І. По приходите: И Н Ф О Р М А Ц И Я за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.12.2015 г. 1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсидия от МФ, ОПАК) 365,585 млн.лв. 1.1. Структура на приходите: - от субсидия 67,51 % - от съдилищата 27,23 % - от НАП 3,85 % 2. Приходи от дейността на органите на съдебната власт 118,209 млн. лв. Приходите бележат спад от 3,33 % в сравнение с м.декември 2014 г. /План за 2015 г. 114,000 млн.лв. /съгл. ПМС 350/10.12.2015 г./, получени приходи за м. декември 2015 г. (без дарения и помощи от страната и чужбина) 118,209 млн.лв.; преизпълнението на приходите за 12 месеца (без даренията от страната и чужбина) е 4,209 млн.лв. 2.1. Структура на собствените приходи: - от съдилищата 87,62 % - от НАП 12,38 % 2.2. Приходи от съдебни такси 100,953 млн. лв. /Годишен план за 2015 г. 97,610 млн.лв./съгл. ПМС 350/10.12.2015 г./, получени приходи от съдебни такси за м.декември 2015 г. 100,953 млн.лв., преизпълнението на приходите от съдебни такси за 12 месеца е 3,343 млн.лв./ 4,36 % намаление на приходите от съдебните такси в сравнение със същия период на 2014 г. 2.3. Други приходи от дейността на органите на съдебната власт 2.3.1. Други приходи от дейността на органите на съдебната власт (без съдебните такси) 17,256 млн.лв., /Годишен план за 2015 г. 16,390 млн.лв. /съгл. ПМС 350/10.12.2015 г./; получени приходи от други дейности за м.декември 2015 г. без дарения и помощи от страната и чужбина 17,256 млн.лв., преизпълнението на приходите от други дейности за м.декември 2015 г. е 0,866 млн.лв. 3,33 % увеличение на приходите от други дейности в сравнение със същия период на 2014 г. 3. Субсидия от Републиканския бюджет (без осигурителни вноски) 246,815 млн. лв. 1
II. По разходите: 1.Обща сума на разходите 469,313 млн. лв. Планът на разходите за 2015 г. е 473,866 млн.лв. Изпълнението на бюджета за м.декември 2015 г. е 99,04 %, при среден процент 100 %. 1,92 % увеличение на разходите в сравнение с м.декември 2014 г. 2. Средства за заплати 290,742 млн.лв. Утвърденият план на средствата за заплати за 2015 г. е 292,287 млн.лв.; изпълнението за м.декември 2015 г. е 99,47 % при среден процент 100 %. Средствата за заплати представляват 61,95% от общата сума на разходите за м. декември 2015 г. (при 62,60% през м. декември 2014 г. от общите разходи). 1,92 % увеличение в сравнение с м.декември 2014 г. 3. Средства за други възнаграждения и плащания на персонала 44,298 млн.лв. Утвърденият план на средствата за други възнаграждения и плащания на персонала за 2015 г. е 44,935 млн.лв.; изпълнението за м. декември 2015 г. е 98,58 % при среден процент 100 %. 1,06 % увеличение в сравнение с м.декември 2014 г. 4. Осигурителни вноски 86,530 млн.лв. Утвърденият план на средствата за осигурителни вноски за 2015 г. е 86,875 млн.лв.; изпълнението за м.декември 2015 г. е 99,60 % при среден процент 100 %. 5. Средства за текуща издръжка 44,335 млн.лв. Утвърденият план на средствата за текуща издръжка за 2015 г. е 44,889 млн.лв.; изпълнението за м.