Препис извлечение ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ЛОЗНИЦА ОБЛАСТ РАЗГРАД ПРОТОКОЛ 62 / год. Общински съвет гр. Лозница, на основание чл. 23, ал. 4, т

Препис

1 Препис извлечение ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ЛОЗНИЦА ОБЛАСТ РАЗГРАД ПРОТОКОЛ 62 / год. Общински съвет гр. Лозница, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, на година /понеделник/ от 09,00 часа проведе редовно заседание. На заседанието присъстваха 14 общински съветници: На основание чл. 73, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет и взаимодействието му с общинската администрация, г-н Ибрахим Ахмедов Председател на Общински съвет откри редовното заседание и предложи същото да протече при следния: ДНЕВЕН РЕД.. ПО ПЪРВА ТОЧКА : Докладна записка от Айхан Мустафов Хашимов - Кмет на Община Лозница, Относно: Годишен отчет за изпълнение на Бюджета на община Лозница за 2014 г... Г-н Гюкчан Ахмед Зам.Кмет на Община Лозница направи разяснение по внесената докладна записка. След проведеното гласуване, съгласно чл. 27, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в гласуването взеха участие следните общински съветници Име, фамилия Гласувал Име, фамилия Гласувал 1 Ибрахим Ахмедов ЗА 10 Хатидже Мехмед ЗА 2 Севджан Мехмед ЗА 11 Ахмед Еминов ЗА 3 Сервинас Якуб ЗА 12 Муса Дурльов ЗА 4 Джошкун Мехмедов ЗА 13 Цветомир Калински ЗА 5 Салих Салиев ЗА 14 Ахмед Науманов ЗА 6 Севди Мюсрефов ЗА 15 Данчо Йонков ЗА 7 Въздържал Ахмед Сабри ЗА 16 Атанас Чопаков се 8 Мустафа Енвер Отсъства 17 Джемал Палов Отсъства 9 Бейхан Етем Отсъства Гласували Общински съветника 14 ЗА 13 ПРОТИВ 0 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ 1

2 РЕШЕНИЕ ЮЛИ 2015 год. І.Годишен отчет за изпълнение на бюджета на община Лозница за 2014 г. Бюджетът на община Лозница за 2014 г. е приет от Общинския съвет с Решение 232 от г. в размер на лв., в т.ч.държавни дейности лв.и местни дейности лв. През годината бюджетът е променен текущо с корекции от МФ и с получени преводи под формата на трансфери и уточненият годишен план към г. възлиза на лв., в т.ч.държавни дейности лв., местни дейности лв. Общият размер на отчетените приходи по общинския бюджет към г. възлиза на лв. 1. Постъпилите приходи по бюджета на общината за държавни дейности към г. са в размер на лв. в т.ч.: приходи и доходи от собственост лв., др. неданъчни приходи лв., получени суми от дарения лв., или всичко неданъчни приходи лв., обща субсидия лв., целеви трансфери за капиталови разходи в размер на лв., получени целеви трансфери в размер на лв., получени трансфери между бюджети лв., в т.ч.от Министерство на образованието лв., от МТСП лв. по програмите за заетост, От МОСВ лв., От ДФ Земеделие 715 лв., Областна администрация по избори лв. Временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки лв., Операции с финансови активи лв. 2. Постъпилите приходи по бюджета на общината за местни дейности са в размер на лв. Собствените приходи на общината при план лв., има изпълнение лв. или %. През 2014 г. бе определено лице със заповед на кмета на Общината за издаване на Акт за установяване на публични общински вземания по ДОПК и тяхното предаване на Частен съдебен изпълнител. В резултат на тези действия бяха събрани местни приходи за стари години. Приходи от имуществени данъци, отчетени са лв. Годишният план е изпълнен с 123,9 %. Приходите от патентния данък възлизат на лв.изпълнението на годишния план е 98,5%. Данък върху недвижимите имоти-при годишен план лв.изпълнението за годината е лв.или 116,2 %. Данък върху превозните средства-при годишен план лв. са постъпили лв., което представлява % от годишния план.. Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начинотчетени са приходи в размер на лв., което представлява % спрямо плана за 2014 г. Др.данъци 328 лв. Делът на имуществените данъци в размер на лв. от общия обем на собствените приходи, представлява 30.7 %.

