ПРОЕКТО - БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ГЪРМЕН ЗА 2019 г. приходи - общо местни и държавни дейности 6es преходни остатъци от 2018 г. ПОКАЗАТЕЛИ Проекто - Бюджет 2019 г. N А ~ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ 1. ПРИХОДИ - ВСИЧКО 01 8872081.00 11. ТРАНСФЕРИ 11. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ ( РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ Получени трансфери (субсидии/вноски ) от ЦБ ( нето ) 31-00 - обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+) 31-11 8872081.00 - обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+) 31-12 - получени от общини целеви трансфери ( субсидии ) от ЦБ за (+) 31-13 11. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТМИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ Временни безлихвени заеми между ни и извънни сметки /фондове ( нето ) 76-00 111. ОПЕРАЦИИ С ФИН.АКТИВИ И ПАСИВИ Заеми от банки и други лица в страната /+/ 83-00 Погашения по дългосрочни заеми от банки в страната / - / 83-22 Събрани средства и извършени плащания аа с -тка на други и, сметки и фондове 88-00 Депозити и средства по сметки - нето (+I_) 95-00 Осгатък по сметки от преходния период (+) ( 95-01 - 95-06; 95-21;95-22) 95-01 ОБЩО : N - В МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 1. ПРИХОДИ - ВСИЧКО 01 3859700.00 Собствени приходи 1983400.00 1 Данъчни приходи 01-00 13000.00 Данък върху доходите на физически лица - окончателен годишен ( патентен ) данък 01-03 1 ЗОО 0.00 1.2 Имуществени данъци 13-00 600000.00 - данък върху недвижими имоти 13-01 100000.00 - данък върху превозните средства 13-03 350000.00 - данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин 13-04 90000.00 - туристически данък 13-08 60000.00 1.3 Други данъци 20-00 200.00 2 Неданъчни приходи 2.2 Приходи и доходи от собственост 24-00 135200.00 - нетни приходи от продажби на услцги, стоки и продукция 24-04 35000.00 - приходи от наеми на имущество 24-05 75000.00 - прихиди от наеми на земя 24-06 25000.00 - приходи от лихви 24-08 200.00 2.1 Общински такси 27-00 1004000.00 - за ползване на детски градини 27-01 150000.00 - за получаване на домашен социален патронаж и др. общ. социални услуги 27-04 30000 00 - за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, ул. платна и др. 27-05 4000.00 - за битови отпадъци 27-07 580000.00 - за технически услуги 27-10 50000.00 - за административни услуги 27-11 60000.00
,,.... - други общински такси 27-29 130000.00 2.3 Гпоби, санкции и наказателни лихви 28-00 70000.00 - глоби санкции маказат. лихви обезщетения и начети 28-02 20000.00 - наказат лихви за даньци. мита и осиг вноски 28-09 50000.00 2.4 Други неданъчни приходи 36-00 10000.00 - други неданъчни приходи 36-19 10000.00 2.5 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите 37-00 -42000.00 - внесен ДДС (-) 37-01 -40000.00 - внесен данък върху приходите от стопанска дейност на ните предприятия (-) 37-02 -2000.00 2.6 Постъппения от продажба на нефинансови активи 40-00 173000.00 - приходи от продажби на нематериални дълготрайни активи 40-30 3000 00 - приходи от продажба на земя 40-40 170000 00 2.7 Приходи от концесии 41-00 20000.00 3 Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми ( 45- ООр 46-00) 3.1 Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от страната 45-00 - текущи дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от страната 45-01 11. ТРАНСФЕРИ 1876300.00 11. