І. По приходите: И Н Ф О Р М А Ц И Я за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.08.2014 г. 1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсидия от МФ, ОПАК) 220,686 млн.лв. 1.1. Структура на приходите: - от субсидия 61,47 % - от съдилищата 32,52 % - от НАП 4,13 % 2. Приходи от дейността на органите на съдебната власт 84,132 млн. лв. Приходите бележат спад от 12,09 % в сравнение с м.август 2013 г. /План за 2014 г. 140,000 млн.лв., план за 8 месеца 93,333 млн.лв.; получени приходи за м. август 2014 г. (без дарения и помощи от страната и чужбина) 84,132 млн.лв.; неизпълнението на приходите за 8 месеца (без даренията от страната и чужбина) е 9,201 млн.лв. 2.1. Структура на собствените приходи: - от съдилищата 88,77% - от НАП 11,23% 2.2. Приходи от съдебни такси 73,474 млн. лв. /Годишен план за 2014 г. 120,000 млн.лв., план за 8 месеца 80,000 млн.лв.; получени приходи от съдебни такси за м.август 2014 г. 73,474 млн.лв., неизпълнението на приходите от съдебни такси за 8 месеца е 6,526 млн.лв./ 10,23% намаление на приходите от съдебните такси в сравнение със същия период на 2013 г. 2.3. Други приходи от дейността на органите на съдебната власт 2.3.1. Други приходи от дейността на органите на съдебната власт (без съдебните такси) 10,659 млн.лв., /Годишен план за 2014 г. 20,000 млн.лв.; план за 8 месеца 13,333 млн.лв.; получени приходи от други дейности за м.август 2014 г. без дарения и помощи от страната и чужбина 10,659 млн.лв., неизпълнението на приходите от други дейности за м.август 2014 г. е 2,675 млн.лв. 23,1 % намаление на приходите от други дейности в сравнение със същия период на 2013 г. 3. Субсидия от Републиканския бюджет (без осигурителни вноски) 135,646 млн. лв. 1
II. По разходите: 1.Обща сума на разходите 295,365 млн. лв. Планът на разходите за 8 месеца е 297,210 млн.лв. Изпълнението на бюджета за м.август 2014 г. е 66,25 %, при среден процент за 8 месеца 66,67 %. 1,06 % увеличение на разходите в сравнение с м.август 2013 г. 2. Средства за заплати 188,481 млн.лв. Утвърденият план на средствата за заплати за 8 месеца е 194,351 млн.лв.; изпълнението за м.август 2014 г. е 64,65 % при среден процент 66,67 %. Средствата за заплати представляват 63,8% от общата сума на разходите за м. август 2014 г. (при 64,6% през м. август 2013 г. от общите разходи). Разходите за заплати намаляват с 0,19 % спрямо м.август 2013 г. 3. Средства за други възнаграждения и плащания на персонала 30,322 млн.лв. Утвърденият план на средствата за други възнаграждения и плащания на персонала за 8 месеца е 22,277 млн.лв.; изпълнението за м. август 2014 г. е 90,7 % при среден процент 66,67 %. През м. март са изплатени средства за облекло в ОСВ, които са еднократен разход и затова изпълнението по този параграф е завишено. 6,44 % увеличение в сравнение с м.август 2013 г. 4. Осигурителни вноски 54,207 млн.лв. Утвърденият план на средствата за осигурителни вноски за 8 месеца е 55,227 млн.лв.; изпълнението за м.август 2014 г. е 65,4 % при среден процент 66,67 %. 5. Средства за издръжка 18,844 млн.лв. Утвърденият план на средствата за издръжка за 8 месеца е 18,784 млн.лв.; изпълнението за м.август 2014 г. е 66,88 % при среден процент 66,67 %. Средствата за текуща издръжка представляват 6,38 % от общата сума на разходите за м. август 2014 г. 14,75 % намаление в сравнение със същия период на 2013 г. 6. Средства за капиталови разходи 3,398 млн.лв. Утвърденият план на средствата за капиталови разходи за 8 месеца е 6,296 млн.лв.; изпълнението за м.август 2014 г. е 35,98 % при среден процент 66,67 %. III. Преходен остатък от 2013 г. Преходен остатък от 2013 г. в лева Разпределени средства съгл. чл. 2, ал. 5 от ЗДБ на РБ за 2014 г. ІV. Неразпределен резерв Разпределени средства към 31.08.2014 г. 4 039 085 лв. 4 039 085 лв. 1 039 085 лв. 1 039 085 лв. V. Резерв за непредвидени и неотложни нужди 600 000 лв. Разпределени средства към 31.08.2014 г. 391 648 лв. Остатък 208 352 лв. 2
