни Градски стадион /неразпл.от 2010г./ 2010/ ОР на ел.инсталация СЗ"Младост" 2010/ ОР на подова настилка и част.хидроизол.на СЗ"Плиска"-Ш-н 2011/ Дейност 738"Читалища" ОР на сцена НЧ с.ил.р.блъсков /неразпл.от 2010г./ 2010/ ОР на покрив на НЧ с.велино /неразпл.от 2010г./ 2010/ ОР на НЧ"Пробуда" и НЧ"Екипе"-Шумен 2011/ ПАРАГРАФ "ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА" ПАРАГРАФ "ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ" ФУНКЦИЯ 03 "ОБРАЗОВАНИЕ" Дейност 311"Целодневни детски градини" Реконстр. на общ.сграда на ул."съединение" в ЦДГ -Шумен-в нер.от / ФУНКЦИЯ 06 "ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС" Дейност 603"Водоснабдяване и канализация" Канализация та ул."спартак"-шумен /неразпл.от 2010г./ 2010/ Дейност 604"Осветление на улици и площади" ЕЕР на УО ул."пушкин"шумен /неразпл.от 2010г./ 2010/ ЕЕР на УО и подмяна на стълбовна мрежа ул."драгоман"и пресечки-шумен-съвм. С ЕОН 2010/ Дейност 606"Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа" Реконструкция на ул."еделвайс"-шумен /неразпл.от 2010г./ 2010/ ППР-р.пр. за улица"килийно училище" и комуникационни планове кръстовища 2010/ ППР- конс.услуга за рехаб.ул.мрежа свързана с обл.заем 2011/ Дейност 619 "Други дейности по жил.стр. и регионалното развитие" Непредвидени и допълнителни СМР за Подобрявяне на градската среда в Шумен 2010/ /неразплатени от 2010 година лв./ 2. Разширение на Гробищен парк-шумен 2011/ Детска площадка в кв.еверест Шумен 2010/ Площадка за делтапланери Шуменско плато/ппри СМР/ 2011/ Видеонаблюдение Шумен - етап 2011/ ППР - изготвяне ня проекти с цел кандидатстване за финансиране по оперативни програми,финансирани от структурнету фондове на ЕС и програми на министерства 2010/ /Проект за критична инфраструктура по ОП"РР"-екол.оценка на корекция дерета2010г лв.;17200 лв.-т.проекти.;консулт.услуга-33800лв.; Финансов анализ и апликационна форма проект"воден цикъл"-втори етап-30000; Проект за "КОЦ-Шумен"ЕООД -Шумен по ОП"РР" лв.;деинституционализация лв. Проект за туристически атракции по ОП"РР"2011 г лв; ПроектСоциално включване от МТСП лв;проект за укрепване срутище лв. Разделна канализация с.ивански по ОПОС част.плащане Разделна канализация с.мараш и с.салманово по ОПОС-35000лв.частично плащане Проект за европейски информ.център по ОП"ТП"-5000лв. 7 ППР-техническа помощ/ппр,стр.надзор,пуп, ПРЗ и др.проект.услуги/ 2011/ ППР- Подземен паркинг ул."цар Освободител"-Шумен 2011/ Сграда за телескоп при Посетителски център Шуменско плато 2011/ ФУНКЦИЯ 07 "ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛ.ДЕЙНОСТИ" Дейност 759"Други дейности по културата" Реставрация и консервация на Шуменска крепост-люлка на цивилизациите,живели в България-съфинансиране на проекта 2011/ ПАРАГРАФ "ПРИДОБИВАНЕ НА НДМА" ПАРАГРАФ "ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ" Page 4 of 8

