СРАВНЕНИЕ МЕЖДУ БЮДЖЕТ 2011 И БЮДЖЕТ 2012 внесено в НС (хил. лв.) Закон 2011г. проект-2012 изменение (2012-.2011) ръст в % (2012/2011) тежест закон-2012 Показатели Закон 2011 г. тежест проект 2012 1 I. ПРИХОДИ 16 076 047,3 100,00% 17 029 228,2 953 180,9 5,93% 100,00% 1. Данъчни приходи 14 353 683,1 89,29% 15 388 000,0 1 034 316,9 7,21% 90,36% 1.1. Корпоративен данък 1 542 617,5 9,60% 1 474 900,0-67 717,5-4,39% 8,66% 1.2. Данъци върху дивидентите, ликвидационните дялове и доходите на 160 026,5 1,00% 109 400,0-50 626,5-31,64% 0,64% 1.3. Данък върху доходите на физически лица 2 071 364,4 12,88% 2 236 490,0 165 125,6 7,97% 13,13% 1.4. Данък върху добавената стойност 6 480 000,0 40,31% 7 100 000,0 620 000,0 9,57% 41,69% 1.5. Акцизи 3 800 000,0 23,64% 4 130 000,0 330 000,0 8,68% 24,25% 1.6. Данък върху застрахователните премии 20 000,0 0,12% 24 000,0 4 000,0 20,00% 0,14% 1.7. Мита и митнически такси 100 000,0 0,62% 120 000,0 20 000,0 20,00% 0,70% 1.8. Други данъци 179 674,7 1,12% 193 210,0 13 535,3 7,53% 1,13% 2. Неданъчни приходи 1 674 269,6 10,41% 1 600 312,5-73 957,1-4,42% 9,40% 2.1. Държавни такси 692 035,3 4,30% 689 250,7-2 784,6-0,40% 4,05% 2.2. Приходи и доходи от собственост 778 714,0 4,84% 564 895,8-213 818,2-27,46% 3,32% 2.3. Глоби, санкции и наказателни лихви 94 138,3 0,59% 82 360,5-11 777,8-12,51% 0,48% 2.4. Други неданъчни приходи 109 382,0 0,68% 263 805,5 154 423,5 141,18% 1,55% 3. Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми 48 094,6 0,30% 40 915,7-7 178,9-14,93% 0,24% Показатели 1 18 236 787,5 100,00% 18 714 435,8 477 648,3 2,62% 100% общо разх. II. РАЗХОДИ 8 389 332,4 46,00% 7 935 335,5-453 996,9-5,41% 42% - в общите разх. 1. Текущи разходи 7 088 942,4 100,00% 6 831 693,0-257 249,4-3,63% 86,09% - във ІІ 1.1. Заплати и възнаграждения за персонала -/4 952 005.5 хил.лв./ 2 048 309,2 28,89% 4 713 933,0-238 072,5-4,81% 59,40% 1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала 203 215,3 2,87% 1.3. Осигурителни вноски 589 867,2 8,32% 1.4. Стипендии 12 279,9 0,17% 1.5. Издръжка 2 053 577,4 28,97% 1.6. Разходи за членски внос и участия в нетърговски организации и 44 756,5 0,63% 1.1. 1.7. Субсидии за нефинансови предприятия 567 611,8 8,01% 488 563,7-79 048,1-13,93% 6,16% 1.2. 1.8. Субсидии за юридически лица с нестопанска цел 41 168,5 0,58% 41 815,9 647,4 1,57% 0,53% 1.3. 1.9. Лихви общо 654 969,6 9,24% 707 434,4 52 464,8 8,01% 8,91% 1.9.1. Лихви по външни заеми 490 352,9 6,92% 1.9.2. Лихви по вътрешни заеми 164 616,7 2,32% 1.4. 1.10. Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата 873 187,0 12,32% 879 946,0 6 759,0 0,77% 11,09% 2. Капиталови разходи 984 008,1 11,73% 949 260,6-34 747,5-3,53% 11,96% - във ІІ 2.1 Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 859 873,1 10,25% 825 629,6-34 243,5-3,98% 10,40% 2.2. Капиталови трансфери 124 135,0 1,48% 123 631,0-504,0-0,41% 1,56% 3. Прираст на държавния резерв (нето) 50 381,9 0,60% 35 381,9-15 000,0-29,77% 0,45% - във ІІ 4. Резерв за непредвидени и неотложни разходи 266 000,0 3,17% 119 000,0-147 000,0-55,26% 1,5% - във ІІ от тях: 4.1. за структурни реформи и допълнителни фискални мерки 185 000,0 2,21% 49 000,0-136 000,0-73,51% 0,62% 4.2. за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия 81 000,0 0,97% 70 000,0-11 000,0-13,58% 0,88% 1
III. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) НЕТО 9 035 975,7 49,55% 9 883 365,0 847 389,3 9,38% 52,81% - в общите разх. 1. Предоставени за: 9 393 084,4 100,00% 10 000 473,7 607 389,3 6,47% 100,00% 1.1. Общините 2 136 548,8 22,75% 2 159 613,5 23 064,7 1,08% 21,60% - % в ІІІ-1 1.2. Държавното обществено осигуряване 4 176 274,4 44,46% 4 587 603,2 411 328,8 9,85% 45,87% 1.3. Националната здравноосигурителна каса 958 626,0 10,21% 946 526,0-12 100,0-1,26% 9,46% в т.ч. 0,00% 0,00% 1.3.1. от Министерството на здравеопазването 17 500,0 0,19% 5 400,0-12 100,0-69,14% 0,05% 1.4. Бюджета на съдебната власт 282 205,0 3,00% 388 482,4 106 277,4 37,66% 3,88% 1.5. Народното събрание 50 700,0 0,54% 50 813,0 113,0 0,22% 0,51% 1.6. Българското национално радио 49 065,0 0,52% 42 079,0-6 986,0-14,24% 0,42% 1.7. Българската национална телевизия 60 100,0 0,64% 67 114,0 7 014,0 11,67% 0,67% 1.8. Държавните висши училища 333 042,6 3,55% 345 244,9 12 202,3 3,66% 3,45% 1.8.1. от Министерството на образованието, младежта и науката 311 432,2 3,32% 323 634,5 12 202,3 3,92% 3,24% 1.8.2. от Министерството на отбраната 21 610,4 0,23% 21 610,4 0,0 0,00% 0,22% 1.9. Българската академия на науките 61 566,1 0,66% 57 130,1-4 436,0-7,21% 0,57% 1.9.1. от Министерството на образованието, младежта и науката 59 756,1 0,64% 54 756,1-5 000,0-8,37% 0,55% 1.9.2. от Министерството на околната среда и водите 1 810,0 0,02% 2 374,0 564,0 31,16% 0,02% 1.10. Националния фонд към Министерството на финансите (нето) 676 356,6 7,20% 731 786,6 55 430,0 8,20% 7,32% 1,11 Държавния фонд Земеделие 601 611,9 6,40% 601 611,9 0,0 0,00% 6,02% 1.12. Фонд за покриване на разходите за приватизация и следприватизационен контрол към Агенцията за приватизация и 6 988,0 0,07% 2 469,0-4 519,0-64,67% 0,02% 1.13. 