3 Отчетените неданъчни приходи по общинския бюджет за местни дейности в размер на лв., представляват 69.3 % от събраните собствени приходи. Годишният план лв. за неданъчни приходи е изпълнен %. По източници, неданъчните приходи са от: - доходи от собственост лв. при уточнен годишен план лв % изпълнение. - общински такси -Събраните приходи от общински такси са лв. при план лв % изпълнение. Най голям процент изпълнение имат общинските такси за детски градини %. С най-голям относителен дял в групата са приходите от такса битови отпадъци-56.9%., като при план лв. са събрани лв. - изпълнение 94.7 %. -глоби,санкции и наказателни лихви лв. - др.неданъчни приходи лв. -внесени ДДС и данък върху приходите от стоп.дейност - (22 326) лв. -продажба на общинско имущество-постъпленията възлизат на лв., в т.ч. продажба на земя лв. - приходи от концесии-при годишен план лв., възлизат на лв % изпълнение. -дарения лв. 3. Трансфери: Общо получени трансфери лв. Получена субсидия от ЦБ лв., в т.ч.обща изравнителна субсидия, лв., целеви средства за капиталови разходи лв. и други целеви трансфери лв. Получените и предоставени трансфери между бюджети са в размер на лв. / / лв. Получените трансфери за местни дейности в размер на лв. включват трансфери : Между бюджетни сметки: от НА Пътна инфраструктура Фонд Републиканска пътна инфраструктура лв. и МТСП Фонд Социално подпомагане за обществена трапезария лв., Министерство на инвестиционното проектиране лв. 4. Временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни средства лв. 5.Операции с финансови активи ( ) лв. Включват: Получени дългосрочни заеми от Фонд ФЛАГ лв. Погашения по дългосрочни заеми Фонд ФЛАГ / / лв. Погашения по краткосрочни заеми Фонд ФЛАГ / / лв. Депозити и средства в лева - /72 160/ лв. По разходната част на бюджета: Извършените разходи за делегираните от държавата дейности към г. възлизат на лв. 1. Най-голям относителен дял - 70% от изразходваните средства за държавни дейности заемат разходи за заплати и осигурителни плащания лв. 2.Разходите за веществена издръжка възлизат на лв. - 19% от общите разходи. Най-голям относителен дял-32 % заемат разходите за вода, горива и енергия. Отчетени са разходи в размер на лв. Следват разходите за външни услуги лв.- 25%, за храна лв. 13 %, за материали -

4 лв. 18%, за учебници лв. 8%, текущ ремонт лв.- 4%., за медикаменти лв., постелен инвентар и облекло лв., разходи за застраховки лв., командировки лв. и разходи за неустойки 330 лв. 3. Платени данъци, такси, лихви лв. 4. Стипендии лв. 5. Обезщетения и помощи за домакинствата лв. 6.Субсидии за читалища възлизат на лв. 7.Придобиване, основен ремонт на ДМА и НДА лв. /капиталови разходи/ Структурата на разходите по функции е както следва: За функция Образование са отчетени разходи в размер на лв., което представлява 70% от отчетените разходи за държавни дейности.. Следват разходите за функция Общи държавни служби лв., Социално осигуряване и грижи лв., Почивно дело и култура лв., Отбрана и сигурност лв. и Здравеопазване лв. В местни дейности са отчетени разходи в размер на лв., в т.ч. за трудови възнаграждения и осигуровки лв.-12 % от общия размер, веществена издръжка лв.- 29 %. Останалите 59% представляват следните пера Платени данъци, такси лв. Помощи за домакинства по решение на Общински съвет лв. Разходи за чл.внос лв. Разходи за лихви по заеми лв. Капиталови разходи лв. Структурата на разходите по функции и дейности е както следва: За възнаграждения и издръжка на Общински съвет са изразходвани лв. Разходите за издръжка на Общинска администрация възлизат на лв. За общински служби и дейности по изборите лв. Във функция Образование са отчетени разходи в размер на лв. За социални дейности са изразходвани средства в размер на лв., от които лв. за домашен социален патронаж, лв. за обществената трапезария, лв.-програми за временна заетост, за клубове на пенсионера и инвалида лв.. В жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда са отчетени разходи за лв. Най-голям относителен дял заемат разходите за чистота - 44 %, или лв. Следват: разходи за водоснабдяване и канализация лв., осветление на улици и площади лв., др.дейности по жилищно строителство, БКС лв., озеленяване лв., др.дейности по опазване на околната среда лв. Дейност физическа култура и спорт-изразходваните средства за дейността възлизат на лв., от които лв. придобиване на ДМА инфраструктурни обекти. Отчетени са разходи за ФРЗ, за издръжка на спортни клубове - футболни, борба и клуб Трабант, издръжка на спортна зала. За култура разходите са в размер на лв. Дейност Други дейности на икономиката -отчетеният бюджет е в размер на лв., от които капиталовите разходи са в размер на лв. Транспорт и съобщения отчетени са разходи в размер на лв., от които придобиване и основен ремонт на пътища лв.

