Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2013 година на Министерство на икономиката и енергетиката РАЗХОДИ - ВСИЧКО 02 83 473 700 95 873 464 20 606 111 43 851 960 Общо разходи 83 473 700 95 873 464 20 606 111 43 851 960 1. Общо ведомствени разходи 61 146 484 63 546 248 16 046 111 30 815 496 Персонал 34 977 320 35 034 003 8 003 767 16 581 053 01-00 23 459 751 23 470 551 5 358 154 11 275 663 Други възнаграждения и плащания за персонала 02-00 4 402 700 4 443 008 1 033 091 1 933 190 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 05-00 7 114 869 7 120 444 1 612 522 3 372 200 Издръжка 25 547 764 27 867 935 7 712 700 13 881 449 Издръжка 10-00 23 749 873 26 237 344 6 929 458 12 754 895 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и 46-00 1 797 891 1 630 591 783 242 1 126 554 дейности Капиталови разходи 621 400 644 310 329 644 352 994 Основен ремонт на дълготрайни материални активи 51-00 18 000 18 000 Придобиване на дълготрайни материални активи 52-00 508 600 531 510 95 974 119 324 Придобиване на нематериални дълготрайни активи 53-00 94 800 94 800 233 670 233 670 22 327 216 32 327 216 4 560 000 13 036 464 Текущи разходи 18 696 250 28 108 016 4 380 788 12 615 638 Лихви 1 878 546 Лихви по външни заеми 1 800 313 Лихви по вътрешни заеми 78 233 Субсидии за нефинансови предприятия 43-00 18 626 250 28 038 016 4 380 788 10 737 092 Субсидии за организации с нестопанска цел 45-00 70 000 70 000 Капиталови разходи 3 630 966 4 219 200 179 212 420 826 Капиталови трансфери 55-00 3 630 966 4 219 200 179 212 420 826 Щатни бройки - общо 2 277 2 277 2 117 2 136 Средногодишни щатни бройки - общо 2 277 2 277 2 108 2 115 Щатни бройки 2 277 2 277 2 117 2 136 по трудови правоотношения 358 358 334 338 по 1 919 1 919 1 783 1 798 Средногодишни щатни бройки 2 277 2 277 2 108 2 115 по трудови правоотношения 358 358 330 331 по 1 919 1 919 1 778 1 784
Програма "Облекчаване на регулации, опростяване на процедури по към Политика "Устойчиво икономическо развитие и РАЗХОДИ - ВСИЧКО 02 1 523 623 1 523 623 433 160 892 403 Общо разходи 1 523 623 1 523 623 433 160 892 403 1. Общо ведомствени разходи 1 523 623 1 523 623 433 160 892 403 Персонал 1 221 043 1 221 043 389 137 783 918 01-00 886 344 886 344 275 977 570 390 Други възнаграждения и плащания за персонала 02-00 40 532 40 532 29 999 44 449 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 05-00 294 167 294 167 83 161 169 079 Издръжка 302 580 302 580 44 023 108 485 Издръжка 10-00 302 580 302 580 44 023 108 485 Щатни бройки - общо 79 79 78 76 Средногодишни щатни бройки - общо 79 79 78 78 Щатни бройки 79 79 78 76 по трудови правоотношения 9 9 8 7 по 70 70 70 69 Средногодишни щатни бройки 79 79 78 78 по трудови правоотношения 9 9 8 8 по 70 70 70 70
Програма "Насърчаване на предприемачеството и иновациите" към Политика "Устойчиво икономическо развитие и конкурентоспособност" РАЗХОДИ - ВСИЧКО 02 508 452 508 452 171 570 339 462 Общо разходи 508 452 508 452 171 570 339 462 1. Общо ведомствени разходи 508 452 508 452 172 050 339 862 Персонал 317 654 317 654 100 590 211 655 01-00 242 484 242 484 58 206 119 956 Други възнаграждения и плащания за персонала 02-00 23 498 51 926 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 05-00 75 170 75 170 18 886 39 773 Издръжка 190 798 190 798 71 460 128 207 Издръжка 10-00 190 798 190 798 71 460 128 207-480 -400 Текущи разходи -480-400 Субсидии за нефинансови предприятия 43-00 -480-400 Щатни бройки - общо 21 21 15 15 Средногодишни щатни бройки - общо 21 21 15 15 Щатни бройки 21 21 15 15 по трудови правоотношения 1 1 по 21 21 14 14 Средногодишни щатни бройки 21 21 15 15 по трудови правоотношения 1 1 по 21 21 14 14