VI. Други показатели: 1.Заета численост 13 740 щ. бр. В т.ч.: - магистрати 4 222 щ. бр. /вкл. членове ВСС и инспектори към ИВСС/ - съдия изпълнители 217 щ. бр. - съдии по вписванията 198 щ. бр. - служители 9 103 щ. бр. 2. Незаета численост - 998 щ. бр. В т.ч.: - магистрати 526 щ. бр. - съдия изпълнители 5 щ. бр. - съдии по вписванията 2 щ. бр. - служители 465 щ. бр. Забележка: Данните за числеността са получени от отдел Съдебни кадри и конкурси на магистрати. VІІ. Данни за средната работна заплата към м. август 2014 г. Средна работна заплата общо: 1 744 лв. В т.ч.: - магистрати 3 025 лв. - съдия изпълнители 1 955 лв. - съдии по вписванията 1 981 лв. - служители 1 145 лв. VІІІ. Изпълнение на бюджета на съдебната власт към 31.08.2014 г. 66,25% при среден процент за периода 66,67% По органи на съдебната власт: 1. ВКС Общия размер на разходите е 9,219 млн.лв., 63,9 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 62,1 % изпълнение на разходите за заплати, 90,1 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 62,2 % изпълнение плана за текуща издръжка и 3,4 % изпълнение на капиталовите разходи. 2. ВАС Общия размер на разходите е 7,283 млн.лв., 69,3 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 65,7 % изпълнение на разходите за заплати, 97,6 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 96,6% изпълнение на плана за текуща издръжка и 22,8 % изпълнение на капиталовите разходи. 3. Прокуратура Общия размер на разходите е 114,994 млн.лв., 65,6% изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 64,8 % изпълнение на разходите за заплати, 89,9 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 55,5 % изпълнение на плана за текуща издръжка и 5,1 % изпълнение на капиталовите разходи. 4. ВСС Общия размер на разходите е 4,159 млн.лв., 40,6 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 60,1 % изпълнение на разходите за заплати, 47,1 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 37,0 % изпълнение на плана за текуща издръжка и 1,9 % изпълнение накапиталовите разходи. 5. Национален институт на правосъдието Общия размер на разходите е 1,932 млн.лв. 69,7 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 65,9 % изпълнение на разходите за заплати, 88,2 % изпълнение на разходите за други възнаграждения и 56,3 % изпълнение плана за текуща издръжка /възстановени средства по ОПАК/. 3
6. Инспекторат към ВСС Общия размер на разходите е 2,123 млн.лв. 68,7 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 64,6 % изпълнение на разходите за заплати, 99,2 % изпълнение на разходите за други възнаграждения и 97,7 % изпълнение плана за текуща издръжка. 7. Съдилища Общия размер на разходите е 229,203 млн.лв., 67,9 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 64,8 % изпълнение на разходите за заплати, 92,7 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 87,6 % изпълнение плана за текуща издръжка и 64,1% изпълнение на капиталовите разходи. 4
Изпълнение на бюджета на съдебната власт към 31.08.2014 г. Разходи по бюджета общо Заплати Други възнагражд. и плащания на персонала Общо осигуровки Издръжка Платени данъци, такси и административни санкции Текущи трансфери за домакинствата Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности Общо средства за капиталови разходи ( 52-00+ 53-00) Резерв за непредвидени и неотложни нужди Общо бюджет ВКС ВАС Прокуратура ВСС НИП Инспекторат Съдилища Разходи по бюджета общо 445 815 704 291 526 172 33 415 717 82 841 236 28 175 635 129 316 34 346 41 415 9 443 515 208352 Касов отчет към 31.08.2014 г. 295 364 699 188 480 879 30 321 931 54 207 447 18 844 053 54 830 24 623 32 699 3 398 237 Изпълнение на бюджета 66,3% 64,7% 90,7% 65,4% 66,9% 42,4% 71,7% 79,0% 36,0% Разходи по бюджета общо 14 491 677 9 411 771 1 095 550 1 950 000 1 782 856 8 500 13 000 230 000 Касов отчет към 31.08.2014 г. 9 219 462 5 846 745 986 832 1 257 504 1 109 445-1 752 12 856 7 832 Изпълнение на бюджета 63,6% 62,1% 90,1% 64,5% 62,2% -20,6% 98,9% 3,4% Разходи по бюджета общо 10 514 700 7 725 045 682 475 1 655 000 377 290 2 000 4 890 68 000 Касов отчет към 