риложение 6.10-3 Таблица 6.10-3. - есимистичен сценарий оказатели Описание мярка 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Население Население - брой есимистичен сценарий бр. 1 149 506 1 151 388 1 147 290 1 133 481 1 130 429 1 130 034 1 128 289 1 127 427 1 126 886 1 126 340 1 125 790 1 125 233 1 124 081 1 122 532 1 120 911 1 119 219 1 117 458 1 115 628 1 113 688 1 111 681 Дял на, включено към централно водоснабдяване Население, включено към централно водоснабдяване отребление на вода на 1 жител Общо количество вода за Разходи за доставяне на питейна вода за на куб.м. Разходи за вода, подавана на Дял на, включено към централно водоснабдяване към общото население в района. Делът на водоснабденото население се увеличава, до достигане на 100% от на района % 98,33 98,35 98,41 98,58 98,65 99,94 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Брой на, включено към централно водоснабдяване (изчислено като произведение на общия брой на и дела на с централно водоснабдяване брой 1 130 309 1 132 390 1 129 048 1 117 386 1 115 168 1 129 356 1 128 289 1 127 427 1 126 886 1 126 340 1 125 790 1 125 233 1 124 081 1 122 532 1 120 911 1 119 219 1 117 458 1 115 628 1 113 688 1 111 681 Очаква се потреблението на вода да достигне 120 л/ж/д или 43,8 куб.м. на жител на година. куб.м. 35,63 37,50 35,53 35,74 36,48 35,57 35,58 35,59 35,60 35,61 35,62 35,63 35,64 35,65 35,66 35,67 35,68 35,69 35,70 35,71 2008-2013 - Данни на НСИ. 2014 и следващите години - изчисление на база произведение от броя на, включено към централно водоснабдяване и потреблението на вода на 1 жител хил.куб.м. 40 271 42 466 40 110 39 939 40 677 40 175 40 148 40 129 40 121 40 113 40 104 40 096 40 066 40 022 39 975 39 926 39 875 39 821 39 762 39 702 о информация от роект Оценка на възстановяването на разходите за водни услуги" лв. 1,74 1,56 1,46 1,50 1,53 1,60 1,68 1,75 1,84 1,92 2,02 2,11 2,21 2,32 2,43 2,54 2,66 2,79 2,92 3,06 роизведение от общото количество вода за и разходите за 1 куб.м. хил.лв. 69 888 66 092 58 544 59 856 62 139 64 276 67 272 70 420 73 737 77 209 80 845 84 651 88 590 92 679 96 951 101 412 106 073 110 940 116 019 121 322 Дял на население, включено към канализационната мрежа Население, включено към Количество отпадна вода на един жител Общо количество вода в от от от Дял на, включено към канализационната мрежа към общото население в района. Увеличението на дела се дължи на увеличението на броя на, което ще се включи към новоизградената канализация според рограмата за прилагане на Директива 91/271/ЕС % 74,33 74,96 75,21 77,34 77,66 77,91 79,29 80,56 81,83 83,10 84,37 85,63 86,95 88,28 88,28 88,28 88,28 88,28 88,28 88,28 Увеличение на, което ще се включва към новоизградената канализационна мрежа според Директива 91/271/ЕС бр. 854 428 863 080 862 877 876 634 877 891 880 409 894 650 908 263 922 119 935 960 949 785 963 593 977 385 991 007 989 576 988 083 986 528 984 912 983 200 981 428 Изчислена на база 90% от подадената питейна вода на. бр. 32,07 33,75 31,97 32,17 32,83 32,02 32,03 32,03 32,04 32,05 32,06 32,07 32,08 32,09 32,10 32,11 32,12 32,12 32,13 32,14 роизведение от броя на, включено към и количеството на канална вода (/1000, за да е в хил.куб.м.) хил.куб.м. 27 398 29 130 27 589 28 201 28 820 28 187 28 651 29 095 29 548 29 999 30 451 30 902 31 354 31 799 31 762 31 723 31 682 31 639 31 593 31 545 о информация от роект Оценка на роизведение от общото количество вода доставена на и разходите за 1 куб.м. хил.лв. 7 864 7 437 6 587 6 735 6 992 7 232 7 569 7 923 8 297 8 687 9 096 9 525 9 968 10 428 10 909 11 411 11 935 12 483 13 054 13 651
