І. По приходите: И Н Ф О Р М А Ц И Я за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.12.2016 г. 1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсидия от МФ, ОПАК) 404,675 млн.лв. 1.1. Структура на приходите: - от субсидия 72,45 % - от съдилищата 24,54 % - от НАП 2,73 % В ЗДБРБ за 2016 г. приходите по бюджета на съдебната власт са в размер на 140,000 млн. лв. Съгл. ПМС 347/08.12.2016 г. размерът на приходите е намален на 114,400 млн. лв. за сметка на допълнителни трансфери по бюджета на съдебната власт, след което, съгласно писмо 61-00-91/14.12.2016 г. на МФ и решения на Пленума на ВСС по протокол 46/15.12.2016 г. и на КБФ по протокол 50/20.12.2016 г. приходите са намалени с още 5, 000 млн. лв. за сметка на преходния остатък по бюджета на съдебната власт от 2015 г. Актуализираният план на приходите за 2016 г. е в размер на 109,400 млн. лв. 2. Приходи от дейността на органите на съдебната власт 110,855 млн. лв. Приходите бележат спад от 6,22 % в сравнение с м.декември 2015 г. /Актуализиран годишен план за 2016 г. 109,400 млн.лв., получени приходи за м. декември 2016 г. (без дарения и помощи от страната и чужбина) 110,855 млн.лв.; преизпълнението на приходите за 2016 г. (без даренията от страната и чужбина) е 1,454 млн.лв. 2.1. Структура на собствените приходи: - от съдилищата 89,98% - от НАП 10,02% 2.2. Приходи от съдебни такси 96,463 млн. лв. /Актуализиран годишен план за 2016 г. 95,000 млн.лв., получени приходи от съдебни такси за м.декември 2016 г. 96,463 млн.лв., преизпълнението на приходите от съдебни такси за 2016 г. е 1,463 млн.лв./ 4,45 % намаление на приходите от съдебните такси в сравнение със същия период на 2015 г. 2.3. Други приходи от дейността на органите на съдебната власт 2.3.1. Други приходи от дейността на органите на съдебната власт (без съдебните такси) 14,392 млн.лв. /Актуализиран годишен план за 2016 г. 14,400 млн.лв.; получени приходи от други дейности за м.декември 2016 г. без дарения и помощи от страната и чужбина 14,392 млн.лв., неизпълнението на приходите от други дейности за м.декември 2016 г. е 0,009 млн.лв. 16,6 % намаление на приходите от други дейности в сравнение със същия период на 2015 г. 3. Субсидия от Републиканския бюджет (без осигурителни вноски) 293,170 млн. лв. II. По разходите: 1.Обща сума на разходите 516,422 млн. лв. 1
Планът на разходите за 2016 г. е в размер на 534,926 млн.лв. Изпълнението на бюджета за 2016 г. е 96,54 % 10,04 % увеличение на разходите в сравнение с м.декември 2015 г. 2. Средства за заплати 323,928 млн.лв. Утвърденият план на средствата за заплати за 2016 г. е 325,392 млн.лв.; изпълнението за 2016 г. е 99,55 % Средствата за заплати представляват 62,73% от общата сума на разходите за 2016 г. (при 61,95% през м. декември 2015 г. от общите разходи). 11,41 % увеличение в сравнение с м.декември 2015 г. 3. Средства за други възнаграждения и плащания на персонала 47,653 млн.лв. Утвърденият план на средствата за други възнаграждения и плащания на персонала за 2016 г. е 48,050 млн.лв.; изпълнението за 2016 г. е 99,17 % 7,57 % увеличение в сравнение с м.декември 2015 г. 4. Осигурителни вноски 90,213 млн.лв. Утвърденият план на средствата за осигурителни вноски за 2016 г. е 93,087 млн.лв.; изпълнението за 2016 г. е 96,91 % при среден процент 91,67 %. 5. Средства за текуща издръжка 48,141 млн.лв. Утвърденият план на средствата за текуща издръжка за 2016 г. е 49,235 млн.лв.; изпълнението за 2016 г. е 97,78 %. Средствата за текуща издръжка представляват 9,32 % от общата сума на разходите за 2016 г. 8,58 % увеличение в сравнение със същия период на 2015 г. 6. Средства за капиталови разходи 5,724 млн.лв. Утвърденият план на средствата за капиталови разходи за 2016 г. е 15,783 млн.лв.; изпълнението за 2016 г. е 36,27 %. III. Преходен остатък от 2015 г. Преходен остатък от 2015 г. в лева Разпределени средства 10 090 888 лв. 9 612 592 лв. ІV. Неразпределен резерв Разпределени средства Остатък за разпределение 9 556 590 лв. 7 278 807 лв. 2 277 783 лв. V. Резерв за непредвидени и неотложни нужди 600 000 лв. Разпределени средства 418 390 лв. Остатък за разпределение 181 610 лв. VI. Други показатели: 1.Заета численост 14 112 щ. бр. В т.ч.: - магистрати 4 245 щ. бр. 2
