Приложение 2 РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ 2018 год. Общинска администрация - 122 дейност 762600 826100 Заплати на перс., нает по тр.и служебни правоотнош. 0100 636508 672580 - заплати на персонала, по тр.правоотношения 01 01 584188 594480 - заплати на персонала, по сл.правоотношения 0102 52320 78100 Задължителни осигурителни вноски от работодател 0500 126092 153520 - осигурителни вноски от работодател за ДОО 0551 74910 101869 - ЗОВ от работодател 0560 32186 32600 - вноски за ДЗПО от работодател 0580 18996 19051 ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА: 0100 68.25 68.25 - персонал по трудови правоотношения 0111 63.25 62.25 - персонал по служебни правоотношения 0112 5 6 КМЕТОВЕ: 0200 23 23 1. Кмет на община 0210 1 1 2. Кмет на кметство, в т.ч.: 0230 22 22 - кмет на кметство с население от 501 до 2 500 души по постоянен адрес 0232 10 10 - кмет на кметство с население до 500 души по постоянен адрес 0233 12 12 3. Кметски наместници 0240 Население по пост.адрес 14095 14025 Всичко функция " Общи държавни служби": 762 600 826 100 Други дейности по вътр. сигурност - 239 д-ст 32 136 26 807 Други възнагр.и плащания за персонала 0200 6000 6000 - за персонал по извънтрудови правоотношения 02 02 6000 6000 Задължителни осигурителни вноски от работодател 0500 1086 956 - осигурителни вноски от работодател за ДОО 0551 630 500 - ЗОВ от работодател 0560 288 288 - вноски за ДЗПО от работодател 0580 168 168 Издръжка 1000 13900 12851 - материали 1015 4200 4200 - вода, горива и енергия 1016 4000 3100 - разходи за външни услуги 1020 5200 4751 - командировки в страната 1051 500 500 - разходи за застарховки 1062 300 Основен ремонт на ДМА 5100 8150 Придобиване на ДМА 5200 3000 7000 OБЩECT.BЬЗПИTATEЛИ - БР. 8100 2 2 Отбранително-мобилизационна подготовка-282 д-т 93 863 85 903 Заплати на перс., нает по тр.и служебни правоотнош. 0100 32943 37200 - заплати на персонала, по тр.правоотношения 01 01 32943 37200 Други възнагр.и плащания за персонала 0200 16560 18800 - за нещатен персонал по трудови правоотношения 0201 16560 18800 Задължителни осигурителни вноски от работодател 0500 9610 10480 - осигурителни вноски от работодател за ДОО 0551 5720 6300 - ЗОВ от работодател 0560 2470 2640 - вноски за ДЗПО от работодател 0580 1420 1540 Издръжка 1000 27750 19423 - постелен инвентар и облекло 1013 3100 3000 - материали 1015 5260 5000 - вода, горива и енергия 1016 5000 4500 - разходи за външни услуги 1020 7000 4403 - командировки в страната 1051 500 500 4fde-98f7-9940-f284.xls Стр. 1
- текущ ремонт 10 30 5 195 - СБКО 1091 1325 1650 - други некласиф.в други и подпараграфи 1098 370 370 Придобиване на ДМА 5200 7000 ДЕНОНОЩНИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЖУРНИ И ИЗПЪЛНИТЕЛИ ПО ПОДДРЪЖКА И ПО ОХРАНА НА ПУНКТОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ 8 8 Доброволни формрования за защита при бедствия-285 д-ст 9800 16800 Издръжка 1000 9800 16800 - постелен инвентар и облекло 1013 7000 14000 - разходи за външни услуги 1020 1400 700 - разходи за застраховки 1062 1400 2100 Всичко функция " Отбрана и сигурност": 135 799 129 510 Детски градини- 311 дейност 560518 748252 Заплати на перс., нает по тр.и служебни правоотнош. 0100 442430 581679 - заплати на персонала, по тр.правоотношения 01 01 442430 581679 Други възнагр.и плащания за персонала 0200 3500 1401 - за персонал по извънтрудови правоотношения 02 02 1401 - други плащания и възнаграждения 0209 3500 Задължителни осигурителни вноски от работодател 0500 88276 129323 - осигурителни вноски от работодател за ДОО 0551 49861 75641 - осигурителни вноски от работодател за УПФ 0552 11024 16469 - ЗОВ от работодател 0560 20891 27714 - вноски за ДЗПО от работодател 0580 6500 9499 Издръжка 1000 26312 35849 -храна 1011 18338 18582 - разходи за външни услуги 1020 7974 17267 ЩАТНИ БРОЙКИ 01-00 62.25 70.75 БРОЙ ДЕЦА 1600 251 272 Подготвителна група в училище-318 дейност 11410 17544 Заплати на перс., нает по тр.