Програма "Прозрачна система на обществените поръчки" към Политика "Устойчиво икономическо развитие и конкурентоспособност" РАЗХОДИ - ВСИЧКО 02 1 245 070 1 245 070 321 993 606 387 Общо разходи 1 245 070 1 245 070 321 993 606 387 1. Общо ведомствени разходи 1 245 070 1 245 070 321 993 606 387 Персонал 1 055 070 1 055 070 236 512 461 076 01-00 786 570 786 570 177 225 344 249 Други възнаграждения и плащания за персонала 02-00 33 500 33 500 8 636 16 513 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 05-00 235 000 235 000 50 651 100 314 Издръжка 190 000 190 000 85 481 145 311 Издръжка 10-00 190 000 190 000 85 481 145 311 Щатни бройки - общо 75 75 63 64 Средногодишни щатни бройки - общо 75 75 63 64 Щатни бройки 75 75 63 64 по трудови правоотношения 19 19 14 15 по 56 56 49 49 Средногодишни щатни бройки 75 75 63 64 по трудови правоотношения 19 19 13 14 по 56 56 50 50
Програма "Закрила на обектите на индустриална собственост" към Политика "Устойчиво икономическо развитие и конкурентоспособност" РАЗХОДИ - ВСИЧКО 02 2 870 465 3 007 504 574 208 1 251 661 Общо разходи 2 870 465 3 007 504 574 208 1 251 661 1. Общо ведомствени разходи 2 870 465 3 007 504 574 208 1 251 661 Персонал 2 124 552 2 124 552 431 775 867 991 01-00 1 332 390 1 332 390 293 180 604 202 Други възнаграждения и плащания за персонала 02-00 382 400 382 400 48 371 78 586 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 05-00 409 762 409 762 90 224 185 203 Издръжка 713 913 850 952 142 433 383 670 Издръжка 10-00 562 242 699 281 192 826 434 063 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и 46-00 151 671 151 671-50 393-50 393 дейности Капиталови разходи 32 000 32 000 Придобиване на нематериални дълготрайни активи 53-00 32 000 32 000 Щатни бройки - общо 120 120 114 115 Средногодишни щатни бройки - общо 120 120 113 114 Щатни бройки 120 120 114 115 по трудови правоотношения 21 21 20 22 по 99 99 94 93 Средногодишни щатни бройки 120 120 113 114 по трудови правоотношения 21 21 20 20 по 99 99 93 94
Програма "Инфраструктура по качеството в подкрепа развитието на икономиката" към Политика "Устойчиво икономическо развитие и конкурентоспособност" РАЗХОДИ - ВСИЧКО 02 11 748 165 11 750 365 2 747 544 5 840 677 Общо разходи 11 748 165 11 750 365 2 747 544 5 840 677 1. Общо ведомствени разходи 11 748 165 11 750 365 2 747 544 5 840 677 Персонал 9 025 157 9 025 157 2 052 989 4 535 795 01-00 6 297 074 6 297 074 1 443 744 3 134 855 Други възнаграждения и плащания за персонала 02-00 824 000 824 000 162 315 432 696 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 05-00 1 904 083 1 904 083 446 930 968 244 Издръжка 2 663 008 2 664 298 694 555 1 299 047 Издръжка 10-00 2 417 793 2 418 383 611 757 1 215 607 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и 46-00 245 215 245 915 82 798 83 440 дейности Капиталови разходи 60 000 60 910 5 835 Основен ремонт на дълготрайни материални активи 51-00 18 000 18 000 Придобиване на дълготрайни материални активи 52-00 42 000 42 910 5 835 Щатни бройки - общо 747 747 715 724 Средногодишни щатни бройки - общо 747 747 713 716 Щатни бройки 747 747 715 724 по трудови правоотношения 122 122 120 119 по 625 625 595 605 Средногодишни щатни бройки 747 747 713 716 по трудови правоотношения 122 122 120 120 по 625 625 593 596
