Базов сценарий (бизнес на всяка цена) Пр Описание Обяснения към базовия сценарий 2003 Помощна колона мярка 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1 Население 2 Население в района на ЧРБУ Реалистична прогноза за населението в ЧРБУ 15754855 бр. 1344248 133475330166 1325056 1319523 1314285 1309347 1304350 1299674 1295326 3 Населението, включено към централно водоснабдяване Дял на населението, включено към централно водоснабдяване към общото население в ЧРБУ. Делът на водоснабденото население се увеличава, до достигане на 100% от населението на ЧРБУ Не се поставя цел и делът на водоснабденото население не се променя за периода % 99,82% 99,82% 99,82% 99,82% 99,82% 99,82% 99,82% 99,82% 99,82% 99,82% Населението, включено към Брой на населението, включено към централно 4 централно водоснабдяване водоснабдяване (произведение от 1 и 2 ред) брой 1341828 1332348 1327772 132267317148 1311919 1306990 1302002 1297334 1292994 5 количество Влияещи фактори 6 7 8 Консумация на питейна вода Поставена е цел за консумация на вода от 120 л/ж/д или 43,8 куб.м. на жител на година. Не се поставя цел и потреблението на вода на човек не се променя за периода 31,8 куб.м. 31,80 31,80 31,80 31,80 31,80 31,80 31,80 31,80 31,80 Стъпка на промяна (тук е увеличение от 0 куб.м. вода на година) куб.м. 0 Изчислена е като частно на обема на инкасираната вода за консумация на населението и броя на водоснабденото население в ЧРБУ. куб.м. 31,8 31,8 31,8 31,8 31,8 31,8 31,8 31,8 31,8 31,8 Произведение от броя на населението, включено към Общо количество вода за 9 населението централно водоснабдяване и консумацията на питейна вода (/1000, за да е в хил.куб.м.) хил.куб.м. 42670 42369 42223 42061 41885 41719 41562 41404 41255 41117 10 стойност Влияещи фактори 11 Разходи за доставяне на питейна вода за населението на куб.м. 0,87 лв. 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 12 Влияещи фактори 13 Увеличение с темпа на инфлация 4,00% 1,04 1,040 14 Натрупване на инфлацията 1,04 1,082 1,125 1,170 1,217 1,265 1,316 1,369 1,423 1,480 15 16 Разходи за хиляда куб.м. вода за населението Разходи за вода, подавана на населението Разходи за доставяне на питейна вода за населението на куб.м. (0,67 лв. за 2003 г.) Увеличение с темпа на инфлация (4%) лв. 910 946 984 1024 1064 1107 115197 1245 1295 Произведение от общото количество вода за населението и разходите за хил.куб.м. 37417 хил.лв. 38826 40094 41555 43051 44586 46185 47852 49576 51375 53251 Население, включено към канализационната мрежа 23 24 25 количество Влияещи фактори Дял на населението, включено към канализационната мрежа към общото население в ЧРБУ. Увеличението на дела се дължи на увеличението на броя на населението, което ще се включи към новоизградената канализация според Програмата за прилагане на Директива 91/271/ЕС Делът на населението, включено към канализационната система, се увеличава, тъй като Програма се изпълнява независимо от РДВ % 71,55% 74,19% 76,58% 79,01% 81,50% 83,98% 86,46% 87,81% 89,15% 90,48% 26 Увеличение на броя на населението, което ще се включва към новоизградената канализационна мрежа според Директивата до 2010 г., когато се включва население от селищата над 10 хил.е.ж. бр. 1 27 Стъпка на промяна 28386 бр. 28386 28386 28386 28386 28386 28386 28386 28 Влияещи фактори 29 Увеличение на населението, което ще се включва към новоизградената канализационна мрежа според Директивата след 2010 г., когато се включва население от селищата с е.ж. между 2-10 хил. бр. 1 30 Стъпка на промяна 13284 бр. 13284 13284 13284 1
Описание Обяснения към базовия сценарий 2003 Помощна колона мярка 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Броят на канализираното население се увеличава с населението, което ще се включи към новоизградената Население, включено към 31 канализационната мрежа канализация според Програмата за прилагане на Директива 91/271/ЕС брой 961810 990196 1018582 1046968 1075354 1103740 1132126 1145410 1158694 1171978 32 количество Влияещи фактори 33 34 35 Вода от населението, включено в канализационната мрежа Промяна на обема на каналната вода във връзка с поставена е цел за консумация на вода от 120 л/ж/д или 43,8 куб.м. на жител на година. Обемът на каналната вода не се променя за периода, тъй като в този сценарий не се поставя цел за промяна в потреблението на вода 27,5 куб.м. 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 Стъпка на промяна (тук е увеличение от 0 куб.м. вода на година) куб.м. 0 Изчислена е като частно на обема на инкасираната канална вода на населението и броя на канализираното население в ЧРБУ. куб.м. 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 Общо количество вода в канализационната мрежа от 36 населението Произведение от броя на населението, включено към канализационната мрежа и количеството на канална вода (/1000, за да е в хил.куб.м.) хил.куб.м. 26450 27230 28011 28792 29572 30353 31133 31499 31864 32229 37 стойност Влияещи фактори 38 Разходи за отвеждане на канална вода от населението на куб.м. 0,12 лв. 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 39 Влияещи фактори 40 Увеличение с темпа на инфлация 4,00% 1,04 1,040 41 Натрупване на инфлацията 1,04 1,082 1,125 1,170 1,217 1,265 1,316 1,369 1,423 1,480 42 Разходи за хиляда куб.м. вода подадена в канализационната мрежа от населението Разходи за отвеждане на канална вода за населението на куб.