1.13. Министерството на околната среда и водите към Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда 20 000,0 20 000,0 0,20% 2. Получени от: 357 108,7 100,00% 117 108,7-240 000,0-67,21% 100,00% 2.1. Националния осигурителен институт за Министерството на труда и социалната политика 7 150,0 2,00% 7 150,0 0,0 0,00% 6,11% - % в ІІІ-2 2.2. Националната здравноосигурителна каса 343 090,0 96,07% 103 090,0-240 000,0-69,95% 88,03% 2.2.1. за Министерството на финансите 3 090,0 0,87% 3 090,0 0,0 0,00% 2,64% 2.2.2. за Министерството на здравеопазването 340 000,0 95,21% 100 000,0-240 000,0-70,59% 85,39% 2.3. Държавния фонд Земеделие за централния бюджет за формиране на вноската в общия бюджет на ЕС 868,7 0,24% 868,7 0,0 0,00% 0,74% - в общите разх. 2.4. Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда за Министерството на околната среда и водите 6 000,0 1,68% 6 000,0 0,0 0,00% 5,12% IV. ВНОСКА В ОБЩИЯ БЮДЖЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 811 479,4 4,45% 895 735,3 84 255,9 10,38% 4,79% - в общите разх. V. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ-ІІІ-IV) -2 160 740,2-1 685 207,7 475 532,5-22,01% Показатели 1 VІ. ФИНАНСИРАНЕ 2 160 740,2 99,91% 1 685 207,7-475 532,5-22,01% 100,00% 1. Външно финансиране (нето) 2 350 621,3 108,79% 2 573 789,5 223 168,2 9,49% 152,73% 2. Вътрешно финансиране (нето) -535 260,8-24,77% -888 581,8-353 321,0 66,01% -52,73% 3. Предоставени заеми към крайни бенефициенти по държавни инвестици -106 620,3-4,93% 4. Постъпления от приватизация 450 000,0 20,83% 2011 г. 2012 г. 1 Мин.р-р на фиск.резерв ( 7 от ПЗР) 4,5 4,5 0,0 2 Макс.р-р на новия държавен дълг - млрд.лв. ( 13, ал.1) 3,9 4,2 0,3 3 Макс.р-р на новите държавни гаранции - млрд.лв. ( 13, ал.2) 0,5 0,3-0,2 4 Макс.р-р на общия държавен дълг - млрд.лв. ( 14) 14,6 15,3 0,7 0,7 разполагаеми в повече 4.1. гаранции и гаранц.депозити ( 17, ал.2 и 3) 230,5 млн. лв. при ограничени 350,1 460 млн.лв.таван 230,5-119,6 при таван 300 млн.лв. 4.1.1. в т.ч. за студентите 40,1 80,0 39,9 4.1.2. НК Железопътна инфраструктура 250,0 70,0-180,0 4.1.3. гаранционни депозити 60,0 80,5 20,5 5. ваучери за храна - млн.лв. ( 6) 172,0 180,0 8,0 общо разходи 18 236 787,5 100,00% 18 714 435,8 476 648,3 100,00% общо разх. II. РАЗХОДИ 8 389 332,4 46,00% 7 935 335,5-453 996,9 42,40% - в общите разх. III. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) НЕТО 9 035 975,7 49,55% 9 883 365,0 847 389,3 52,81% - в общите разх. IV. ВНОСКА В ОБЩИЯ БЮДЖЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 811 479,4 4,45% 895 735,3 84 255,9 4,79% - в общите разх. 2
По Консолидираната фискална програма прогноза за 2012 г. Разчет 2012 г. КФП бюджет средства 3 отн.дял (тежест) 1 2 І. Приходи по КФП, в т.ч. 28 732,0 24 911,1 3 820,9 100,0% 1 Данъчни приходи 21 597,2 21 597,2 0,0 75,2% * преки данъци 3 837,4 3 837,4 13,4% * косвени данъци 11 374,0 11 374,0 39,6% * други данъци 1 824,9 824,9 2,9% * социални и ЗОВноски 5 561,0 5 561,0 19,4% 2 Неданъчни приходи 3 239,6 3 238,7 0,9 11,3% 3 Помощи 3 895,2 75,2 3 820,0 13,6% Общо разх., трансф. и вн.