Automatically generated PDF from existing images.

Препис

1 Приложение 11 БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ I. ПРИХОДИ Отчет Бю джет Прогноза Прогноза Прогноза 8S под- Н А И М ЕН О ВА Н И Е НА ПРИХОДИТЕ о Данък върху доходите на физически лица: окончателен годишен (патентен ) данък (1 Имуществени и други местни данъци : I I I I данък върху недвижими имоти данък върху превозните средства данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин туристически данък Други данъци Приходи и доходи от собственост нетни приходи от продажби туслуги, стоки и продукция приходи от наеми на имущество Г приходи от наеми на земя приходи от дивиденти приходи or лихви по текущи банкови см етки I Общински такси I I I I за ползване на детски градини за ползване на детски ясли и други по здравеопазването за ползване на домашен социален патр о н аж и други общински социални услуги за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др за ползване на полудневни детски градини за битови отпадъци за технически услуги за административни услуги за откупуване на гробни м еста за притежаване на куче други общински такси Глоби, санкции и наказателни лихви глоби. санкции, неустойки, наказателни лихви, и начети наказателни лихви за данъци, м и та и осигурителни вноски Други неданъчни приходи получени застрахователни за ДМА други неданъчни приходи Внесени ДДС и други данъци върху продажбите внесен ДДС (-) внесен данък върху приходите о т стопанска дейност на бюджетните предприятия (-) Постъпления от продажба на нефинансови активи (без 40-71) постъпления от продажба на сгради постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи постъпления от продажба на земя Приходи от концесии Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от страната текущ и дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми о т стр а н а т а I. ОБЩО ПРИХОДИ

2 подпа- 11. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ Отчет Бюджет Прогноза Прогноза Прогноза раграфи код на дейността РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ 9999 РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ Чйплати и възнаграждения за персонала, нает но трудови и служебни Други въшагражления и плащания за персонала за персонала по извънтрудови изплатени суми от С БКО за облекло и други на персонала, с за персонала, с други плащания и възнаграждения Задължителни осигурителни вноски от работодатели осигурителни вноски от работодатели за Д ър ж авн о то обществено осигуряване (ДОО) здравно-осигурителни вноски от работодатели Издръжка Храна Медикаменти Постелен инвентар и облекло Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките материали вода, горива и енергия разходи за външни услуги Текущ ремонт командировки в стр ан ата краткосрочни командировки в чужбина разходи за застраховки такса ан гаж и м ент по заеми други финансови услуги други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи Платени данъци, такси и административни услуги Платени държ. данъци, такси нак.лихви,админ.санкции Платени общ. данъци, такси нак.лихви.админ.санкции Разходи за лихви но заеми от страната Разходи за лихви по заеми от други банки в стр ан ата Разходи за лихви по други заеми о т страната Текущи трансфери, и помощи за домакинствата и помощи по решение на общинския съвет Субсидии за нефинаисови предприятия за текуща дейност Субсидии на организации с нестопанска цел Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и Основен ремонт на дълготрайни материални активи Придобиване на дълготрайни материални активи придобиване на компютри и хардуер придобиване на сгради

