I. Отчет на приходите по бюджета на Народното събрание на Република България към г. Наименование на прихода Закон Уточнен Отчет Отчет Отчет

Препис

1 I. Отчет на приходите по бюджета на Народното събрание на Република България към г. Наименование на прихода Закон Уточнен Отчет Отчет Отчет Отчет (в лева) 2013 план към 31 март към 30 юни към 30 септември към 31 декември 1. Данъчни приходи Неданъчни приходи Приходи и доходи от собственост Държавни такси Глоби, санкции и наказателни лихви Други неданъчни приходи Внесени ДДС и други данъци върху продажбите Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми Общо ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ПБФ" И ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ: ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ: Бойка Цонкова Иван Славчов

2 II. Отчет на разходите по бюджета на Народното събрание на Република България по функционални области и програми към г. Наименование на функционалните области и програмите Закон 2013 Уточнен план Отчет Отчет Отчет Отчет (в лева) към 31 март към 30 юни към 30 септември към 31 декември Функционална област "Представителен и ефективен парламент" Програма 1 "Нормативно определени разходи, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание" Програма 2 "Законодателна дейност, парламентарен контрол и конституиране" Програма 3 "Връзка с избирателите и народно представителство" Програма 4 "Парламентарна дипломация" Функционална област "Осигуряващи дейности" Програма 5 "Административно обслужване" Програма 6 "Материално-техническо обезпечаване и социално - битово обслужване" Функционална област "Съпътстваща дейност" Програма 7 "Икономически и социален диалог" Общо разходи: ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ПБФ" И ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ: ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ: Бойка Цонкова Иван Славчов

3 III. Отчет на ведомствените и администрираните разходи по програми към г. Програма 1 "Нормативно определени разходи, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание" Разходи по програмата Закон Уточнен план Отчет Отчет Отчет Отчет (в лева) 2013 към 31 март към 30 юни към 30 септември към 31 декември I. Общо ведомствени разходи Персонал Издръжка Капиталови разходи Резерв за непредвидени и неотложни разходи II. Администрирани разходни параграфи по бюджета Общо разходи (I+II) Численост на щатния персонал ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ПБФ" И ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ: ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ: Бойка Цонкова Иван Славчов

4 III. Отчет на ведомствените и администрираните разходи по програми към г. Програма 2 "Законодателна дейност, парламентарен контрол и конституиране" Разходи по програмата Закон Уточнен план Отчет Отчет Отчет Отчет (в лева) 2013 към 31 март към 30 юни към 30 септември към 31 декември I. Общо ведомствени разходи Персонал Издръжка Капиталови разходи II. Администрирани разходни параграфи по бюджета Общо разходи (I+II) Численост на щатния персонал ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ПБФ" И ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ: ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ: Бойка Цонкова Иван Славчов

5 III. Отчет на ведомствените и администрираните разходи по програми към г. Програма 3 "Връзка с избирателите и народно представителство" Разходи по програмата Закон Уточнен план Отчет Отчет Отчет Отчет (в лева) 2013 към 31 март към 30 юни към 30 септември към 31 декември I. Общо ведомствени разходи Персонал Издръжка Капиталови разходи II. Администрирани разходни параграфи по бюджета Общо разходи (I+II) Численост на щатния персонал ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ПБФ" И ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ: ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ: Бойка Цонкова Иван Славчов

6 III. Отчет на ведомствените и администрираните разходи по програми към г. Програма 4 "Парламентарна дипломация" Разходи по програмата Закон Уточнен план Отчет Отчет Отчет Отчет (в лева) 2013 към 31 март към 30 юни към 30 септември към 31 декември I. Общо ведомствени разходи Персонал Издръжка Капиталови разходи II. Администрирани разходни параграфи по бюджета Общо разходи (I+II) Численост на щатния персонал ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ПБФ" И ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ: ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ: Бойка Цонкова Иван Славчов

7 III. Отчет на ведомствените и администрираните разходи по програми към г. Програма 5 "Административно обслужване" Разходи по програмата Закон Уточнен план Отчет Отчет Отчет Отчет (в лева) 2013 към 31 март към 30 юни към 30 септември към 31 декември I. Общо ведомствени разходи Персонал Издръжка Капиталови разходи II. Администрирани разходни параграфи по бюджета Общо разходи (I+II) Численост на щатния персонал ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ПБФ" И ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ: ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ: Бойка Цонкова Иван Славчов