декември 2015 г. е 98,77 % при среден процент 100 %. Средствата за текуща издръжка представляват 9,45 % от общата сума на разходите за м. декември 2015 г. 14,86 % увеличение в сравнение със същия период на 2014 г. 6. Средства за капиталови разходи 3,296 млн.лв. Утвърденият план на средствата за капиталови разходи за 2015 г. е 4,079 млн.лв.; изпълнението за м.декември 2015 г. е 80,82 % при среден процент 100 %. III. Преходен остатък от 2014 г. Преходен остатък от 2014 г. в лева ІV. Неразпределен резерв Разпределени средства към 31.12.2015 г. Остатък за разпределение 2 923 609 лв. 8 896 792 лв. 8 374 367 лв. 522 425 лв. V. Резерв за непредвидени и неотложни нужди 600 000 лв. Разпределени средства към 31.12.2015 г. 597 138 лв. Остатък за разпределение 2 862 лв. 2
VI. Други показатели: 1.Заета численост 13 999 щ. бр. В т.ч.: - магистрати 4 197 щ. бр. /вкл. членове ВСС и инспектори към ИВСС/ - съдия изпълнители 217 щ. бр. - съдии по вписванията 198 щ. бр. - служители 9 387 щ. бр. 2. Незаета численост - 933 щ. бр. В т.ч.: - магистрати 562 щ. бр. - съдия изпълнители 5 щ. бр. - съдии по вписванията 2 щ. бр. - служители 364 щ. бр. Забележка: Данните за числеността са получени от отдел Съдебни кадри. VІІ. Данни за средната работна заплата към м. декември 2015 г. Средна работна заплата общо: 1 767 лв. В т.ч.: - магистрати 3 116 лв. - съдия изпълнители 2 027 лв. - съдии по вписванията 2 010 лв. - служители 1 159 лв. VІІІ. Изпълнение на бюджета на съдебната власт към 31.12.2015 г. 99,04% при среден процент 100 % По органи на съдебната власт: 1. ВАС Общия размер на разходите е 11,194 млн.лв., 98,6 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 99,6 % изпълнение на разходите за заплати, 99,9 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 99,9 % изпълнение на плана за текуща издръжка и 98,0% изпълнение на капиталовите разходи. 2. ВКС Общия размер на разходите е 14,950 млн.лв., 96,9 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 99,6 % изпълнение на разходите за заплати, 98,6 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 88,3 % изпълнение плана за текуща издръжка и 59,7 % изпълнение на капиталовите разходи. 3. Прокуратура Общия размер на разходите е 185,737 млн.лв., 99,3 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 99,6 % изпълнение на разходите за заплати, 98,9 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 98,7 % изпълнение на плана за текуща издръжка и 89,5 % изпълнение на капиталовите разходи. 4. ВСС Общия размер на разходите е 8,954 млн.лв., 91,5 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 99,6 % изпълнение на разходите за заплати, 68,2 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 99,8 % е изпълнението на плана за текуща издръжка и 32,0 % е изпълнението на капиталовите разходи. 5. Национален институт на правосъдието Общия размер на разходите е 3,306 млн.лв. 99,6 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 99,6 % изпълнение на разходите за заплати, 100% изпълнение на разходите за други възнаграждения, 99,6 % изпълнение плана за текуща издръжка и 99,8 % изпълнение на капиталовите разходи. 3