5 Разходи, неквалифицирани в др.функции лв. за лихви по заеми. ДОФИНАНСИРАНЕ на делегирани от държавата дейности с местни приходи е отчетено в размер на лв., в т.ч.функция Образование лв., Социално осигуряване и грижи /540/ лв. Почивно дело и култура лв. и Отбрана и сигурност лв., Здравен кабинет в детски градини и училища лв. Към г. извънбюджетни сметки на бенефициенти на КФ и структурните фондове към НФ: 1. Национален фонд: Приходи Разходи ОП АК лв ОП ОС /водосн.канализация/ лв ОП РЧР лв РА към ДФ Земеделие Приходи лв., разходи лв., от които за основен ремонт на ДМА /общински пътища, реконструкция, модернизация на младежки дом, спортна зала и стадион/ лв., и придобиване на инфраструктурни обекти /водопроводи и спортни площадки по села/ лв. На основание чл.21, ал.1, т. 6, 8, чл.52, ал.1 от ЗМСМА, чл.94, ал.2 от ЗПФ и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2014 г. с ПМС 3 от г.за изпълнение на държавния бюджет на РБ ЗА 2014 г. и Наредба 17 приета с Решение 191/ г. на Общински съвет гр.лозница, Общинския съвет, Р Е Ш И : 1.Приема отчета за бюджет 2014 г.както следва: 1.1.По прихода в размер на лв., съгласно Приложение 1, в т.ч Приходи за държавни дейности в размер на лв., съгласно Приложение 2, в т.ч Обща субсидия за делегирани дейности в размер на лв Неданъчни приходи лв Операции с финансови активи лв Целева субсидия за капиталови разходи лв Други целеви трансфери от ЦБ лв лв Временни безлихвени заеми лв Приходи за местни дейности в размер на лв., съгласно Приложение 3, в т.ч Данъчни приходи в размер на лв Неданъчни приходи в размер на лв Обща изравнителна субсидия лв Целева субсидия за капиталови разходи в размер на лв Други целеви трансфери лв Временни безлихвени заеми лв Операции с финансови активи - / / лв. т.ч По разходите в размер на лв., съгласно Приложение 4, в

6 1.2.1.За делегирани държавни дейности в размер на лв., съгласно Приложение 5 и За местни дейности в размер на лв., съгласно Приложение 6 и За дофинансиране на държавни дейности в размер на лв., съгласно Приложение 7 и Инвестиционна програма в размер на лв. съгласно приложен поименен списък - Приложение 10, в т.ч Капиталови разходи със собствени средства лв В т.ч. Финансиране чрез Постъпления от продажба на общински нефинансови активи лв. Приложение Целева субсидия за капиталови разходи от ЦБ лв Със средства от РА към Фонд Земеделие лв От ПУДООС лв Трансфери от министерства лв За читалища лв. 2.Приема отчета на сметките за средства от Европейския съюз, съгласно Приложение Приема годишния размер на плащанията по дълга, съгласно Приложение 12 4.Приема отчетите на второстепенните разпоредители с бюджетни, съгласно Приложения 13, 14. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Лозница и на Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му. Настоящото Решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред Административен съд Разград по реда на Административно процесуалния кодекс. Вярно с оригинала Техн. Сътрудник: Председател на ОбС: Г. Мехмедова И. Ахмедов