8 III. Отчет на ведомствените и администрираните разходи по програми към г. Програма 6 "Материално-техническо обезпечаване и социално - битово обслужване" Разходи по програмата Закон Уточнен план Отчет Отчет Отчет Отчет (в лева) 2013 към 31 март към 30 юни към 30 септември към 31 декември I. Общо ведомствени разходи Персонал Издръжка Капиталови разходи II. Администрирани разходни параграфи по бюджета Общо разходи (I+II) Численост на щатния персонал ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ПБФ" И ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ: ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ: Бойка Цонкова Иван Славчов

9 III. Отчет на ведомствените и администрираните разходи по програми към г. Програма 7 "Икономически и социален диалог" Разходи по програмата Закон Уточнен план Отчет Отчет Отчет Отчет (в лева) 2013 към 31 март към 30 юни към 30 септември към 31 декември I. Общо ведомствени разходи Персонал Издръжка Капиталови разходи II. Администрирани разходни параграфи по бюджета Общо разходи (I+II) Численост на щатния персонал ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ПБФ" И ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ: ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ: Бойка Цонкова Иван Славчов

10 Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2013 година на НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ П О К А З А Т Е Л И Закон Уточнен Отчет Отчет Отчет Отчет РАЗХОДИ - ВСИЧКО Общо разходи Общо ведомствени разходи Персонал Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения Други възнаграждения и плащания за персонала Задължителни осигурителни вноски от работодатели Издръжка Издръжка Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности Капиталови разходи Основен ремонт на дълготрайни материални активи Придобиване на дълготрайни материални активи Придобиване на нематериални дълготрайни активи Придобиване на земя Администрирани разходни параграфи по бюджета 3. Резерв за непредвидени и неотложни разходи НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ Щатни бройки - общо Средногодишни щатни бройки - общо Щатни бройки по трудови правоотношения по служебни правоотношения Средногодишни щатни бройки по трудови правоотношения по служебни правоотношения

11 Програма 1 "Нормативно определени разходи, съгласно ПОДНС" към Функционална област "Представителен и ефективен парламент" П О К А З А Т Е Л И Закон Уточнен Отчет Отчет Отчет Отчет РАЗХОДИ - ВСИЧКО Общо разходи Общо ведомствени разходи Персонал Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и Други възнаграждения и плащания за персонала Задължителни осигурителни вноски от работодатели Издръжка Издръжка Администрирани разходни параграфи по бюджета 3. Резерв за непредвидени и неотложни разходи НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ Щатни бройки - общо Средногодишни щатни бройки - общо Щатни бройки по трудови правоотношения Средногодишни щатни бройки по трудови правоотношения

12 Програма 2 "Законодателна дейност, парламентарен контрол и конституиране" към Функционална област "Представителен и ефективен парламент" П О К А З А Т Е Л И Закон Уточнен Отчет Отчет Отчет Отчет РАЗХОДИ - ВСИЧКО Общо разходи Общо ведомствени разходи Персонал Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения Други възнаграждения и плащания за персонала Задължителни осигурителни вноски от работодатели Издръжка Издръжка Администрирани разходни параграфи по бюджета НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ Щатни бройки - общо Средногодишни щатни бройки - общо Щатни бройки по трудови правоотношения по служебни правоотношения Средногодишни щатни бройки по трудови правоотношения по служебни правоотношения

13 Програма 3 "Връзка с избирателите и народно представителство" към Функционална област "Представителен и ефективен парламент" П О К А З А Т Е Л И Закон Уточнен Отчет Отчет Отчет Отчет РАЗХОДИ - ВСИЧКО Общо разходи Общо ведомствени разходи Персонал Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения Други възнаграждения и плащания за персонала Задължителни осигурителни вноски от работодатели Издръжка Издръжка Капиталови разходи Придобиване на дълготрайни материални активи Придобиване на нематериални дълготрайни активи Администрирани разходни параграфи по бюджета НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ Щатни бройки - общо Средногодишни щатни бройки - общо Щатни бройки по трудови правоотношения по служебни правоотношения Средногодишни щатни бройки по трудови правоотношения по служебни правоотношения 6 6 6