ес 29 824,3 26 219,2 3 605,1 100% ІІ. Разходи по КФП, в т.ч. 28 928,5 24 392,2 4 536,3 97,0% 1 Нелихвени 28 214,9 23 678,6 4 536,3 94,6% * текущи нелихвени разходи 22 547,7 21 526,4 1 021,3 75,6% * капиталови разходи /вкл. 5 250,2 1 735,2 3 515,0 17,6% * Резерв за неотлож.и непредвид.разх. и прираст 417,0 417,0 1,4% 2 Лихвени 713,6 713,6 2,4% ІІІ. Трансфер за национално съфинанс.на сред.от ЕС 0,0-931,2 931,2 0,0% ІV. Вноска за общия бюджет на ЕС 895,7 895,7 3,0% V. Бюджетното салдо по КФП -1 092,3-1 308,1 215,9 Разчет 2011 г. КФП бюджет отн.дял (тежест) по КФП млн.лв. средства 3 1 2 І. Приходи по КФП, в т.ч. 26 208,5 24 063,7 2 144,8 100,0% 1 Данъчни приходи 20 687,7 20 687,7 0,0 78,9% * преки данъци 3 795,4 3 795,4 14,5% * косвени данъци 10 400,0 10 400,0 39,7% * други данъци 1 752,3 752,3 2,9% * социални и ЗОВноски 5 740,3 5 740,3 21,9% 2 Неданъчни приходи 3 306,1 3 300,1 6,0 12,6% 3 Помощи 2 214,7 75,9 2 138,8 8,5% Общо разх., трансф. и вн.ес 28 171,5 26 202,0 2 169,5 100% ІІ. Разходи по КФП, в т.ч. 27 360,1 24 366,8 2 993,3 97,1% 1 Нелихвени 26 121,2 23 705,7 2 993,3 92,7% * текущи нелихвени разходи 22 476,8 21 340,8 1 136,0 79,8% * капиталови разходи /вкл. 3 644,4 1 787,1 1 857,3 12,9% * Резерв за неотлож.и непредвид.разх. и прираст 577,8 577,8 2,1% 2 Лихвени 661,1 661,1 2,3% ІІІ. Трансфер за национално съфинанс.на сред.от ЕС 0,0-823,9 823,9 0,0% ІV. Вноска за общия бюджет на ЕС 811,5 811,5 2,9% V. Бюджетното салдо по КФП -2 163,0-2 138,3-24,7 3
Разлики по КФП 2011 и 2012 г. (2012-2011г.) КФП изменение 2012/2011 КФП разлики с 2011 г. бюджет средства 3 млн.лв. 1 2 % І. Приходи по КФП, в т.ч. 2 523,3 847,2 1 676,1 78,3% 1 Данъчни приходи 909,3 909,3 0,0 4,4% * преки данъци 42,0 42,0 1,1% * косвени данъци 974,0 974,0 9,4% * други данъци 1 72,6 72,6 9,7% * социални и ЗОВноски -179,3-179,3-3,1% 2 Неданъчни приходи -66,5-61,4-5,1-2,0% 3 Помощи 1 680,5-0,7 1 681,2 75,9% Общо разх., трансф. и вн.ес 1 452,8 17,2 1 435,6 5,9% ІІ. Разходи по КФП, в т.ч. 1 568,4 25,4 1 543,0 5,7% 1 Нелихвени 1 676,7-27,1 1 543,0 8,0% * текущи нелихвени разходи 70,9 185,6-114,7 0,3% * капиталови разходи /вкл. 1 605,8-51,9 1 657,7 44,1% * Резерв за неотлож.и непредвид.разх. и прираст -160,8-160,8-27,8% 2 Лихвени 52,5 52,5 7,9% ІІІ. Трансфер за национално съфинанс.на сред.от ЕС 0,0-107,3 107,3 ІV. Вноска за общия бюджет на ЕС 84,2 84,2 10,4% V. Бюджетното салдо по КФП 1 070,5 830,2 240,6 4
