І. По приходите: И Н Ф О Р М А Ц И Я за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.11.2012 г. 1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсидия от МФ) 303,299 млн.лв. 1.1. Структура на приходите: - от субсидия 57,04% - от съдилищата 36,96 % - от НАП 4,75 % 2. Приходи от дейността на органите на съдебната власт 129,347 млн. лв. Приходите бележат спад от 0,12 % в сравнение с м.ноември 2011 г. /План за 2012 г. 140,000 млн.лв., план за 11 месеца 128,333 млн.лв.; получени приходи за м. ноември 2012 г. (без дарения и помощи от страната и чужбина) 129,347 млн.лв.; преизпълнението на приходите за 11 месеца (без даренията от страната и чужбина) е 1,014 млн.лв. 2.1. Структура на собствените приходи: - от съдилищата 88,61% - от НАП 11,39% 2.2. Приходи от съдебни такси 111,613 млн. лв. /Годишен план за 2012 г. 120,000 млн.лв., план за 11 месеца 110,000 млн.лв.; получени приходи от съдебни такси за м. ноември 2012 г. 111,613 млн.лв., преизпълнението на приходите от съдебни такси за 11 месеца е 1,613 млн.лв./ 1,1 % спад на приходите от съдебните такси в сравнение със същия период на 2011 г. 2.3. Други приходи от дейността на органите на съдебната власт 2.3.1. Други приходи от дейността на органите на съдебната власт (без съдебните такси) 17,734 млн.лв. /Годишен план за 2012 г. 20,000 млн.лв.; план за 11 месеца 18,333 млн.лв.; получени приходи от други дейности за м.ноември 2012 г. без дарения и помощи от страната и чужбина 17,734 млн.лв., неизпълнението на приходите от други дейности за м.ноември 2012 г. е 0,599 млн.лв. 6,50 % увеличение на приходите от други дейности в сравнение със същия период на 2011 г. 3. Субсидия от Републиканския бюджет (без осигурителни вноски) 172,994 млн. лв. 1
II. По разходите: 1.Обща сума на разходите 379,315 млн. лв. Планът на разходите за 11 месеца е 385,422 млн.лв. Изпълнението на бюджета за м.ноември 2012 г. е 90,21 %, при среден процент 91,67 %. 0,5 % намаление 1 на разходите в сравнение с м.ноември 2011 г. 2. Средства за заплати 246,816 млн.лв. Утвърденият план на средствата за заплати за 11 месеца е 249,725 млн.лв.; изпълнението за м.ноември 2012 г. е 90,6 % при среден процент 91,67 %. Средствата за заплати представляват 65,07% от общата сума на разходите за м. ноември 2012 г. (при 65,86% през м. ноември 2011 г. от общите разходи). 1,70 % намаление в сравнение с м.ноември 2011 г. 3. Средства за други възнаграждения и плащания на персонала 34,856 млн.лв. Утвърденият план на средствата за други възнаграждения и плащания на персонала за 11 месеца е 34,120 млн.лв.; изпълнението за м. ноември 2012 г. е 93,64 % при среден процент 91,67 %. 11,25 % увеличение в сравнение с м.ноември 2011 г. 4. Осигурителни вноски 64,103 млн.лв. Утвърденият план на средствата за осигурителни вноски за 11 месеца е 64,330 млн.лв.; изпълнението за м.ноември 2012 г. е 91,34 % при среден процент 91,67 %. 5. Средства за текуща издръжка 32,377 млн.лв. Утвърденият план на средствата за текуща издръжка за 11 месеца е 34,981 млн.лв.; изпълнението за м.ноември 2012 г. е 84,84 % при среден процент 91,67 %. Средствата за текуща издръжка представляват 8,54 % от общата сума на разходите за м. ноември 2012 г. 5,68 % намаление в сравнение със същия период на 2011 г. 6. Средства за капиталови разходи 1,131 млн.лв. Утвърденият план на средствата за капиталови разходи за 11 месеца е 2,192 млн.лв.; изпълнението за м.ноември 2012 г. е 47,31 % при среден процент 91,67 %. 66,28 % увеличение спрямо м. ноември 2011 г. III. Преходен остатък от 2011 г. Преходен остатък от 2011 г. в лева Разпределени средства съгл. чл. 2, ал. 5 от ЗДБ на РБ за 2012 г. 52 066 309 лв. 20 000 000 лв. Погасяване на задължения към централния бюджет за дължими осигурителни вноски за 2011 г. 463 486,31 лв. ПМС 367/29.12.2011 г. за проектиране, строително-ремонтни работи, строителен надзор и инвеститорски контрол на сградата за нуждите на СРС и СРП - Пр.40/22.08.2012 г. на ВСС/КБФ/ - средствата са предоставени на МП - месец ноември 3 900 000 лв. 1 Разходите за 2012 г. спрямо 2011 г. намаляват, поради факта, че през м. ноември 2011 г. са изплатени 15,6 млн. лв. за ДМС. 2