14 Програма 4 "Парламентарна дипломация" към Функционална област "Представителен и ефективен парламент" П О К А З А Т Е Л И Закон Уточнен Отчет Отчет Отчет Отчет РАЗХОДИ - ВСИЧКО Общо разходи Общо ведомствени разходи Персонал Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения Други възнаграждения и плащания за персонала Задължителни осигурителни вноски от работодатели Издръжка Издръжка Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности Администрирани разходни параграфи по бюджета НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ Щатни бройки - общо Средногодишни щатни бройки - общо Щатни бройки по трудови правоотношения по служебни правоотношения Средногодишни щатни бройки по трудови правоотношения по служебни правоотношения

15 Програма 5 "Административно обслужване" към Функционална област "Осигуряващи дейности" П О К А З А Т Е Л И Закон Уточнен Отчет Отчет Отчет Отчет РАЗХОДИ - ВСИЧКО Общо разходи Общо ведомствени разходи Персонал Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения Други възнаграждения и плащания за персонала Задължителни осигурителни вноски от работодатели Издръжка Издръжка Капиталови разходи Придобиване на дълготрайни материални активи Придобиване на нематериални дълготрайни активи Администрирани разходни параграфи по бюджета НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ Щатни бройки - общо Средногодишни щатни бройки - общо Щатни бройки по трудови правоотношения по служебни правоотношения Средногодишни щатни бройки по трудови правоотношения по служебни правоотношения

16 Програма 6 "Материално-техническо обезпечаване и социално-битово обслужване" към Функционална област "Осигуряващи дейности" П О К А З А Т Е Л И Закон Уточнен Отчет Отчет Отчет Отчет РАЗХОДИ - ВСИЧКО Общо разходи Общо ведомствени разходи Персонал Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения Други възнаграждения и плащания за персонала Задължителни осигурителни вноски от работодатели Издръжка Издръжка Капиталови разходи Основен ремонт на дълготрайни материални активи Придобиване на дълготрайни материални активи Придобиване на земя Администрирани разходни параграфи по бюджета НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ Щатни бройки - общо Средногодишни щатни бройки - общо Щатни бройки по трудови правоотношения по служебни правоотношения Средногодишни щатни бройки по трудови правоотношения по служебни правоотношения 4 4 4

17 Програма 7 "Икономически и социален диалог" към Функционална област "Съпътстваща дейност" П О К А З А Т Е Л И Закон Уточнен Отчет Отчет Отчет Отчет РАЗХОДИ - ВСИЧКО Общо разходи Общо ведомствени разходи Персонал Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения Други възнаграждения и плащания за персонала Задължителни осигурителни вноски от работодатели Издръжка Издръжка Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности Капиталови разходи Придобиване на дълготрайни материални активи Придобиване на нематериални дълготрайни активи Администрирани разходни параграфи по бюджета НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ Щатни бройки - общо Средногодишни щатни бройки - общо Щатни бройки по трудови правоотношения Средногодишни щатни бройки по трудови правоотношения

18 Обобщена справка за разходите по програми за 2013 година на НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Наименование на програмите Закон Уточнен Отчет Отчет Отчет Отчет ОБЩО РАЗХОДИ Разходи по програми P (1) Програма 1 "Нормативно определени разходи, съгласно ПОДНС" P (2) Програма 2 "Законодателна дейност, парламентарен контрол и конституиране" P (3) Програма 3 "Връзка с избирателите и народно представителство" P (4) Програма 4 "Парламентарна дипломация" P (5) Програма 5 "Административно обслужване" P (6) Програма 6 "Материално-техническо обезпечаване и социално-битово обслужване" P (7) Програма 7 "Икономически и социален диалог"

19 10 Помощен Sheet - Сумата на разходите от всички програми (от Sheet P_Total) по параграфи - за сравнение с отчета по ЕБК (за проверка). Сумата на разходите от всички програми по определен показател трябва да съответства на размера на същият показател от отчета по ЕБК. П О К А З А Т Е Л И Закон Уточнен Отчет Отчет Отчет Отчет II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО Общо разходи Текущи разходи Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения Други възнаграждения и плащания за персонала Задължителни осигурителни вноски от работодатели Издръжка Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности Капиталови разходи Основен ремонт на дълготрайни материални активи Придобиване на дълготрайни материални активи Придобиване на нематериални дълготрайни активи Придобиване на земя Резерв за непредвидени и неотложни разходи НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ Щатни бройки - общо Средногодишни щатни бройки - общо Щатни бройки по трудови правоотношения по служебни правоотношения Средногодишни щатни бройки по трудови правоотношения по служебни правоотношения Средна годишна брутна заплата