Дял на население, обслужвано от СОВ Население, обслужвано от СОВ Дял на, обслужвано от СОВ към общото население в района. Увеличението на дела се дължи на увеличението на броя на, което ще се включи към новопостроените СОВ според рограмата за прилагане на Директива 91/271/ЕС % 66,70 66,98 67,29 68,97 69,08 69,20 71,66 74,02 76,38 78,73 81,09 83,45 85,86 88,28 88,28 88,28 88,28 88,28 88,28 88,28 Броят на, обслужвано от СОВ се увеличава с броя на, което ще се включи към новоизградените СОВ според рограмата за прилагане на Директива 91/271/ЕС бр. 766 721 771 200 772 011 781 762 780 900 781 984 808 527 834 494 860 670 886 821 912 946 939 044 965 116 991 007 989 576 988 083 986 528 984 912 983 200 981 428 Количество отпадна вода на един жител Равна на водата, отвеждана от куб.м. 32,07 33,75 31,97 32,17 32,83 32,02 32,03 32,03 32,04 32,05 32,06 32,07 32,08 32,09 32,10 32,11 32,12 32,12 32,13 32,14 Общо количество вода от с СОВ от третирана в СОВ третирана в СОВ от Разходи население - общо ромишленост роизведение от броя на, обслужвано от СОВ и количеството на третираната вода (/1000, за да е в хил.куб.м.) хил.куб.м. 24 585 26 029 24 683 25 149 25 636 25 036 25 893 26 732 27 578 28 424 29 270 30 115 30 960 31 799 31 762 31 723 31 682 31 639 31 593 31 545 о информация от роект Оценка на роизведение от общото количество вода доставена на насението и разходите за 1 куб.м. хил.лв. 12 778 12 084 10 704 10 944 11 362 11 752 12 300 12 876 13 482 14 117 14 782 15 478 16 198 16 946 17 727 18 542 19 394 20 284 21 213 22 183 Сума от всички разходи - доставка на вода, канализация и пречистване хил.лв. 90 530 85 613 75 836 77 535 80 492 83 260 87 141 91 219 95 515 100 014 104 723 109 654 114 756 120 053 125 586 131 366 137 402 143 707 150 286 157 156 (БДС) за есимистичен хил.лв. 2 666 000 2 433 000 2 380 000 2 878 000 2 906 000 2 911 489 2 916 978 2 921 463 2 925 948 2 930 433 2 934 917 2 939 402 2 943 887 2 987 936 3 035 771 3 082 409 3 148 572 3 213 124 3 276 172 3 337 811 БДС в използвано в използвано от от оператори използвано от от на на от вода за консумация за Използвана вода в индустрията на единица БДС, след 2013 г. намаление дължащо се на намаляване на водоемкостта л. 0,0431 0,0363 0,0443 0,0382 0,0358 0,0358 0,0351 0,0344 0,0337 0,0330 0,0324 0,0317 0,0311 0,0305 0,0298 0,0292 0,0287 0,0281 0,0275 0,0270 роизведение на БДС в и използваната вода на единица БДС в хил.куб.м. 115 005 88 360 105 441 109 831 104 011 90 398 102 315 100 423 98 566 96 743 94 953 93 196 91 471 90 983 90 591 90 143 90 237 90 245 90 175 90 034 използвано от от оператори хил.куб.м. 75 144 50 708 60 667 72 355 70 463 73 620 83 326 81 785 80 272 78 787 77 329 75 899 74 494 74 097 73 777 73 412 73 488 73 495 73 439 73 324 Дял на използваната вода в от собствено водоснабдяване. хил.куб.м. 39 861 37 652 44 774 37 476 33 547 16 778 18 990 18 639 18 294 17 956 17 623 17 297 16 977 16 887 16 814 16 731 16 748 16 750 16 737 16 711, доставена на от оператори лв. 0,04 0,06 0,06 0,04 0,06 0,07 0,07 0,08 0,08 0,09 0,10 0,11 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15 0,17 0,18 0,19 о информация от роект Оценка на възстановяването на разходите за водни услуги" хил.