ІV. Неразпределен резерв 02 и 10 5 686 372 лв. Неразпределен резерв - остатък 26 469 02-00 21 10-00 26 448 Разпределени средства 5 659 903 02-00 2 843 165 10-00 2 816 738 V. Резерв за непредвидени и неотложни нужди 600 000 лв. Разпределени 586 860 лв. Остатък за разпределение: 13 140 лв. VI. Други показатели: 1.Заета численост 13 823 щ. бр. В т.ч.: - магистрати 4 200 щ. бр. - съдия изпълнители 213 щ. бр. - съдии по вписванията 194 щ. бр. - служители 9 216щ. бр. 2. Незаета численост - 793 щ. бр. В т.ч.: - магистрати 545 щ. бр. - съдия изпълнители 9 щ. бр. - съдии по вписванията 6 щ. бр. - служители 233 щ. бр. Забележка: Данните за числеността са получени от отдел Съдебни кадри и статистика. VІІ. Данни за средната работна заплата към м. ноември 2012 г. Средна работна заплата общо: 1 666 лв. В т.ч.: - магистрати 2 912 лв. - съдия изпълнители 1 910 лв. - съдии по вписванията 1 901 лв. - служители 1 090 лв. VІІІ. Изпълнение на бюджета на съдебната власт към 30.11.2012 г. 90,21% при среден процент 91,67% По органи на съдебната власт: 1. ВАС Общия размер на разходите е 10,199 млн.лв., 94,4 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 92,3 % изпълнение на разходите за заплати, 98,8 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 109,9 % изпълнение на плана за текуща издръжка /проект по ОПАК очакват възстановяване/ и 17,1 % изпълнение на капиталовите разходи. 3
2. ВКС Общия размер на разходите е 12,144 млн.лв., 85,2 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 89,2 % изпълнение на разходите за заплати, 96,7 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 74,4 % изпълнение плана за текуща издръжка и 13,6 % изпълнение на капиталовите разходи. 3. Прокуратура Общия размер на разходите е 147,356 млн.лв., 91,4 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 90,6 % изпълнение на разходите за заплати, 100 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 89,8 % изпълнение на плана за текуща издръжка и 89,2 % изпълнение на капиталовите разходи. 4. ВСС Общия размер на разходите е 5,578 млн.лв., 66,6 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 92,5 % изпълнение на разходите за заплати, 31,2 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 49,0 % е изпълнението на плана за текуща издръжка и 10,8 % изпълнение на капиталовите разходи. 5. Национален институт на правосъдието Общия размер на разходите е 2,604 млн.лв. 88,6 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 88,9 % изпълнение на разходите за заплати, 78,4 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 89,7% изпълнение плана за текуща издръжка и 20,0 % изпълнение на капиталовите разходи. 6. Инспекторат към ВСС Общия размер на разходите е 2,281 млн.лв. 78,5 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 87,0 % изпълнение на разходите за заплати, 73,8 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 60,4 % изпълнение плана за текуща издръжка и 0,7 % изпълнение на капиталовите разходи. 7. Съдилища Общия размер на разходите е 199,153 млн.лв., 90,6 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 90,6 % изпълнение на разходите за заплати, 94,4 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 85,8 % изпълнение плана за текуща издръжка и 60,6 % изпълнение на капиталовите разходи. 4
Общо бюджет ВКС ВАС Прокуратура ВСС НИП Инспекторат Съдилища общо Изпълнение на бюджета на съдебната власт към 30.11.2012 г. Разходи по бюджета общо Заплати Други възнагражд. и плащания на персонала Общо осигуровки Издръжка Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности Общо средства за капиталови разходи ( 51-00+ 52-00+ 53-00) Неразпределен резерв Резерв за непредвидени и неотложни нужди Разходи по бюджета общо 420 460 000 272 427 694 37 222 104 70 177 902 38 160 679 41 040 2 390 972 26 469 13 140 Касов отчет към 30.11.2012 г. 379 314 504 246 815 730 34 855 905 64 103 133 32 377 020 31 471 1 131 245 Изпълнение на бюджета 90,2% 90,6% 93,6% 91,3% 84,8% 76,7% 47,3% Разходи по бюджета общо 14 246 678 8 402 974 1 362 300 1 708 000 2 399 404 14 000 360 000 Касов отчет към 30.11.2012 г. 12 144 459 7 499 629 1 317 269 1 473 474 1 792 117 12 890 49 080 Изпълнение на