Основни макроикономически показатели проектобюджет 2012 г. 1,95853 МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ 2010 2011 2012 Отчет Очаквано Прогноза БВП (млн. лв.) 70 474 76 606 81 629 - реален растеж (%) 0,2% 2,8% 2,9% Хармонизирана инфлация (%) - в края на годината 4,4% 3,9% 2,8% - средна за периода 3,0% 3,8% 3,2% Валутен курс (USD/BGN) - в края на годината 1,48 1,38 1,39 - средногодишен 1,47 1,38 1,39 Текуща сметка (млн. евро) - платежен баланс -467,78 743,17 416,79 - в млн.лв. -916,16 1 455,51 816,29 - в % от БВП -1,3% 1,9% 1,0% Преки чуждестранни инвестиции (млн. евро) 1 763,17 821,39 1 167,00 - в млн.лв. 3 453,23 1 608,73 2 285,61 - в % от БВП 4,9% 2,1% 2,8% Консолидирана фискална програма (2011 г. и 2012 г.) КФП - общо бюджет средства* 2011г. 2012г. 2011г. 2012г. 2011г. 2012г. Приходи 26 208,5 28 732,0 24 063,7 24 911,1 2 144,8 3 820,9 (% от БВП) 34,2% 35,2% 31,4% 30,5% 2,8% 4,7% Разходи 28 171,5 29 824,3 26 002,0 26 219,2 2 169,5 3 605,1 (% от БВП) 36,8% 36,5% 33,9% 32,1% 2,8% 4,4% Вноска в общия бюджет на ЕС 811,5 895,7 811,5 895,7 (% от БВП) 1,06% 1,10% 1,06% 1,10% Трансфер за национално съфинансиране на средствата от ЕС -823,9-931,2 823,9 931,2 (% от БВП) 0,0% 0,0% -1,1% -1,2% 1,1% 1,2% Бюджетно салдо -1 963,0-1 092,3-1 938,4-1 308,1-24,6 215,9 (% от БВП) -2,6% -1,3% -2,5% -1,6% 0,0% 0,3% от тях: Външно финансиране (нето) 2 350,6 2 557,2 2 350,6 2 557,2 Вътрешно финансиране (нето) -387,6-1 464,9-412,2-1 249,1 24,6-215,9 Изменение спрямо прогнозата за Бюджет-2011 г.в МАКРОИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ 2010 2011 2012 Отчет Очаквано Прогноза БВП (млн. лв.) -1 170-507 (макропрогноза по 2012 - макропрогноза по 2011) - реален растеж (%) -0,5% -0,8% Хармонизирана инфлация (%) - в края на годината -0,1% 1,3% - средна за периода -0,2% 0,1% Валутен курс (USD/BGN) - в края на годината -0,10-0,20 - средногодишен -0,06-0,20 Текуща сметка (млн. евро) - платежен баланс 776 1 885 - в млн.лв. 1 520 3 692 - в % от БВП 2,1% 4,8% Преки чуждестранни инвестиции (млн. евро) -37-1 159 - в млн.лв. -72-2 269 - в % от БВП -0,02% -2,9% Ст-т на потенциалния растеж на БВП (%) ст-ст отклонение Труд Капитал ОФП 2009 г.* 3,4-2,6 0,4 1,3 1,6 2010 г. 3,1-4,9 0,4 1,1 1,6 2011 г. 3,0-4,4 0,2 1,1 1,7 2012 г. 3,1-2,9 0,1 1,3 1,8 2013 г. 3,3-1,1 0,1 1,4 1,9 2014 г. Отклонението от потенциалния БВП за 2009 г. е отрицателно в размер на 2.6% и показва изстиване на българската икономика. Последното твърдение е подкрепено от допълнителни индикатори, като рязко намаляване на инфлация, увеличаване на безработицата, съответно ограничаване на растеж на работните заплати, както и бързо свиване на дефицита по текущата сметка. * общата факторна производителност /ОФП/ има най-голям принос към растежа, следвана от капитала и потенциалната заетост 5
