Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Министерство на икономиката към 30.09. (наименование на бюджетната организация) (отчетен период) Класификацио нен код* 2000.01.00 Отчет на разходите по области на политики и бюджетни програми към 30.09. (отчетен период) Наименование на областта на политика /бюджетната програма Политика в областта на устойчивото икономическо развитие и конкурентоспособност Уточнен план (в лева) Отчет Отчет Отчет Отчет към към към към 31 март 30 юни 2017 г. 30 септември 31 декември 55 914 800 58 460 272 9 586 400 20 032 761 30 399 288 0 2000.01.01 2000.01.02 2000.01.03 2000.01.04 2000.01.05 2000.01.06 Бюджетна програма "Облекчаване на регулации, опростяване на процедури по предоставяне на административни услуги" Бюджетна програма "Насърчаване на предприемачеството и иновациите" Бюджетна програма "Закрила на обектите на индустриална собственост" Бюджетна програма "Инфраструктура по качеството в подкрепа развитието на икономиката" Бюджетна програма "Подобряване възможностите за участие в единния европейски пазар" Бюджетна програма "Управление на програми и проекти, съфинансирани от ЕС" 1 594 300 1 614 300 332 330 669 579 1 018 110 9 363 600 8 981 833 1 206 280 2 552 898 2 756 772 2 455 600 2 815 540 505 280 1 178 969 1 860 904 15 588 700 15 821 703 3 996 729 7 976 802 11 513 782 639 200 639 200 162 841 323 886 497 569 642 200 588 128 178 469 172 672 206 210 2000.01.07 2000.01.08 2000.01.09 Бюджетна програма "Насърчаване на инвестициите за повишаване на конкурентоспособността на икономиката" Бюджетна програма "Преструктуриране и ефективно управление на държавната собственост" Бюджетна програма "Защита на потребителите" 8 020 300 8 148 292 234 078 462 286 691 230 13 873 600 16 002 768 2 019 402 4 820 863 8 971 711 3 737 300 3 848 508 950 991 1 874 806 2 883 000 2000.02.00 2000.02.01 Политика в областта на ефективното външноикономическо сътрудничество Бюджетна програма "Реализация на експортния потенциал и участие в търговската политика на Европейския съюз" 13 517 000 13 532 456 3 235 515 5 936 616 8 580 150 0 13 517 000 13 532 456 3 235 515 5 936 616 8 580 150 2000.03.00 Бюджетна програма Администрация 7 000 000 7 055 874 1 336 210 3 075 459 4 414 117 Общо разходи 76 431 800 79 048 602 14 158 125 29 044 836 43 393 555 0 * Класификационен код съгласно Решение 904 на Министерския съвет от 27 октомври 2016 г. за изменение на Решение 468 на Министерския съвет от 2015 г., изменено с Решение на Министерския съвет 961 от 2015 г. и Решение 522 на Министерския съвет от 2016 г.
Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми към 30.09. (отчетен период) 2000.01.01 - Бюджетна програма Облекчаване на регулации, опростяване на процедури по предоставяне на административни услуги 31 март 30 юни I. Ведомствени разходи по бюджета 1 594 300 1 614 300 332 330 669 579 1 018 110 0 Персонал 1 414 500 1 414 500 288 379 572 444 883 439 Издръжка 179 800 198 800 43 951 96 179 133 715 Капиталови разходи 1 000 956 956 Общо разходи по бюджета (I+II) 1 594 300 1 614 300 332 330 669 579 1 018 110 0 Численост на щатния персонал 61 61 56 56 58