м. (0,11 лв. за 2003 г.) Увеличение с темпа на инфлация (4%) лв. 125 130 135 140 146 152 158 164 1777 43 Общо разходи за вода, Произведение от общото количество вода в подадена в канализационната канализационната мрежа от населението и разходите мрежа от населението за хил.куб.м. 3180 хил.лв. 3297 3530 3776 4037 4312 4603 4910 5166 5435 5717 Население, обслужвано от 50 ПСОВ 51 количество Влияещи фактори Дял на населението, обслужвано от ПСОВ към общото население в ЧРБУ. Увеличението на дела се дължи на увеличението на броя на населението, което ще се включи към новопостроените ПСОВ според Програмата за прилагане на Директива 91/271/ЕС Делът на населението, обслужвано от ПСОВ, се увеличава, тъй като Програма се изпълнява независимо от РДВ % 55,22% 56,10% 56,79% 57,51% 58,25% 58,98% 59,70% 60,97% 62,24% 63,49% 52 Увеличение на населението, което ще се включва към новопостроените ПСОВ според Директивата до 2010 г., когато се включва население от селищата над 10 хил.е.ж. 1 53 Стъпка на промяна 6567 6567 6567 6567 6567 6567 6567 6567 54 Влияещи фактори 55 Увеличение на населението, което ще се включва към новопостроените ПСОВ според Директивата след 2010 г., когато се включва население от селищата с е.ж. между 2-10 хил. 1 56 Стъпка на промяна 13587 13587 13587 13587 Броят на населението, обслужвано от ПСОВ се увеличава с броя на населението, което ще се включи към Население, обслужвано от 57 ПСОВ новоизградената канализация според Програмата за прилагане на Директива 91/271/ЕС брой 742294 748861 755428 761995 768562 775129 781696 795283 808870 822457 58 количество Влияещи фактори 2
Описание Обяснения към базовия сценарий 2003 Помощна колона мярка 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 59 60 Промяна на обема на каналната вода във връзка с поставена е цел за консумация на вода от 120 л/ж/д или 43,8 куб.м. на жител на година. Обемът на третираната вода не се променя за периода, тъй като в този сценарий не се поставя цел за за промяна в потреблението на вода 26,6 куб.м. 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 Стъпка на промяна (тук е увеличение от 0 куб.м. вода на година) куб.м. 0 61 Вода от населението с ПСОВ Изчислена е като частно на обема на третираната вода за населението и броя на населението в ЧРБУ, обслужвано от ПСОВ. куб.м. 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 Произведение от броя на населението, обслужвано от Общо количество вода 62 третирано в ПСОВ ПСОВ и количеството на третираната вода (/1000, за да е в хил.куб.м.) хил.куб.м. 19745 19920 20094 20269 20444 20618 20793 21155 21516 21877 63 стойност Влияещи фактори 64 Разходи за третиране на отпадъчни води от населението на куб.м. 0,25 лв. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 65 Влияещи фактори 66 Увеличение с темпа на инфлация 4,00% 1,04 1,040 67 Натрупване на инфлацията 1,04 1,082 1,125 1,170 1,217 1,265 1,316 1,369 1,423 1,480 68 Разходи за хиляда куб.м. вода третирана в ПСОВ Разходи за третиране на вода за населението на куб.м. (0,11 лв. за 2003 г.) Увеличение с темпа на инфлация (4%) лв. 262 273 283 295 307 319 332 345 359 373 69 Общо разходи за вода Произведение от общото количество третирана вода подадена и третирана в ПСОВ за населението и разходите за хил.куб.м. 5477 хил.лв. 5175 5429 5696 5975 6268 6574 6895 7296 7717 8161 Дял на населението в ЧРБУ, ползващо води с добро Население, ползващо питейни 76 води с добро качество качество. Целта е до 2010 г. цялото население на ЧРБУ да ползва води с добро качество. % 92,00% 92,00% 92,00% 92,00% 92,00% 92,00% 92,00% 92,00% 92,00% 92,00% 77 количество Влияещи фактори 78 Поставена е цел до 2010 г. цялото население на ЧРБУ да ползва питейни води с добро качество - 100% Не се поставя цел и делът на населението, ползващо води с добро качество, не се променя за периода и тези разходи не се включват в общите 92% 79 Период, за който да бъде постигната целта (години) 6 80 Контролен ред 92,00% 92,00% 92,00% 92,00% 92,00% 92,00% 92,00% 92,00% 92,00% 81 Стъпка на промяна 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 82 83 Населението, ползващо питейни води с добро качество Вода, подавана на населението, с добро качество Брой на населението в ЧРБУ, ползващо води с добро качество брой 1236708 1227970 1223753 1219052 121396209142 1204599 1200002 1195700 1191700 Количество вода, подавана на населението, с добро качество хил.куб.м. 39327 39049 38915 38766 38604 38451 38306 38160 38023 37896 Вода за населението, която не Разлика между общото количество вода за населението и 84 е с добро качество водата с добро качество хил.куб.м. 3343 3319 3308 3295 3281 3268 3256 3244 3232 3221 85 стойност Влияещи фактори 86 Оперативни разходи за постигане на целта - експлоатация на ПСПВ и оперативни разходи за мониторинг 0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,000 87 Влияещи фактори 88 Увеличение с темпа на инфлация 4,00% 1,04 1,040 3