лв. 0,023 0,036 0,039 0,032 0,048 0,050 0,053 0,055 0,058 0,061 0,063 0,066 0,070 0,073 0,076 0,080 0,084 0,088 0,092 0,096 на и за вода от собствени водоизточници хил.лв. 4 054 4 230 5 474 4 086 5 977 5 762 7 003 7 383 7 783 8 206 8 653 9 125 9 623 10 286 11 007 11 772 12 667 13 619 14 630 15 705 използваните води. дял 0,05 0,03 0,03 0,03 0,03 0,13 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 използваните води. хил.куб.м. 5 313 2 950 3 172 3 749 2 733 12 128 5 014 5 022 5 028 5 031 5 033 5 033 5 032 5 096 5 164 5 229 5 325 5 415 5 501 5 583
от о информация от роект Оценка на от третирани води в води третирани в Разходи за хиляда куб.м. вода третирана вода от Общо разходи третиране на отпадъчни води в Разходи промишленост - общо Дял от БДС за Селско роизведение от общото количество вода в от и разходите за 1 куб.м. хил.лв. 1 037 517 521 632 470 2 183 945 992 1 040 1 090 1 142 1 196 1 252 1 328 1 409 1 494 1 594 1 698 1 806 1 920 Заустено водно количество от с използваните води. дял 0,36 0,50 0,38 0,33 0,42 0,29 0,38 0,38 0,39 0,39 0,40 0,40 0,41 0,41 0,42 0,42 0,43 0,43 0,44 0,44 Използваните в води минус водното количество от без използваните води. хил.куб.м. 41 525 44 329 39 823 36 570 43 517 26 000 38 681 38 468 38 249 38 025 37 797 37 563 37 325 37 581 37 872 38 136 38 626 39 081 39 502 39 890 о информация от роект Оценка на роизведение от общото количество третирана вода и разходите за 1 куб.м. хил.лв. 13 176 12 614 10 628 10 021 12 155 7 606 11 850 12 343 12 853 13 382 13 931 14 500 15 090 15 912 16 794 17 711 18 787 19 908 21 074 22 288 Сума от всички разходи - доставка на вода, канализация и пречистване хил.лв. 18 267 17 361 16 623 14 739 18 601 15 551 19 799 20 717 21 676 22 678 23 726 24 821 25 965 27 526 29 210 30 978 33 048 35 224 37 510 39 913 Съотношение на разходите към БДС за % 0,69 0,71 0,70 0,51 0,64 0,53 0,68 0,71 0,74 0,77 0,81 0,84 0,88 0,92 0,96 1,00 1,05 1,10 1,14 1,20 (БДС) за селското есимистичен хил.лв. 546 000 408 000 426 000 513 000 537 000 522 267 507 990 494 154 480 745 467 748 455 150 442 938 431 098 419 618 408 487 397 692 387 224 377 071 367 222 357 669 БДС в селското от оператори от собствени източници Разходи за 1 куб.м. води доставени на селското от оператори Използвана вода в селското на единица БДС, след 2013 г. намаление дължащо се на намаляване на водоемкостта л. 0,0138 0,0202 0,0136 0,0126 0,0116 0,0110 0,0108 0,0106 0,0104 0,0101 0,0099 0,0097 0,0095 0,0094 0,0092 0,0090 0,0088 0,0086 0,0085 0,0083 роизведение на БДС в селското и използваната вода на единица БДС в селското хил.куб.м. 7 537 8 242 5 781 6 453 6 251 5 905 5 475 5 219 4 976 4 744 4 524 4 315 4 116 3 926 3 745 3 573 3 410 3 254 3 106 2 964 Дял на използваната вода в селското, доставена от оператори. хил.куб.м. 5 348 5 692 3 268 4 214 4 145 4 086 3 788 3 611 3 443 3 283 3 130 2 985 2 847 2 716 2 591 2 472 2 359 2 251 2 149 2 051 Дял на използваната вода в селското от собствено водоснабдяване. хил.куб.м. 2 189 2 551 2 513 2 239 2 106 1 820 1 687 1 608 1 533 1 462 1 394 1 330 1 268 1 210 1 154 1 101 1 051 1 003 957 913 о информация от роект Оценка на възстановяването на разходите за водни услуги" хил.куб.м. 0,04 0,06 0,06 0,04 0,06 0,07 0,07 0,08 0,08 0,09 0,10 0,11 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15 0,17 0,18 0,19 на селското от вода за селското о информация от роект Оценка на възстановяването на разходите за водни услуги" хил.куб.м. 0,03 0,03 0,02 0,06 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 0,12 0,14 0,17 0,20 0,23 0,27 0,32 0,37 0,43 на селското и за вода от собствено снабдяване хил.лв. 287 387 249 299 342 359 367 385 405 427 451 477 505 535 569 605 645 689 737 790
