J 1 1 \. ~. L.- ( / l ИЛ : ТОИЛОВ О~ Кмет '~ щина Ру КМЕТ Бланка стойностни показатели : Приход, Разход и натур 23 * Начален План - Държавии Дейности Приет с решение Na 75911.2.218 г. на Общински съвет град Русе Община Година nv 11 іл 218 Код на параграф Име на параграф Годишен план 1- во тримесечие 11 ро тримесечие 111-то тримесечие IV-тo тримесечие 1. Им ществени данъци и недаиъчни п иходи 1. Им ществеини и д. данъци Всичко им ществени данъци 2. Неданъчии п иходи 24 П иходи и доходи от собственост 2 65 65 7 245 п иходи от наеми на им щество 2 65 65 7 37 Внесени ДДС и други данъци върху п одажбите -6-2 -19-21 372 внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните п едп иятия (-) -6-2 -19-21 Всичко неданъчни пиходи 194 63 631 679 Общо п иходи (1+2) 1 94 63 631 679 11LT анс е и Всичко т анс е и 1V.B еменни безлихвени заеми Page 1
Всичко в еменни безлихвени заеми Всичко п иходи (1+I11+IV) І V.One ации с финансови активи и пасиви 1 94 63 631 679 Всичко финансиране на де ицита Общо приходи от Държавни Дейности 1 94 63 631 679 Стойностни показатели - Уазход Начален Плаи - Държавни Дейности.. лv п ~ л...,.. R., ~... ~~ Г'n г.иия 'i и 1 А vvщnnw...- - - Код на параграф Име на параграф Годишен плаи 1- во т имесечие 11 ро тримесечие I11-то тримесечие IV-то т имесечие Стойностни показатели - Разход 111. Ф нкция Об азование 318 Подготвителна група в училише 1 11 Заплати и възнаграждения за персонanа, нает по трудови и сл жебни п авоотношения 26 65 65 65 65 заплати и възнаграждения на персонanа нает по трудовиправоотношения 26 65 65 65 65 2 други възнаг аждения и плащания за пе сонan а 2 125 25 25 25 25 изплатени суми от СБКО, за облекло и други на пе сонала, с ха акте на възнаг аждение 2 125 25 25 25 5 Задължителниосигурителнивноскиотработодатели 692 173 173 173 173 осигурителни вноски от работодатели за Държавното 551 обществено оси яване (ДОО) 36 9 9 9 9 552 осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен онд (УчПФ) 12 3 3 3 3 56 здравноосигурителнивноскиотработодатели 132 33 33 33 33 Page 2
J11V1 ls. вноски за допълнително задължително осигуряване от osso работодатели 8 2 2 2 2 1 Изд ъжка 2423 14578 2693 459 2693 111 х ана 464 464 учебни и научно -изследователски разходи и книгиза 114 библиотеките 165 165 115 мате иали 23 23 О () 116 вода, го ива и ене гия 5962 117 2693 459 2693 13 тек щ емонт 7392 55343 Всичкоза дейността : 55343 2458 11173 8939 11173 322 Неспециализи аии чилища, без п о есионални гимназии 1 Заплати и възнагражденияза пе сонала, нает по трудо 84822 11 заплати и възнаграждения на пе сонала нает по трудо i 84822 2 Други възнаграждения и плашания за пе сонала 1 135 1 9 45 25 изплатени с ми от СБКО, за облекло и други на пе со 45 27 9 45 28 обезщетения за пе сонала, с характер на възнаг ажден 7 7 29 други плашания и възнаграждения 3 3 5 Задължителниосигурителнивноскиотработодатели 217 54 77168 24164 61668 551 осигурителнивноскиотработодателизадържавното 126 315 31168 24164 39168 552 осигурителни вноски от работодателиза Учителския п 3 75 15 75 56 здравноосигурителнивноскиотработодатели 41 1 21 1 58 вноскиза допълнителнозадължително осигуряване от 2 5 1 5 1 Изд ъжка 221168 15813 14691 1368 34739 111 х ана 4188 239 6916 7797 6858 113 постелен инвента и облекло 47 47 о 114 учебни и на но -изследователски разходи и книгиза б 2868 2868 115 мате иали 32562 31252 631 679 116 вода, го ива и ене гия 78584 45438 7144 262 12 разходизавъншниуслуги 29388 23577 5811 13 текущремонт 486 486 1 5 1 команди овки в страната 7 7 162 азходизазаст аховки 12 12 1399888 524185 312914 249827 312962 Всичкоза дейността : 1399888 524185 312914 249827 312962 338 Ресурсно подпомагане 1 115 Изд ъжка 3231 969 88 646 88 мате иали 3231 969 88 646 88 3231 969 88 646 88 Всичко за дейпостта : 3231 969 88 646 88 7392 2458 11173 8939 11173 Page 3
