І. По приходите: И Н Ф О Р М А Ц И Я за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.08.2015 г. 1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсидия от МФ, ОПАК) 234,694 млн.лв. 1.1. Структура на приходите: - от субсидия 66,97 % - от съдилищата 27,94 % - от НАП 3,61 % 2. Приходи от дейността на органите на съдебната власт 75,610 млн. лв. Приходите бележат спад от 10,13 % в сравнение с м.август 2014 г. /План за 2015 г. 140,000 млн.лв., план за 8 месеца 93,333 млн.лв.; получени приходи за м. август 2015 г. (без дарения и помощи от страната и чужбина) 75,610 млн.лв.; неизпълнението на приходите за 8 месеца (без даренията от страната и чужбина) е 17,723 млн.лв. 2.1. Структура на собствените приходи: - от съдилищата 88,55 % - от НАП 11,45 % 2.2. Приходи от съдебни такси 65,212 млн. лв. /Годишен план за 2015 г. 120,000 млн.лв., план за 8 месеца 80,000 млн.лв.; получени приходи от съдебни такси за м.август 2015 г. 65,212 млн.лв., неизпълнението на приходите от съдебни такси за 8 месеца е 14,788 млн.лв./ 11,2 % намаление на приходите от съдебните такси в сравнение със същия период на 2014 г. 2.3. Други приходи от дейността на органите на съдебната власт 2.3.1. Други приходи от дейността на органите на съдебната власт (без съдебните такси) 10,398 млн.лв., /Годишен план за 2015 г. 20,000 млн.лв.; план за 8 месеца 13,333 млн.лв.; получени приходи от други дейности за м.август 2015 г. без дарения и помощи от страната и чужбина 10,398 млн.лв., неизпълнението на приходите от други дейности за м.август 2015 г. е 2,935 млн.лв. 2,45 % намаление на приходите от други дейности в сравнение със същия период на 2014 г. 3. Субсидия от Републиканския бюджет (без осигурителни вноски) 157,169 млн. лв. 1
II. По разходите: 1.Обща сума на разходите 306,849 млн. лв. Планът на разходите за 8 месеца е 315,494 млн.лв. Изпълнението на бюджета за м.август 2015 г. е 64,84 %, при среден процент 66,67 %. 3,89 % увеличение на разходите в сравнение с м.август 2014 г. 2. Средства за заплати 189,698 млн.лв. Утвърденият план на средствата за заплати за 8 месеца е 194,922 млн.лв.; изпълнението за м.август 2015 г. е 64,88 % при среден процент 66,67 %. Средствата за заплати представляват 61,82% от общата сума на разходите за м. август 2015 г. (при 63,81% през м. август 2014 г. от общите разходи). 0,65 % увеличение в сравнение с м.август 2014 г. 3. Средства за други възнаграждения и плащания на персонала 34,641 млн.лв. Утвърденият план на средствата за други възнаграждения и плащания на персонала за 8 месеца е 27,289 млн.лв.; изпълнението за м. август 2015 г. е 84,63 % при среден процент 66,67 %. През м. март са изплатени средства за облекло, които са еднократен разход и затова изпълнението по този параграф е толкова високо. 14,25 % увеличение в сравнение с м.август 2014 г. 4. Осигурителни вноски 56,848 млн.лв. Утвърденият план на средствата за осигурителни вноски за 8 месеца е 58,620 млн.лв.; изпълнението за м.август 2015 г. е 64,65 % при среден процент 66,67 %. 5. Средства за текуща издръжка 24,303 млн.лв. Утвърденият план на средствата за текуща издръжка за 8 месеца е 27,438 млн.лв.; изпълнението за м.август 2015 г. е 59,05 % при среден процент 66,67 %. Средствата за текуща издръжка представляват 7,9 % от общата сума на разходите за м. август 2015 г. 28,97 % увеличение в сравнение със същия период на 2014 г. 6. Средства за капиталови разходи 1,297 млн.лв. Утвърденият план на средствата за капиталови разходи за 8 месеца е 3,673 млн.лв.; изпълнението за м.август 2015 г. е 23,54 % при среден процент 66,67 %. III. Преходен остатък от 2014 г. Преходен остатък от 2014 г. в лева ІV. Неразпределен резерв Разпределени средства към 31.08.2015 г. Остатък за разпределение 2 923 609 лв. 8 896 792 лв. 3 883 588 лв. 5 013 204 лв. V. Резерв за непредвидени и неотложни нужди 600 000 лв. Разпределени средства към 31.08.2015 г. 501 787 лв. Остатък за разпределение 98 213 лв. 2