и служебни правоотнош. 0100 7612 12000 - заплати на персонала, по тр.правоотношения 01 01 7612 12000 Други възнагр.и плащания за персонала 0200 200 0 - други плащания и възнаграждения 0209 200 Задължителни осигурителни вноски от работодател 0500 1683 2678 - осигурителни вноски от работодател за ДОО 0551 878 1500 - осигурителни вноски от работодател за УПФ 0552 245 540 - ЗОВ от работодател 0560 365 503 - вноски за ДЗПО от работодател 0580 195 135 Издръжка 1000 1915 2866 - храна 1011 1500 1897 - материали 1015 100 400 - вода, горива и енергия 1016 215 400 - разходи за външни услуги 1020 100 169 - командировки в страната 1051 ЩАТНИ БРОЙКИ 0100 1.75 1.5 БРОЙ ДЕЦА 2600 9 11 Неспециализирани училища, без професионални гимназии - 322 дейност 1945207 2085866 Заплати на перс., нает по тр.и служебни правоотнош. 0100 1270020 1387088 - заплати на персонала, по тр.правоотношения 01 01 1270020 1387088 Други възнагр.и плащания за персонала 0200 7042 4000 - за персонал по извънтрудови правоотношения 02 02 2042 4000 - други плащания и възнаграждения 0209 5000 Задължителни осигурителни вноски от работодател 0500 285929 307500 - осигурителни вноски от работодател за ДОО 0551 158245 168181 4fde-98f7-9940-f284.xls Стр. 2
- осигурителни вноски от работодател за УПФ 0552 46067 46712 - ЗОВ от работодател 0560 60917 62607 - вноски за ДЗПО от работодател 0580 20700 30000 Издръжка 1000 361843 361157 - храна 1011 57679 62415 - постелен инвентар и облекло 1013 30000 33420 - учебни и научно-изслед.разходи и книги за библиот. 1014 661 295 - материали 1015 45752 20775 - вода, горива и енергия 1016 88434 160751 - разходи за външни услуги 1020 78442 47075 - командировки в страната 1051 7000 4745 - разходи за застраховки 1062 1500 1500 - СБКО 1091 38073 30181 - др.некласифиц.в др.параграфи и подпараграфи 1098 14302 Стипендии 4000 15886 21121 Платени общински данъци, такси, нак. Лихви 1981 4487 5000 Разходи: 1945207 2085866 ЩАТНИ БРОЙКИ 0100 121.25 114.5 БРОЙ УЧЕНИЦИ 6000 816 737 СТИПЕНДИАНТИ-БРОЙ 6900 138 185 Професионални гимназии и паралелки - 326 дейност 0 62473 Заплати на перс., нает по тр.и служебни правоотнош. 0100 0 13195 - заплати на персонала, по тр.правоотношения 01 01 13195 Задължителни осигурителни вноски от работодател 0500 0 3100 - осигурителни вноски от работодател за ДОО 0551 1700 - осигурителни вноски от работодател за УПФ 0552 570 - ЗОВ от работодател 0560 630 - вноски за ДЗПО от работодател 0580 200 Издръжка 1000 0 46178 - учебни и научно-изслед.разходи и книги за библиот. 1014 5000 - материали 1015 20000 - вода, горива и енергия 1016 16178 - разходи за външни услуги 1020 5000 ЩАТНИ БРОЙКИ 0100 1 БРОЙ УЧЕНИЦИ 6000 21 Ресурсно оподпомагане - 338 дейност 0 80353 Заплати на перс., нает по тр.и служебни правоотнош. 0100 0 24635 - заплати на персонала, по тр.правоотношения 01 01 24635 Задължителни осигурителни вноски от работодател 0500 0 5790 - осигурителни вноски от работодател за ДОО 0551 3040 - осигурителни вноски от работодател за УПФ 0552 1060 - ЗОВ от работодател 0560 1183 - вноски за ДЗПО от работодател 0580 507 Издръжка 1000 0 49928 - храна 1011 3000 - материали 1015 13861 - вода, горива и енергия 1016 17935 - разходи за външни услуги 1020 15132 ЩАТНИ БРОЙКИ 0100 1 Извънучилищни дейности - 337 дейност 1163 0 Други възнагр.и плащания за персонала 0200 0 0 - за персонал извънтрудови правоотношения 02 02 Задължителни осигурителни вноски от работодател 0500 0 0 - осигурителни вноски от работодател за ДОО 0551 - ЗОВ от работодател 0560 - вноски за ДЗПО от работодател 0580 Издръжка 1000 1163 0 - материали 1015 1163 4fde-98f7-9940-f284.xls Стр. 3