2000.01.02 - Бюджетна програма Насърчаване на предприемачеството и иновациите 31 март 30 юни I. Ведомствени разходи по бюджета 3 733 600 3 896 904 1 314 259 2 625 766 2 852 541 0 Персонал 652 400 692 400 167 093 338 982 506 164 Издръжка 3 081 200 3 204 504 1 147 166 2 286 784 2 346 377 Капиталови разходи II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 5 630 000 5 084 929-107 979-72 868-95 769 0 Предоставянe на субсидии на участници в конкурсни сесии на Национален иновационен фонд ( 43-00 ) 5 630 000 5 006 696 30 612 30 612 Възстановени суми по НИФ от предходни конкурсни сесии -107 979-181 713-204 614 Лихви по ДИЗ 78 233 78 233 78 233 Общо разходи по бюджета (I+II) 9 363 600 8 981 833 1 206 280 2 552 898 2 756 772 0 Численост на щатния персонал 17 17 17 17 17
2000.01.03 - Бюджетна програма Закрила на обектите на индустриална собственост 31 март 30 юни I. Ведомствени разходи по бюджета 2 455 600 2 815 540 505 280 1 178 969 1 860 904 0 Персонал 1 782 500 2 082 500 382 695 862 177 1 408 965 Издръжка 673 100 733 040 122 585 316 792 451 939 Капиталови разходи Общо разходи по бюджета (I+II) 2 455 600 2 815 540 505 280 1 178 969 1 860 904 0 Численост на щатния персонал 114 114 98 97 103
2000.01.04 - Бюджетна програма Инфраструктура по качеството в подкрепа развитието на икономиката 31 март 30 юни I. Ведомствени разходи по бюджета 15 588 700 15 821 703 3 996 729 7 976 802 11 513 782 0 Персонал 11 397 700 11 410 703 2 796 788 5 796 708 8 577 593 Издръжка 3 991 000 4 177 005 1 199 941 2 146 421 2 902 516 Капиталови разходи 200 000 233 995 33 673 33 673 Общо разходи по бюджета (I+II) 15 588 700 15 821 703 3 996 729 7 976 802 11 513 782 0 Численост на щатния персонал 777 777 720 718 712
2000.01.05 - Бюджетна програма Подобряване възможностите за участие в единния европейски пазар 31 март 30 юни I. Ведомствени разходи по бюджета 639 200 639 200 162 841 323 886 497 569 0 Персонал 538 100 538 100 140 878 283 695 450 034 Издръжка 101 100 101 100 21 963 40 191 47 535 Капиталови разходи Общо разходи по бюджета (I+II) 639 200 639 200 162 841 323 886 497 569 0 Численост на щатния персонал 28 28 27 27 26
2000.01.06 - Бюджетна програма Управление на програми и проекти, съфинансирани от ЕС 31 март 30 юни I. Ведомствени разходи по бюджета 642 200 588 128 178 469 172 672 206 210 0 Персонал 503 400 463 400 103 385 104 605 124 073 Издръжка 138 800 124 728 75 084 68 067 82 137 Капиталови разходи Общо разходи по бюджета (I+II) 642 200 588 128 178 469 172 672 206 210 0 Численост на щатния персонал 222 222 213 214 215
2000.01.07 - Бюджетна програма Насърчаване на инвестициите за повишаване на конкурентоспособността на икономиката 31 март 30 юни I. Ведомствени разходи по бюджета 1 020 300 1 148 292 234 078 462 286 691 230 0 Персонал 747 100 753 020 145 260 287 785 450 515 Издръжка 273 200 395 272 88 818 174 501 233 515 Капиталови разходи 7 200 II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 7 000 000 7 000 000 0 0 0 0 Субсидии по финансови мерки по Закона за насърчаване на инвестициите ( 43-00 ) 7 000 000 7 000 000 Общо разходи по бюджета (I+II) 8 020 300 8 148 292 234 078 462 286 691 230 0 Численост на щатния персонал 43 43 38 35 36
2000.01.08 - Бюджетна програма Преструктуриране и ефективно управление на държавната собственост 31 март 30 юни I. Ведомствени разходи по бюджета 3 873 600 6 002 768 1 001 969 1 739 538 4 631 688 0 Персонал 2 563 900 2 563 900 637 406 1 246 234 1 852 872 Издръжка 1 309 700 3 438 868 364 563 493 304 2 778 816 Капиталови разходи II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 10 000 000 10 000 000 1 017 433 3 081 325 4 340 023 0 Средства за изпълнение на програми за техническа ликвидация и консервация на обекти от миннодобивния отрасъл и за саниране на околната среда ( 43-00 ) 10 000 000 10 000 000 1 017 433 3 081 325 4 340 023 Общо разходи по бюджета (I+II) 13 873 600 16 002 768 2 019 402 4 820 863 8 971 711 0 Численост на щатния персонал 90 90 85 86 88