бюджета 85,2% 89,2% 96,7% 86,3% 74,7% 92,1% 13,6% Разходи по бюджета общо 10 802 772 7 251 874 1 136 806 1 385 500 885 902 4 890 137 800 Касов отчет към 30.11.2012 г. 10 198 615 6 692 559 1 122 992 1 381 333 973 329 4 890 23 512 Изпълнение на бюджета 94,4% 92,3% 98,8% 99,7% 109,9% 100,0% 17,1% Разходи по бюджета общо 161 273 313 107 743 400 13 452 554 27 100 000 12 649 759 327 600 Касов отчет към 30.11.2012 г. 147 356 088 97 606 487 13 452 121 24 647 280 11 358 130 292 070 Изпълнение на бюджета 91,4% 90,6% 100,0% 90,9% 89,8% 89,2% Разходи по бюджета общо 8 375 292 3 629 308 1 573 375 942 000 2 048 286 8 450 173 873 Касов отчет към 30.11.2012 г. 5 577 717 3 358 253 491 116 704 886 1 004 649 18 813 Изпълнение на бюджета 66,6% 92,5% 31,2% 74,8% 49,0% 0,0% 10,8% Разходи по бюджета общо 2 940 148 1 230 539 546 404 317 135 807 340 13 700 25 030 Касов отчет към 30.11.2012 г. 2 603 631 1 093 573 428 264 338 786 724 301 13 691 5 016 Изпълнение на бюджета 88,6% 88,9% 78,4% 106,8% 89,7% 99,9% 20,0% Разходи по бюджета общо 2 906 043 1 751 119 205 365 405 405 402 134 142 020 Касов отчет към 30.11.2012 г. 2 280 769 1 524 219 151 563 360 972 242 999 1 016 Изпълнение на бюджета 78,5% 87,0% 73,8% 89,0% 60,4% 0,7% Разходи по бюджета общо 219 876 145 142 418 480 18 945 300 38 319 862 18 967 854 0 1 224 649 Касов отчет към 30.11.2012 г. 199 153 225 129 041 009 17 892 580 35 196 402 16 281 495 741 738 Изпълнение на бюджета 90,6% 90,6% 94,4% 91,8% 85,8% 60,6% 5
Изпълнение на бюджета на съдебната власт в частта на разходите към 30.11.2012 г. Общо разходи 379 314 504 лв 420 460 000 лв 90,21% Заплати 246 815 730 лв 272 427 694 лв 90,60% Други възнаграждения 34 855 905 лв 37 222 104 лв 93,64% Осигуровки 64 103 133 лв 70 177 902 лв 91,34% Издръжка 32 377 020 лв 38 160 679 лв 84,84% Разходи за членски внос 31 471 лв 41 040 лв 76,68% Капиталови разходи 1 131 245 лв 2 390 972 лв 47,31% 0 лв 50 000 000 лв 100 000 000 лв 150 000 000 лв 200 000 000 лв 250 000 000 лв 300 000 000 лв 350 000 000 лв 400 000 000 лв 450 000 000 лв % - съотношение между касовия отчет към 30.11.2012 г. и плана на разходите за 2012 г. Касов отчет към 30.11.2012 г. План на разходите по бюджета за 2012 г. 6
Съотношение на приходите и разходите по бюджета на съдебната власт за м. ноември 2012 г. спрямо м. ноември 2011 г. 450 000 000 лв -0,50% 400 000 000 лв 350 000 000 лв -0,12 % 300 000 000 лв 250 000 000 лв 200 000 000 лв 150 000 000 лв 100 000 000 лв 50 000 000 лв 0 лв 129 502 283 лв 129 346 693 лв 381 236 053 лв 379 314 504 лв -1,70% 251 073 063 лв 246 815 730 лв 11,25 % 31 331 892 лв 34 855 905 лв 0,49 % 63 788 067 лв 64 103 133 лв -5,68 % 34 326 658 лв 32 377 020 лв -12,66 % 36 032 лв 31 471 лв 66,28% 680 341 лв 1 131 245 лв 30.11.2011 г. 30.11.2012 г. Съотношение 2012/2011 Приходи /без дарения/ Разходи - общо Заплати Други възнаграждения Осигуровки Издръжка Разходи за членски внос Капиталови разходи Ръст на приходите за 2012 и 2011 г. по месеци лева 16 000 000 14 000 000 12 000 000 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 10 659 831 9 796 728 11 287 447 11 353 978 12 769 618 12 025 259 10 856 336 10 608 397 10 610 255 10 844 030 13 944 350 12 616 265 11 579 695 12 740 799 11 610 407 11 408 278 9 879 801 10 282 827 13 230 170 13 011 756 12 918 783 14 813 966 Общо приходи за 2012 г. без дарения и помощи получени от страната и чужбина Общо приходи за 2011 г. без дарения и 2 000 000 0 Януари Февруари Март Април Май Юни Юли Август Септември Октомври Ноември месеци 7
60 000 000 Ръст на разходите за 2012 г. спрямо 2011 г. по месеци 17,75-33,20 50 000 000-15,66 40 000 000 1,57-0,43 5,58 0,48 5,00 10,25 11,42 12,07 лева 30 000 000 20 000 000 10 000 000 30 580 795 лв 30 108 827 лв 33 651 596 лв 33 795 510 лв 48 627 108 лв 41 297 385 лв 33 017 618 лв 31 273 044 лв 31 371 062 лв 37 197 496 лв 32 070 091 лв 31 916 832 лв 33 022 838 лв 31 451 184 лв 33 071 224 лв 29 997 689 лв 33 399 123 лв 29 974 664 лв 35 257 110 лв 31 458 729 лв 35 245 939 лв 52 764 693 лв Общо разходи за 2012 г. Общо разходи за 2011 г. Съотношение % 0 Януари Февруари Март Април Май Юни месеци Юли Август Септември Октомври Ноември 8