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ! РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ Получени трансфери ( субсидии/вноски ) от ЦБ ( нето ) 31-00 2106300.00 - получени трансфери (субсидии ) от ЦБ (+) 31-10 - обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+) 31-12 1586800.00 - получени от общини целеви трансфери ( субсидии ) от ЦБ за (+) 31-13 519500.00 ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ ( нето ) 61-00 -230000.00 - предоставени трансфери (-) 61-02 -230000.00 11. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТМИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ Временни безпихвени заеми между ни и иавънни сметкигфондове ( нето ) 76-00 111. ОПЕРАЦИИ С ФИН.АКТИВИ И ПАСИВИ 0.00 Заеми от банки и други лица в страната /+/ 83-00 0.00 Погашения по дългосрочни заеми от банки в страната / - / 83-22 Събрани средства и извършени плащания за с -тка на други и, сметки и фондове 88-00 Депозити и средства по сметки - нето (+/-) 95-00 Остатък по сметки от преходния период (+) ( 95-01 - 95-06; 95-21;95-22) ОБЩО : 12731781.00
РАЗХОДИ ПО ФУНКцИИ - Без преходни остатъци от 2018 г. Проект 2019 г. РАзходи за ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ Проект 2019 г. РАзходи за МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ФУНКЦИЯ / ДЕЙНОСТ вид на разхода по гр пи 2 3 4 І. Ф нкция Общи държавни сл жби 873600 1530000 разходи за заплати u осиг. вноски 873600 160000 издръжка 850500 капиталоеи разходи 519500 резере 11. Ф нкция Отбрана и сигурност 82400 0 разходи за заплати и осиг. вноски 72400 издръжка 10000 резере 111. Ф нкция Образование 7325781 300000 разходи за заплати u осиг. вноски 6175000 издръжка 1150781 300000 капиталоеи разходи 1V. Ф нкция Здравеопазване 220686 0 разходи за заплати и осиг. вноски 150000 издръжка 70686 текущи трансфери u обещетения за домакинствата V. Ф нкция Социално оси ряване, подпом. и грижи 227264 80000 разходи sa заплати u осиг. вноски 170000 35000 издръжка 57264 45000 V1. Ф нкция Жил.строителство, БКС и ООС 1376000 разходи за заплати и осиг. вноски 380000 издръжка 996000 V11. Ф нкция Поч.дело, култура и религ.дейности 142350 80000 разходи sa sannamu u ocur. вноски издръжка 40000 текущи трансфери u обещетения за домакинствата 142350 40000
V111. Ф нкция Икономически дейности и услуги 0 300715 разходи за заплати и осиг. вноски 50000 издръжка 250715 1Х. некласифицирани в др.ф нкции 192985 разходи за заплати u осиг. вноски лихви по дългосрочен кредит 192985 ОБ LЦО РАЗХОДИ ПО ПРОЕКТО -БЮДЖЕТА ЗА 2019 ГОД. 8 872 081 3 859 700 12 731 781 в т. ч. за : 519500 лева - ЦЕЛЕВИ Изготвил : / Биляна Чачева /
Приложение Ns13 Примерен индикатиеен годишен разчет за сметките за средствата от ЕС в лева през 2019 г. ОП Фонд за Европейско подпомагане на най -нуждаещите се лица Топъл обяд" КСФ Ns на ОБЩО в т. ч. от ЕС Общински І. Т анс е и Т анс е и с бсидии, вн. м/у бюдж. с/ки +/- 61-00 Т анс е и м/у бюдж. и извънб. с/ки/.+/- 62-00 Т анс е и м/у извънб. сметки/. нето 63-00 50 000 50 000 11. в еменни безлихв. заеми Получ.