5 ФУНКЦИЯ 01 "ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ" Дейност 122"Общ.администрация" Програмни продукти 2010/ ПАРАГРАФ "ПРИДОБИВАНЕ НА ЗЕМЯ" ФУНКЦИЯ 06 "ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС" Дейност 619 "Други дейности по жил.стр. и регионалното развитие" Придобиване на земя /обезщ. на собственици на земя за инфрастр.обекти/ ПАРАГРАФ "КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ" ФУНКЦИЯ 04 "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ" Дейност 469"Други дейности по здравеопазването" Апаратура за ДКЦ I Шумен 2011/ СОБСТВЕНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА ОТ ДРУГИ ДАНЪЧНИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ ПАРАГРАФ "ОСНОВНИ РЕМОНТИ" ФУНКЦИЯ 03 "ОБРАЗОВАНИЕ" Дейност 322 "Общообразователни у-ща" ОР ОУ с.дибич- изграждане на вътрешни тоалетни 2011/ ОР на ОУ с.царев брод- ремонт на външна мазилка 2011/ Дейност 311"Целодневни детски градини" Пребазиране на ЦДГ 24 кв.б.българанов - изграждане филиал в сграда на СОУ"Трайко 2011/ Симеонов" ФУНКЦИЯ 06 "ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС" Дейност 606"Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа" ОР на тротоар към централен вход на ШУ-Шумен 2011/ Дейност 619 "Други дейности по жил.стр. и регионалното развитие" ОР на детска площадка бул."в.преслав"-шумен 2011/ Дейност 623 "Чистота" Изграждане на джобове за контейнери / от такса смет/ 2011/ ФУНКЦИЯ 07 "ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛ.ДЕЙНОСТИ" Дейност 739"Музеи и худ.галерии с рег. Характер" ОР на зала"съкровищница" сграда РИМ /от собств.приходи/ 2011/ ОР на покрив сграда РИМ / от собсвени приходи/ 2011/ ХГ"Елена Карамихайлова"-Шумен - изграждане на преградна стена хранилище 2011/ Дейност 738"Читалища" ОР на НЧ кв.дивдядово - предп. на РСПАБ 2011/ Пребазиране НЧ"Н.Хикмет"-Шумен 2011/ ОР НЧ с.салманово - бибилиотека 2011/ ППР- техн.проект стара сграда НЧ"Б.Пенев"-Шумен 2011/ Дейност 759"Други дейности по културата" ОР на репетиционна зала и съблекални в Младежки дом-шумен 2011/ ПАРАГРАФ "ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА" ПАРАГРАФ "КОМПЮТРИ И ХАРДУЕР" ФУНКЦИЯ 07 "ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛ.ДЕЙНОСТИ" Дейност 739"Музеи и худ.галерии с рег. Характер" Компютърни конфигурации РИМ /от собств.приходи/ 2011/ Page 5 of 8

6 ПАРАГРАФ "ДРУГО ОБОРУДВАНЕ, М и С" ФУНКЦИЯ 06 "ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС" Дейност 623 "Чистота" Булдозер - годишна лизингова вноска от такса смет 2009/ ФУНКЦИЯ 07 "ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛ.ДЕЙНОСТИ" Дейност 739"Музеи и худ.галерии с рег. Характер" Климатична система за РИМ /от собств.приходи на РИМ/ 2011/ ПАРАГРАФ "ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ" ФУНКЦИЯ 06 "ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС" Дейност 603"Водоснабдяване и канализация" ППР и съфинансиране -"Подобрение на водния цикъл нв гр.шумен"- етапи 2010/ /нер.ппр-р.пр. за участъци от ВиК градска мрежа-28800лв.; неразпл.ппп за интегриран воден цикъл лв.инженерна оценка за зониране на вътрешната водопр.мрежа лв;геодезични услуги лв.- част.плащане;идейни проекти канализ.мрежа лв- частично плащане.; Дейност 623 "Чистота" Разширение на регионално депо за неопасни отпадъци квдивдядово-етап- /такса смет/ 2010/ ППР- Линия за сепариране на отпадъци-р.пр.-/такса смет/ 2011/ ППР- Инсталация за компостиране на отпадъци-р.пр.- /такса смет/ 2011/ ППР-техническа помощ за Разширение на РДНО кв.дивдядово-втори етап - авт.надзор, 2011/ инв.контрол, строителен надзор и такси/ - /такса смет/ ФУНКЦИЯ 08 "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ" Дейност 898"Други дейности по икономиката" Покрит навес в района на общ.паркинг кв."б.