Програма "Подобряване възможностите за участие в ЕЕП" към Политика "Устойчиво икономическо развитие и конкурентоспособност" РАЗХОДИ - ВСИЧКО 02 643 002 590 842 160 059 322 783 Общо разходи 643 002 590 842 160 059 322 783 1. Общо ведомствени разходи 643 002 590 842 160 059 322 783 Персонал 443 002 443 002 145 382 282 416 01-00 339 108 339 108 104 635 209 452 Други възнаграждения и плащания за персонала 02-00 9 759 11 922 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 05-00 103 894 103 894 30 988 61 042 Издръжка 200 000 147 840 14 677 40 367 Издръжка 10-00 200 000 147 840 14 677 40 367 Щатни бройки - общо 29 29 26 24 Средногодишни щатни бройки - общо 29 29 25 25 Щатни бройки 29 29 26 24 по трудови правоотношения 1 1 1 1 по 28 28 25 23 Средногодишни щатни бройки 29 29 25 25 по трудови правоотношения 1 1 1 1 по 28 28 24 24
Програма "Управление на програми и проекти, съфинансирани от ЕС" към Политика "Устойчиво икономическо развитие и конкурентоспособност" РАЗХОДИ - ВСИЧКО 02 2 457 352 2 457 352 424 320 454 090 Общо разходи 2 457 352 2 457 352 424 320 454 090 1. Общо ведомствени разходи 2 457 352 2 457 352 424 320 454 090 Персонал 2 447 352 2 447 352 104 883 143 803 01-00 1 868 208 1 868 208 2 786 748 Други възнаграждения и плащания за персонала 02-00 100 798 138 951 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 05-00 579 144 579 144 1 299 4 104 Издръжка 10 000 10 000 38 352 29 202 Издръжка 10-00 10 000 10 000 38 352 29 202 Капиталови разходи 281 085 281 085 Придобиване на нематериални дълготрайни активи 53-00 281 085 281 085 Щатни бройки - общо 238 238 215 216 Средногодишни щатни бройки - общо 238 238 219 217 Щатни бройки 238 238 215 216 по трудови правоотношения 20 20 15 15 по 218 218 200 201 Средногодишни щатни бройки 238 238 219 217 по трудови правоотношения 20 20 14 13 по 218 218 205 204
Програма "Привличане и насърчаване на инвестициите" към Политика "Устойчиво икономическо развитие и конкурентоспособност" РАЗХОДИ - ВСИЧКО 02 3 450 219 3 450 219 694 771 470 868 Общо разходи 3 450 219 3 450 219 694 771 470 868 1. Общо ведомствени разходи 950 219 950 219 694 771 470 868 Персонал 568 559 568 559 158 714 304 772 01-00 403 044 403 044 110 267 217 940 Други възнаграждения и плащания за персонала 02-00 27 400 27 400 15 416 21 574 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 05-00 138 115 138 115 33 031 65 258 Издръжка 381 660 381 660 536 057 166 096 Издръжка 10-00 381 260 381 260 536 057 165 696 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности 46-00 400 400 400 2 500 000 2 500 000 Текущи разходи 2 500 000 2 500 000 Субсидии за нефинансови предприятия 43-00 2 500 000 2 500 000 Щатни бройки - общо 42 42 39 39 Средногодишни щатни бройки - общо 42 42 38 38 Щатни бройки 42 42 39 39 по трудови правоотношения 9 9 8 8 по 33 33 31 31 Средногодишни щатни бройки 42 42 38 38 по трудови правоотношения 9 9 8 8 по 33 33 30 30