6. Инспекторат към ВСС Общия размер на разходите е 3,473 млн.лв. 99,0 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 99,0 % изпълнение на разходите за заплати, 99,9 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 99,3 % изпълнение плана за текуща издръжка и 86,7 % изпълнение на капиталовите разходи. 7. Съдилища Общия размер на разходите е 241,699 млн.лв., 99,5 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 99,4 % изпълнение на разходите за заплати, 99,1 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 99,8 % изпълнение плана за текуща издръжка и 99,3% изпълнение на капиталовите разходи. 4
Изпълнение на бюджета на съдебната власт към 31.12.2015 г. Разходи по бюджета общо Заплати Други възнагражд. и плащания на персонала Общо осигуровки Издръжка Платени данъци, такси и административ ни санкции Текущи трансфери за домакинст вата Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности Общо средства за капиталови разходи ( 52-00+ 53-00) Неразпреде лен резерв по 02 и 10 Резерв за непредви дени и неотложн и нужди Общо бюджет ВКС ВАС Прокуратура ВСС НИП Инспекторат Съдилища Разходи по бюджета общо 473 866 129 292 287 124 44 935 296 86 875 373 44 888 777 188 508 43 201 43 724 4 078 839 522 425 2 862 Касов отчет към 31.12.2015 г. 469 313 465 290 741 755 44 298 118 86 530 429 44 334 836 42 773 35 660 33 567 3 296 327 Изпълнение на бюджета 99,0% 99,5% 98,6% 99,6% 98,8% 22,7% 82,5% 76,8% 80,8% Разходи по бюджета общо 15 422 057 9 343 193 1 453 960 2 112 000 2 121 562 15 342 13 000 363 000 Касов отчет към 31.12.2015 г. 14 949 538 9 303 063 1 433 341 2 111 246 1 873 690-1 281 12 856 216 623 Изпълнение на бюджета 96,9% 99,6% 98,6% 100,0% 88,3% -8,3% 98,9% 59,7% Разходи по бюджета общо 11 353 388 7 859 578 787 913 1 933 766 602 961 9 511 5 379 154 280 Касов отчет към 31.12.2015 г. 11 194 334 7 826 432 787 060 1 823 984 602 130-1 904 5 379 151 253 Изпълнение на бюджета 98,6% 99,6% 99,9% 94,3% 99,9% -20,0% 100,0% 98,0% Разходи по бюджета общо 186 959 388 113 792 540 17 674 175 35 500 640 19 229 041 65 892 150 696 950 Касов отчет към 31.12.2015 г. 185 737 358 113 294 767 17 486 568 35 373 624 18 971 780-13 638 150 624 107 Изпълнение на бюджета 99,3% 99,6% 98,9% 99,6% 98,7% -20,7% 100,0% 89,5% Разходи по бюджета общо 9 786 775 4 083 100 683 003 1 072 000 3 143 346 8 000 10 000 787 326 Касов отчет към 31.12.2015 г. 8 954 164 4 066 424 465 927 1 026 644 3 136 734 6 698 251 737 Изпълнение на бюджета 91,5% 99,6% 68,2% 95,8% 99,8% 83,7% 32,0% Разходи по бюджета общо 3 318 856 1 382 100 844 954 558 658 476 949 1 000 15 195 40 000 Касов отчет към 31.12.2015 г. 3 306 493 1 376 060 844 900 554 256 475 204 991 15 182 39 900 Изпълнение на бюджета 99,6% 99,6% 100,0% 99,2% 99,6% 99,1% 99,9% 99,8% Разходи по бюджета общо 3 509 325 2 169 450 295 345 588 000 372 530 2 000 82 000 Касов отчет към 31.12.2015 г. 3 472 849 2 148 006 295 036 587 474 369 824 1 433 71 076 Изпълнение на бюджета 99,0% 99,0% 99,9% 99,9% 99,3% 71,7% 86,7% Разходи по бюджета общо 242 991 053 153 657 163 23 195 946 45 110 309 18 942 388 86 763 43 201 1 955 283 Касов отчет към 31.12.2015 г. 241 698 729 152 727 003 22 985 286 45 053 201 18 905 474 50 474 35 660 1 941 631 Изпълнение на бюджета 99,5% 99,4% 99,1% 99,9% 99,8% 58,2% 82,5% 99,3% 5
