Утвърдил; КМЕТ НА ОБЩИНА: /инж. Г. Славов/ Б Ю Д Ж Е Т ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА И МЕСТНИ И С ДГ "ПРОЛЕТ" за 217 година СЪСТАВИЛ: Веселин Рачев СЛУЖ. ТЕЛЕФОН: 46 663489 ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: Веселин Рачев Светлана Златева
БЮДЖЕТ 217 - ПЪРВОНАЧАЛЕН ПЛАН ДГ "ПРОЛЕТ" ПРИХОДИ ДЪРЖАВНИ МЕСТНИ 24- ПРИХОДИ И ДОХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ 24-4 - нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция 24-5 - приходи от наеми на имущество 27- Общински такси 27-1 - за технически услуги 27-11 - за административни услуги 27-29 - други общински такси 37- Внесени ДДС и други данъци върху продажбите 37-2 - внесен данък върху п/дите от стоп. дейност на бюдж. предприятия (-) 61- Трансфери между бюджети (нето) 852 697 648 697 24 61-9 - вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-) 852 697 648 697 24 88- Събрани ср-ва и изв. пл. за с/ка на др. бюджети, с/ки и фондове - нето (+/-) 88-3 - събрани ср-ва и изв. пл. от/за с/ки за ср-вата от Европейския съюз (+/-) ФУНКЦИЯ П : 852 697 648 697 24 НАИМЕНОВАНИЕ ДЪРЖ АВНИ И МЕСТНИ И ДОФИН. НА Д. Д-СТИ РАЗХОДИ 852 697 648 697 24 1- Заплати и възн. за перс., нает по тр. и служ. правоо-я 462 87 462 87 2- Други възнаграждения и плащания за персонала 72 344 72 344 5- Задължителни осигурителни вноски от работодатели 12 65 12 65 1- Издръжка 215 661 11 661 24 51 55 Капиталови разходи ІІІ ОБРАЗОВАНИЕ 791 955 587 955 24 1- Заплати и възн. за перс., нает по тр. и служ. правоо-я 421 215 421 215 2- Други възнаграждения и плащания за персонала 6 34 6 34 5- Задължителни осигурителни вноски от работодатели 94 895 94 895 1- Издръжка 215 541 11 541 24 51 55 Капиталови разходи 311 ДЕТСКИ ГРАДИНИ 791 955 587 955 24 1- Заплати и възн. за перс., нает по тр. и служ. правоо-я 421 215 421 215 2- Други възнаграждения и плащания за персонала 6 34 6 34 5- Задължителни осигурителни вноски от работодатели 94 895 94 895 1- Издръжка 215 541 11 541 24 51 55 Капиталови разходи 338 РЕСУРСНО ПОДПОМАГАНЕ 1- Заплати и възн. за перс., нает по тр. и служ. правоо-я 2- Други възнаграждения и плащания за персонала 5- Задължителни осигурителни вноски от работодатели 1- Издръжка 51 55 Капиталови разходи IV ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 6 742 6 742 1- Заплати и възн. за перс., нает по тр. и служ. правоо-я 4 872 4 872 2- Други възнаграждения и плащания за персонала 12 4 12 4 5- Задължителни осигурителни вноски от работодатели 7 71 7 71 1- Издръжка 12 12 51 55 Капиталови разходи 431 ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ КУХНИ И ЯСЛЕНИ ГРУПИ В ДГ 6 742 6 742 1- Заплати и възн. за перс., нает по тр. и служ. правоо-я 4 872 4 872 2- Други възнаграждения и плащания за персонала 12 4 12 4 5- Задължителни осигурителни вноски от работодатели 7 71 7 71 1- Издръжка 12 12 51 55 Капиталови разходи
