І. По приходите: И Н Ф О Р М А Ц И Я за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.10.2012 г. 1. постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсидия от МФ) 278,773 млн.лв. 1.1. Структура на приходите: - от субсидия 57,50% - от съдилищата 36,70 % - от НАП 4,54 % 2. Приходи от дейността на органите на съдебната власт 116,428 млн. лв. Приходите бележат ръст от 1,52 % в сравнение с м.октомври 2011 г. /План за 2012 г. 140,000 млн.лв., план за 10 месеца 116,667 млн.лв.; получени приходи за м. октомври 2012 г. (без дарения и помощи от страната и чужбина) 116,428 млн.лв.; неизпълнението на приходите за 10 месеца (без даренията от страната и чужбина) е 0,239 млн.лв. 2.1. Структура на собствените приходи: - от съдилищата 88,99% - от НАП 11,01% 2.2. Приходи от съдебни такси 100,629 млн. лв. /Годишен план за 2012 г. 120,000 млн.лв., план за 10 месеца 100,000 млн.лв.; получени приходи от съдебни такси за м. октомври 2012 г. 100,629 млн.лв., преизпълнението на приходите от съдебни такси за 10 месеца е 0,629 млн.лв./ 0,38 % ръст на приходите от съдебните такси в сравнение със същия период на 2011 г. 2.3. Други приходи от дейността на органите на съдебната власт 2.3.1. Други приходи от дейността на органите на съдебната власт (без съдебните такси) 15,799 млн.лв. /Годишен план за 2012 г. 20,000 млн.лв.; план за 10 месеца 16,667 млн.лв.; получени приходи от други дейности за м.октомври 2012 г. без дарения и помощи от страната и чужбина 15,799 млн.лв., неизпълнението на приходите от други дейности за м.октомври 2012 г. е 0,868 млн.лв. 9,43 % увеличение на приходите от други дейности в сравнение със същия период на 2011 г. 3. Субсидия от Републиканския бюджет (без осигурителни вноски) 160,296 млн. лв. 1
II. По разходите: 1.Обща сума на разходите 344,069 млн. лв. Планът на разходите за 10 месеца е 350,383 млн.лв. Изпълнението на бюджета за м.октомври 2012 г. е 81,83 %, при среден процент 83,3 %. 4,75 % увеличение на разходите в сравнение с м.октомври 2011 г. 2. Средства за заплати 223,396 млн.лв. Утвърденият план на средствата за заплати за 10 месеца е 227,130 млн.лв.; изпълнението за м.октомври 2012 г. е 81,96 % при среден процент 83,3 %. Средствата за заплати представляват 64,93% от общата сума на разходите за м. октомври 2012 г. (при 65,16% през м. октомври 2011 г. от общите разходи). 4,37 % увеличение в сравнение с м.октомври 2011 г. 3. Средства за други възнаграждения и плащания на персонала 33,749 млн.лв. Утвърденият план на средствата за други възнаграждения и плащания на персонала за 10 месеца е 30,345 млн.лв.; изпълнението за м. октомври 2012 г. е 92,68 % при среден процент 83,3 %. 12,31 % увеличение в сравнение с м.октомври 2011 г. 4. Осигурителни вноски 58,113 млн.лв. Утвърденият план на средствата за осигурителни вноски за 9 месеца е 58,482 млн.лв.; изпълнението за м.октомври 2012 г. е 82,81 % при среден процент 83,3 %. 5. Средства за текуща издръжка 27,934 млн.лв. Утвърденият план на средствата за текуща издръжка за 10 месеца е 32,099 млн.лв.; изпълнението за м.октомври 2012 г. е 72,52 % при среден процент 83,3 %. Средствата за текуща издръжка представляват 8,12 % от общата сума на разходите за м. октомври 2012 г. 1,84 % увеличение в сравнение със същия период на 2011 г. 6. Средства за капиталови разходи 0,845 млн.лв. Утвърденият план на средствата за капиталови разходи за 10 месеца е 1,991 млн.лв.; изпълнението за м.октомври 2012 г. е 35,39 % при среден процент 83,3 %. III. Преходен остатък от 2011 г. Преходен остатък от 2011 г. в лева Разпределени средства съгл. чл. 2, ал. 5 от ЗДБ на РБ за 2012 г. 52 066 309 лв. 20 000 000 лв. Погасяване на задължения към централния бюджет за дължими осигурителни вноски за 2011 г. 463 486,31 лв. ПМС 367/29.12.2011 г. за проектиране, строително-ремонтни работи, строителен надзор и инвеститорски контрол на сградата за нуждите на СРС и СРП - Пр.40/22.08.2012 г. на ВСС/КБФ/ - средствата са предоставени на МП - месец октомври 3 900 000 лв. 2