2000.01.09 - Бюджетна програма Защита на потребителите 31 март 30 юни I. Ведомствени разходи по бюджета 3 667 300 3 778 508 950 991 1 874 806 2 826 300 0 Персонал 2 838 500 2 849 708 704 784 1 406 597 2 112 049 Издръжка 828 800 928 800 246 207 468 209 714 251 Капиталови разходи II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 70 000 70 000 0 0 56 700 0 Подпомагане чрез субсидиране на представително сдружение на потребителите на основание чл. 172, чл. 196, т. 3 от Закона за защита на потребителите ( 45-00 ) 70 000 70 000 56 700 Общо разходи по бюджета (I+II) 3 737 300 3 848 508 950 991 1 874 806 2 883 000 0 Численост на щатния персонал 186 186 170 162 165
2000.02.01 - Бюджетна програма Реализация на експортния потенциал и участие в търговската политика на Европейския съюз 31 март 30 юни I. Ведомствени разходи по бюджета 13 517 000 13 532 456 3 235 515 5 936 616 8 580 150 0 Персонал 2 681 800 2 686 116 687 515 1 386 589 2 083 563 Издръжка 10 835 200 10 646 340 2 537 540 4 538 695 6 466 892 Капиталови разходи 200 000 10 460 11 332 29 695 Общо разходи по бюджета (I+II) 13 517 000 13 532 456 3 235 515 5 936 616 8 580 150 0 Численост на щатния персонал 161 161 146 149 148
2000.03.00 - Бюджетна програма Администрация 31 март 30 юни I. Ведомствени разходи по бюджета 7 000 000 7 055 874 1 336 210 3 075 459 4 414 117 0 Персонал 4 109 900 4 118 274 979 640 1 949 927 2 986 706 Издръжка 2 390 100 2 390 100 353 571 1 081 695 1 371 190 Капиталови разходи 500 000 547 500 2 999 43 837 56 221 Общо разходи по бюджета (I+II) 7 000 000 7 055 874 1 336 210 3 075 459 4 414 117 0 Численост на щатния персонал 139 139 135 135 134 Отчетът се попълва за всяка бюджетна програма поотделно, като заедно с наименованието й се посочва и класификационният й код съгласно РМС 904 от 2016 г.
Общо разходи по бюджетните програми на Министерство на икономиката Разходи по бюджетните програми Отчет Отчет Отчет Отчет 31 март 30 юни I. Ведомствени разходи по бюджета 53 731 800 56 893 673 13 248 671 26 036 379 39 092 601 0 Персонал 29 229 800 29 572 621 7 033 823 14 235 743 21 435 973 0 Издръжка 23 802 000 26 338 557 6 201 389 11 710 838 17 528 883 0 Капиталови разходи 700 000 982 495 13 459 89 798 127 745 0 II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 22 700 000 22 154 929 909 454 3 008 457 4 300 954 0 Предоставянe на субсидии на участници в конкурсни сесии на Национален иновационен фонд ( 43-00 ) 5 630 000 5 006 696 0 30 612 30 612 0 Възстановени суми по НИФ от предходни конкурсни сесии 0 0-107 979-181 713-204 614 0 Субсидии по финансови мерки по Закона за насърчаване на инвестициите ( 43-00 ) Средства за изпълнение на програми за техническа ликвидация и консервация на обекти от миннодобивния отрасъл и за саниране на околната среда ( 43-00 ) 7 000 000 7 000 000 0 0 0 0 10 000 000 10 000 000 1 017 433 3 081 325 4 340 023 0 Подпомагане чрез субсидиране на представително сдружение на потребителите на основание чл. 172, чл. 196, т. 3 от Закона за защита на потребителите ( 45-00 ) 70 000 70 000 0 0 56 700 0 Лихви по ДИЗ 0 78 233 0 78 233 78 233 0 Общо разходи по бюджета (I+II) 76 431 800 79 048 602 14 158 125 29 044 836 43 393 555 0 Численост на щатния персонал 1 838 1 838 1 705 1 696 1 702 0