Обяснения към базовия Помощна Описание сценарий 2003 колона мярка 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 89 Натрупване на инфлацията 1,04 1,082 1,125 1,170 1,217 1,265 1,316 1,369 1,423 1,480 90 Разходи за хиляда куб.м. вода за населението Оперативни разходи за експлоатация на ПСПВ и за мониторинг, определени на базата на експертни оценки - 0,15 лв. и увеличени с темпа на инфлация (4%) Не се предвижда в този сценарий лв. 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,00 Произведение на количеството вода, подавана на населението, която не е добро качество и оперативните разходи 0,00 хил.лв. Оперативни разходи за 91 постигане на целта 92 стойност Влияещи фактори Капиталови разходите за строителство на ПСПВ, за санитарно- охранителни зони и др. разходи свързани с мониторинг 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,00 93 94 Влияещи фактори 95 Увеличение с темпа на инфлация 4,00% 1,04 1,040 96 Натрупване на инфлацията 1,04 1,082 1,125 1,170 1,217 1,265 1,316 1,369 1,423 1,480 97 Разходи за хиляда куб.м. вода за населението Разходи за строителство на ПСПВ, за санитарноохранителни зони, определени на базата на експертни оценки - 0,32 лв. и увеличени с темпа на инфлация (4%) Не се предвижда в този сценарий лв. 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,00 Произведение на количеството вода, подавана на Капиталови разходи за 98 постигане на целта населението, която не е добро качество и оперативните разходи 0,00 хил.лв. Общо разходи за добро 99 качество на водата Допълнителни разходи, свързани с целта 0,00 хил.лв. Населението, неподложено на 100 режим на водоснабдяване 101 Влияещи фактори Дял на населението, което не е на режим на водоснабдяване в зависимост от водния баланс за съответната година. Посоченият дял тук се отнася за годината с най-голям брой население за режим за периода 1999-2003 г. Най-големият дял на население, неподложено на режим е 93,03%, а осредненият е - 87,57%. Посочените тук разходи се отнасят до намаляването на загубите на вода. % 82,11% 82,11% 82,11% 82,11% 82,11% 82,11% 82,11% 82,11% 82,11% 82,11% 102 Поставена е цел до 2010 г. да бъде премахнат изцяло сезонния и целогодишния режим на водоснабдяване - 100% Не се поставя цел и тези разходи не се включват в общите разходи 82,11% 103 Период, за който да бъде постигната целта (години) 6 104 Контролен ред 82,11% 82,11% 82,11% 82,11% 82,11% 82,11% 82,11% 82,11% 82,11% 105 Стъпка на промяна 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 106 107 Населението, неподложено на режим на водоснабдяване Населението, подложено на режим на водоснабдяване Брой на населението, което не е на режим на водоснабдяване брой 1103762 1095964 1092200 1088004 1083460 1079160 1075105 1071002 1067162 1063592 Разлика на цялото население на ЧРБУ и населението, което не е на режим на водоснабдяване брой 240486 238787 237967 237053 236063 235126 234242 233348 232512 231734 108 Общо разходи за премахване на режима на водоползване Разходите за премахване на режима на водоснабдяване са изчислени като произведение на броя населението на режим, средната годишна консумация на питейна вода и средните разходи за доставяне на питейна вода) 0,00 хил.лв. 115 Разходи население - общо В случая общите разходи за населението са равни на финансовите, тъй като не се поствят цели за подобряване качеството на питейните води или за премахване на режима на водоснабдяване 46074 хил.лв. 47298 49053 51027 53063 55166 57362 59657 62038 64527 67129 116 Разходи финансови Сума от разходите за подаване на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води от населението 46074 хил.лв. 47298 49053 51027 53063 55166 57362 59657 62038 64527 67129 117 Разходи за ресурса 0 хил.лв. 118 Разходи за околна среда 0 хил.лв. 119 Приходи 43227 46350 49727 53284 57033 61008 64348 67346 70338 73329 4
Описание Обяснения към базовия сценарий 2003 Помощна колона мярка 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 120 Промишленост 121 122 123 Брутна добавена стойност (БДС) за промишлеността Количество вода на единица БДС в промишлеността използвано в промишлеността Използва се реалистичната прогноза за развитие на промишлеността хил.лв. 1170750 1183903 1196318 1208064 1219209 1229815 1239935 1249618 1258904 1267829 Използвана вода в индустрията (млн.куб.м.) на единица БДС (еднаква за всички сценарии) л. 0,42 0,42 0,41 0,41 0,4,4,39 0,39 0,38 0,38 Произведение на БДС в промишлеността и използваната вода на единица БДС в промишлеността хил.куб.м. 491715 491320 490490 489266 487684 485777 483575 481103 478384 475436 124 използвано от промишлеността от оператори Дял на използваната вода в промишлеността, доставена от оператори. Изчислена е на база реални данни за 2003 г. или 14,09% от общото количество вода 14,09% хил.куб.м. 69283 69227 69110 68938 68715 68446 68136 67787 67404 66989 Дял на използваната вода в промишлеността от използвано от промишлеността собствено водоснабдяване. Изчислена е на база реални 125 от собствени източници данни за 2003 г. или 85,9% от общото количество вода 85,90% хил.куб.м. 422383 422044 421331 420279 418920 417282 415391 413267 410932 408399 126 стойност Влияещи фактори 127 Разходи за доставяне на питейна вода за индустрията на куб.м. 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 128 Влияещи фактори 129 Увеличение с темпа на инфлация 4,00% 1,04 1,040 130 Натрупване на инфлацията 1,04 1,082 1,125 1,170 1,217 1,265 1,316 1,369 1,423 1,480 Разходи за доставяне на вода за консумация за Разходи за хил.куб.м.на води на промишлеността на куб.м. (0,07 лв. за 2003 г.) Увеличение 131 промишлеността с темпа на инфлация (4%) лв. 0,15 0,15 0,16 0,17 0,17 0,18 0,19 0,19 0,2,21 132 стойност Влияещи фактори Разходи за водоснабдяване от собствени източници за 133 индустрията на куб.м. 