5- Задължителни осигурителни вноски от работодатели 7 71 7 71 1- Издръжка 12 12 51 55 Капиталови разходи Контроли: /трябва да са / ПРИХОДИ І ІІ ІІІ ІV ДЪРЖАВНИ ПРИХОДИ 24- ПРИХОДИ И ДОХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ 24-4 - нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция 24-5 - приходи от наеми на имущество 27- Общински такси 27-1 - за технически услуги 27-11 - за административни услуги 27-29 - други общински такси 37- Внесени ДДС и други данъци върху продажбите 37-2 - внесен данък върху п/дите от стоп. дейност на бюдж. предприятия (-) 61- Трансфери между бюджети (нето) 648 697 194 69 162 174 129 74 162 174 61-9 - вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-) 648 697 194 69 162 174 129 74 162 174 88- Събрани ср-ва и изв. пл. за с/ка на др. бюджети, с/ки и фондове - нето (+/-) 88-3 - събрани ср-ва и изв. пл. от/за с/ки за ср-вата от Европейския съюз (+/-) П : 648 697 194 69 162 174 129 74 162 174 99- ПРЕВИШЕНИЕ/НЕДОСТИГ НА БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА ПО ТРИМЕСЕЧИЯ -17 437 5 399 16 353-4 315 99-99 ПРИХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ И: 648 697 177 172 167 573 146 93 157 859 МЕСТНИ ПРИХОДИ 24- ПРИХОДИ И ДОХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ 24-4 - нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция 24-5 - приходи от наеми на имущество 27- Общински такси 27-1 - за технически услуги 27-11 - за административни услуги 27-29 - други общински такси 37- Внесени ДДС и други данъци върху продажбите 37-2 - внесен данък върху п/дите от стоп. дейност на бюдж. предприятия (-) 61- Трансфери между бюджети (нето) 24 71 4 44 88 36 72 51 61-9 - вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-) 24 71 4 44 88 36 72 51 88- Събрани ср-ва и изв. пл. за с/ка на др. бюджети, с/ки и фондове - нето (+/-) 88-3 - събрани ср-ва и изв. пл. от/за с/ки за ср-вата от Европейския съюз (+/-) П : 24 71 4 44 88 36 72 51 99- ПРЕВИШЕНИЕ/НЕДОСТИГ НА БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА ПО ТРИМЕСЕЧИЯ 99-99 ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ И: 24 71 4 44 88 36 72 51 ГЛ. СЧЕТ.
РАЗХОДИ І ІІ ІІІ ІV 1- Заплати и възн. за персонала, нает по тр. и сл. правоо-я 462 87 18 9 116 22 114 9 123 75 1- Щ а т н и б р о й к и 5 5 1-1 заплати и възн. на персонала, нает по тр. правоо-я 462 87 18 9 116 22 114 9 123 75 1-11 в т.ч.: по трудови правоотношения 5 5 1-2 заплати и възн. на персонала, нает по сл. правоо-я 1-12 по служебни правоотношения 2- Други възнаграждения и плащания за персонала 72 344 42 154 22 69 3 71 3 79 15- ДЕЦА В ЯСЛEНИ ГРУПИ В ДГ 51 51 2-1 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 16- БРОЙ ДЕЦА В ДГ 281 281 2-2 за персонала по извънтрудови правоотношения 26- БРОЙ ДЕЦА В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА В УЧИЛИЩЕ 2-5 изпл. суми от СБКО, за обл. и др. на перс., с х-р на възн. 25 56 8 52 11 44 2 8 2 8 6- БPOЙ УЧЕНИЦИ 2-8 обезщ. за персонала, с характер на възнаграждение 42 984 32 644 1 34 64- УЧЕНИЦИ B OБЩEЖИТИЯ - БP. 2-9 други плащания и възнаграждения 3 8 99 91 91 99 69- CTИПEHДИAHTИ - БPOЙ 5- Задължителни осигурителни вноски от работодатели 12 65 24 12 25 766 25 378 27 449 73- ИЗПЛАТЕНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕВОЗ НА УЧИТЕЛИ 5-51 осигурителни вноски от работодатели за ДОО 5 229 11 753 12 634 12 45 13 437 87- ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ 5-52 осигурителни вноски от работодатели за УчПФ 17 14 4 14 4 272 4 272 4 582 5-6 здравноосигурителни вноски от работодатели 22 238 5 23 5 592 5 491 5 952 5-8 вноски за ДЗО от работодатели 12 998 3 42 3 268 3 21 3 478 1- Издръжка 215 161 73 816 47 795 39 635 53 915 1-11 храна 89 