7111л L.: 389 други дейности по об азованието 1 13 Изд ъжка 75 355 125 1 125 тек щ емонт 75 355 125 1 125 75 355 125 1 125 Всичкоза дейността : 75 355 125 1 125 РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА 1 Заплатиивъзнаграждениязаперсонала, наетпотрудо 87422 218555 218555 218555 218555 11 заплати и възнаг аждения на пе сонала нает потрудо 87422 218555 218555 218555 218555 2 другивъзнагражденияиплащаниязаперсонала 1155 1125 925 25 475 25 изплатени с ми от СБКО, за облекло и други на пе со 425 2825 925 25 475 28 обезщетения за пе сонала, с характер на възнаг ажден 7 7 29 други плащания и възнаг аждения 3 3 5 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 22392 5573 78898 25894 63398 551 осигурителнивноскиотработодателизадържавното 1296 324 3268 2564 468 552 осигурителнивноскиотработодателизаучителскияп 312 78 153 3 78 56 здравноосигурителнивноскиотработодатели 4232 133 2133 33 133 58 вноскизадопълнителнозадължителноосигуряванеот 28 52 12 2 52 1 Изд ъжка 251827 177182 19442 15713 3949 111 х ана 46484 24913 6916 7797 6858 113 постелен инвента и облекло 47 47 114 чебни и на чно- изследователски азходи и книги за б 28233 28233 115 мате иали 3893 34521 1439 646 1487 116 вода, го ива и ене гия 84546 45555 9837 459 28695 12 Dазходизавъншниуслуги 29388 23577 5811 13 тек щ емонт 18483 14983 125 1 125 151 команди овки в ст аната 7 7 162 разходизазастраховки 12 12 1465467 552717 326145 26412 326193 Всичкоза г пата : 1465467 552717 326145 26412 326193 РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ 111. Ф нкция Об азование 1 Заплати и възнаг аждения за пе сонала, нает по трудо 87422 218555 218555 218555 218555 11 заплати и възнаг аждения на пе сонала нает потрудо 87422 218555 218555 218555 218555 2 другивъзнагражденияиплащаниязаперсонала 1155 1125 925 25 475 25 изплатени с ми от СБКО, за облекло и други на пе со 425 2825 925 25 475 28 обезщетения за пе сонала, с характер на възнаг ажден 7 7 Page 4
Jl1l' L. 29 други плащания и възнаг аждения 3 3 5 Задължителни осигу ителни вноски от работодатели 22392 5573 78898 25894 63398 551 осигурителнивноскиотработодателизадържавн ото. 1296 324 3268 2564 468 552 осигурителни вноски от аботодателиза Учителския п 312 78 153 3 78 56 здравноосигурителнивноскиотработодатели 4232 133 2133 33 133 58 вноскизадопълнителнозадължителноосигуряванеот 28 52 12 2 52 1 Изд ъжка 251827 177182 19442 15713 3949 111 х ана 46484 24913 6916 7797 6858 113 постелен инвента и облекло 47 47 114 чебни и на чно- изследователски азходи и книгиза б 28233 28233 115 мате иали 3893 34521 1439 646 1487 116 вода, го ива и ене гия 84546 45555 9837 459 28695 12 разходизавъншниуслуги 29388 23577 5811 13 тек щ емонт 18483 14983 125 1 125 151 команди овки в ст аната 7 7 162 разходизазастраховки 12 12 1465467 552717 326145 26412 326193 Всичкоза нкцията : 1465467 552717 326145 26412 1cn,1I9 JLVIYJ б VVпвг+ Всичко разходи по бюджета : РЕЗЕРВ Общо разходи по бюджета : 1465467 552717 326193 326145 26412 326193 НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИІ Параграф към 1.1. към 31.12. Стойностни показатели - Разход 111. Ф нкция Об азование 318 Подготвителна група в училище 1 ЩАТНИ БРОЙКИ 2. 2. 1 1 1 В Т. Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ 2. 2. 26 БРОИ ДЕЦА В ПОДГОТВИТЕЛНАГРУПА В УЧИЛИ 35. 35. Всичко за дейността : 2. 2. 322 Неспециализи ани училища, без п о есионални гимиазии 1 ЩАТНИ БРОИКИ 58.3 58.3 111 В Т. Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ 58.3 58.3 6 БРОИ УЧЕНИЦИ 675. 675. 87 ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН. РАБОТНА ЗАПЛ 7. 7. Всичко за дейността : 58.3 58.3 Page 5
)iicci ~ 389 други дейности по об азованието 1 ЩАТНИ БРОИКИ 1. 1. 1 1 1 В Т. Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ 1. 1. Всичко за дейността : 1. 1. РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА 1 ЩАТНИ БРОЙКИ 61.3 61.3 1 1 1 В Т. Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ 61.3 61.3 26 БРОЙ ДЕЦА В ПОДГОТВИТЕЛНАГРУПА В УЧИЛИ 35. 35. 6 БРОЙ УЧЕНИЦИ 675. 675. 87 ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН. РАБОТНА ЗАПЛ 7. 7. Всичко за г пата : 61.3 61.3 РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ 111. Ф нкция Об азование 1 ЩАТНИ БРОЙКИ 61.3 61.3 1 1 1 В Т. Ч. ПО ТРУДОВЙ ПРАВООТНОШЕНИЯ 61.3 61.3 26 БРОЙ ДЕЦА В ПОДГОТВИТЕЛНАГРУПА В УЧИЛИ 35. 35. 6 БРОЙ УЧЕНИЦИ 675. 675. 87 ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН. РАБОТНА ЗАПЛ 7. 7. Всичко за нкцията : 61.3 61.3 Всичко за бюджета : 61.3 61.3.~ Съставил : Царина Иванова тел. 82 83432 ова Директор ОУ " Иван 'Вазов " - Русе / Теодора КрасиМирова Йорданова Бюджета е получен на : ~~, j},~.~ Q~g Г Page 6