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,00 134 Влияещи фактори 135 Увеличение с темпа на инфлация 4,00% 1,04 1,040 136 Натрупване на инфлацията Към момента не разполагаме с данни за разходите за 1,04 1,082 1,125 1,170 1,217 1,265 1,316 1,369 1,423 1,480 водоснабдяване от собствени източници, но при наличие Разходи за хил.куб.м.на води от на такава информация, те може да се включи в 137 собствени източници сценариите лв. 138 139 140 Общо разходи за вода, подадена от оператори на промишлеността Общо разходи за вода от собствени водоизточници Общо разходи доставяне на вода за консумация за промишлеността Количество отпадъчни води, включени в канализацията Произведение от общото вода количество за консумация за промишлеността и разходите за хил.куб.м. на операторите хил.лв. 72773 75623 78516 81452 84436 87471 90557 93698 96895 100150 Произведение от общото количество от собствени източници и разходите за хил.куб.м. хил.лв. Сума от разходите за вода, подадена от оператори на промишлеността и за вода от собствени водоизточници 67202 хил.лв. 72773 75623 78516 81452 84436 87471 90557 93698 96895 100150 Количеството канални води се променя съобразно настъпилите изменения в количествата на използваните води. хил.куб.м. 11518 11621712 11792 11865 11932 11993 12050 12102 12152 147 148 количество Влияещи фактори 149 Не се предвиждат специални цели 0% 150 Период, за който да бъде постигната целта (години) 0 151 Контролен ред 152 Стъпка на промяна 153 154 Количества канална вода Произведение от дела на пречистени отпадъчни води и общото количество генерирани отпадъчни води в индустрията хил.куб.м. 11518 11621712 11792 11865 11932 11993 12050 12102 12152 155 стойност Влияещи фактори Разходи за пречистване на отпадъчни води от 156 промишлеността на куб.м. 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 157 Влияещи фактори 158 Увеличение с темпа на инфлация 4,00% 1,04 1,040 159 Натрупване на инфлацията 1,04 1,082 1,125 1,170 1,217 1,265 1,316 1,369 1,423 1,480 5
160 161 Разходи за хиляда куб.м. вода, третирана преди заустване Описание Обяснения към базовия сценарий 2003 Помощна колона мярка 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Разходите за пречистване на пречистване на отпадъчни води (0,11 лв. за 2003) и увеличение с темпа на инфлация (4%) лв. 0,12 0,13 0,13 0,14 0,14 0,15 0,16 0,16 0,17 0,18 Общо разходи за вода -канал в промишлеността Разходи за канал общо 1408 хил.лв. 1423 1493 1565 1639 1715 1794 1875 1959 2047 2137 168 Количество генерирани отпадъчни води Общо количество на генерираните отпадъчни води от промишлеността (наблюдаваните стопански единици). Темпът на изменение на генерираните количества следва темпа на изменение на използваните води. хил.куб.м. 41488 41859 42185 42476 42739 42979 43199 43403 43593 43770 Заустено водно количество от промишлеността без третиране. Темпът на изменение на генерираните количества следва темпа на изменение на използваните води. Количеството е изчислено като разлика от Количество отпадъчни води, нуждаещи се от третиране в 169 промишлеността генерираните количества отпадъчни води и пречистените такива. Третираните количества от операторите са извадени. хил.куб.м. 19336 19509 19669797 19919 20031 20134 20229 20317 20400 170 количество Влияещи фактори 171 Поставена е цел до 2015 г. всички отпадъчни води от промишлеността да се третират - 100% Не се поставя цел и третираните водни количества от промишлеността остават непроменени 61% 172 Период, за който да бъде постигната целта (години) 11 173 Контролен ред 61,00% 61,00% 61,00% 61,00% 61,00% 61,00% 61,00% 61,00% 61,00% 174 Стъпка на промяна 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 175 Пречистени отпадъчни води, зауствани във водните обекти от промишлеността Третирани заустени водни количества. % 61,00% 61,00% 61,00% 61,00% 61,00% 61,00% 61,00% 61,00% 61,00% 61,00% Пречистени отпадъчни води, Произведение от дела на пречистени отпадъчни води и зауствани във водните обекти общото количество генерирани отпадъчни води в 176 от промишлеността индустрията хил.куб.м. 25308 25534 25733 25911 26071 26217 26351 26476 26591 26700 177 стойност Влияещи фактори Разходи за пречистване на отпадъчни води от 178 промишлеността на куб.м. 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 179 Влияещи фактори 180 Увеличение с темпа на инфлация 4,00% 1,04 1,040 181 Натрупване на инфлацията 1,04 1,082 1,125 1,170 1,217 1,265 1,316 1,369 1,423 1,480 182 Разходи за хиляда куб.м. вода, третирана преди заустване Разходите за пречистване на пречистване на отпадъчни води (0,22 лв. за 2003) и увеличение с темпа на инфлация (4%) лв. 0,33 0,34 0,36 0,37 0,38 0,4,42 0,43 0,45 0,47 183 Общо разходи за вода, третирана преди заустване в промишлеността Произведение от общото количество пречиствани отпадъчни води от промишлеността и разходите за хил.куб.м. 10115 хил.лв. 8315 8725 9145 9576 10020480 10955 11447 11957 12486 190 Разходи промишленост общо Сума от всички разходи, свързани с промишлеността 78724 хил.лв. 82511 85842 89225 92667 96172 99744 103387 107104 110898 114773 191 Разходи финансови Сума от разходите за подаване на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води от промишлеността 78724 хил.лв. 82511 85842 89225 92667 96172 99744 103387 107104 110898 114773 192 Разходи за ресурса хил.лв. 193 Разходи за околна среда хил.лв. 194 Приходи 82088 85306 88572 91888 95258 98686 102172 105720 109333 113011 195 Селско стопанство Брутна добавена стойност (БДС) за селското 196 стопанство Използва се реалистична прогноза за развитие на селското стопанство хил.лв. 515595 499185 485509 473844 463716 454795 446844 439690 433199 427269 6