266 31 223 19 971 17 738 2 334 1-12 медикаменти 1-13 постелен инвентар и облекло 1-14 уч. и научно-изсл. р-ди и книги за библиотеките 8 2 2 2 2 1-15 материали 6 45 1 95 1 275 1 575 1 65 1-16 вода, горива и енергия 45 75 19 267 9 622 4 67 12 254 1-2 разходи за външни услуги 69 135 19 816 15 927 14 715 18 677 1-3 текущ ремонт 2 5 625 625 625 625 1-51 командировки в страната 7 175 175 175 175 1-52 краткосрочни командировки в чужбина 1-62 разходи за застраховки 56 56 1-63 такса ангажимент по заеми 1-69 други финансови услуги 1-91 др. разходи за СБКО 1-92 р-ди за дог. санкции и неустойки, съд. обезщ. и разн. 1-98 др. разходи, неклас. в др. параграфи и подпараграфи 19- Платени данъци, такси и административни санкции 5 5 19-1 пл. държ. данъци, такси, нак. лихви и адм. санкции 19-81 пл. общински данъци, такси, нак. лихви и адм. санкции 5 5 РАЗХОДИ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ 852 697 248 572 212 453 182 813 28 859 51- Основен ремонт на дълготрайни материални активи 52- Придобиване на дълготрайни материални активи 52-1 придобиване на компютри и хардуер 52-2 придобиване на сгради 52-3 придобиване на др. оборудване, машини и 52-4 придобиване на транспортни средства съор-ия 52-5 придобиване на стопански инвентар 52-6 изграждане на инфраструктурни обекти ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: 52-19 придобиване на други ДМА ВСИЧКО ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИН. АКТИВИ: РАЗХОД ЗА ТА: 852 697 248 572 212 453 182 813 28 859
311 ДД І ІІ ІІІ ІV 1- Заплати и възн. за персонала, нает по тр. и сл. правоо-я 421 215 99 15 15 112 215 1- Щ а т н и б р о й к и 46 46 1-1 заплати и възн. на персонала, нает по тр. правоо-я 421 215 99 15 15 112 215 1-11 в т.ч.: по трудови правоотношения 46 46 1-2 заплати и възн. на персонала, нает по сл. правоо-я 1-12 по служебни правоотношения 2- Други възнаграждения и плащания за персонала 6 34 41 714 11 94 3 3 3 35 15- ДЕЦА В ЯСЛEНИ ГРУПИ В ДГ 51 51 2-1 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 16- БРОЙ ДЕЦА В ДГ 281 281 2-2 за персонала по извънтрудови правоотношения 26- БРОЙ ДЕЦА В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА В УЧИЛИЩЕ 2-5 изпл. суми от СБКО, за обл. и др. на перс., с х-р на възн. 24 36 8 22 11 14 2 5 2 5 6- БPOЙ УЧЕНИЦИ 2-8 обезщ. за персонала, с характер на възнаграждение 32 644 32 644 64- УЧЕНИЦИ B OБЩEЖИТИЯ - БP. 2-9 други плащания и възнаграждения 3 3 85 8 8 85 69- CTИПEHДИAHTИ - БPOЙ 5- Задължителни осигурителни вноски от работодатели 94 895 22 289 23 655 23 655 25 296 73- ИЗПЛАТЕНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕВОЗ НА УЧИТЕЛИ 5-51 осигурителни вноски от работодатели за ДОО 45 743 1 751 11 43 11 43 12 186 87- ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ 5-52 осигурителни вноски от работодатели за УчПФ 17 14 4 14 4 272 4 272 4 582 5-6 здравноосигурителни вноски от работодатели 2 218 4 752 5 4 5 4 5 386 5-8 вноски за ДЗО от работодатели 11 794 2 772 2 94 2 94 3 142 1- Издръжка 11 541 2 886 2 885 2 885 2 885 1-11 храна 7 776 1 944 1 944 1 944 1 944 1-12 медикаменти 1-13 постелен инвентар и облекло 1-14 уч. и научно-изсл. р-ди и книги за библиотеките 1-15 материали 1-16 вода, горива и енергия 1-2 разходи за външни услуги 3 765 942 941 941 941 1-3 текущ ремонт 1-51 