Програма "Преструктуриране и ефективно управление на държавната собственост" към Политика "Устойчиво икономическо развитие и конкурентоспособност" РАЗХОДИ - ВСИЧКО 02 3 401 163 3 401 163 860 240 1 835 157 Общо разходи 3 401 163 3 401 163 860 240 1 835 157 1. Общо ведомствени разходи 3 401 163 3 401 163 860 240 1 835 157 Персонал 3 203 956 3 203 956 797 724 1 618 186 01-00 2 393 860 2 393 860 584 876 1 199 617 Други възнаграждения и плащания за персонала 02-00 179 941 179 941 52 114 90 679 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 05-00 630 155 630 155 160 734 327 890 Издръжка 197 207 197 207 62 516 216 971 Издръжка 10-00 197 207 197 207 62 516 216 971 Щатни бройки - общо 140 140 136 133 Средногодишни щатни бройки - общо 140 140 136 135 Щатни бройки 140 140 136 133 по трудови правоотношения 21 21 21 20 по 119 119 115 113 Средногодишни щатни бройки 140 140 136 135 по трудови правоотношения 21 21 21 21 по 119 119 115 114
Програма "Защита на потребителите" към Политика "Устойчиво икономическо развитие и конкурентоспособност" РАЗХОДИ - ВСИЧКО 02 3 728 506 3 783 736 929 828 1 904 467 Общо разходи 3 728 506 3 783 736 929 828 1 904 467 1. Общо ведомствени разходи 3 658 506 3 713 736 929 828 1 904 467 Персонал 2 739 916 2 761 449 621 093 1 350 105 01-00 1 780 827 1 780 827 401 752 851 622 Други възнаграждения и плащания за персонала 02-00 401 262 421 120 91 970 225 648 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 05-00 557 827 559 502 127 371 272 835 Издръжка 848 590 882 287 239 119 484 746 Издръжка 10-00 848 590 882 287 239 119 484 746 Капиталови разходи 70 000 70 000 69 616 69 616 Придобиване на дълготрайни материални активи 52-00 70 000 70 000 69 616 69 616 70 000 70 000 Текущи разходи 70 000 70 000 Субсидии за организации с нестопанска цел 45-00 70 000 70 000 Щатни бройки - общо 182 182 175 176 Средногодишни щатни бройки - общо 182 182 176 176 Щатни бройки 182 182 175 176 по трудови правоотношения 17 17 15 15 по 165 165 160 161 Средногодишни щатни бройки 182 182 176 176 по трудови правоотношения 17 17 15 15 по 165 165 161 161
Програма "Реализация на експортния потенциал и участие в търговската политика на ЕС" към Политика "Устойчиво развитие на туризма и ефективно външноикономическо сътрудничество" РАЗХОДИ - ВСИЧКО 02 13 529 132 13 170 558 3 436 098 6 868 233 Общо разходи 13 529 132 13 170 558 3 436 098 6 868 233 1. Общо ведомствени разходи 13 529 132 13 170 558 3 436 098 6 868 233 Персонал 2 920 132 2 953 282 724 564 1 513 233 01-00 1 659 132 1 668 332 444 532 957 020 Други възнаграждения и плащания за персонала 02-00 796 000 816 450 154 523 285 807 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 05-00 465 000 468 500 125 509 270 406 Издръжка 10 489 000 10 097 276 2 708 170 5 350 624 Издръжка 10-00 9 769 000 9 545 276 2 158 112 4 800 566 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и 46-00 720 000 552 000 550 058 550 058 дейности Капиталови разходи 120 000 120 000 3 364 4 376 Придобиване на дълготрайни материални активи 52-00 120 000 120 000 3 364 4 376 Щатни бройки - общо 182 182 161 165 Средногодишни щатни бройки - общо 182 182 160 162 Щатни бройки 182 182 161 165 по трудови правоотношения 55 55 51 53 по 127 127 110 112 Средногодишни щатни бройки 182 182 160 162 по трудови правоотношения 55 55 52 52 по 127 127 108 110