3 52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения придобиване на транспортни средства придобиване на стопански инвентар изграждане на инфраструктурни обекти ПО Придобиване па нематериални дълготрайни активи придобиване на програмни продукти Капиталови трансфери капиталови трансфери за нефинансови предприятия Резерв за непредвидени и неотложни разходи II. О БЩ О РАЗХОДИ РЕК А П И Т У Л А Ц И Я подпа III ТРАНСФЕРИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ Отчег Бюджет Ирогноза Прогноза Прогноза раграфи НАИМ ЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ А ) Т Р А Н С Ф Е Р И (С У БС И Д И И, В Н О С К И ) М Е Ж Д У Ц ЕН Т Р А Л Н И Я / Р Е П У Б Л И К А Н С К И Я Б Ю Д Ж Е Т И Д Р У Г И Б Ю Д Ж Е Т И о з! Получени трансфери (субсидии/вноски) от Ц Б (нето) обща изравнителна субсидия и други трансфери за м естни дейности от ЦБ за общини (+) получени о т общини целеви трансфери (субсидии) о т Ц Б ш капиталови разходи (+) получени о т общини целеви трансфери (субсидии) о т Ц Б чрез кодовете в С ЕБРА ххх-х I III. ОБЩО под- Е ) Т Р А Н С Ф Е Р И М Е Ж Д У Б Ю Д Ж Е Т Н И С М Е Т К И И И ЗВ Ъ Н Б Ю Д Ж Е Т Н И Ф О Н Д О ВЕ/С М ЕТ К И 04\ Трансфери (субсидии, вноски) между бюджети (нето) трансфери между бюджети - получени трансфери (+) трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-) Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни и извънбюджетни под получени трансфери (+) предоставени трансфери (-) IV. ОБЩО В ) В Р Е М Е Н Н И Б Е З Л И Х В Е Н И ЗА ЕМ И М Е Ж Д У Ц ЕН Т Р А Л Н И Я Б Ю Д Ж ЕТ, Б Ю Д Ж Е Т Н И С М Е Т К И И И ЗВ Ъ Н Б Ю Д Ж Е Т Н И Ф О Н Д О В Е И С М ЕТ К И 05! Временни безлихвени заеми между бюджети и извънбюджетни Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и други Временни безлихвени заеми от/за сметки за чужди средства (нето) V. ОБЩО VI. ДЕФИЦИТ / ИЗЛИШЪК = Отчег Бюджет Прогноза Прогноза Прогноза = 1.(раздел)-И.(раздел=рекапитулацията от всички дейности)+111.(раздел=рекапитулация от всички трансфери) ! I под- VII. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ - ПОЗИЦИИ Отчет роекгобюдж Прогноза Прогноза Прогноза

4 НАИМ ЕНОВАНИЕ НА П АРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ 07! Заеми or банки и други лица в страната - н ето (+/-) получени краткосрочни заеми от банки в страната (-) погашения по краткосрочни заеми от банки в страната (-) получени краткосрочни заеми о т други лица в стран ата (+) получени дългосрочни заеми о т други лица в стран ата (+) погашения по краткосрочни заеми о т други лица в с тр а н а т а (-) погашения по дългосрочни заеми о т други лица в стр а н а т а ( > Друго финансиране - нето(+/-) друго финансиране - операции с пасиви (+) друго финансиране - операции с пасиви (-) VII. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ Дофинансиране на делегирани държавни дейности (в лева) II 1. РАЗХОДИ Г10 ГРУПИ под- Отчет Бюджет Прогноза Прогноза llpoi ноза НАИМ ЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ 101 Изпълнителни и законодателни органи Заплати и възнаграждения за персонала, нает но трудови и служебни заплати и възнаграждения на персонала наел по трудови Други вьзнаграждении и плащания за персонала за персонала по извънтрудови изплатени суми от С БК О за облекло и други на персонала, с Задължителни осигурителни вноски от работодатели осигурителни вноски от работодатели за Д ър ж авн о то обществено осигуряване (ДОО) здравно-осигурителни вноски от работодатели Издръжка Храна Медикаменти Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките материали вода, горива и енергия разходи за външни услуги Текущ ремонт командировки в стр ан ата краткосрочни командировки в чужбина разходи за застраховки Други финансови услуги други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи Платени данъци, такси и административни услуги Платени държ. данъци, такси нак.лихви,админ.санкции 3 968

5 19-81 Платени общ. данъци, такси нак.лихви,админ.санкции (1 Текущи трансфери, и iiomohui за домакинствата и помощи по решение на общинския съвет Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и Основен ремонт на дълготрайни материални активи Придобиване на дълготрайни материални активи придобиване на компютри и хардуер придобиване на сгради придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения придобиване на стопански инвентар Придобиване на нематериални дълготрайни активи придобиване на програмни продукти II. О ЬЩ О РАЗХОДИ РЕКА П И Т У Л А Ц И Я * 5- ^ < ' >>, 1 _.,.'.. Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии Издръжка (в лева) разходи за външни услуги разходи за застраховки Придобиване на дълготрайни материални активи изграждане на инфраструктурни обекти И. О БЩ О РАЗХОДИ Р ЕК А П И Т У Л А Ц И Я Образование (в лева) т ш я ш ш я ж т Заплати и възнаграждения за персонала, нает но трудови и служебни Други възнаграждения и плащания за персонала изплатени суми от С Б К О за облекло и други на персонала, с за персонала, с други плащания и възнафаждения Задължителни осигурителни вноски от работодатели осигурителни вноски от работодатели за Д ър ж авн ото обществено осигуряване (ДОО) здравно-осигурителни вноски от работодатели Издръжка Храна Постелен инвентар и облекло Учебни помагала и литература материали вода, горива и енергия разходи за външни услуги Текущ ремонт командировки в стран ата разходи за застраховки I Платени данъци, т акси и административни услуги Платени държ. данъци, такси нак.лихви,админ.санкции Платени общ. данъци, такси нак.лихви,админ.санкции Разходи за членски внос н участие в нетърговски орг анизации и 300