- вода, горива и енергия 1016 - разходи за външни услуги 1020 Други дейности по образованието - 389 дейност 17000 0 Издръжка 1000 17000 0 - разходи за външни услуги 1020 17000 БРОЙ ШОФЬОРИ 0300 6 6 Всичко функция " Образование" : 2 535 298 2 994 488 Здравен кабинет в детски градини и училища - 437 дейност 81 670 69 331 Заплати на перс., нает по тр.и служебни правоотнош. 0100 33600 39600 - заплати на персонала, по тр.правоотношения 01 01 33600 39600 Задължителни осигурителни вноски от работодател 0500 7308 7612 - осигурителни вноски от работодател за ДОО 0551 4950 4602 - ЗОВ от работодател 0560 1776 1901 - вноски за ДЗПО от работодател 0580 582 1109 Издръжка 1000 10762 22119 - медикаменти 1012 1500 3000 - постелен инвентар и облекло 1013 2645 2933 - материали 1015 1517 8498 - вода, горива и енергия 1016 2700 1000 - разходи за външни услуги 1020 1500 5000 - командировки в страната 1051 500 - СБКО 1091 900 1188 Резерв за непредвидени разходи 00 98 Основен ремонт на ДМА 5100 8500 Придобиване на ДМА 5200 21500 ЩАТНИ БРОЙКИ 0100 5.75 5.75 Други дейности по здравеопазването - 469 дейност 7 857 9 242 Заплати на перс., нает по тр.и служебни правоотнош. 0100 5762 6315 - заплати на персонала, по тр.правоотношения 01 01 5762 6315 Задължителни осигурителни вноски от работодател 0500 1218 1214 - осигурителни вноски от работодател за ДОО 0551 787 734 - ЗОВ от работодател 0560 272 303 - вноски за ДЗПО от работодател 0580 159 177 Издръжка 1000 877 1713 - постелен инвентар и облекло 1013 460 155 - вода, горива и енергия 1016 - командировки в страната 1051 - разходи за външни услуги 1020 250 1368 - СБКО 1091 167 190 ЩАТНИ БРОЙКИ - ЗДРАВЕН МЕДИАТОР 0100 1 1 Всичко функция " Здравеопазване" : 89527 78573 Център за настаняване от семеен тип - 530 дейност за деца без увреждания-м. Преславец 151 334 160 903 Заплати на перс., нает по тр.и служебни правоотнош. 0100 85620 89808 - заплати на персонала, по тр.правоотношения 01 01 85620 89808 Други възнагр.и плащания за персонала 0200 359 359 - за персонал по извънтрудови правоотношения 02 02 359 359 Задължителни осигурителни вноски от работодател 0500 17099 17996 - осигурителни вноски от работодател за ДОО 0551 9276 9933 - осигурителни вноски от работодател за УПФ 0552 1582 1237 - ЗОВ от работодател 0560 4103 4311 - вноски за ДЗПО от работодател 0580 2138 2515 Издръжка 1000 32972 43574 - храна 1011 6996 7200 4fde-98f7-9940-f284.xls Стр. 4
- медикаменти 1012 740 1200 - постелен инвентар и облекло 1013 5060 6120 - материали 1015 3600 5000 - вода, горива и енергия 1016 11482 13000 - разходи за външни услуги 1020 3034 8994 - разходи за застраховки 1062 360 360 - СБКО 1091 1700 1700 Обезщетения и помощи по социалното подпомагане 4202 7284 9166 Резерв за непредвидени разходи 0098 8000 Разходи: 151334 160903 ЩАТНИ БРОЙКИ 0100 12 12 МЕСТА-БРОЙ 3100 15 15 Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост - 530 дейност 161574 169242 Заплати на перс., нает по тр.и служебни правоотнош. 0100 85051 92435 - заплати на персонала, по тр.правоотношения 01 01 85051 92435 Други възнагр.и плащания за персонала 0200 3800 4000 - за персонал по извънтрудови правоотношения 02 02 1800 2000 - обезщетения на персонала с характер на възнагр. 0208 2000 2000 Задължителни осигурителни вноски от работодател 0500 16800 17700 - осигурителни вноски от работодател за ДОО 0551 10500 11500 - ЗОВ от работодател 0560 4400 4600 - вноски за ДЗПО от работодател 0580 1900 1600 Издръжка 1000 45523 54807 - храна 1011 17000 15000 - медикаменти 1012 200 300 - постелен инвентар и облекло 1013 2300 2300 - материали 1015 2144 9192 - вода, горива и енергия 1016 17734 17700 - разходи за външни услуги 1020 3215 7385 - командировки в страната 1051 200 200 - разходи за застраховки 1062 300 300 - СБКО 1091 2430 2430 Платени данъци, мита и такси 1900 400 300 -платени държавни данъци, мита и такси 1901 300 200 -платени общински данъци,такси, нак. лихви 1981 100 100 Резерв за непредвидени разходи 0098 10000 ЩАТНИ БРОЙКИ 0100 13.5 13.5 МЕСТА-БРОЙ 3100 15 15 Програми за временна заетост- 532 дейност 9649 2303 Други възнагр.