/вкл. членове ВСС и инспектори към ИВСС/ - съдия изпълнители 209 щ. бр. - съдии по вписванията 197 щ. бр. - служители 9 461 щ. бр. 2. Незаета численост - 839 щ. бр. В т.ч.: - магистрати 508 щ. бр. - съдия изпълнители 10 щ. бр. - съдии по вписванията 6 щ. бр. - служители 315 щ. бр. Забележка: Данните за числеността са получени от отдел Съдебни кадри VІІ. Данни за средната работна заплата към м. декември 2016 г. Средна работна заплата общо: 1 941 лв. В т.ч.: - магистрати 3 447 лв. - съдия изпълнители 2 317 лв. - съдии по вписванията 2 343 лв. - служители 1 257 лв. VІІІ. Изпълнение на бюджета на съдебната власт към 31.12.2016 г. 96,54% По органи на съдебната власт: 1. ВАС Общия размер на разходите е 12,861 млн.лв., 99,2 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 99,7 % изпълнение на разходите за заплати, 98,7 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 99,9 % изпълнение на плана за текуща издръжка и 99,8 % изпълнение на капиталовите разходи. По 19-00 ''Платени данъци, такси и административни санкции'' процентът на изпълнение е отрицателно число поради връщане на средства по ДДС от Националната агенция по приходите. 2. ВКС Общия размер на разходите е 16,276 млн.лв., 97,5 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 99,9 % изпълнение на разходите за заплати, 98,2 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 94,7 % изпълнение плана за текуща издръжка и 92,6 % изпълнение на капиталовите разходи. По 19-00 ''Платени данъци, такси и административни санкции'' процентът на изпълнение е отрицателно число поради връщане на средства по ДДС от Националната агенция по приходите. 3. Прокуратура Общия размер на разходите е 201,228 млн.лв., 98,3 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 99,7 % изпълнение на разходите за заплати, 99,6 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 99,8 % изпълнение на плана за текуща издръжка и 43,7 % изпълнение на капиталовите разходи. 4. ВСС Общия размер на разходите е 13,550 млн.лв., 70,6 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 98,8 % изпълнение на разходите за заплати, 84,5 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 85,4 % е изпълнението на плана за текуща издръжка и 32,4 % изпълнение на капиталовите разходи. 5. Национален институт на правосъдието Общия размер на разходите е 3,617 млн.лв. 99,7 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 99,8 % изпълнение на разходите за заплати, 99,9% изпълнение на разходите за други възнаграждения, 99,7 % изпълнение плана за текуща издръжка и 99,9% изпълнение на капиталовите разходи. 6. Инспекторат към ВСС Общия размер на разходите е 4,246 млн.лв. 99,9 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 99,9 % изпълнение на разходите за заплати, 100,0 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 100,0 % е изпълнението на плана за текуща издръжка и 100,0 % изпълнение на капиталовите разходи. 3
7. Съдилища Общия размер на разходите е 264,644 млн.лв., 97,6 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 99,4 % изпълнение на разходите за заплати, 99,3 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 98,7 % изпълнение плана за текуща издръжка и 28,7% изпълнение на капиталовите разходи. 4