Проектобюджет 2011 г. МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ 2009 2010 2011 2012 2013 Отчет ОчакваноПрогноза Прогноза Прогноза БВП (млн. лв.) 68 537 71 644 77 113 787 161 84 354 - реален растеж (%) -4,9% 0,7% 3,6% 4,7% 4,9% Хармонизирана инфлация (%) - в края на годината 1,6% 4,5% 2,6% 2,9% 2,7% - средна за периода 2,5% 3,2% 3,7% 3,5% 2,7% Валутен курс (USD/BGN) - в края на годината 1,36 1,58 1,58 1,58 1,58 - средногодишен 1,40 1,53 1,58 1,58 1,58 Текуща сметка (млн. евро) - платежен баланс -3 184,46-1 243,74-1 141,81 2 643,60 1 679,20 - в млн.лв. -6 236,87-2 435,90-2 236,28 - в % от БВП -9,1% -3,4% -2,9% -1,5% -0,4% Преки чуждестранни инвестиции (млн. евро) 3 212,50 1 800,00 1 980,00 2 678,50 2 732,10 - в млн.лв. 6 291,78 3 525,35 3 877,89 - в % от БВП 9,2% 4,9% 5,0% Консолидирана фискална програма (2010 г. и 2011 г.) КФП - общо бюджет средства* 2010г. 2011г. 2010г. 2011г. 2010г. 2011г. Приходи 24 548,1 25 843,9 22 651,8 23 699,1 1 896,4 2 144,8 (% от БВП) 34,3% 33,5% 31,6% 30,7% 2,6% 2,8% Разходи 27 030,6 26 995,5 24 020,6 24 002,1 3 009,9 2 993,3 (% от БВП) 37,7% 35,0% 33,5% 31,1% 4,2% 3,9% Вноска в общия бюджет на ЕС 779,7 811,5 779,7 811,5 (% от БВП) 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% Трансфер за национално съфинансиране на средствата от ЕС -526,6-823,9 526,6 823,9 (% от БВП) 0,0% 0,0% -0,7% -1,1% 0,7% 1,1% Бюджетно салдо -3 262,2-1 963,1-2 675,1-1 938,4-586,9-24,6 (% от БВП) -4,6% -2,5% -3,7% -2,5% -0,8% -0,03% от тях: 6
КОИ МИНИСТЕРСТВА ПОЛУЧАВАТ ПО-МАЛКО И КОИ ПОВЕЧЕ? 2011 г. Държавни органи, министерства и ведомства внесено в НС 2011 г. 2012 г. за НСТС Разлика разходи % Разходи Разлика ра % НС - НСТС Приходи Разходи Приходи Разходи 1 Администрация на президента 4 186,0 4 136,0-50,0-1,2% 4 136,0-50,0-1,2% 2 Министерски съвет 30 000,0 77 750,0 15 660,0 67 466,0-10 284,0-13,2% 67 466,0-10 284,0-13,2% в т.ч. - Субсидия за вероизповеданията 3 000,0 3 000,0 0,0 3 000,0 0,0 3 Конституционен съд 1 992,0 2 792,0 800,0 40,2% 2 792,0 800,0 40,2% 4 Министерство на финансите 33 592,0 269 291,0 28 000,0 280 691,0 11 400,0 4,2% 280 691,0 11 400,0 4,2% 5 Министерство на външните работи 44 745,2 106 000,5 55 000,0 106 000,5 0,0 106 000,5 0,0 6 Министерство на отбраната 62 000,0 990 630,0 52 000,0 980 630,0-10 000,0-1,0% 980 630,0-10 000,0-1,0% 7 Министерство на вътрешните работи 99 000,0 1 006 000,0 101 000,0 999 000,0-7 000,0-0,7% 991 000,0-15 000,0-1,5% + 8 000,0 8 Министерство на правосъдието 74 000,0 158 495,0 74 000,0 169 117,0 10 622,0 6,7% 169 117,0 10 622,0 6,7% 9 Министерство на труда и социалната политика 27 000,0 951 270,8 26 000,0 958 210,8 6 940,0 0,7% 958 210,8 6 940,0 0,7% 10 Министерство на здравеопазването 40 000,0 712 000,0 40 000,0 468 185,0-243 815,0-34,2% 458 185,0-253 815,0-35,6% + 10 000,0 11 Министерство на образованието, младежта и науката 30 000,0 422 322,6 29 260,0 460 