Изпълнение на бюджета на съдебната власт в частта на разходите към 31.12.2015 г. Общо разходи 469 313 465 лв 99,04% 473 866 129 лв Заплати 290 741 755 лв 292 287 124 лв 99,47% Други възнаграждения 44 298 118 лв 44 935 296 лв 98,58% Осигуровки 86 530 429 лв 86 875 373 лв 99,60% Издръжка 44 334 836 лв 44 888 777 лв 98,77% Платени данъци, такси и санкции 42 773 лв 188 508 лв 22,69% Текущи трансфери за домакинствата 35 660 лв 43 201 лв 82,54% Разходи за членски внос 33 567 лв 43 724 лв 76,77% Капиталови разходи 3 296 327 лв 4 078 839 лв 80,82% 0 лв 50 000 000 лв 100 000 000 лв 150 000 000 лв 200 000 000 лв 250 000 000 лв 300 000 000 лв 350 000 000 лв 400 000 000 лв 450 000 000 лв 500 000 000 лв % - съотношение между касовия отчет към 31.12.2015 г. и плана на разходите за 2015 г. Касов отчет към 31.12.2015 г. План на разходите по бюджета за 2015 г. 6
Съотношение на приходите и разходите по бюджета на съдебната власт за м. декември 2015 г. спрямо м. декември 2014 г. 500 000 000 лв 1,92 450 000 000 лв 400 000 000 лв 31.12.2014 г. 350 000 000 лв 300 000 000 лв -3,33 0,86 31.12.2015 г. Съотношение 2015/2014 250 000 000 лв 200 000 000 лв 150 000 000 лв 100 000 000 лв 50 000 000 лв 0 лв 122 277 960 лв 118 208 815 лв 460 471 842 лв 469 313 465 лв 288 252 261 лв 290 741 755 лв 1,06 43 833 440 лв 44 298 118 лв 5,20 82 253 904 лв 86 530 429 лв 14,86 38 600 343 лв 44 334 836 лв 79 413 лв 42 773 лв 73 392 лв 35 660 лв -20,98 42 478 лв 33 567 лв -55,07 7 336 611 лв 3 296 327 лв Приходи /без дарения/ Разходи - общо Други възнаграждения Издръжка Текущи трансфери за домакинствата Капиталови разходи Ръст на приходите за 2015 и 2014 г. по месеци лева 16 000 000 лв 14 000 000 лв 12 000 000 лв 10 000 000 лв 8 000 000 лв 6 000 000 лв 4 000 000 лв 8 710 760 лв 9 573 085 лв 8 306 582 лв 11 150 355 лв 11 400 002 лв 10 558 202 лв 9 356 208 лв 9 382 606 лв 9 095 771 лв 10 252 241 лв 9 135 887 лв 14 510 852 лв 11 110 264 лв 10 290 015 8 494 791 лв 8 415 070 9 752 847 лв 8 992 404 8 816 690 лв 10 306 555 13 637 078 лв 8 597 482 10 391 935 лв 10 222 554 Общо приходи за 2015 г. без дарения и помощи получени от страната и чужбина Общо приходи за 2014 г. без дарения и 2 000 000 лв 0 лв Януари Февруари Март Април Май Юни Юли Август Септември Октомври Ноември Декември месеци 7
Ръст на разходите за 2015 г. спрямо 2014 г. по месеци 60 000 000 1,60-9,74 50 000 000 40 000 000 0,26 5,11-0,11 3,14 7,23 8,46 7,53 2,98-3,10 7,56 Общо разходи за 2015 г. лева 30 000 000 20 000 000 10 000 000 33 565 764 лв 33 477 875 лв 34 799 317 лв 33 107 230 лв 59 632 493 лв 58 695 864 лв 35 766 405 лв 35 807 260 лв 35 487 461 лв 34 405 633 лв 35 921 412 лв 33 500 102 лв 36 107 076 лв 33 290 882 лв 35 569 139 лв 33 079 853 лв 36 097 062 лв 35 050 846 лв 36 336 452 лв 37 497 439 лв 40 479 506 лв 37 636 069 лв 49 551 378 лв 54 896 154 лв Общо разходи за 2014 г. Съотношение % 0 Януари Февруари Март Април Май Юни месеци Юли Август Септември Октомври Ноември Декември 8