използваните води. дял 0,004 0,002 0,008 0,006 0,001 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 използваните води. хил.куб.м. 32 14 45 37 4 12 11 10 10 9 9 8 8 8 7 7 7 6 6 6 о информация от роект Оценка на от селското третирани води в селското роизведение от общото количество вода в от селското и разходите за 1 куб.м. хил.лв. 6,26 2,49 7,47 6,27 0,63 2,09 2,03 2,03 2,02 2,02 2,02 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,00 2,00 2,00 Заустено водно количество от селско с използваните води. дял 5,510 5,378 6,888 5,667 6,961 4,403 4,403 4,403 4,403 4,403 4,403 4,403 4,403 4,403 4,403 4,403 4,403 4,403 4,403 4,403 води третирани в селското Третирани води в селското. хил.куб.м. 41 525 44 329 39 823 36 570 43 517 26 000 24 104 22 978 21 908 20 889 19 920 18 998 18 120 17 285 16 490 15 733 15 013 14 327 13 673 13 051 третирана вода в селското Общо разходи за третиране на вода в селското о информация от роект Оценка на роизведение от общото количество третирана вода и разходите за 1 куб.м. хил.лв. 13 176 12 614 10 628 10 021 12 155 7 606 7 385 7 373 7 362 7 352 7 342 7 334 7 326 7 319 7 312 7 307 7 302 7 298 7 295 7 292 Разходи селско - общо есимистичен хил.лв. 13 470 13 004 10 884 10 326 12 498 7 967 7 753 7 760 7 769 7 781 7 795 7 812 7 832 7 856 7 883 7 914 7 949 7 989 8 034 8 084 Дял от БДС за селското Услуги Съотношение на разходите към БДС за селското % 2,47 3,19 2,55 2,01 2,33 1,53 1,53 1,57 1,62 1,66 1,71 1,76 1,82 1,87 1,93 1,99 2,05 2,12 2,19 2,26 (БДС) за сектора на услугите есимистичен хил.лв. 4 877 000 4 970 000 5 112 000 5 346 000 5 630 000 5 639 405 5 649 262 5 659 122 5 668 978 5 678 838 5 688 699 5 698 559 5 795 791 5 945 074 6 090 256 6 231 647 6 369 520 6 504 115 6 635 650 6 764 317 БДС в услугите използвано в услугите Използвана вода в услугите на единица БДС, след 2013 г. намаление дължащо се на намаляване на водоемкостта л. 0,0040 0,0036 0,0030 0,0030 0,0030 0,0033 0,0032 0,0032 0,0031 0,0030 0,0030 0,0029 0,0029 0,0028 0,0027 0,0027 0,0026 0,0026 0,0025 0,0025 роизведение на БДС в услугите и използваната вода на единица БДС в услугите хил.куб.м. 19 449 17 855 15 398 16 010 17 129 18 529 18 221 17 888 17 560 17 239 16 924 16 614 16 559 16 646 16 712 16 758 16 786 16 798 16 795 16 778 използвано от услугите доставено от оператори Дял на използваната вода, доставена от оператори. хил.куб.м. 17 289 15 553 13 877 14 239 14 614 15 546 15 907 15 616 15 331 15 050 14 775 14 504 14 457 14 533 14 590 14 630 14 654 14 665 14 662 14 648 използвано в услугите от Разходи за 1 куб.м.вода, доставена на сектор услуги от оператори Дял на използваната вода от собствено водоснабдяване. хил.куб.м. 2 160 2 302 1 521 1 771 2 516 2 983 2 314 2 271 2 230 2 189 2 149 2 110 2 103 2 114 2 122 2 128 2 131 2 133 2 132 2 130 о информация от роект Оценка на възстановяването на разходите за водни услуги" лв. 1,74 1,56 1,46 1,50 1,53 1,60 1,68 1,75 1,84 1,92 2,02 2,11 2,21 2,32 2,43 2,54 2,66 2,79 2,92 3,06 Разходи за хил.куб.м. вода, доставена на сектор услуги от о информация от роект Оценка на възстановяването на разходите за водни услуги" лв. 0,03 0,03 0,02 0,06 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 0,12 0,14 0,17 0,20 0,23 0,27 0,32 0,37 0,43