Описание Обяснения към базовия сценарий 2003 Помощна колона мярка 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 197 Количество вода на единица БДС в селското стопанство Използвана вода в селското стопанство (млн.куб.м.) на единица БДС (еднаква за всички сценарии) л. 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 използвано в селското 198 стопанство Произведение на БДС в селското стопанство и използваната вода на единица БДС в сел.стопанство 7805 хил.куб.м. 7805 7556 7349 7173 7019 6884 6764 6656 6557 6468 199 стойност Влияещи фактори 200 Разходи за доставяне на питейна вода за селското стопанство на куб.м. 0,17 лв. 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 201 Влияещи фактори 202 Увеличение с темпа на инфлация 4,00% 1,04 1,040 203 Натрупване на инфлацията 1,04 1,082 1,125 1,170 1,217 1,265 1,316 1,369 1,423 1,480 204 Разходи на хил.куб.м. Разходите за осигуряване на вода за селското стопанство (0,15 лв. за 2003) и увеличение с темпа на инфлация (4%) лв. 173 180 187 195 203 211 219 228 237 247 Разходи за доставяне на вода Произведение на общото количество вода, използвано в 205 на селското стопанство селското стопанство и разходите за осигуряване на вода 1300 хил.лв. 1352 1362 1377 1398 1423 145483 1518 1555 1595 206 количество Влияещи фактори Не се поставя цел и Поставена е цел до 2015 г. напояваните площи да напояваните площи не достигнат 45% от годните за напоявани площи (или 144695 се отчитат при базовия 207 дка) сценарий 0,00% 208 Годни за напояване площи 209 Период, за който да бъде постигната целта (години) 11 210 Контролен ред 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 211 Стъпка на промяна 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 212 Напоявани площи Според данните от "Изследване на тарифите и субсидиите" (СБ и МЗГ) напояваните площи в ЧР са 14150 дка или 4,4% от годните за напоявани площи от 321545 дка през 2003 г. % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 213 Напоявани площи Според данните от "Изследване на тарифите и субсидиите" (СБ и МЗГ) напояваните площи в ЧР са 14150 дка или 4,4% от годните за напоявани площи от 321545 дка през 2003 г. дка 214 стойност Влияещи фактори 215 Разходи на вода на единица напоявана площ 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 216 Влияещи фактори 217 Увеличение с темпа на инфлация 4,00% 1,04 1,040 218 Натрупване на инфлацията 1,04 1,082 1,125 1,170 1,217 1,265 1,316 1,369 1,423 1,480 Разходи на вода на единица 219 напоявана площ Разходи на вода за всички 220 напоявани площи Канална вода за селското 227 стопанство Изчислени са като частно на стойността на водата за селското стопанство (от ВиК и ХМ) и напояваните площи. Разходите се изменят с темпа на инфлация (4%) лв. 0,01,011 0,011 0,012 0,012 0,013 0,013 0,014 0,014 0,015 Произведение от напояваните площи и разходите на единица напоявана площ 0 хил.лв. Реалистична прогноза за генерираните отпадъчни води от селското стопанство хил.куб.м. 30 29 28 27 27 26 26 25 25 25 % на каналната вода спрямо общото количество доставена вода 3,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 228 229 стойност Влияещи фактори 230 Разходи за отвеждане на канална вода от селското стопанство на куб.м. 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 231 Влияещи фактори 232 Увеличение с темпа на инфлация 4,00% 1,04 1,040 233 Натрупване на инфлацията 1,04 1,082 1,125 1,170 1,217 1,265 1,316 1,369 1,423 1,480 234 Разходи на хил.куб.м. Разходите за отвеждане на канална вода за селското стопанство (0,13 лв. за 2003) и увеличение с темпа на инфлация (4%) лв. 113 117 122 127 132 137 142 148 154 160 235 Общо разходи за канална вода от селското стопанство Произведение от количествата вода, доставяни на други водоползватели и разходите на хил.куб.м. 3 5,57 хил.лв. 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 7
Описание Обяснения към базовия сценарий 2003 Помощна колона мярка 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 242 243 Третиране на отпадъчни води от селското стопанство Реалистична прогноза за третираните отпадъчни води от селското стопанство хил.куб.м. 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 % на третираната вода спрямо общото количество доставена вода 7 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 Разходи за третиране на отпадъчни води от селското стопанство на куб.м. 0,16 0,16 0,17 0,17 0,18 0,19 0,2,2,21 0,22 0,23 244 стойност 245 Влияещи фактори 246 Увеличение с темпа на инфлация 4,00% 1,04 1,040 247 Натрупване на инфлацията 1,04 1,082 1,125 1,170 1,217 1,265 1,316 1,369 1,423 1,480 248 Разходи на хил.куб.м. 249 250 257 Разходи за третиране на отпадъчни води от селското стопанство Общо разходи за вода за селското стопанство Разходи селско стопанство общо Разходите за третиране на отпадъчни води от селското стопанство (0,42 лв. за 2003) и увеличение с темпа на инфлация (4%) лв. 168 175 182 189 197 204 213 221 230 239 Произведение от количествата третирана вода, доставяни на други водоползватели и разходите на хил.куб.м. 1 хил.лв. Сума от всички разходи за вода за селското стопанство 1305 хил.