Бланка стойностни показатели: Приход, Разход и натурални Начален План - Община Година Музей дом на хумора и сатирата 2017 Код на параграф I.Имуществени данъци и неданъчни приходи 1. Имущественни и др. данъци Име на параграф Годишен план I-во II-ро III-то IV-то Всичко имуществени данъци 2. Неданъчни приходи 2400 Приходи и доходи от собственост 125310 31327 31327 31328 31328 2404 нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция 110810 27702 27702 27703 27703 2405 приходи от наеми на имущество 14500 3625 3625 3625 3625 3700 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите внесен данък върху приходите от -1670-1670 0 0 0 3702 стопанска дейност на бюджетните предприятия (-) -1670-1670 0 0 0 Всичко неданъчни пиходи 123640 29657 31327 31328 31328 Общо приходи (1+2) 123 640 29 657 31 327 31 328 31 328 III.Трансфери 6100 Трансфери между бюджети (нето) 391477 214385 92176 73741 11175 6109 вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-) 391477 214385 92176 73741 11175 Всичко трансфери 391477 214385 92176 73741 11175 IV.Временни безлихвени заеми Всичко временни безлихвени заеми Всичко приходи (І+ІІІ+ІV) 515 117 244 042 123 503 105 069 42 503 Page 1
V.Операции с финансови активи и пасиви Всичко финансиране на дефицита Общо приходи от 515 117 244 042 123 503 105 069 42 503 Община: МДХС Година: 2017 Стойностни показатели - Разход Начален План - Код на параграф Стойностни показатели - Разход Име на параграф Годишен план I-во II-ро III-то IV-то VІІ. Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности Група В) Култура 739 Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален харакер 0100 0101 0200 0201 0205 0208 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения 259223 64805 64805 64805 64808 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 259223 64805 64805 64805 64808 Други възнаграждения и плащания за персонала 32260 8065 8065 8065 8065 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 2600 650 650 650 650 изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 4160 1040 1040 1040 1040 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 25500 6375 6375 6375 6375 Page 2
0500 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 48300 12075 12075 12075 12075 0551 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 30800 7700 7700 7700 7700 0560 здравноосигурителни вноски от работодатели 12400 3100 3100 3100 3100 0580 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 5100 1275 1275 1275 1275 1000 Издръжка 142734 36532 35732 35735 34735 1014 учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 2000 0 1000 1000 0 1015 материали 28590 7147 7147 7148 7148 1016 вода, горива и енергия 51100 12775 12775 12775 12775 1020 разходи за външни услуги 37060 9265 9265 9265 9265 1030 текущ ремонт 11200 2800 2800 2800 2800 1051 командировки в страната 10070 2517 2517 2518 2518 1052 краткосрочни командировки в чужбина 1500 1500 0 0 0 1062 разходи за застраховки 300 300 0 0 0 1098 други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи 914 228 228 229 229 1900 Платени данъци, такси и административни санкции 5610 5610 0 0 0 1981 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 5610 5610 0 0 0 Разходи 488127 127087 120677 120680 119683 5200 Придобиване на дълготрайни 26990 0 1300 25690 0 5201 придобиване на компютри и хардуер 1300 0 1300 0 0 5203 придобиване на друго оборудване, 25690 0 0 25690 0 Всичко капиталови разходи 26990 0 1300 25690 0 Всичко за дейността: 515117 127087 121977 146370 119683 РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група В) Култура Page 3
0100 0101 0200 0201 0205 0208 0500 0551 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения 259223 64805 64805 64805 64808 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 259223 64805 64805 64805 64808 Други възнаграждения и плащания за персонала 32260 8065 8065 8065 8065 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 2600 650 650 650 650 изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 4160 1040 1040 1040 1040 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 25500 6375 6375 6375 6375 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 48300 12075 12075 12075 12075 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 30800 7700 7700 7700 7700 здравноосигурителни вноски от 0560 работодатели 12400 3100 3100 3100 3100 вноски за допълнително задължително осигуряване от 0580 работодатели 5100 1275 1275 1275 1275 1000 Издръжка 142734 36532 35732 35735 34735 учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 2000 0 1000 1000 0 1014 1015 материали 28590 7147 7147 7148 7148 1016 вода, горива и енергия 51100 12775 12775 12775 12775 1020 разходи за външни услуги 37060 9265 9265 9265 9265 1030 текущ ремонт 11200 2800 2800 2800 2800 1051 командировки в страната 10070 2517 2517 2518 2518 1052 краткосрочни командировки в чужбина 1500 1500 0 0 0 Page 4
1062 разходи за застраховки 300 300 0 0 0 1098 други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи 914 228 228 229 229 1900 Платени данъци, такси и административни санкции 5610 5610 0 0 0 1981 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 5610 5610 0 0 0 Разходи 488127 127087 120677 120680 119683 5200 материални активи 26990 0 1300 25690 0 5201 придобиване на компютри и хардуер 1300 0 1300 0 0 5203 машини и съоръжения 25690 0 0 25690 0 Всичко капиталови разходи 26990 0 1300 25690 0 Всичко за групата: 515117 127087 121977 146370 119683 РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ VІІ. Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности 0100 0101 0200 0201 0205 0208 0500 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения 259223 64805 64805 64805 64808 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 259223 64805 64805 64805 64808 Други възнаграждения и плащания за персонала 32260 8065 8065 8065 8065 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 2600 650 650 650 650 изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 4160 1040 1040 1040 1040 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 25500 6375 6375 6375 6375 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 48300 12075 12075 12075 12075 Page 5
0551 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 30800 7700 7700 7700 7700 здравноосигурителни вноски от 0560 работодатели 12400 3100 3100 3100 3100 вноски за допълнително задължително осигуряване от 0580 работодатели 5100 1275 1275 1275 1275 1000 Издръжка 142734 36532 35732 35735 34735 учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 2000 0 1000 1000 0 1014 1015 материали 28590 7147 7147 7148 7148 1016 вода, горива и енергия 51100 12775 12775 12775 12775 1020 разходи за външни услуги 37060 9265 9265 9265 9265 1030 текущ ремонт 11200 2800 2800 2800 2800 1051 командировки в страната 10070 2517 2517 2518 2518 1052 краткосрочни командировки в чужбина 1500 1500 0 0 0 1062 разходи за застраховки 300 300 0 0 0 1098 други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи 914 228 228 229 229 1900 Платени данъци, такси и административни санкции 5610 5610 0 0 0 1981 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 5610 5610 0 0 0 Разходи 488127 127087 120677 120680 119683 5200 Придобиване на дълготрайни материални активи 26990 0 1300 25690 0 5201 придобиване на компютри и хардуер 1300 0 1300 0 0 5203 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 25690 0 0 25690 0 Всичко капиталови разходи 26990 0 1300 25690 0 Всичко за функцията: 515117 127087 121977 146370 119683 Всичко разходи по бюджета: Page 6 515117 127087 121977 146370 119683
РЕЗЕРВ Общо разходи по бюджета: 515117 127087 121977 146370 119683 Page 7