българанов"-ш-н -от приходи но ОП"ПГ и Б" 2011/ ПАРАГРАФ "КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ" ФУНКЦИЯ 04 "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ" Дейност 469"Други дейности по здравеопазването" Апаратура за МТЛ ЕООД Шумен 2011/ Апаратура за МБАЛ-Шумен 2011/ ФУНКЦИЯ 07 "ПОЧИВНО ДЕЛО,КУЛТУРА И РЕЛИГ.ДЕЙНОСТИ" Дейност 759"Други дейности по културата" Съфинансиране на религиозни храмове 2011/ Съфинансиране на ремонт на сграда за обществени нужди с.салманово 2011/ ФУНКЦИЯ 08 "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ" Дейност 898"Други дейности по икономиката" Съфинансиране на алея на възрожденците в ШУ"Константин Преславски"-Шумен 2011/ ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ОТ ДБ ПАРАГРАФ "ОСНОВНИ РЕМОНТИ" ФУНКЦИЯ 08 "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ" Дейност 832"Служби и д-сти по поддържане, рем. и изгр. на пътища" ОР на път SHU1182"Черенча-Средня-Новосел-Шумен"от км.0,000 до км.1,500/нер.от 2010 г./ 2010/ ОР на път SHU1192"Друмево-Овчарово-Ил.Р.Блъсков-В.Друмев-Шумен" от км.12,600 до км.13,600 и км15,600 до км.16,250 /нер.от 2010г./ 2010/ ОР на път SHU73103"Друмево-Овчарово-В.Друмев-о.п.Шумен"-от км.23,600 до км.21,970 и от км.10,600 до км.6, / Page 6 of 8

7 4. ОР на път SHU40088"Черенча-Средня-Новосел-Шумен"- от км 18,450 до кв.16, / ПАРАГРАФ "ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА" ПАРАГРАФ "ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ" ФУНКЦИЯ 03 "ОБРАЗОВАНИЕ" Дейност 311"Целодневни детски градини" Реконстр. на общ.сграда на ул."съединение" в ЦДГ -Шумен-в т. ч. нер.от 2010г. 2009/ ФУНКЦИЯ 06 "ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС" Дейност 623 "Чистота" Разширение на Регионално депо за неопасни отпадъци в кв.дивдядово-втори етап 2010/ ОБЛИГАЦИОНЕН ЗАЕМ ПАРАГРАФ "ОСНОВНИ РЕМОНТИ" ФУНКЦИЯ 06 "ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС" Дейност 606"Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа" Рехабилитация на уличната мрежа на гр. Шумен / по приета от Об.С общинска програма за рехабилитация на уличната мрежа СМР лв. и лв. строителен надзор и инвеститорски контрол/ 2011/ ПАРАГРАФ "ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА" ПАРАГРАФ "ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ" ФУНКЦИЯ 05"СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ" Дейност 540"Дом за стари хора" Общински социален комплекс за възрастни хора- Шумен/по реш. на Об.С/ 2008/ ПАРАГРАФ "КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ" ФУНКЦИЯ 04 "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ" Дейност 469"Други дейности по здравеопазването" Сграда за лъчетерапия към "КОЦ-Шумен"ЕООД-Шумен/по реш. На Об.С/ 2011/ СПЕЦИАЛЕН ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИИ И ДМА по чл.10,ал.1,т.3 от ЗПСПК ПАРАГРАФ "ОСНОВНИ РЕМОНТИ" ФУНКЦИЯ 01 "ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ" Дейност 122 "Общ.администарция" ОР на покрив на сграда кметство с.мадара /нер.от 2010 г./ 2010/ ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА ЗА ИНВЕСТИЦИИ И ДМА по чл.10,ал.1,т.1 от ЗПСПК ПАРАГРАФ "ОСНОВНИ РЕМОНТИ" Page 7 of 8

8 ФУНКЦИЯ 06 "ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС" Дейност 606"Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа" ОР на уличната мрежа на гр.шумен /нер.от 2010 г./ 2010/ Page 8 of 8