командировки в страната 1-52 краткосрочни командировки в чужбина 1-62 разходи за застраховки 1-63 такса ангажимент по заеми 1-69 други финансови услуги 1-91 др. разходи за СБКО 1-92 р-ди за дог. санкции и неустойки, съд. обезщ. и разн. 1-98 др. разходи, неклас. в др. параграфи и подпараграфи 19- Платени данъци, такси и административни санкции 19-1 пл. държ. данъци, такси, нак. лихви и адм. санкции 19-81 пл. общински данъци, такси, нак. лихви и адм. санкции 4- Стипендии РАЗХОДИ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ 587 955 165 889 143 48 134 84 143 746 51- Основен ремонт на дълготрайни материални активи 52- Придобиване на дълготрайни материални активи 52-1 придобиване на компютри и хардуер 52-2 придобиване на сгради 52-3 придобиване на др. оборудване, машини и 52-4 придобиване на транспортни средства съор-ия 52-5 придобиване на стопански инвентар 52-6 изграждане на инфраструктурни обекти ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: 52-19 придобиване на други ДМА ВСИЧКО ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИН. АКТИВИ: РАЗХОД ЗА ТА: 587 955 165 889 143 48 134 84 143 746
311 МД І ІІ ІІІ ІV 1- Заплати и възн. за персонала, нает по тр. и сл. правоо-я 1- Щ а т н и б р о й к и 1-1 заплати и възн. на персонала, нает по тр. правоо-я 1-11 в т.ч.: по трудови правоотношения 1-2 заплати и възн. на персонала, нает по сл. правоо-я 1-12 по служебни правоотношения 2- Други възнаграждения и плащания за персонала 15- ДЕЦА В ЯСЛEНИ ГРУПИ В ДГ 2-1 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 16- БРОЙ ДЕЦА В ДГ 2-2 за персонала по извънтрудови правоотношения 26- БРОЙ ДЕЦА В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА В УЧИЛИЩЕ 2-5 изпл. суми от СБКО, за обл. и др. на перс., с х-р на възн. 6- БPOЙ УЧЕНИЦИ 2-8 обезщ. за персонала, с характер на възнаграждение 64- УЧЕНИЦИ B OБЩEЖИТИЯ - БP. 2-9 други плащания и възнаграждения 69- CTИПEHДИAHTИ - БPOЙ 5- Задължителни осигурителни вноски от работодатели 73- ИЗПЛАТЕНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕВОЗ НА УЧИТЕЛИ 5-51 осигурителни вноски от работодатели за ДОО 87- ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ 5-52 осигурителни вноски от работодатели за УчПФ 5-6 здравноосигурителни вноски от работодатели 5-8 вноски за ДЗО от работодатели 1- Издръжка 23 5 7 9 44 88 36 72 51 1-11 храна 81 49 29 279 18 27 15 794 18 39 1-12 медикаменти 1-13 постелен инвентар и облекло 1-14 уч. и научно-изсл. р-ди и книги за библиотеките 8 2 2 2 2 1-15 материали 6 45 1 95 1 275 1 575 1 65 1-16 вода, горива и енергия 45 75 19 267 9 622 4 67 12 254 1-2 разходи за външни услуги 65 25 18 844 14 956 13 744 17 76 1-3 текущ ремонт 2 5 625 625 625 625 1-51 командировки в страната 7 175 175 175 175 1-52 краткосрочни командировки в чужбина 1-62 разходи за застраховки 56 56 1-63 такса ангажимент по заеми 1-69 други финансови услуги 1-91 др. разходи за СБКО 1-92 р-ди за дог. санкции и неустойки, съд. обезщ. и разн. 1-98 др. разходи, неклас. в др. параграфи и подпараграфи 19- Платени данъци, такси и административни санкции 5 5 19-1 пл. държ. данъци, такси, нак. лихви и адм. санкции 19-81 пл. общински данъци, такси, нак. лихви и адм. санкции 5 5 4- Стипендии РАЗХОДИ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ 24 71 4 44 88 36 