ІV. Неразпределен резерв 02 и 10 5 686 372 лв. Неразпределен резерв - остатък 347 921 02-00 21 10-00 347 900 Разпределени средства 5 338 451 02-00 2 843 165 10-00 2 495 286 V. Резерв за непредвидени и неотложни нужди 600 000 лв. Разпределени 584 010 лв. Остатък за разпределение: 15 990 лв. VI. Други показатели: 1.Заета численост 13 808 щ. бр. В т.ч.: - магистрати 4 210 щ. бр. - съдия изпълнители 214 щ. бр. - съдии по вписванията 194 щ. бр. - служители 9 190щ. бр. 2. Незаета численост - 800 щ. бр. В т.ч.: - магистрати 535 щ. бр. - съдия изпълнители 8 щ. бр. - съдии по вписванията 6 щ. бр. - служители 251 щ. бр. Забележка: Данните за числеността са получени от отдел Съдебни кадри и статистика. VІІ. Данни за средната работна заплата към м. октомври 2012 г. Средна работна заплата общо: 1 659 лв. В т.ч.: - магистрати 2 898 лв. - съдия изпълнители 1 913 лв. - съдии по вписванията 1 885 лв. - служители 1 086 лв. VІІІ. Изпълнение на бюджета на съдебната власт към 31.10.2012 г. 81,8% при среден процент 83,3% По органи на съдебната власт: 1. ВАС Общия размер на разходите е 9,348 млн.лв., 86,4 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 83,3 % изпълнение на разходите за заплати, 97,1 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 103,2 % изпълнение на плана за текуща издръжка /проект по ОПАК очакват възстановяване/ и 17,1 % изпълнение на капиталовите разходи. 2. ВКС Общия размер на разходите е 11,029 млн.лв., 77,3 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 80,6 % изпълнение на разходите за заплати, 89,0 % изпълнение 3
на разходите за други възнаграждения, 68,8 % изпълнение плана за текуща издръжка и 7,7 % изпълнение на капиталовите разходи. 3. Прокуратура Общия размер на разходите е 133,644 млн.лв., 83,1 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 81,9 % изпълнение на разходите за заплати, 99,7 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 77,6 % изпълнение на плана за текуща издръжка и 47,3 % изпълнение на капиталовите разходи. 4. ВСС Общия размер на разходите е 5,071 млн.лв., 50,9 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 84,1 % изпълнение на разходите за заплати, 29,1 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 26,5 % е изпълнението на плана за текуща издръжка и 4% изпълнение на капиталовите разходи. 5. Национален институт на правосъдието Общия размер на разходите е 2,295 млн.лв. 78,6 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 80,7 % изпълнение на разходите за заплати, 60,1 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 81,7% изпълнение плана за текуща издръжка и 99,7 % изпълнение на капиталовите разходи. 6. Инспекторат към ВСС Общия размер на разходите е 2,029 млн.лв. 69,9 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 77,7 % изпълнение на разходите за заплати, 69,2 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 51,1 % изпълнение плана за текуща издръжка и 0,7 % изпълнение на капиталовите разходи. 7. Съдилища Общия размер на разходите е 180,652 млн.лв., 82,7 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 82,0 % изпълнение на разходите за заплати, 94,4 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 76,7 % изпълнение плана за текуща издръжка и 60,8 % изпълнение на капиталовите разходи. 4
Изпълнение на бюджета на съдебната власт към 31.10.2012 г. бюджет ВКС ВАС Прокуратура ВСС НИП Инспекторат Съдилища общо Разходи по бюджета общо Заплати Други възнаграж дения и плащания на персонала осигуров ки Издръжка Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности средства за капиталови разходи ( 51-00+ 52-00+ 53-00) Нераз преде лен резерв Резерв за непредви дени и неотложн и нужди Разходи по бюджета общо 420 460 000 272 555 554 36 414 093 70 177 902 38 518 298 41 040 2 389 202 347 921 15 990 Касов отчет към 31.10.2012 г. 344 068 565 223 395 738 33 748 568 58 113 324 27 934 010 31 471 845 454 Изпълнение на бюджета 81,8% 82,0% 92,7% 82,8% 72,5% 76,7% 35,4% Разходи по бюджета общо 14 266 706 8 423 002 1 362 300 1 708 000 2 399 404 14 000 360 000 Касов отчет към 31.10.2012 г. 11 028 581 6 788 950 1 211 923 1 336 102 1 651 132 12 890 27 584 