Програма "Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма" към Политика "Устойчиво развитие на туризма и ефективно външноикономическо сътрудничество" РАЗХОДИ - ВСИЧКО 02 1 289 827 1 289 827 265 900 134 312 Общо разходи 1 289 827 1 289 827 265 900 134 312 1. Общо ведомствени разходи 1 289 827 1 289 827 265 900 134 312 Персонал 338 970 338 970 97 893 198 330 01-00 244 056 244 056 62 268 135 417 Други възнаграждения и плащания за персонала 02-00 20 000 20 000 16 351 22 328 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 05-00 74 914 74 914 19 274 40 585 Издръжка 950 857 950 857 168 007-64 018 Издръжка 10-00 800 000 800 000 14 817-217 208 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности 46-00 150 857 150 857 153 190 153 190 Щатни бройки - общо 27 27 19 20 Средногодишни щатни бройки - общо 27 27 19 20 Щатни бройки 27 27 19 20 по трудови правоотношения 1 1 1 1 по 26 26 18 19 Средногодишни щатни бройки 27 27 19 20 по трудови правоотношения 1 1 1 1 по 26 26 18 19
Програма "Развитие на националната туристическа реклама" към Политика "Устойчиво развитие на туризма и ефективно външноикономическо сътрудничество" РАЗХОДИ - ВСИЧКО 02 3 161 080 5 861 080 2 159 378 2 789 769 Общо разходи 3 161 080 5 861 080 2 159 378 2 789 769 1. Общо ведомствени разходи 3 161 080 5 861 080 2 159 378 2 789 769 Персонал 156 433 156 433 71 975 145 954 01-00 120 096 120 096 50 691 106 103 Други възнаграждения и плащания за персонала 02-00 6 251 8 224 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 05-00 36 337 36 337 15 033 31 627 Издръжка 3 004 647 5 704 647 2 069 403 2 620 324 Издръжка 10-00 3 004 647 5 704 647 2 069 403 2 620 324 Капиталови разходи 18 000 23 491 Придобиване на дълготрайни материални активи 52-00 5 491 Придобиване на нематериални дълготрайни активи 53-00 18 000 18 000 Щатни бройки - общо 14 14 13 15 Средногодишни щатни бройки - общо 14 14 12 12 Щатни бройки 14 14 13 15 по 14 14 13 15 Средногодишни щатни бройки 14 14 12 12 по 14 14 12 12
Програма "Ефективно функциониране на енергийните предприятия, инфраструктура и пазари" към Политика "Устойчиво и конкурентоспособно енергийно развитие" РАЗХОДИ - ВСИЧКО 02 487 020 487 020 115 543 2 074 231 Общо разходи 487 020 487 020 115 543 2 074 231 1. Общо ведомствени разходи 487 020 487 020 115 543 273 918 Персонал 380 990 380 990 145 675 286 704 01-00 290 832 290 832 103 594 208 702 Други възнаграждения и плащания за персонала 02-00 10 393 14 256 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 05-00 90 158 90 158 31 688 63 746 Издръжка 106 030 106 030 39 121 56 467 Издръжка 10-00 70 500 70 500 5 213 22 559 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и 46-00 35 530 35 530 33 908 33 908 дейности Капиталови разходи -69 253-69 253 Придобиване на нематериални дълготрайни активи 53-00 -69 253-69 253 1 800 313 Текущи разходи 1 800 313 Лихви 1 800 313 Лихви по външни заеми 1 800 313 Щатни бройки - общо 25 25 25 25 Средногодишни щатни бройки - общо 25 25 25 25 Щатни бройки 25 25 25 25 по 25 25 25 25 Средногодишни щатни бройки 25 25 25 25 по 25 25 25 25