Изпълнение на бюджета на съдебната власт към 31.12.2016 г. Разходи по бюджета общо Заплати Други възнагражд. и плащания на персонала Общо осигуровки Издръжка Платени данъци, такси и администрат ивни санкции Текущи трансфери за домакинст вата Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности Общо средства за капиталови разходи ( 52-00+ 53-00) Неразпреде лен резерв по 02 и 10 Резерв за непредвиде ни и неотложни нужди Общо бюджет ВКС ВАС Прокуратура ВСС НИП Инспекторат Съдилища Разходи по бюджета общо 534 925 590 325 391 512 48 050 331 93 087 094 49 235 326 814 970 53 492 50 450 15 783 022 2 277 783 181 610 Касов отчет към 31.12.2016 г. 516 422 132 323 928 070 47 652 591 90 213 467 48 140 994 675 393 38 328 48 896 5 724 393 Изпълнение на бюджета 96,5% 99,6% 99,2% 96,9% 97,8% 82,9% 71,7% 96,9% 36,3% Разходи по бюджета общо 16 693 679 10 108 942 2 110 537 2 404 000 1 859 200 10 000 13 000 188 000 Касов отчет към 31.12.2016 г. 16 275 589 10 098 497 2 071 681 2 159 896 1 759 954-1 322 12 856 174 027 Изпълнение на бюджета 97,5% 99,9% 98,2% 89,8% 94,7% -13,2% 98,9% 92,6% Разходи по бюджета общо 12 967 089 8 790 649 1 181 673 2 001 434 775 653 2 000 5 400 210 280 Касов отчет към 31.12.2016 г. 12 860 880 8 764 249 1 166 257 1 951 360 775 106-11 339 5 379 209 868 Изпълнение на бюджета 99,2% 99,7% 98,7% 97,5% 99,9% -567,0% 99,6% 99,8% Разходи по бюджета общо 204 717 388 126 379 310 16 752 005 36 176 400 21 166 868 83 500 150 4 159 155 Касов отчет към 31.12.2016 г. 201 228 096 125 963 414 16 681 069 35 607 338 21 133 783 26 056 150 1 816 286 Изпълнение на бюджета 98,3% 99,7% 99,6% 98,4% 99,8% 31,2% 100,0% 43,7% Разходи по бюджета общо 19 181 289 4 986 270 545 724 1 228 610 4 848 009 635 058 16 700 6 920 918 Касов отчет към 31.12.2016 г. 13 549 759 4 925 399 461 014 1 177 218 4 138 141 586 523 16 038 2 245 426 Изпълнение на бюджета 70,6% 98,8% 84,5% 95,8% 85,4% 92,4% 32,4% Разходи по бюджета общо 3 626 498 1 525 619 980 055 643 700 457 084 1 650 15 200 3 190 Касов отчет към 31.12.2016 г. 3 617 209 1 522 362 979 052 640 774 455 719 1 641 14 473 3 188 Изпълнение на бюджета 99,7% 99,8% 99,9% 99,5% 99,7% 99,5% 95,2% 99,9% Разходи по бюджета общо 4 251 724 2 775 200 371 303 715 734 330 307 4 000 55 180 Касов отчет към 31.12.2016 г. 4 246 385 2 771 049 371 303 715 734 330 307 2 812 55 180 Изпълнение на бюджета 99,9% 99,9% 100,0% 100,0% 100,0% 70,3% 100,0% Разходи по бюджета общо 271 028 530 170 825 522 26 109 034 49 917 216 19 798 205 78 762 53 492 4 246 299 Касов отчет към 31.12.2016 г. 264 644 214 169 883 100 25 922 215 47 961 147 19 547 984 71 022 38 328 1 220 418 Изпълнение на бюджета 97,6% 99,4% 99,3% 96,1% 98,7% 90,2% 71,7% 28,7% 5
Изпълнение на бюджета на съдебната власт в частта на разходите към 31.12.2016 г. Общо разходи 516 422 132 лв 534 925 590 лв 96,54% Заплати 323 928 070 лв 325 391 512 лв 99,55% Други възнаграждения 47 652 591 лв 48 050 331 лв 99,17% Осигуровки 90 213 467 лв 93 087 094 лв 96,91% Издръжка 48 140 994 лв 49 235 326 лв 97,78% Платени данъци, такси и санкции 675 393 лв 814 970 лв 82,87% Текущи трансфери за домакинствата 38 328 лв 53 492 лв 71,65% Разходи за членски внос 48 896 лв 50 450 лв 96,92% Капиталови разходи 5 724 393 лв 15 783 022 лв 36,27% Неразпределен резерв 2 277 783 лв Резерв за непредвидени и неотложни нужди 181 610 лв 0 лв 100 000 000 лв 200 000 000 лв 300 000 000 лв 400 000 000 лв 500 000 000 лв 600 000 000 лв % - съотношение между касовия отчет към 31.12.2016 г. и плана на разходите за 2016 г. Касов отчет към 31.12.2016 г. План на разходите по бюджета за 2016 г. 6
лева 6 629 122 лв 8 710 760 лв 7 787 054 лв 8 306 582 лв 7 612 575 лв 9 356 208 лв 9 212 324 лв 9 095 771 лв 9 135 887 лв 8 494 791 лв 10 750 953 лв 11 400 002 лв 9 879 165 лв 9 268 302 лв 8 334 285 лв 9 752 847 лв 11 793 157 лв 11 110 264 лв 9 964 497 лв 8 816 690 лв 10 176 929 лв 9 446 615 лв 10 391 935 лв 13 637 078 лв Приходи /без дарения/ Разходи - общо Заплати Други възнаграждения Осигуровки Издръжка Платени данъци, такси и адм. санкции Текущи трансфери за домакинствата Разходи за членски внос Капиталови разходи 110 854 978 лв 47 652 591 лв 90 213 467 лв 48 140 994 лв 675 393 лв 38 328 лв 48 896 лв 5 724 393 лв 118 209 795 лв 44 298 337 лв 86 530 429 лв 44 335 384 лв 42 783 