72 51 51- Основен ремонт на дълготрайни материални активи 52- Придобиване на дълготрайни материални активи 52-1 придобиване на компютри и хардуер 52-2 придобиване на сгради 52-3 придобиване на др. оборудване, машини и съор-ия 52-4 придобиване на транспортни средства 52-5 придобиване на стопански инвентар ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: 52-6 изграждане на инфраструктурни обекти 52-19 придобиване на други ДМА ВСИЧКО ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИН. АКТИВИ: РАЗХОД ЗА ТА: 24 71 4 44 88 36 72 51
431 ДД І ІІ ІІІ ІV 1- Заплати и възн. за персонала, нает по тр. и сл. правоо-я 4 872 9 9 11 22 9 9 11 491- Щ а т н и б р о й к и 4 4 1-1 заплати и възн. на персонала, нает по тр. правоо-я 4 872 9 9 11 22 9 9 11 491-11 в т.ч.: по трудови правоотношения 4 4 1-2 заплати и възн. на персонала, нает по сл. правоо-я 1-12 по служебни правоотношения 2- Други възнаграждения и плащания за персонала 12 4 44 1 75 41 44 15- ДЕЦА В ЯСЛEНИ ГРУПИ В ДГ 2-1 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 16- БРОЙ ДЕЦА В ДГ 2-2 за персонала по извънтрудови правоотношения 26- БРОЙ ДЕЦА В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА В УЧИЛИЩЕ 2-5 изпл. суми от СБКО, за обл. и др. на перс., с х-р на възн. 1 2 3 3 3 3 6- БPOЙ УЧЕНИЦИ 2-8 обезщ. за персонала, с характер на възнаграждение 1 34 1 34 64- УЧЕНИЦИ B OБЩEЖИТИЯ - БP. 2-9 други плащания и възнаграждения 5 14 11 11 14 69- CTИПEHДИAHTИ - БPOЙ 5- Задължителни осигурителни вноски от работодатели 7 71 1 723 2 111 1 723 2 153 73- ИЗПЛАТЕНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕВОЗ НА УЧИТЕЛИ 5-51 осигурителни вноски от работодатели за ДОО 4 486 1 2 1 231 1 2 1 251 87- ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ 5-52 осигурителни вноски от работодатели за УчПФ 5-6 здравноосигурителни вноски от работодатели 2 2 451 552 451 566 5-8 вноски за ДЗО от работодатели 1 24 27 328 27 336 1- Издръжка 12 3 3 3 3 1-11 храна 1-12 медикаменти 1-13 постелен инвентар и облекло 1-14 уч. и научно-изсл. р-ди и книги за библиотеките 1-15 материали 1-16 вода, горива и енергия 1-2 разходи за външни услуги 12 3 3 3 3 1-3 текущ ремонт 1-51 командировки в страната 1-52 краткосрочни командировки в чужбина 1-62 разходи за застраховки 1-63 такса ангажимент по заеми 1-69 други финансови услуги 1-91 др. разходи за СБКО 1-92 р-ди за дог. санкции и неустойки, съд. обезщ. и разн. 1-98 др. разходи, неклас. в др. параграфи и подпараграфи 19- Платени данъци, такси и административни санкции 19-1 пл. държ. данъци, такси, нак. лихви и адм. санкции 19-81 пл. общински данъци, такси, нак. лихви и адм. санкции 4- Стипендии РАЗХОДИ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ 6 742 11 283 24 93 11 253 14 113 51- Основен ремонт на дълготрайни материални активи 52- Придобиване на дълготрайни материални активи 52-1 придобиване на компютри и хардуер 52-2 придобиване на сгради 52-3 придобиване на др. оборудване, машини и 52-4 придобиване на транспортни средства съор-ия 52-5 придобиване на стопански инвентар 52-6 изграждане на инфраструктурни обекти ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: 52-19 придобиване на други ДМА ВСИЧКО ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИН. АКТИВИ: РАЗХОД ЗА ТА: 6 742 11 283 24 93 11 253 14 113