6 51-00 Основсн ремонт на дълготрайни материални активи Придобиване на дълготрайни материални активи придобиване на компютри и хардуер придобиване на сгради придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения придобиване на стопански инвентар изграждане на инфраструктурни обекти О БЩ О РАЗХОДИ РЕКА П И Т У Л А Ц И Я (в лева) 401 Здравеопазване Издръжка Храна Учебни помагала и литература материали вода, горива и енергия разходи за външни услуги Текущ ремонт Капиталови трансфери капиталови трансфери за нефинансови предприятия И. О БЩ О РАЗХОДИ Р Е К А П И Т У Л А Ц И Я щ ш я 503 Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни (в лева) Друг и възнаграждения и плащания за персонала за персонала по извънтрудови изплатени суми от С БКО за облекло и други на персонала, с за персонала, с други плащания и възнаграждения Задължителни осигурителни вноски от работодатели осигурителни вноски от работодатели за Д ър ж авн ото обществено осигуряване (ДОО) здравно-осигурителни вноски от работодатели работодатели Издръжка Платени 19-1) Храна Постелен инвентар и облекло материали вода. горива и енергия разходи за външни услуги Текущ ремонт командировки в страната разходи за застраховки Други финансови услуги латени държ. данъци, такси нак.лихви.админ.санкции 706 1VU и и. J Платени общ. данъци, такси нак.лихви.админ.санкции Основен ремонт на дълготрайни материални активи Придобиване на дълготрайни материални активи шш придобиване на транспортни средства II. О БЩ О РАЗХОДИ РЕК А П И Т У Л А Ц И Я j

7 601 Жилишно строителство, благоустройство, комунално стопанство Заплати н възнаграждения за персонала, нает по трудови и с.гужебии Други възнаграждения и плагиания за персонала за персонала по извънтрудови изплатени суми от С БК О за облекло и други на персонала, с Задължителни осигурителни вноски от работодатели осигурителни вноски от работодатели за Д ър ж авн ото обществено осигуряване (ДОО) здравно-осигурителни вноски от работодатели Издръжка Постелен инвентар и облекло материали вода, горива и енергия разходи за външни услуги Текущ ремонт разходи за застраховки Платени данъци, такси и административни услуги Платени държ. данъци, такси нак.лихви,админ санкции Платени общ. данъци, такси нак.лихви,админ.санкции Основен ремонт на дълготрайни материални активи Придобиване на дълготрайни материални активи OOd изграждане на инфраструктурни обекти II. О БЩ О РАЗХОДИ Р ЕК А П И Т У Л А Ц И Я Опазване на околнага среда Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни Други възнаграждения и плащания за персонала за персонала по извънтрудови изплатени суми от С БКО за облекло и други на персонала, с за персонала, с други плащания и възнаграждения Задължителни осигурителни вноски от работодатели осигурителни вноски от работодатели за Д ър ж авн ото обществено осигуряване (ДОО) здравно-осигурителни вноски от работодатели Издръжка Постелен инвентар и облекло материали вода, горива и енергия разходи за външни услуги Текущ ремонт разходи за застраховки Платени данъци, такси и административни услуги