Програма "Сигурност при енергоснабдяването и при управление на РАО и ИЕЯС" към Политика "Устойчиво и конкурентоспособно енергийно развитие" РАЗХОДИ - ВСИЧКО 02 20 937 305 30 937 305 4 670 040 11 384 416 Общо разходи 20 937 305 30 937 305 4 670 040 11 384 416 1. Общо ведомствени разходи 1 180 089 1 180 089 109 560 226 098 Персонал 1 003 524 1 003 524 104 723 209 503 01-00 256 968 256 968 75 019 154 951 Други възнаграждения и плащания за персонала 02-00 582 120 582 120 6 555 7 087 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 05-00 164 436 164 436 23 149 47 465 Издръжка 176 565 176 565 4 837 16 595 Издръжка 10-00 59 215 59 215 4 837 16 595 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и 46-00 117 350 117 350 дейности 19 757 216 29 757 216 4 560 480 11 158 318 Текущи разходи 16 126 250 25 538 016 4 381 268 10 737 492 Субсидии за нефинансови предприятия 43-00 16 126 250 25 538 016 4 381 268 10 737 492 Капиталови разходи 3 630 966 4 219 200 179 212 420 826 Капиталови трансфери 55-00 3 630 966 4 219 200 179 212 420 826 Щатни бройки - общо 21 21 21 21 Средногодишни щатни бройки - общо 21 21 19 20 Щатни бройки 21 21 21 21 по 21 21 21 21 Средногодишни щатни бройки 21 21 19 20 по 21 21 19 20
Програма "Повишаване на енергийната ефективност и опазване на околната среда" към Политика "Устойчиво и конкурентоспособно енергийно развитие" РАЗХОДИ - ВСИЧКО 02 1 056 212 1 077 012 251 866 507 367 Общо разходи 1 056 212 1 077 012 251 866 507 367 1. Общо ведомствени разходи 1 056 212 1 077 012 251 866 507 367 Персонал 803 712 803 712 202 192 418 792 01-00 568 597 568 597 138 845 295 640 Други възнаграждения и плащания за персонала 02-00 58 400 58 400 21 058 32 721 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 05-00 176 715 176 715 42 289 90 431 Издръжка 252 500 273 300 49 674 88 575 Издръжка 10-00 252 500 273 300 49 674 88 575 Щатни бройки - общо 57 57 49 49 Средногодишни щатни бройки - общо 57 57 48 48 Щатни бройки 57 57 49 49 по трудови правоотношения 4 4 4 4 по 53 53 45 45 Средногодишни щатни бройки 57 57 48 48 по трудови правоотношения 4 4 4 4 по 53 53 44 44
Програма "Насърчаване на производството и потреблението на енергия от ВЕИ, АЕИ и биогорива" към Политика "Устойчиво и конкурентоспособно енергийно развитие" РАЗХОДИ - ВСИЧКО 02 548 021 548 021 158 092 297 075 Общо разходи 548 021 548 021 158 092 297 075 1. Общо ведомствени разходи 548 021 548 021 158 092 297 075 Персонал 366 881 366 881 123 740 222 411 01-00 263 447 263 447 75 951 150 242 Други възнаграждения и плащания за персонала 02-00 21 600 21 600 24 498 26 404 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 05-00 81 834 81 834 23 291 45 765 Издръжка 181 140 181 140 34 352 74 664 Издръжка 10-00 167 500 167 500 21 971 62 283 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности 46-00 13 640 13 640 12 381 12 381 Щатни бройки - общо 26 26 24 23 Средногодишни щатни бройки - общо 26 26 24 24 Щатни бройки 26 26 24 23 по трудови правоотношения 1 1 1 1 по 25 25 23 22 Средногодишни щатни бройки 26 26 24 24 по трудови правоотношения 1 1 1 1 по 25 25 23 23