и плащания за персонала 0200 8172 1900 - за нещатен персонал по трудови правоотношения 0201 8172 1900 Задължителни осигурителни вноски от работодател 0500 1477 403 - осигурителни вноски от работодател за ДОО 0551 936 259 - ЗОВ от работодател 0560 391 91 - вноски за ДЗПО от работодател 0580 150 53 Дневен център за пълнолетни лица с увреждания - 551 дейност 229550 130686 Заплати на перс., нает по тр.и служебни правоотнош. 0100 60000 62500 - заплати на персонала, по тр.правоотношения 01 01 60000 62500 Други възнагр.и плащания за персонала 0200 7000 0 - за персонал извънтрудови правоотношения 02 02 7000 Задължителни осигурителни вноски от работодател 0500 10000 8600 - осигурителни вноски от работодател за ДОО 0551 7000 5000 - ЗОВ от работодател 0560 2000 2500 - вноски за ДЗПО от работодател 0580 1000 1100 Издръжка 10 00 35 025 30 600 - храна 1011 3000 6850 - медикаменти 1012 250 4fde-98f7-9940-f284.xls Стр. 5
- постелен инвентар и облекло 1013 3000 2000 - материали 1015 4000 5000 - вода, горива и енергия 1016 5000 5000 - разходи за външни услуги 1020 3025 8625 - текущ ремонт 1030 15000 - командировки в страната 1051 500 1000 - СБКО 1091 1500 1875 Резерв за непредвидени разходи 0098 95025 14386 Разходи: 207050 130686 Основен ремонт на ДМА 5100 22500 Придобиване на ДМА 52 00 14600 ЩАТНИ БРОЙКИ 01-00 12 7 БРОЙ МЕСТА 31-00 30 15 Защитено жилище за лица с психични разстройства - 554 д- ст 83973 77748 Заплати на перс., нает по тр.и служебни правоотнош. 0100 36676 39600 - заплати на персонала, по тр.правоотношения 01 01 36676 39600 Други възнагр.и плащания за персонала 0200 3000 3500 - за персонал извънтрудови правоотношения 02 02 1000 1500 - обезщетения на персонала с характер на възнагр. 0208 2000 2000 Задължителни осигурителни вноски от работодател 0500 7000 7300 - осигурителни вноски от работодател за ДОО 0551 4300 4600 - ЗОВ от работодател 0560 1700 1900 - вноски за ДЗПО от работодател 0580 1000 800 Издръжка 10 00 24 997 27 148 - храна 1011 9000 6500 - медикаменти 1012 300 200 - постелен инвентар и облекло 1013 1500 500 - материали 1015 4347 2000 - вода, горива и енергия 1016 7500 13660 - разходи за външни услуги 1020 1000 2800 - командировки в страната 1051 100 100 - разходи за застраховки 1062 200 200 - СБКО 1091 1050 1188 Платени данъци, мита и такси 1900 300 200 -платени държавни данъци, мита и такси 1901 200 100 -платени общински данъци,такси, нак. лихви 1981 100 100 Резерв за непредвидени разходи 0098 12000 ЩАТНИ БРОЙКИ 01-00 5 5 БPOЙ MECTA 31-00 8 8 Др.служби и дейности по осиг.,подп.и заетост-589 д. 101 092 122 375 Текущи трансфери 4200 2763 9046 - др.текущи трансфери за домакинствата 4219 2763 9046 Резерв за непредвидени разходи 0098 98329 113329 Всичко функция " Соц.осиг., подпомагане и грижи" : 737 172 663 257 Спорт за всички - 713 дейност 1216 1980 Издръжка 1000 1216 1980 - материали 1015 1216 1980 Читалища - 738 дейност 248 200 288 399 Субсидии на организации с нестопанска цел 45 00 248 200 288 399 CУБCИДИPAHA ЧИCЛEHOCT В ЧИТАЛИЩА 85-00 34 34 4fde-98f7-9940-f284.xls Стр. 6
Всичко функция " Почивно дело, култура, религиозна дейност" : 249 416 290 379 Др.дейности по транспорт, пътища, пощи, далекосъолщ.- 849 дейност 5454 5454 Субсидии за текуща дейност 4301 5454 5454 Всичко функция " Икономически дейности и услуги" : 5454 5454 ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ: 4 515 266 4 987 761 4fde-98f7-9940-f284.xls Стр. 7