лв 35 660 лв 33 567 лв 3 296 327 лв 516 422 132 лв 469 313 823 лв 323 928 070 лв 290 741 336 лв Съотношение на приходите и разходите по бюджета на съдебната власт за м. декември 2016 г. спрямо м. декември 2015 г. 600 000 000 лв 10,04 500 000 000 лв 31.12.2016 г. 400 000 000 лв 300 000 000 лв 200 000 000 лв -6,22 11,41 7,57 4,26 8,58 1478,65 7,48 45,67 73,66 31.12.2015 г. Съотношение 2016/2015 100 000 000 лв 0 лв Ръст на приходите за 2016 и 2015 г. по месеци 14 000 000 лв 12 000 000 лв 10 000 000 лв 8 000 000 лв Общо приходи за 2016 г. без дарения и помощи получени от страната и чужбина 6 000 000 лв 4 000 000 лв Общо приходи за 2015 г. без дарения и помощи получени от страната и чужбина 2 000 000 лв 0 лв Януари Февруари Март Април Май Юни Юли Август Септември Октомври Ноември Декември месеци 7
лева 37 568 335 лв 33 477 875 лв 39 762 778 лв 33 107 230 лв 65 418 276 лв 58 695 864 лв 40 795 441 лв 35 807 260 лв 38 445 894 лв 34 405 633 лв 39 705 971 лв 33 500 102 лв 39 957 517 лв 33 290 882 лв 39 796 303 лв 33 079 853 лв 39 325 642 лв 35 050 846 лв 41 238 954 лв 37 497 439 лв 42 748 572 лв 37 636 069 лв 51 658 449 лв 54 896 154 лв Ръст на разходите за 2016 г. спрямо 2015 г. по месеци 70 000 000 12,22 20,10 11,45 13,93 11,74 18,52 20,03 20,30 12,20 9,98 13,58-5,90 60 000 000 50 000 000 40 000 000 30 000 000 20 000 000 Общо разходи за 2016 г. Общо разходи за 2015 г. Съотношение % 10 000 000 0 Януари Февруари Март Април Май Юни месеци Юли Август Септември Октомври Ноември Декември 8
6 760 604 лв 6 563 631 лв 5 499 767 лв 4 740 702 лв 6 920 918 лв 2 245 426 лв 19 181 289 лв 13 549 759 лв Информация за текущото изпълнение на бюджета на Висш съдебен съвет за 2016 г. Разходите по бюджета на Висш съдебен съвет към 31.12.2016 г., са в размер на 13, 550 млн.лв., което представлява 70,6 % от годишните разчети. По-ниското усвояване на разходите е свързано преди всичко със забавяне при капиталовите разходи, което се дължи на изместване на голяма част от тях, в последното тримесечие на годината, поради технологични и процедурни фактори. Разходите за персонал (заплати и възнаграждения, други възнаграждения и плащания за персонала и осигурителни вноски) са в общ размер на 6,564 млн.лв. или 97,10 % от планираните за 2016 г. Увеличението спрямо миналата година е в размер на 18,04 %. Разходите за издръжка (вкл. разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности и платени данъци, такси и административни санкции) са в размер на 4, 741 млн.лв. или 86, 2 % от планираните за 2016 година. Капиталовите разходи възлизат на 2, 245 млн.лв. или 32,4 % от планираните за 2016 г. Изпълнение на бюджета на Висш съдебен съвет към 31.12.2016 г. 25 000 000 лв 20 000 000 лв 70,64% План на разходите по бюджета за 2016 г. 15 000 000 лв 97,09% 86,20% 32,44% Касов отчет към 31.12.2016 г. 10 000 000 лв % - съотношение между касовия отчет към 31.12.2016 г. и плана на разходите за 2016 г. 5 000 000 лв 0 лв Общо разходи Разходи за персонал Разходи за издръжка Капиталови разходи Разходите за същия период на миналата година са в размер на 8,954 млн.лв. Съпоставени с миналата година разходите са увеличени със 48,7 %, като това основно се дължи на капиталовите разходи, във връзка с чл.387 за преминаването на недвижимото имущество от Министерство на правосъдието към ВСС. Разходи към 31.12.2015 г. Разходи към 31.12.2016 г. Съотношение 2016/2015 Разходи - общо 8 954 164 лв 13 549 759 лв 51,32 Текущи разходи 8 702 427 лв 11 304 333 лв 29,90 Разходи за персонал 5 558 995 лв 6 563 631 лв 18,07 Заплати 4 066 424 лв 4 925 399 лв 21,12 Други възнаграждения 465 927 лв 461 014 лв -1,05 Осигуровки 1 026 644 лв 1 177 218 лв 14,67 Разходи за издръжка 3 143 432 лв 4 740 702 лв 50,81 Издръжка 3 136 734 лв 4 138 141 лв 31,93 Платени данъци, такси и адм. санкции 6 698 лв 586 523 лв 8656,69 Разходи за членски внос 16 038 лв Капиталови разходи 251 737 лв 2 245 426 лв 791,97 9