8 19-01 Платени държ. данъци, такси нак.лихви,админ.санкции Платени общ. данъци, такси нак.лихви,админ.санкции Основен ремонт на дълготрайни материални активи Придобиване на дълготрайни материални активи придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения придобиване на транспортни средства придобиване на стопански инвентар изграждане на инфраструктурни обекти II. О БЩ О РАЗХОДИ РЕКА П И Т У Л А Ц И Я I H H 702 Физическа култура и спорт Заплати и възнаграждения за персонала, нает но трудови и служебни Други възнаграждения и плащания за персонала за персонала по извънтрудови изплатени суми от С БК О за облекло и други на персонала, с за персонала, с други плащания и възнаграждения Задължителни осигурителни вноски от работодатели осигурителни вноски от работодатели за Д ър ж авн о то обществено осигуряване (ДОО) здравно-осигурителни вноски от работодатели Издръжка Постелен инвентар и облекло материали вода, горива и енергия разходи за външни услуги Текущ ремонт командировки в с тр а н а т а разходи за застраховки Субсидии за нефинансови предприятия за текуща дейност Основен ремонт па дълготрайни материални активи Придобиване на дълготрайни материални активи изграждане на инфраструктурни обекти II. О БЩ О РАЗХОДИ РЕКА П И Т У Л А Ц И Я Култура Заплат и и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни Други възнаграждения и плащания за персонала за персонала по извънтрудови изплатени суми от С БКО за облекло и други на персонала, с за персонала, с други плащания и възнаграждения Задължителни осигурителни вноскн от работодатели осигурителни вноски от работодатели за Д ър ж авн ото обществено осигуряване (ДОО) здравно-осигурителни вноски от работодатели

9 вноски за допълнително задълж ително осигуряване о т (1 Издръжка Храна Медикаменти Постелен инвентар и облекло материали вода, горива и енергия разходи за външни услуги Текущ ремонт Платени данъци, мита и такси (без осигурителни вноски за ДОО и НЗОК) командировки в стр ан ата разходи за застраховки Платени данъци, такси и административни услуги Платени държ. данъци, такси нак.лихви,админ.санкции Платени общ. данъци, такси нак.лихви.админ.санкции Текущи трансфери, и помощи за домакинствата и помощи по решение на общинския съвет Субсидии на организации с нестопанска цел Основен ремонт на дълготрайни материални активи Придобиване на дълготрайни материални активи изграждане на инфраструктурни обекти II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ , 803 Транспорт и съобщения Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни Други възнаграждения и плащания за персонала за персонала по извънтрудови изплатени суми от С БК О за облекло и други на персонала, с за персонала, с I други плащания и възнаграждения Задължителни осигурителни вноски от работодатели I осигурителни вноски от работодатели за Д ър ж авн о то обществено осигуряване (ДОО) I здравно-осигурителни вноски or работодатели Издръжка материали вода, горива и енергия разходи за външни услуги Текущ ремонт Основен ремонт на дълготрайни материални активи Придобиване на дълготрайни материални активи изграждане на инфраструктурни обекти II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ : 805 Туризъм Субсидии за нефинансови предприятия за текуща дейност II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ

10 1 1 Я И Други дейности по икономиката «1-00 Заплати м възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни Други възнаграждения и плащания за персонала за персонала по извънтрудови изплатени суми от С БКО за облекло и други на персонала, с за персонала, с други плащания и възнаграждения Задължителни осигурителни вноски от работодатели осигурителни вноски от работодатели за Д ър ж авн о то обществено осигуряване (ДОО) здравно-осигурителни вноски от работодатели Издръжка Храна Постелен инвентар и облекло материали вода, горива и енергия разходи за външни услуги Платени данъци, мита и такси (без осигурителни вноски за ДОО и НЗОК) командировки в стран ата разходи за застраховки 854 други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи Платени данъци, гакси и административни услуги I Ю Платени държ. данъци, такси нак. лихви,админ.санкции Платени общ. данъци, такси нак.лихви.админ.санкции ПО Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и Основен ремонт на дълготрайни материални активи Придобиване на дълготрайни материални активи придобиване на стопански инвентар II. О ЬЩ О РАЗХОДИ РЕКА П И Т У Л А Ц И Я I Разходи некласифицирани в другите функции Издръжка такса ан гаж и м ент по заеми други финансови услуги Разходи за лихви но заеми от страната Разходи за лихви по заеми от други банки в стр ан ата Разходи за лихви по други заеми о т страната Резерв за непредвидени и неотложни разходи \\ II. О ЬЩ О РАЗХОДИ РЕКА П И Т У Л А Ц И Я