31.08.2014 г. 7 282 823 5 076 386 665 960 1 156 460 364 644-1 019 4 890 15 502 Изпълнение на бюджета 69,3% 65,7% 97,6% 69,9% 96,6% -51,0% 100,0% 22,8% Разходи по бюджета общо 175 289 331 114 086 970 12 920 874 33 410 830 13 249 925 55 000 50 1 565 682 Касов отчет към 31.08.2014 г. 114 993 506 73 879 385 11 618 996 22 045 821 7 354 549 15 008 50 79 697 Изпълнение на бюджета 65,6% 64,8% 89,9% 66,0% 55,5% 27,3% 5,1% Разходи по бюджета общо 10 244 890 4 092 000 611 756 900 000 2 098 674 20 000 9 000 2 513 460 Касов отчет към 31.08.2014 г. 4 159 189 2 460 451 287 940 581 520 775 941 4 570 430 48 337 Изпълнение на бюджета 40,6% 60,1% 47,1% 64,6% 37,0% 22,9% 4,8% 1,9% Разходи по бюджета общо 2 771 164 1 359 582 527 896 471 724 396 487 1 000 14 475 Касов отчет към 31.08.2014 г. 1 932 046 895 415 465 742 332 324 223 176 916 14 473 0 Изпълнение на бюджета 69,7% 65,9% 88,2% 70,4% 56,3% 91,6% 100,0% Разходи по бюджета общо 3 092 377 2 160 000 155 097 567 185 208 208 1 887 Касов отчет към 31.08.2014 г. 2 123 185 1 396 082 153 834 368 033 203 349 1 887 Изпълнение на бюджета 68,7% 64,6% 99,2% 64,9% 97,7% 100,0% Разходи по бюджета общо 229 203 213 152 690 804 17 422 069 43 886 497 10 062 195 40 929 34 346 5 066 373 Касов отчет към 31.08.2014 г. 155 654 488 98 926 415 16 142 627 28 465 785 8 812 949 35 220 24 623 3 246 869 Изпълнение на бюджета 67,9% 64,8% 92,7% 64,9% 87,6% 86,1% 71,7% 64,1% 5
Изпълнение на бюджета на съдебната власт в частта на разходите към 31.08.2014 г. Общо разходи 295 364 699 лв 66,25% 445 815 704 лв Заплати 188 480 879 лв 291 526 172 лв 64,65% Други възнаграждения 30 321 931 лв 33 415 717 лв 90,74% Осигуровки 54 207 447 лв 82 841 236 лв 65,44% Издръжка 18 844 053 лв 28 175 635 лв 66,88% Платени данъци, такси и санкции 54 830 лв 129 316 лв 42,40% Текущи трансфери за домакинствата 24 623 лв 34 346 лв 71,69% Разходи за членски внос 32 699 лв 41 415 лв 78,95% Капиталови разходи 3 398 237 лв 9 443 515 лв 35,98% 0 лв 50 000 000 лв 100 000 000 лв 150 000 000 лв 200 000 000 лв 250 000 000 лв 300 000 000 лв 350 000 000 лв 400 000 000 лв 450 000 000 лв 500 000 000 лв % - съотношение между касовия отчет към 31.08.2014 г. и плана на разходите за 2014 г. Касов отчет към 31.08.2014 г. План на разходите по бюджета за 2014 г. 6
лева 188 844 986 лв 188 480 879 лв 28 486 126 лв 30 321 931 лв 95 700 569 лв 84 132 426 лв 52 342 973 лв 54 207 447 лв 22 104 750 лв 18 844 053 лв 54 830 лв 26 694 лв 24 623 лв 31 337 лв 32 699 лв 292 266 794 лв 295 364 699 лв 429 928 лв 3 398 237 лв Съотношение на приходите и разходите по бюджета на съдебната власт за м. август 2014 г. спрямо м. август 2013 г. 350 000 000 лв 1,06 300 000 000 лв 31.08.2013 г. 250 000 000 лв -0,19 31.08.2014 г. 200 000 000 лв -12,09 Съотношение 2014/2013 150 000 000 лв 6,44 3,56-14,75 690,42 100 000 000 лв 4,35 50 000 000 лв 0 лв Приходи /без дарения/ Разходи - общо Други възнаграждения Издръжка Текущи трансфери за домакинствата Капиталови разходи Ръст на приходите за 2014 и 2013 г. по месеци 16 000 000 лв 14 000 000 лв 12 000 000 лв 10 000 000 лв 8 000 000 лв 6 000 000 лв 4 000 000 лв 9 573 085 лв 11 951 341 лв 11 150 355 лв 10 865 745 лв 10 558 202 лв 13 110 730 лв 9 382 606 лв 14 881 743 лв 10 252 241 лв 10 046 109 лв 14 510 852 лв 11 750 349 лв 10 290 015 12 584 301 лв 8 415 070 10 510 251 лв Общо приходи за 2014 г. без дарения и помощи получени от страната и чужбина Общо приходи за 2013 г. без дарения и 2 000 000 лв 0 лв Януари Февруари Март Април Май Юни Юли Август месеци 7
33 477 875 лв 32 603 131 лв 33 107 230 лв 34 792 653 лв 35 807 260 лв 33 284 042 лв 58 695 864 лв 56 484 463 лв 34 405 633 лв 33 793 704 лв 33 500 102 лв 34 752 553 лв 33 290 882 лв 33 831 448 лв 33 079 853 лв 32 724 800 лв лева Ръст на разходите за 2014 г. спрямо 2013 г. по месеци 60 000 000 3,92 50 000 000 40 000 000 2,68-4,84 7,58 1,81-3,60-1,60 1,08 Общо разходи за 2014 г. 30 000 000 Общо разходи за 2013 г. Съотношение % 20 000 000 10 000 000 0 Януари Февруари Март Април месеци Май Юни Юли Август 8