( пред.) врем. безл. заеми от/за цб (+/- 74-00 пол ченизаеми + 74-11 В ем. безл. заеми м/у ни с/ки нето 75-00 В ем. безл. эаеми м/у бюдж. и извънб. с/ки 76-00 В ем. безл. заеми м/у извънб. с/ки / фондове 77-00 Всичко в еменни беэлихвени заеми : 111. Депозити и с едства по сметки Остатък от предходния период (9501 до 9506)(+ Наличн. в к ая на пе иода 9507до9512 - Депоэити и с едства по сметки нето +/- 95-00 Ф нкция 5 Дейност 524 Запл. и възнагр. эа перс., нает по тр. и 1 700 1 700 сл. п авоотн. 01-00 Други възнаграждения и плащания за пе сонал 02-00 Задължителни осиг. вноски от работодатели 05-00 400 400 Изд ъжка 10-00 47 900 47 900 Субсидии за нефинансови предприятия и о ганизации с нестопанска цел 43-00 Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт от 51 до 54 51-54 Всичко азходи :
Проект Изграждане на инсталация за отпадъци" КСФ Ns на ОБЩО в т. ч. от ЕС Общински ' І. Т анс е и Т анс е и с бсидии, вн. м/у бюдж. с/ки +/- 61-00 Т анс е и м/у бюдж. и извънб. с/ки/.+/- 62-00 Т анс е и м/у иэвънб. сметки/. нето 63-00 5 500 5 500 11. в еменни безлихв. эаеми Получ.(пред.) врем. безл. заеми от/за ЦБ (+/- 74-00 пол чени заеми + 74-11 В ем. беэл. заеми м/у ни с/ки нето 75-00 В ем. безл. заеми м/у бюдж. и извънб. с/ки 76-00 В ем. безл. заеми м/у иэвънб. с/ки / фондове 77-00 Всичко в еменни беэлихвени заеми : 111. Депозити и с едства по сметки Остатък от предходния период (9501 до 9506)(+ Наличн. в к ая на пе иода 9507до9512 - Депозити и с едства по сметки нето +/- 95-00 Ф нкция 5 Дейност 532 Запл. и възнагр. за перс., нает по тр. и 4140 4140 сл. п авоотн. 01-00 Други възнаграждения и плащания за пе сонал 02-00 Задължителни осиг. вноски от работодатели 05-00 1 360 1 360 Изд ъжка 10-00 Субсидии за нефинансови предприятия и о ганизации с нестопанска цел 43-00 Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт от 51 до 54 51-54 Всичко азходи :
Приложение N~ 14 Примерен индикативен годиwен разчет за сметките за средстеата от ЕС в лееа 2019г. Наименование ДЕС Ns на ОБЩО в т. ч. от ЕС Програма Гърция - България Проект Дестинации за всички" І. Т анс е и Т анс е и с бсидии, вн. мiу бюдж. с/ки +/- 61-00 Т анс е и мlу бюдж. и извънб. с/ ки/.+/- 62-00 Т анс е и м/у извънб. сметки/. нето 63-00 11. в еменни беэлихв. заеми Пол ч. п ед. в ем. безл. заеми от/за ЦБ +/- : 74-00 пол чени заеми + 74-11 В ем. безл. заеми м/у ни с/ки нето 75-00 В ем. безл. заеми м/у бюдж. и извънб. с/ки 76-00 В ем. безл. заеми м/у извънб. с/ки / фондове 77-00 Всичко в еменни безлихвени заеми : 111. депозити и с едства по сметки Остатък от п едходния пе иод 9501 до 9506 + Наличн. в к ая на пе иода 9507до9512 - Депозити и с едства по сметки нето +/- 95-00 Ф нкция 7 Дейност 758 Запл. и възнаг. за пе с., нает по т. и сл. п авоотн. 01-00 6 000 6 000 други възнаг аждения и плащания за пе сонал 02-00 Задължителни осиг. вноски от работодатели 05-00 2 000 2 000 Изд ъжка 10-00 110 300 110 300 Помощи и да ения от ч жбина 46-00 328 340 328 340 Придобиване на дълготрайни активи и основен 210 040 210 040 емонт от 5l до 54 51-54 Всичко аэходи : Общински