VI. Други показатели: 1.Заета численост 14 085 щ. бр. В т.ч.: - магистрати 4 211 щ. бр. /вкл. членове ВСС и инспектори към ИВСС/ - съдия изпълнители 217 щ. бр. - съдии по вписванията 198 щ. бр. - служители 9 459 щ. бр. 2. Незаета численост - 872 щ. бр. В т.ч.: - магистрати 548 щ. бр. - съдия изпълнители 5 щ. бр. - съдии по вписванията 2 щ. бр. - служители 317 щ. бр. Забележка: Данните за числеността са получени от отдел Съдебни кадри. VІІ. Данни за средната работна заплата към м. август 2015 г. Средна работна заплата общо: 1 740 лв. В т.ч.: - магистрати 3 046 лв. - съдия изпълнители 1 995 лв. - съдии по вписванията 2 026 лв. - служители 1 048 лв. VІІІ. Изпълнение на бюджета на съдебната власт към 31.08.2015 г. 64,84% при среден процент 66,67 % По органи на съдебната власт: 1. ВАС Общия размер на разходите е 7,183 млн.лв., 63,6 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 64,0 % изпълнение на разходите за заплати, 76,4 % изпълнение на разходите за други възнаграждения и 62,6 % изпълнение на плана за текуща издръжка. 2. ВКС Общия размер на разходите е 9,595 млн.лв., 64,4 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 64,0 % изпълнение на разходите за заплати, 83,0 % изпълнение на разходите за други възнаграждения и 66,6 % изпълнение плана за текуща издръжка. 3. Прокуратура Общия размер на разходите е 121,087 млн.лв., 66,0 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 65,6 % изпълнение на разходите за заплати, 81,1 % изпълнение на разходите за други възнаграждения и 60,0 % изпълнение на плана за текуща издръжка. 4. ВСС Общия размер на разходите е 4,730 млн.лв., 39,5 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 56,3 % изпълнение на разходите за заплати, 46,9 % изпълнение на разходите за други възнаграждения и 29,1 % е изпълнението на плана за текуща издръжка. 5. Национален институт на правосъдието Общия размер на разходите е 2,051 млн.лв. 66,5 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 65,3 % изпълнение на разходите за заплати, 77,3% изпълнение на разходите за други възнаграждения и 46,6 % изпълнение плана за текуща издръжка. 6. Инспекторат към ВСС Общия размер на разходите е 2,146 млн.лв. 62,0 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 63,8 % изпълнение на разходите за 3
заплати, 96,3 % изпълнение на разходите за други възнаграждения и 35,9 % изпълнение плана за текуща издръжка. 7. Съдилища Общия размер на разходите е 160,056 млн.лв., 66,7 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 64,7 % изпълнение на разходите за заплати, 89,2 % изпълнение на разходите за други възнаграждения и 64,3 % изпълнение плана за текуща издръжка. 4
Изпълнение на бюджета на съдебната власт към 31.08.2015 г. Разходи по бюджета общо Заплати Други възнагражд. и плащания на персонала Общо осигуровки Издръжка Платени данъци, такси и администрат ивни санкции Текущи трансфери за домакинст вата Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности Общо средства за капиталови разходи ( 52-00+ 53-00) Неразпреде лен резерв по 02 и 10 Резерв за непредви дени и неотложн и нужди Общо бюджет ВКС ВАС Прокуратура ВСС НИП Инспекторат Съдилища Разходи по бюджета общо 473 241 219 292 382 634 40 933 729 87 929 553 41 157 337 137 664 36 065 43 724 5 509 096 5 013 204 98 213 Касов отчет към 31.08.2015 г. 306 849 067 189 698 396 34 641 354 56 847 921 24 303 304 32 415 4 031 24 742 1 296 904 Изпълнение на бюджета 64,8% 64,9% 84,6% 64,7% 59,0% 23,5% 11,2% 56,6% 23,5% Разходи по бюджета общо 14 905 805 9 369 488 1 170 760 2 000 000 1 883 557 9 000 13 000 460 000 Касов отчет към 31.08.2015 г. 9 595 293 5 994 038 971 330 1 369 036 1 254 426-2 209 4 031 4 641 Изпълнение на бюджета 64,4% 64,0% 83,0% 68,5% 66,6% -24,5% 31,0% 1,0% Разходи по бюджета общо 11 290 792 7 925 582 777 913 1 933 766 491 961 1 511 5 379 154 680 Касов отчет към 31.08.2015 г. 7 182 938 5 070 277 594 269 1 187 323 308 212-4 033 5 379 21 511 Изпълнение на бюджета 63,6% 64,0% 76,4% 