Изпълнение на бюджета 77,3% 80,6% 89,0% 78,2% 68,8% 92,1% 7,7% Разходи по бюджета общо 10 814 197 7 263 299 1 136 806 1 385 500 885 902 4 890 137 800 Касов отчет към 31.10.2012 г. 9 348 233 6 053 197 1 103 522 1 248 783 914 329 4 890 23 512 Изпълнение на бюджета 86,4% 83,3% 97,1% 90,1% 103,2% 100,0% 17,1% Разходи по бюджета общо 160 907 926 107 823 400 13 131 455 27 100 000 12 525 471 327 600 Касов отчет към 31.10.2012 г. 133 644 239 88 327 422 13 094 810 22 350 325 9 716 810 154 872 Изпълнение на бюджета 83,1% 81,9% 99,7% 82,5% 77,6% 47,3% Разходи по бюджета общо 9 960 665 3 629 308 1 603 423 942 000 3 376 512 8 450 400 972 Касов отчет към 31.10.2012 г. 5 071 422 3 053 140 466 646 640 296 895 439 15 901 Изпълнение на бюджета 50,9% 84,1% 29,1% 68,0% 26,5% 0,0% 4,0% Разходи по бюджета общо 2 918 798 1 230 539 546 404 317 135 805 990 13 700 5 030 Касов отчет към 31.10.2012 г. 2 295 272 993 449 328 549 295 775 658 792 13 691 5 016 Изпълнение на бюджета 78,6% 80,7% 60,1% 93,3% 81,7% 99,9% 99,7% Разходи по бюджета общо 2 903 043 1 751 119 202 365 405 405 402 134 142 020 Касов отчет към 31.10.2012 г. 2 028 557 1 360 431 139 991 321 582 205 537 1 016 Изпълнение на бюджета 69,9% 77,7% 69,2% 79,3% 51,1% 0,7% Разходи по бюджета общо 218 324 754 142 434 887 18 431 340 38 319 862 18 122 885 0 1 015 780 Касов отчет към 31.10.2012 г. 180 652 261 116 819 149 17 403 127 31 920 461 13 891 971 617 553 Изпълнение на бюджета 82,7% 82,0% 94,4% 83,3% 76,7% 60,8% 5
Изпълнение на бюджета на съдебната власт в частта на разходите към 31.10.2012 г. разходи 344 068 565 лв 420 460 000 лв 81,83% Заплати 223 395 738 лв 272 555 554 лв 81,96% Други възнаграждения 33 748 568 лв 36 414 093 лв 92,68% Осигуровки 58 113 324 лв 70 177 902 лв 82,81% Издръжка 27 934 010 лв 38 518 298 лв 72,52% Разходи за членски внос 31 471 лв 41 040 лв 76,68% Капиталови разходи 845 454 лв 2 389 202 лв 35,39% 0 лв 50 000 000 лв 100 000 000 лв 150 000 000 лв 200 000 000 лв 250 000 000 лв 300 000 000 лв 350 000 000 лв 400 000 000 лв 450 000 000 лв % - съотношение между касовия отчет към 31.10.2012 г. и плана на разходите за 2012 г. Касов отчет към 31.10.2012 г. План на разходите по бюджета за 2012 г. 6
Съотношение на приходите и разходите по бюджета на съдебната власт за м. октомври 2012 г. спрямо м. октомври 2011 г. 400 000 000 лв 4,75% 350 000 000 лв 1,52 % 300 000 000 лв 250 000 000 лв 200 000 000 лв 150 000 000 лв 100 000 000 лв 50 000 000 лв 0 лв 114 688 317 лв 116 427 910 лв Приходи /без дарения/ 328 471 360 лв 344 068 565 лв Разходи - общо 4,37% 12,31 % 3,05 % 214 032 905 лв 223 395 738 лв 30 048 911 лв 33 748 568 лв 56 395 137 лв 58 113 324 лв Заплати Други възнаграждения Осигуровки 1,84 % 11,56 % 57,75% 27 430 252 лв 27 934 010 лв 28 209 лв 31 471 лв 535 946 лв 845 454 лв Издръжка Разходи за членски внос Капиталови разходи 31.10.2011 г. 31.10.2012 г. Съотношение 2012/2011 14 000 000 12 000 000 10 659 831 9 796 728 11 287 447 11 353 978 12 769 618 Ръст на приходите за 2012 и 2011 г. по месеци 12 025 259 10 856 336 10 608 397 10 610 255 10 844 030 13 944 350 12 616 265 11 579 695 12 740 799 11 610 407 11 408 278 9 879 801 10 282 827 13 230 170 13 011 756 лева 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 приходи за 2012 г. без дарения и помощи получени от страната и чужбина приходи за 2011 г. без дарения и 2 000 000 0 Януари Февруари Март Април Май Юни Юли Август Септември Октомври месеци 7
50 000 000 45 000 000 Ръст на разходите за 2012 г. спрямо 2011 г. по месеци 17,75 40 000 000 35 000 000 1,57-0,43 5,58-15,66 0,48 5,00 10,25 11,42 12,07 30 000 000 лева 25 000 000 20 000 000 15 000 000 10 000 000 30 580 795 лв 30 108 827 лв 33 651 596 лв 33 795 510 лв 48 627 108 лв 41 297 385 лв 33 017 618 лв 31 273 044 лв 31 371 062 лв 37 197 496 лв 32 070 091 лв 31 916 832 лв 33 022 838 лв 31 451 184 лв 33 071 224 лв 29 997 689 лв 33 399 123 лв 29 974 664 лв 35 257 110 лв 31 458 729 лв разходи за 2012 г. разходи за 2011 г. Съотношение % 5 000 000 0 Януари Февруари Март Април Май месеци Юни Юли Август Септември Октомври 8