лв. 1357 1366 1382 1403 1428 1456 1488 1523 1560 1601 Сума от всички разходи, свързани със селското стопанство 1305 0 хил.лв. 1357 1366 1382 1403 1428 1456 1488 1523 1560 1601 258 Разходи финансови Разходи за доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води от селското стопанство, както и за напоявани площи 1305 хил.лв. 1357 1366 1382 1403 1428 1456 1488 1523 1560 1601 259 Разходи за ресурса хил.лв. 260 Разходи за околна среда хил.лв. 261 Приходи 1193 120215 1233 1255 1280 1308 1339 1372 1407 262 Други водоползватели 263 264 Брутна добавена стойност (БДС) за сектора на услугите Количество вода на единица БДС в сектора на услугите Използва се реалистична прогноза за развитие на услугите хил.лв. 3026958 3183947 3326898 3458625 3581133 3695907 3804083 3906551 4004022 4097075 Използвана вода в сектора на услугите (млн.куб.м.) на единица БДС (еднаква за всички сценарии)* л. 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,00 използвано в сектора на 265 услугите Произведение на БДС в селското стопанство и използваната вода на единица БДС в сел.стопанство 13980 хил.куб.м. 13980 14705 15365 15973 16539 17069 17569 18042 18492 18922 266 стойност Влияещи фактори 267 Разходи за доставяне на питейна вода за други ползватели на куб.м. 1,01 лв. 1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,01 268 Влияещи фактори 269 Увеличение с темпа на инфлация 4,00% 1,04 1,040 270 Натрупване на инфлацията 1,04 1,082 1,125 1,170 1,217 1,265 1,316 1,369 1,423 1,480 271 Разходи на хил.куб.м. 272 273 Разходи за вода за консумация за сектора на услугите Канална вода от други водоползватели Разходите за осигуряване на вода за други потребители (0,83 лв. за 2003) и увеличение с темпа на инфлация (4%) лв. 1053 1095 1139 1184 12328332 1385 144498 Произведение от количествата вода, доставяни на сектора на услугите и разходите на хил.куб.м. 14150 хил.лв. 14716 16098 17494 18914 20368 21861 23401 24993 26641 28350 Реалистична прогноза за генерираните отпадъчни води от други ползватели (секторът на услугите е включен, тъй като към момента не разполагаме със данни за разделянето на потребителите) 8516 хил.куб.м. 8620 8336 8089 7872 7678 7502 7342 7194 7058 6930 274 Количество вода на единица БДС в сектора на услугите Използвана вода в сектора на услугите (л.) на единица БДС (еднаква за всички сценарии)* л. 0,0,0028 0,0028 0,0028 0,0028 0,0028 0,0028 0,0028 0,0028 0,0028 използвано в сектора на 275 услугите Произведение на БДС в сектора на услугите и използваната вода на единица БДС в този сектор 8516 хил.куб.м. 8516 8958 9360 9730075 10398 10703 10991265 11527 276 стойност Влияещи фактори 277 Разходи за доставяне на питейна вода за други ползватели на куб.м. 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 278 Влияещи фактори 279 Увеличение с темпа на инфлация 4,00% 1,04 1,040 8
Описание Обяснения към базовия Помощна сценарий 2003 колона мярка 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 280 Натрупване на инфлацията 1,04 1,082 1,125 1,170 1,217 1,265 1,316 1,369 1,423 1,480 281 Разходи на хил.куб.м. Разходите за отвеждане на канална вода от други потребители (0,12 лв. за 2003) и увеличение с темпа на инфлация (4%) лв. 116 1225 130 136 1447 153 159 165 282 283 284 Разходи за вода за канал за сектора на услугите Третиране на отпадъчни води от други водоползватели Количество вода на единица БДС в сектора на услугите Произведение от количествата вода, доставяни на сектора на услугите и разходите на хил.куб.м. 949 хил.лв. 987 1080 1173 1268 1366 1466 1569 1676 1787 1901 Реалистична прогноза за третираните отпадъчни води от други ползватели (секторът на услугите е включен, тъй като към момента не разполагаме със данни за разделянето на потребителите) хил.куб.м. 7066 6833 6631 6453 6293 6149 6018 5897 5785 5681 Използвана вода в сектора на услугите (л.) на единица БДС (еднаква за всички сценарии)* л. 0,0,0023 0,0023 0,0023 0,0023 0,0023 0,0023 0,0023 0,0023 0,0023 използвано в сектора на 285 услугите Произведение на БДС в сектора на услугите и използваната вода на единица БДС в този сектор 6952 хил.куб.м. 6952 7313 7641 7943 8225 8488 8737 8972 9196 9410 286 стойност Влияещи фактори 287 Разходи за пречистване на отпадъчни води за други ползватели на куб.м. 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 288 Влияещи фактори 289 Увеличение с темпа на инфлация 4,00% 1,04 1,040 290 Натрупване на инфлацията 1,04 1,082 1,125 1,170 1,217 1,265 1,316 1,369 1,423 1,480 291 Разходи на хил.куб.м. Разходи за пречистване на 292 вода от други ползватели 293 Общо разходи за вода за други водоползватели Разходите за пречистване на вода от други потребители (0,30 лв. за 2003) и увеличение с темпа на инфлация (4%) лв. 339 352 366 381 396 412 429 446 464 482 Произведение от количествата вода от други ползватели и разходите на хил.куб.м. 2265 хил.лв. 2356 2577 2800 3028 3260 3499 3746 4001 4264 4538 Сума от всички разходи за вода за други потребители (включва се сектора на услугите) 17364 хил.лв. 18059 19755 21468 23210 24994 26827 28716 30669 32692 34790 300 Разходи други ползватели общо Сума от всички разходи, свързани с други ползватели 17364 0 хил.лв. 18059 19755 21468 23210 24994 26827 28716 30669 32692 34790 301 Разходи финансови Разходи за доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води от други ползватели 17364 хил.лв. 18059 19755 21468 23210 24994 26827 28716 30669 32692 34790 302 Разходи за ресурса хил.