61,4% 62,6% -266,9% 100,0% 13,9% Разходи по бюджета общо 183 595 286 112 649 970 16 386 035 35 500 640 17 391 491 65 000 150 1 602 000 Касов отчет към 31.08.2015 г. 121 086 722 73 900 275 13 296 040 23 330 597 10 443 387-11 077 150 127 350 Изпълнение на бюджета 66,0% 65,6% 81,1% 65,7% 60,0% -17,0% 100,0% 7,9% Разходи по бюджета общо 11 984 517 4 687 000 748 738 1 072 000 3 572 459 8 000 10 000 1 886 320 Касов отчет към 31.08.2015 г. 4 730 458 2 640 097 351 027 665 265 1 041 063 6 498 26 508 Изпълнение на бюджета 39,5% 56,3% 46,9% 62,1% 29,1% 81,2% 1,4% Разходи по бюджета общо 3 086 563 1 383 000 685 151 498 658 463 059 1 500 15 195 40 000 Касов отчет към 31.08.2015 г. 2 051 085 903 658 529 679 345 791 215 884 991 15 182 39 900 Изпълнение на бюджета 66,5% 65,3% 77,3% 69,3% 46,6% 66,1% 99,9% 99,8% Разходи по бюджета общо 3 460 245 2 175 000 222 096 570 000 421 149 2 000 70 000 Касов отчет към 31.08.2015 г. 2 146 424 1 387 823 213 907 383 511 151 133 1 433 8 617 Изпълнение на бюджета 62,0% 63,8% 96,3% 67,3% 35,9% 71,7% Разходи по бюджета общо 239 806 594 154 192 594 20 943 036 46 354 489 16 933 661 50 653 36 065 1 296 096 Касов отчет към 31.08.2015 г. 160 056 147 99 802 228 18 685 102 29 566 398 10 889 199 40 812 4 031 1 068 377 Изпълнение на бюджета 66,7% 64,7% 89,2% 63,8% 64,3% 80,6% 11,2% 82,4% 5
Изпълнение на бюджета на съдебната власт в частта на разходите към 31.08.2015 г. Общо разходи 306 849 067 лв 64,84% 473 241 219 лв Заплати 189 698 396 лв 292 382 634 лв 64,88% Други възнаграждения 34 641 354 лв 40 933 729 лв 84,63% Осигуровки 56 847 921 лв 87 929 553 лв 64,65% Издръжка 24 303 304 лв 41 157 337 лв 59,05% Платени данъци, такси и санкции 32 415 лв 137 664 лв 23,55% Текущи трансфери за домакинствата 4 031 лв 36 065 лв 11,18% Разходи за членски внос 24 742 лв 43 724 лв 56,59% Капиталови разходи 1 296 904 лв 5 509 096 лв 23,54% 0 лв 50 000 000 лв 100 000 000 лв 150 000 000 лв 200 000 000 лв 250 000 000 лв 300 000 000 лв 350 000 000 лв 400 000 000 лв 450 000 000 лв 500 000 000 лв % - съотношение между касовия отчет към 31.08.2015 г. и плана на разходите за 2015 г. Касов отчет към 31.08.2015 г. План на разходите по бюджета за 2015 г. 6
Съотношение на приходите и разходите по бюджета на съдебната власт за м. август 2015 г. спрямо м. август 2014 г. 350 000 000 лв 3,89 300 000 000 лв 31.08.2014 г. 250 000 000 лв -10,13 0,65 31.08.2015 г. 200 000 000 лв 150 000 000 лв 100 000 000 лв 50 000 000 лв 0 лв 84 132 426 лв 75 610 265 лв 295 364 699 лв 306 849 067 лв 188 480 879 лв 189 698 396 лв 14,25 30 321 931 лв 34 641 354 лв 4,87 54 207 447 лв 56 847 921 лв 28,97 18 844 053 лв 24 303 304 лв 54 830 лв 32 415 лв 24 623 лв 4 031 лв -24,33 32 699 лв 24 742 лв -61,84 3 398 237 лв 1 296 904 лв Съотношение 2015/2014 Приходи /без дарения/ Разходи - общо Други възнаграждения Издръжка Текущи трансфери за домакинствата Капиталови разходи Ръст на приходите за 2015 и 2014 г. по месеци лева 16 000 000 лв 14 000 000 лв 12 000 000 лв 10 000 000 лв 8 000 000 лв 6 000 000 лв 4 000 000 лв 8 710 760 лв 9 573 085 лв 8 306 582 лв 11 150 355 лв 11 400 002 лв 10 558 202 лв 9 356 208 лв 9 382 606 лв 9 095 771 лв 10 252 241 лв 9 135 887 лв 14 510 852 лв 11 110 264 лв 10 290 015 8 494 791 лв 8 415 070 Общо приходи за 2015 г. без дарения и помощи получени от страната и чужбина Общо приходи за 2014 г. без дарения и 2 000 000 лв 0 лв Януари Февруари Март Април Май Юни Юли Август месеци 7
Ръст на разходите за 2015 г. спрямо 2014 г. по месеци 60 000 000 1,60 50 000 000 40 000 000 0,26 5,11-0,11 3,14 7,23 8,46 7,53 Общо разходи за 2015 г. лева 30 000 000 20 000 000 10 000 000 33 565 764 лв 33 477 875 лв 34 799 317 лв 33 107 230 лв 59 632 493 лв 58 695 864 лв 35 766 405 лв 35 807 260 лв 35 487 461 лв 34 405 633 лв 35 921 412 лв 33 500 102 лв 36 107 076 лв 33 290 882 лв 35 569 139 лв 33 079 853 лв Общо разходи за 2014 г. Съотношение % 0 Януари Февруари Март Април месеци Май Юни Юли Август 8