062,2 37 739,6 8,9% 478 094,3 55 771,7 13,2% - -18 032,1 12 Министерство на културата 17 700,0 104 569,1 18 000,0 117 903,1 13 334,0 12,8% 117 569,1 13 000,0 12,4% + 334,0 13 Министерство на околната среда и водите 11 348,4 45 309,3 11 599,0 44 890,9-418,4-0,9% 44 890,9-418,4-0,9% Министерство на икономиката, енергетиката и 14 туризма 156 355,7 82 771,2 146 950,5 83 473,6 702,4 0,8% 83 473,6 702,4 0,8% 15 Министерство на регионалното развитие и благоустройството 290 254,0 248 216,2 271 368,5 257 151,7 8 935,5 3,6% 257 151,7 8 935,5 3,6% 16 Министерство на земеделието и храните 200 340,0 255 803,0 174 000,0 244 277,3-11 525,7-4,5% 242 900,6-12 902,4-5,0% + 1 376,7 Министерство на транспорта, информационните 17 технологии и съобщенията 41 074,0 60 976,2 42 074,0 60 976,2 0,0 60 976,2 0,0 18 Министерство на физическото възпитание и спорта 777,2 33 625,8 700,0 36 810,0 3 184,2 9,5% 36 765,8 3 140,0 9,3% + 44,2 19 Държавна агенция Национална сигурност 164,0 85 340,0 164,0 75 340,0-10 000,0-11,7% 75 340,0-10 000,0-11,7% Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската 20 народна армия 7 000,0 5 047,0-1 953,0-27,9% 5 047,0-1 953,0-27,9% 21 Комисия за защита от дискриминация 119,0 2 380,0 2 380,0 0,0 0,0% 2 380,0 0,0 0,0% 22 Комисия за защита на личните данни 2 560,0 2 700,0 140,0 5,5% 2 700,0 140,0 5,5% Комисия за установяване на имущество, 23 придобито от престъпна дейност 5 145,0 5 145,0 0,0 5 145,0 0,0 24 Национална служба за охрана 250,0 31 240,0 250,0 30 940,0-300,0-1,0% 30 940,0-300,0-1,0% 25 Национална разузнавателна служба 19 120,0 16 120,0-3 000,0-15,7% 16 120,0-3 000,0-15,7% 26 Омбудсман 2 278,0 2 578,0 300,0 13,2% 2 578,0 300,0 13,2% 27 статистически институт 3 455,7 17 291,3 2 000,0 17 291,3 0,0 17 291,3 0,0 28 Комисия за защита на конкуренцията 9 000,0 3 705,2 9 000,0 3 805,2 100,0 2,7% 3 805,2 100,0 2,7% 29 Комисия за регулиране на съобщенията 50 770,0 10 451,9 60 000,0 9 451,9-1 000,0-9,6% 9 451,9-1 000,0-9,6% 30 Съвет за електронни медии 1 300,0 1 420,0 1 400,0 1 429,0 9,0 0,6% 1 429,0 9,0 0,6% Държавна комисия за енергийно и водно 31 регулиране 8 900,0 3 651,3 9 500,0 3 651,3 0,0 0,0% 3 651,3 0,0 0,0% 32 Агенция за ядрено регулиране 7 500,0 5 466,9 8 500,0 5 766,9 300,0 5,5% 5 766,9 300,0 5,5% Държавна комисия по сигурността на 33 информацията 4 960,0 4 960,0 0,0 4 960,0 0,0 34 Държавна агенция Държавен резерв и военновременни запаси 2 050,0 75 617,8 2 050,0 45 617,8-30 000,0-39,7% 45 617,8-30 000,0-39,7% 35 Авиоотряд 28 7 161,2 7 161,2 0,0 7 161,2 0,0 Комисия за предотвратяване и установяване на 36 конфликт на интереси 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 ВСИЧКО 1 241 695,2 5 815 997,3 1 178 476,0 5 582 158,0-233 839,3-4,0% 5 580 435,1-235 562,2-4,1% + 1 722,9 5 582 158,0-329 346,1-348 722,8 95 506,7 113 160,6 Между НСТС и НС има завишение на разходните тавани на: 1. МВР (7) е внесено в НС със завишение от 8 млн.