Програма "Подобряване на процесите на концесиониране и управление на природните ресурси" към Политика "Устойчиво и конкурентоспособно енергийно развитие" РАЗХОДИ - ВСИЧКО 02 1 255 425 1 266 272 340 501 1 457 300 Общо разходи 1 255 425 1 266 272 340 501 1 457 300 1. Общо ведомствени разходи 1 255 425 1 266 272 340 501 1 457 300 Персонал 751 597 751 597 317 026 662 177 01-00 574 428 574 428 233 535 503 721 Други възнаграждения и плащания за персонала 02-00 17 007 20 208 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 05-00 177 169 177 169 66 484 138 248 Издръжка 503 828 514 675 16 284 787 932 Издръжка 10-00 142 000 152 847 16 284 445 662 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и 46-00 361 828 361 828 342 270 дейности Капиталови разходи 7 191 7 191 Придобиване на дълготрайни материални активи 52-00 7 191 7 191 Щатни бройки - общо 54 54 46 47 Средногодишни щатни бройки - общо 54 54 45 45 Щатни бройки 54 54 46 47 по трудови правоотношения 1 1 1 1 по 53 53 45 46 Средногодишни щатни бройки 54 54 45 45 по трудови правоотношения 1 1 1 1 по 53 53 44 44
Програма "Администрация" РАЗХОДИ - ВСИЧКО 02 9 633 661 9 518 043 1 891 000 4 421 302 Общо разходи 9 633 661 9 518 043 1 891 000 4 421 302 1. Общо ведомствени разходи 9 633 661 9 518 043 1 891 000 4 343 069 Персонал 5 108 820 5 110 820 1 177 180 2 364 232 01-00 3 152 286 3 153 886 721 071 1 510 836 Други възнаграждения и плащания за персонала 02-00 1 035 545 1 035 545 233 579 403 211 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 05-00 920 989 921 389 222 530 450 185 Издръжка 4 185 441 4 045 823 694 179 1 948 184 Издръжка 10-00 4 184 041 4 044 423 692 879 1 946 884 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и 46-00 1 400 1 400 1 300 1 300 дейности Капиталови разходи 339 400 361 400 19 641 30 653 Придобиване на дълготрайни материални активи 52-00 276 600 298 600 15 803 26 815 Придобиване на нематериални дълготрайни активи 53-00 62 800 62 800 3 838 3 838 78 233 Текущи разходи 78 233 Лихви 78 233 Лихви по вътрешни заеми 78 233 Щатни бройки - общо 198 198 183 189 Средногодишни щатни бройки - общо 198 198 180 181 Щатни бройки 198 198 183 189 по трудови правоотношения 57 57 53 55 по 141 141 130 134 Средногодишни щатни бройки 198 198 180 181 по трудови правоотношения 57 57 50 51 по 141 141 130 130
Обобщена справка за разходите по програми за 2013 година на Министерство на икономиката и енергетиката Наименование на програмите Закон Уточнен Отчет Отчет Отчет Отчет ОБЩО РАЗХОДИ 83 473 700 95 873 464 20 606 111 43 851 960 Разходи по програми 83 473 700 95 873 464 20 606 111 43 851 960 P (1) Програма "Облекчаване на регулации, опростяване на процедури по 1 1 523 623 1 523 623 433 160 892 403 предоставяне на административни услуги, анализи и прогнози" P (2) Програма "Насърчаване на предприемачеството и иновациите" 1 508 452 508 452 171 570 339 462 P (3) Програма "Прозрачна система на обществените поръчки" 1 1 245 070 1 245 070 321 993 606 387 P (4) Програма "Закрила на обектите на индустриална собственост" 1 2 870 465 3 007 504 574 208 1 251 661 P (5) Програма "Инфраструктура по качеството в подкрепа развитието на 1 11 748 165 11 750 365 2 747 544 5 840 677 икономиката" P (6) Програма "Подобряване възможностите за участие в ЕЕП" 1 643 002 590 842 160 059 322 783 P (7) Програма "Управление на програми и проекти, съфинансирани от ЕС" 1 2 457 352 2 457 352 424 320 454 090 P (8) Програма "Привличане и насърчаване на инвестициите" 1 3 450 219 3 450 219 694 771 470 868 P (9) Програма "Преструктуриране и ефективно управление на държавната 1 3 401 163 3 401 163 860 240 1 835 157 собственост" P (10) Програма "Защита на потребителите" 1 3 728 506 3 783 736 929 828 1 904 467 P (11) Програма "Реализация на експортния потенциал и участие в търговската 1 13 529 132 13 170 558 3 436 098 6 868 233 политика на ЕС" P (12) Програма "Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма" 1 1 289 827 1 289 827 265 900 134 312 P (13) Програма "Развитие на националната туристическа реклама" 1 3 161 080 5 861 080 2 159 378 2 789 769 P (14) Програма "Ефективно функциониране на енергийните предприятия, 1 487 020 487 020 115 543 2 074 231 инфраструктура и пазари" P (15) Програма "Сигурност при енергоснабдяването и при управление на РАО и 1 20 937 305 30 937 305 4 670 040 11 384 416 ИЕЯС" P (16) Програма "Повишаване на енергийната ефективност и опазване на околната 1 1 056 212 1 077 012 251 866 507 367 среда" P (17) Програма "Насърчаване на производството и потреблението на енергия от 1 548 021 548 021 158 092 297 075 ВЕИ, АЕИ и биогорива" P (18) Програма "Подобряване на процесите на концесиониране и управление на 1 1 255 425 1 266 272 340 501 1 457 300 природните ресурси" P (19) Програма "Администрация" 1 9 633 661 9 518 043 1 891 000 4 421 302
22 Помощен Sheet - Сумата на разходите от всички програми (от Sheet P_Total) по параграфи - за сравнение с отчета по ЕБК (за проверка). Сумата на разходите от всички програми по определен показател трябва да съответства на размера на същият показател от отчета по ЕБК. II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО 02 83 473 700 95 873 464 20 606 111 43 851 960 Общо разходи 83 473 700 95 873 464 20 606 111 43 851 960 1. Текущи разходи 79 221 334 91 009 954 20 097 255 43 078 140 служебни 01-00 23 459 751 23 470 551 5 358 154 11 275 663 правоотношения Други възнаграждения и плащания за персонала 02-00 4 402 700 4 443 008 1 033 091 1 933 190 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 05-00 7 114 869 7 120 444 1 612 522 3 372 200 Издръжка 10-00 23 749 873 26 237 344 6 929 458 12 754 895 Лихви 1 878 546 Лихви по външни заеми 1 800 313 Лихви по вътрешни заеми 78 233 Субсидии за нефинансови предприятия 43-00 18 626 250 28 038 016 4 380 788 10 737 092 Субсидии за организации с нестопанска цел 45-00 70 000 70 000 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности 46-00 1 797 891 1 630 591 783 242 1 126 554 2. Капиталови разходи 4 252 366 4 863 510 508 856 773 820 Основен ремонт на дълготрайни материални активи 51-00 18 000 18 000 Придобиване на дълготрайни материални активи 52-00 508 600 531 510 95 974 119 324 Придобиване на нематериални дълготрайни активи 53-00 94 800 94 800 233 670 233 670 Капиталови трансфери 55-00 3 630 966 4 219 200 179 212 420 826 Щатни бройки - общо 2 277 2 277 2 117 2 136 Средногодишни щатни бройки - общо 2 277 2 277 2 108 2 115 Щатни бройки 2 277 2 277 2 117 2 136 по трудови правоотношения 358 358 334 338 по 1 919 1 919 1 783 1 798 Средногодишни щатни бройки 2 277 2 277 2 108 2 115 по трудови правоотношения 358 358 330 331 по 1 919 1 919 1 778 1 784 Средна годишна брутна заплата 10 303 10 308 2 542 5 331