Примерен индикативен годишен разчет за сметките за средстеата от ЕС в лева 2019г. Наименование ДЕС Ns на ОБ LЦО в т. ч. от ЕС Общински Програма за ТГС Република България и Бивша Югославска Република Македония Обновяване на читалище Изг ев" 1956 с. Рибново 1. Т анс е и Трансфери (субсидии, вн.) м/у бюдж. с/ки (+/- 61-00 Т анс е и мlу бюдж. и извънб. с/ки/.+/- 62-00 Т анс е и м/у извънб. сметки/. нето 63-00 11. в еменни безлихв. заеми Получ.( пред.) врем. безл. заеми от/за цб +/- : 74-00 пол чени заеми + 74-11 В ем. безл. эаеми м/у ни с/ки нето 75-00 В ем. безл. заеми м/у бюдж. и извънб. с/ки 76-00 -90 429 лв. -90 429 лв. Врем. безл. заеми м/у извънб. с/ки / ондове 77-00 Всичко в еменни безлихвени заеми : 111. Депозити и с едства по сметки Остатък от предходния период (9501 до 9506)(+ Наличн. в к ая на пе иода 9507до9512 - Депоэити и с едства по сметки нето +/- 95-00 Ф нкция 7 Дейност 758 Запл. и въэнагр. за перс., нает по тр. и сл. п авоотн. 01-00 Други възнаграждения и плащания за пе сонал 02-00 Задължителни осиг. вноски от аботодател и 05-00 Изд ъжка 10-00 Помощи и да ения от ч жбина 46-00 90 429 лв. 90 429 лв. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт от 51 до 54 51-54 Всичко аэходи :
Приложение N~ 15 Примерен индикативен годишен разчет за сметките за средствата от ЕС в лева през 2019 г. ДФЗ Реконструкция, обзавеждне на общимска образователна инфраструктура на територията на община Гърмен, включващ обект ДГ Н. Вапцаров с. Деб ем" РА No на ОБЩО в т. ч. от ЕС Общински І. Т анс е и Т анс е и с бсидии, вн. м/у бюдж. с/ки +/- 61-00 Т анс е и м/у бюдж. и извънб. с/ки/.+/- 62-00 Т анс е и м/у извънб. сметки/. нето 63-00 804 370 11. в еменни безлихв. заеми Получ.( пред.) врем. безл. заеми от/за ЦБ (+/- 74-00 пол чени заеми + 74-11 В ем. безл. заеми м/у ни с/ки нето 75-00 В ем. безл. заеми м/у бюдж. и извънб. с/ки 76-00 - 377 830 В ем. безл. заеми м/у извънб. с/ки / фондове 77-00 Всичко в еменни безлихвени заеми : 111. Депозити и с едства по сметки Остатък от предходния период (9501 до 9506)(+ Наличн. в к ая на пе иода 9507до9512 - Депозити и с едства по сметки нето +/- 95-00 Ф нкция 5 Дейност 524 Запл. и възнагр. за перс., нает по тр. и сл. п авоотн. 01-00 Други възнаграждения и плащания за пе сонал 02-00 Задължителни осиг. вноски от работодатели 05-00 Изд ъжка 10-00 Субсидии за нефинансови предприятия и о ганизации с нестопанска цел 43-00 Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт от 51 до 54 51-54 Всичко азходи : 426 540
Приложение N916 Примерен индикатиеен годиwен разчет за сметките за средстеата от ЕС е лееа Наименование Ns на ОБЩО в т. ч. от ЕС второстепенни РдзпоРЕдитЕли Общински І. Т анс е и Т анс е и с бсидии, вн. м/у бюдж. с/ки +/- 61-00 17 527 17 527 Т анс е и м/у бюдж. и извънб. с/ки/.+/- 62-00 Т анс е и м/у извънб. сметки/. нето 63-00 21 622 21 622 11. в еменни безлихв. заеми Пол ч. п ед. в ем. безл. заеми от/за ЦБ +/- : 74-00 пол чени заеми + 74-11 В ем. безл. заеми м/у ни с/ки нето 75-00 В ем. безл. заеми м/у бюдж. и извънб. с/ки 76-00 В ем. беэл. заеми м/у извънб. с/ки / фондове 77-00 Всичко в еменни безлихвени заеми : 111. Депозити и с едства по сметки Остатък от предходния период (9501 до 9506)(+ събрани средства и извършени плащания от/за сметки за с едствата от ЕС +/- 88-03 25 296 25 296 Депозити и с едства по сметки нето +/- 95-00 Ф нкция 3 Дейност 322 Запл. и възнагр. за перс., нает по тр. и 14 900 14 900 сл. п авоотн. 01-00 Други възнаграждения и плащания за пе сонал 02-00 Задължителни осиг. вноски от работодатели 05-00 5 990 5 990 Изд ъжка 10-00 43 555 43 555 Предоставени текущи и капиталови т анс е и эа ч жбина 49-00 Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт от 51 до 54 51-54 Всичко азходи : 64 445 64 445