лв. като разхода става 999 хил.лв. Спрямо 2011 г. разходите са свити само със 7 хил.лв. (само 0,7%) 2. Министерството на здравеопазването (10) е с 10 млн. повече между НСТС и НС. Министерството на културата (12) - с 334 3. хил.лв. 4. Министерство на земеделието и храните (16) - с 1 376,7 хил.лв. 5. Министерство на физическото възпитание и спорта (18) - с 44,2 хил.лв. Между НСТС и НС има намаление на разходите само за МОМН (11) с -18 032,1 хил.лв. 7
КОИ МИНИСТЕРСТВА ПОЛУЧАВАТ ПО-МАЛКО И КОИ ПОВЕЧЕ? внесено в НС за НСТС НС-НСТС Разлика Държавни органи, министерства и ведомства разходи % Разлика разходи % Разлика разходи общо: -329 346,1 10 Министерство на здравеопазването -243 815,0-34,2% -253 815,0-35,6% + 10 000,0 34 Държавна агенция Държавен резерв и военн -30 000,0-39,7% 7 Министерство на вътрешните работи -7 000,0-0,7% -15 000,0-1,5% + 8 000,0 16 Министерство на земеделието и храните -11 525,7-4,5% -12 902,4-5,0% + 1 376,7 2 Министерски съвет -10 284,0-13,2% 19 Държавна агенция Национална сигурност -10 000,0-11,7% 6 Министерство на отбраната -10 000,0-1,0% 25 Национална разузнавателна служба -3 000,0-15,7% 20 Комисия за разкриване на документите и за обявя -1 953,0-27,9% 29 Комисия за регулиране на съобщенията -1 000,0-9,6% 13 Министерство на околната среда и водите -418,4-0,9% 24 Национална служба за охрана -300,0-1,0% 1 Администрация на президента -50,0-1,2% общо: 95 506,7 11 Министерство на образованието, младежта и 37 739,6 8,9% 55 771,7 13,2% - -18 032,1 12 Министерство на културата 13 334,0 12,8% 13 000,0 12,4% + 334,0 4 Министерство на финансите 11 400,0 4,2% 8 Министерство на правосъдието 10 622,0 6,7% 15 Министерство на регионалното развитие и благоус 8 935,5 3,6% 9 Министерство на труда и социалната политика 6 940,0 0,7% 18 Министерство на физическото възпитание и спорта 3 184,2 9,5% 3 140,0 9,3% + 44,2 36 Комисия за предотвратяване и установяване на ко 1 000,0 3 Конституционен съд 800,0 40,2% 14 Министерство на икономиката, енергетиката и тури 702,4 0,8% 26 Омбудсман 300,0 13,2% 32 Агенция за ядрено регулиране 300,0 5,5% 22 Комисия за защита на личните данни 140,0 5,5% 28 Комисия за защита на конкуренцията 100,0 2,7% 30 Съвет за електронни медии 9,0 0,6% -233 839,3-4,0% -235 562,2-4,1% + 1 722,9 трансферите за: 2011 г. 2012 г. разлики % Българската академия на науките 59 756,1 54 756,1-5 000,0-8,4% - съгласно Приложение 1 За ВУЗ - 36 бр.от Приложение 1 333 042,6 345 244,9 12 202,3 3,7% към чл. 6, ал. 2 общо: 392 798,7 400 001,0 7 202,3 1,8% 8