лв. 303 Разходи за околна среда хил.лв. 304 Приходи 17495 19116 20749 22406 24099 25835 27622 29465 31370 33343 305 Цел 306 Иззети води от подземни водоизточници Иззети води от подземни 307 водоизточници 308 Влияещи фактори 309 Дял на иззетите води от подземни водоизточници към всички иззети пресни води. Поставя се цел до 2015 г. да се постигне намаление на дела на иззетите води от подземни източници до 15% от общо иззетите води. Не се поставя цел и няма разходи, асоциирани с нея % 25,70% 24,73% 23,75% 22,78% 21,81% 20,84% 19,86% 18,89% 17,92% 16,95% Количество на иззетите води от подземни водоизточници към всички иззети пресни води, като е отчетено намалението на дела на иззетите подземни води за постигане на поставената цел хил.куб.м. 104405 78588 59920 46269 36178 28640 22958615 15280 12691 Поставена е цел до 2015 г. да се намали дела на иззетите води от подземни източници до 15% от всички иззети води Не се поставя цел и няма разходи, асоциирани с нея 15,00% 310 Период, за който да бъде постигната целта (години) 11 311 Контролен ред 24,73% 23,75% 22,78% 21,81% 20,84% 19,86% 18,89% 17,92% 16,95% 312 Стъпка на промяна -0,97% -0,97% -0,97% -0,97% -0,97% -0,97% -0,97% -0,97% -0,97% 313 Разходи на хил.куб.м. Допълнителни разходи, свързани с целта. Изчислени са на базата на 0,20 лв. за черпене на 1 куб.м. вода от подземни водоизточници. Тази цена е използвана при проучване на случаи в някои ВиК дружества в страната лв. 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,00 314 Влияещи фактори 9
Описание Обяснения към базовия сценарий 2003 Помощна колона мярка 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 315 Разходи за черпене на вода от подземни водоизточници на куб.м. 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,00 316 Влияещи фактори 317 Увеличение с темпа на инфлация 4,00% 1,04 1,040 318 Натрупване на инфлацията 1,04 1,082 1,125 1,170 1,217 1,265 1,316 1,369 1,423 1,480 319 Общо разходи за промяна на водоползването от подземни към повърхностни води Допълнителни разходи, свързани с целта 0 хил.лв. 326 Разходи - общо Сума от всички разходи, свързани с целта 0 хил.лв. 0 1 327 Разходи финансови хил.лв. Допълнителни разходи, свързани с промяна на 328 Разходи за ресурса водоползването от подземни към повърхностни източници хил.лв. 329 Разходи за околна среда хил.лв. 330 Приходи 331 332 Общо 143467 2287944 хил.лв. 149225 156017 163103 170344 17776853993250 201336 209679 218293 333 Разходи финансови 143467 хил.лв. 149225 156016 163102 170343 177759 185389 193249 201335 209678 218292 334 Разходи за ресурса 0 хил.лв. 335 Разходи за околна среда 0 хил.лв. 336 Приходи 0 2291139 хил.лв. 144004 151973 160262 168812 177646 186809 195451 203871 212413 221090 Нетен паричен поток Разлика между приходите и разходите 3194 хил.лв. -5221-4044 -2841-1533 -115 1419 2201 2535 2734 2797 Дисконтов процент Препоръчителният процент е 6% 6% 1,00,943 0,89,84,792 0,747 0,705 0,665 0,627 0,592 Дисконтиран паричен поток -5221-3815 -2528-1287 -9060 155686 1716 1656 Възвръщаемост на разходите 100,28 93,0 94,8 96,5 98,2 99,9 101,5 102,3 102,5 102,6 102,6 10
Приложение VІ-3а Базов сценарий (бизнес 2014 2015 1 Население 2 Население в района на ЧРБУ 1291116 1287013 3 Населението, включено към централно водоснабдяване Населението, включено към 4 централно водоснабдяване 5 количество 99,82% 99,82% 1288792 1284697 6 7 31,80 31,80 8 Консумация на питейна вода Общо количество вода за 9 населението 10 стойност 11 12 13 14 15 16 Разходи за хиляда куб.м. вода за населението Разходи за вода, подавана на населението 31,8 31,8 40984 40853 0,87 0,87 1347 1401 55201 57226 Население, включено към 23 канализационната мрежа 24 25 количество 91,80% 93,13% 26 27 28 29 30 13284 13284 11
2014 2015 Население, включено към 31 канализационната мрежа 32 количество 1185262 1198546 33 34 35 Вода от населението, включено в канализационната мрежа Общо количество вода в канализационната мрежа от 36 населението 37 стойност 38 39 40 41 27,50 27,50 27,5 27,5 32595 32960 0,12 0,12 42 Разходи за хиляда куб.м. вода подадена в канализационната мрежа от населението 184 192 43 Общо разходи за вода, подадена в канализационната мрежа от населението 6013 6324 Население, обслужвано от 50 ПСОВ 51 количество 64,75% 66,02% 52 53 54 55 56 13587 13587 Население, обслужвано от 57 ПСОВ 58 количество 836044 849631 12
2014 2015 59 60 26,6 26,6 61 Вода от населението с ПСОВ Общо количество вода 62 третирано в ПСОВ 63 стойност 64 65 66 67 68 69 Разходи за хиляда куб.м. вода третирана в ПСОВ Общо разходи за вода подадена и третирана в ПСОВ 26,6 26,6 22239 22600 0,25 0,25 388 403 8627 9118 Население, ползващо питейни 76 води с добро качество 77 количество 92,00% 92,00% 78 79 80 81 82 83 Населението, ползващо питейни води с добро качество Вода, подавана на населението, с добро качество Вода за населението, която не 84 е с добро качество 85 стойност 92,00% 92,00% 0,00% 0,00% 1187827 1184052 37773 37653 3211 3200 86 87 88 0,00,000 13