вода за консумация за услугите на отрасъл услуги и за вода от собствени водоизточници хил.лв. 30 068 24 265 20 285 21 443 22 426 25 014 26 782 27 552 28 346 29 164 30 009 30 880 32 267 34 008 35 801 37 650 39 558 41 530 43 570 45 683 от услугите от услугите третирани води в услугите използваните води. % 0,24 0,21 0,22 0,28 0,29 0,23 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,25 0,25 0,25 0,25 използваните води. хил.куб.м. 4 606 3 678 3 438 4 474 4 948 4 341 4 287 4 226 4 166 4 107 4 049 3 992 3 995 4 033 4 065 4 093 4 117 4 137 4 153 4 165 о информация от роект Оценка на роизведение от общото количество вода в от услугите и разходите за 1 куб.м. хил.лв. 899 644 565 755 850 781 808 834 862 890 918 948 994 1 051 1 109 1 170 1 232 1 297 1 363 1 432 Заустено водно количество от услугите с третиране. Темпът на изменение на генерираните количества следва темпа на изменение на използваните води. дял 0,096 0,076 0,081 0,093 0,087 0,095 0,100 0,105 0,110 0,116 0,122 0,128 0,134 0,141 0,148 0,155 0,163 0,171 0,180 0,189 води третирани в услугите Третирани води в услугите хил.куб.м. 1 863 1 348 1 250 1 491 1 492 2 512 1825 1881 1939 1999 2061 2124 2223 2346 2473 2604 2739 2878 3021 3169 третирана вода в услугите о информация от роект Оценка на Общо разходи за третиране на вода в услугите роизведение от общото количество третирана вода и разходите за хил.куб.м. хил.лв. 591 384 334 409 417 735 559 604 652 704 759 820 899 993 1 097 1 209 1 332 1 466 1 612 1 771 Разходи услуги - общо есимистичен хил.лв. 31 558 25 293 21 183 22 606 23 693 26 530 28 150 28 990 29 859 30 757 31 686 32 648 34 160 36 052 38 007 40 029 42 122 44 292 46 545 48 886 Дял от БДС за услуги Съотношение на разходите към БДС за услуги % 0,65 0,51 0,41 0,42 0,42 0,47 0,50 0,51 0,53 0,54 0,56 0,57 0,59 0,61 0,62 0,64 0,66 0,68 0,70 0,72 Разходи - всички сектори есимистичен хил.лв. 153 826 141 270 124 525 125 206 135 284 133 308 142 843 148 686 154 819 161 230 167 930 174 935 182 713 191 487 200 686 210 286 220 522 231 212 242 374 254 038 Дял от БДС (всички сектори) Съотношение на разходите към БДС % 0,78 0,71 0,61 0,55 0,60 0,55 0,61 0,63 0,65 0,67 0,70 0,72 0,74 0,76 0,79 0,81 0,84 0,87 0,90 0,93 Разходи - оперативни програми и др.публични фондове ВСИЧКО РАЗХОДИ До 2013 г.включително включват разходите по проекти на ООС, УДООС, РСР за водоснабдяване, канализация и пречистване (по информация от роект Оценка на възстановяването на разходите за водни услуги"). За периода 2014-2021 г. включват предвидените съгласно Регионалните генерални планове инвестиции за канализация и пречистване на отпадъчни води, разпределени равномерно по години. хил.лв. 21 074 45 204 55 865 50 543 70 799 8 375 124 402 41 112 41 112 41 112 41 112 41 112 41 112 15 055 15 055 15 055 15 055 15 055 15 055 15 055 Сума на разходите по сектори и разходите по оперативни програми и др.фондове хил.лв. 174 900 186 474 180 390 175 749 206 083 141 683 267 245 189 798 195 931 202 342 209 042 216 047 223 825 206 543 215 742 225 341 235 577 246 267 257 430 269 094