89 2014 2015 90 Разходи за хиляда куб.м. вода за населението Оперативни разходи за 91 постигане на целта 92 стойност 0,0,00 93 94 95 96 0,0,00 97 98 99 Разходи за хиляда куб.м. вода за населението Капиталови разходи за постигане на целта Общо разходи за добро качество на водата 0,0,00 Населението, неподложено на 100 режим на водоснабдяване 101 82,11% 82,11% 102 103 104 105 106 107 Населението, неподложено на режим на водоснабдяване Населението, подложено на режим на водоснабдяване 82,11% 82,11% 0% 0% 1060135 1056767 230981 230247 108 Общо разходи за премахване на режима на водоползване 115 Разходи население - общо 69841 72669 116 Разходи финансови 117 Разходи за ресурса 118 Разходи за околна среда 119 Приходи 69841 72669 76325 79330 14
2014 2015 120 Промишленост 121 122 123 Брутна добавена стойност (БДС) за промишлеността Количество вода на единица БДС в промишлеността използвано в промишлеността 1276424 1284715 0,37 0,37 472277 468921 124 използвано от промишлеността от оператори 66544 66071 използвано от промишлеността 125 от собствени източници 126 стойност 127 128 129 130 Разходи за хил.куб.м.на води на 131 промишлеността 132 стойност 133 134 135 136 405686 402803 0,14 0,14 0,22 0,23 0,0,00 137 138 139 140 Разходи за хил.куб.м.на води от собствени източници Общо разходи за вода, подадена от оператори на промишлеността Общо разходи за вода от собствени водоизточници Общо разходи доставяне на вода за консумация за промишлеността Количество отпадъчни води, 147 включени в канализацията 148 количество 149 103464 106838 103464 106838 12198 12242 150 151 152 153 154 Количества канална вода 155 стойност 156 157 158 159 12198 12242 0,12 0,12 15
160 161 Разходи за хиляда куб.м. вода, третирана преди заустване Общо разходи за вода -канал в промишлеността 2014 2015 0,18 0,19 2231 2329 168 Количество генерирани отпадъчни води 43937 44094 Количество отпадъчни води, нуждаещи се от третиране в 169 промишлеността 170 количество 20478 20551 171 172 173 174 61,00% 61,00% 0% 0% 175 Пречистени отпадъчни води, зауствани във водните обекти от промишлеността 61,00% 61,00% Пречистени отпадъчни води, зауствани във водните обекти 176 от промишлеността 177 стойност 178 179 180 181 182 Разходи за хиляда куб.м. вода, третирана преди заустване 26801 26897 0,32 0,32 0,49 0,51 183 Общо разходи за вода, третирана преди заустване в промишлеността 190 Разходи промишленост общо 13035 13605 118730 122771 191 Разходи финансови 192 Разходи за ресурса 193 Разходи за околна среда 194 Приходи 195 Селско стопанство Брутна добавена стойност (БДС) за селското 196 стопанство 118730 122771 116756 120569 421818 416780 16
197 Количество вода на единица БДС в селското стопанство използвано в селското 198 стопанство 199 стойност 200 201 202 203 2014 2015 0,02 0,02 6385 6309 0,17 0,17 204 Разходи на хил.куб.м. Разходи за доставяне на вода 205 на селското стопанство 206 количество 257 267 1638 1683 207 208 209 210 211 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 212 Напоявани площи 0,00% 0,00% 213 Напоявани площи 214 стойност 215 216 217 218 0,01 0,01 Разходи на вода на единица 219 напоявана площ Разходи на вода за всички 220 напоявани площи Канална вода за селското 227 стопанство 228 229 стойност 230 231 232 233 0,015 0,016 24 24 0,004 0,004 0,11 0,11 234 Разходи на хил.куб.м. 235 Общо разходи за канална вода от селското стопанство 167 173 4 4 17
242 243 Третиране на отпадъчни води от селското стопанство 244 стойност 245 246 247 2014 2015 6 6 0,001 0,001 0,24 0,25 248 Разходи на хил.куб.м. 249 250 257 Разходи за третиране на отпадъчни води от селското стопанство Общо разходи за вода за селското стопанство Разходи селско стопанство общо 249 259 1643 1689 1643 1689 258 Разходи финансови 259 Разходи за ресурса 260 Разходи за околна среда 261 Приходи 1643 1689 1445 1484 262 Други водоползватели 263 Брутна добавена стойност (БДС) за сектора на услугите 4186188 4271761 264 Количество вода на единица БДС в сектора на услугите използвано в сектора на 265 услугите 266 стойност 267 268 269 270 0,0,00 19334 19729 1,0,01 271 Разходи на хил.куб.м. 1558 1621 272 Разходи за вода за консумация за сектора на услугите 30126 31971 273 Канална вода от други водоползватели 6811 6700 274 Количество вода на единица БДС в сектора на услугите използвано в сектора на 275 услугите 276 стойност 277 278 279 0,0028 0,0028 11778 12019 0,11 0,11 18
280 2014 2015 281 Разходи на хил.куб.м. Разходи за вода за канал за 282 сектора на услугите 172 178 2020 2144 283 284 Третиране на отпадъчни води от други водоползватели Количество вода на единица БДС в сектора на услугите използвано в сектора на 285 услугите 286 стойност 287 288 289 290 5583 5492 0,0023 0,0023 9614 9811 0,33 0,33 291 Разходи на хил.куб.м. Разходи за пречистване на 292 вода от други ползватели 293 Общо разходи за вода за други водоползватели 502 522 4822 5118 36968 39233 300 Разходи други ползватели общо 36968 39233 301 Разходи финансови 302 Разходи за ресурса 303 Разходи за околна среда 304 Приходи 36968 39233 35389 37511 305 Цел 306 Иззети води от подземни водоизточници 15,97% 15,00% Иззети води от подземни 307 водоизточници 308 10664 9064 309 310 311 312 15,97% 15,00% -0,97% -0,97% 313 Разходи на хил.куб.м. 314 0,0,00 2 2 19
2014 2015 315 316 317 318 0,0,00 319 Общо разходи за промяна на водоползването от подземни към повърхностни води 326 Разходи - общо 327 Разходи финансови 328 Разходи за ресурса 329 Разходи за околна среда 330 Приходи 331 332 Общо 333 Разходи финансови 334 Разходи за ресурса 335 Разходи за околна среда 336 Приходи Нетен паричен поток Дисконтов процент 227184 236363 227183 236361 229914 238894 2730 2532 0,558 0,527 Дисконтиран паричен поток 1524 1334 Възвръщаемост на разходите 102,4 102,1 20