Приложение 6 а

ОБЩИНА ШУМЕН КОД ПО ЕБК 7710 РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ план/отчет за а: от 01.01.2017 до 30.6.2017 Приложение 6 А (в лева) Наименование на обектите/проектите/позициите Година начало - година край на изпълнение на обекта Сметна стойност Усвоено до края на предходнат а година Уточнен план /к.6 = к.9 + к.12 + к.14 + к.16 + к.19/ /к.7 = к.10 + к.13 + к.15 + к.17 + к.20/ Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации Параграф по ЕБК 31-11; Уточнен план 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 в т.ч. от 31- в т.ч. от 31-13 13 Преходен остатък по бюджета Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00; СС (собствени средства); ДИ (Други източници) Уточнен план Източници на финансиране, в т.ч.: Собствени средства Уточнен план Параграф по ЕБК: 45-00; 46-00; 64-00;74-00; 78-00; 83-11; 83-12; 83-71; 83-72; Други източници Уточнен план код на ССЕС - 42, 96, 97, 98 Уточнен план ОБЩО: 60839397 36138851 15695779 4444758 665043 615400 264300 230003 8836249 3400905 2100200 136164 5500 5500 4088787 637889 Основен ремонт на дълготрайни 5100 материални активи 5456656 3733462 1566194 598397 10200 2500 0 0 196273 0 735000 57644 0 0 624721 540753 Функция 01 Общи държавни служби 200000 200000 0 0 0 0 0 0 0 200000 0 0 0 0 0 Обекти 200000 200000 0 0 0 0 0 0 0 200000 0 0 0 0 0 Ремонт на административната сграда на общинска администрация гр.шумен - втори етап 2017/2017 200000 200000 0 200000 0 0 0 ППР 0 0 0 0 МиС 0 0 0 0 Функция 02 Отбрана и сигурност 3750000 3553727 196273 0 0 0 0 0 196273 0 0 0 0 0 0 0 Обекти 3750000 3553727 196273 0 0 0 0 0 196273 0 0 0 0 0 0 0 Укрепване на свлачището и пътния участък на бул."велики Преслав", у-к от път SHU 1180"Местност 5-ти км - Шумен- Дивдядово"между км 6,550 и км 7,900 2014/2017 3750000 3553727 196273 0 31-18 196273 0.. 0 0 Функция 03 Образование 617316 108127 509189 355621 7700 0 0 0 0 0 61900 0 0 0 439589 355621 Обекти 614816 108127 506689 355621 0 7700 0 0 0 0 0 59400 0 0 0 439589 355621 Газификация на сгради и преустройство на помещения за котелни на Детска градина "Дружба" и Детска градина "Братя Грим", кв.тракия, Детска градина "Космонавт"- 96 Филиал,Детска градина "Пролетна дъга" - Шумен - ФМЕИП 2014/2017 547716 108127 439589 355621 439 589 355 621 Възстановяване на подпорна стена към ул."в.априлов" на III-то ОУ"Димитър Благоев"-Шумен/ППР и СМР/ 2017/2017 50000 50000 0 50000 0 Площадкова канализация за отвеждане на дъждовни води от двора на ПМГ"Нанчо Попович"-Шумен /ППР и СМР/ 2017/2017 9400 9400 0 9400 0 Други източници за финансиране - (дарения, ПУДООС, заеми, други) Европейски средства, със съответното съфинансиране Преустройство на помещение в СУ"Трайко Симеонов"-Шумен 2017/2017 7700 7700 0 31-11 7700 0 ППР 2500 2500 0 0 0 0 0 0 0 2500 0 0 0 0 0 Проект за възстановяване на подпорна стена на СОУ"П.Волов"-Шумен 2017/2017 2500 2500 0 2500 0 Функция 04 Здравеопазване 259240 71608 187632 185132 2500 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 185132 185132 Обекти 256740 71608 185132 185132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 185132 185132 Газификация на сграда и преустройство на помещение за котелно на Детска ясла"тракийче", кв.тракия- Шумен - ФМЕИП 2014/2017 256740 71608 185132 185132 185 132 185 132 ППР 2500 2500 0 2500 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Проект за конструктивно укрепване и възстановителни СМР на Детски ясли 5"Буратино" на ул."македония" 67- Шумен 2017/2017 2500 2500 0 31-13 2500 2500 0 0 грижи 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Стр.1 от 6 25.7.2017

околната среда 349000 349000 57644 0 0 0 0 0 0 349000 57644 0 0 0 0 Обекти 284000 284000 57644 0 0 0 0 0 0 284000 57644 0 0 0 0 Функция 07 Основен ремонт на сграда в УПИ ХСIII"Производствени и складови дейности",кв.340,гр.шумен, предоставена на ОП"Чистота"- от собствени приходи по план сметката на предприятието 2017/2017 284000 284000 57644 284000 57644 ППР 65000 65000 0 0 0 0 0 0 0 65000 0 0 0 0 0 Изработване на проект за укрепване на смлачищен участък по път към Паметник"Създатели на българската държава" 2017/2017 18000 18000 0 18000 0 Изработване на проект за обект"рехабилитация на Централна градска зона в участъка от площад "Кристал" до площад"освобождение"-шумен 2017/2017 47000 47000 0 47000 0 дейности 281100 124100 0 0 0 0 0 0 0 124100 0 0 0 0 0 Обекти 265000 108000 0 0 0 0 0 0 0 108000 0 0 0 0 0 Газификация на Спортна зала"юнак"-шумен за сметка на собствени приходи на ОП"ОЖИ" 2017/2017 65000 65000 0 65000 0 Газификация на Спортна зала"младост"- Шумен за сметка на собствени приходи на ОП"ОЖИ" 2017/2018 200000 43000 0 43000 0 0 0 ППР 16100 16100 0 0 0 0 0 0 0 16100 0 0 0 0 0 Изработка на проект за "Рехабилитация на Летен театър" -Шумен 2017/2017 16100 16100 0 16100 0 Функция 08 Икономически дейности и услуги 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Обекти 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Придобиване на дълготрайни материални 5200 активи 54709081 32333389 13767925 3832861 654843 612900 264300 230003 8633316 3394905 1010200 71020 5500 5500 3464066 97136 Функция 01 Общи държавни служби 2905 2905 2905 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2905 2905 5201 придобиване на компютри и хардуер 2905 2905 2905 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2905 2905 Комп.конфигурация па проект "Осигуряване функционирането на Обл.информац.център" по ОП"Добро управление" 2017/2017 2905 2905 2905 98 2 905 2 905 5202 придобиване на сгради 0 0 5203 и съоръжения 0 0 5204 придобиване на транспортни средства 0 0 5205 придобиване на стопански инвентар 0 0 5206 изграждане на инфраструктурни обекти 0 0 обекти 0 0 ППР 0 0 5219 придобиване на други ДМА 0 0. 0 0 Функция 03 Образование 164443 164443 36797 41943 0 34297 0 0 0 120000 0 2500 2500 0 0 5201 придобиване на компютри и хардуер 39033 39033 31913 39033 0 31913 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Компютърни конфигурации за СУ"Сава Доброплодни"-Шумен 2017/2017 5000 5000 0 31-11 5000 0 Хардуер за СУ"Й.Е.Български"Шумен 2017/2017 26233 26233 24113 31-11 26233 24113 Комп.конфигурации за СУ"Панайот Волов"Шумен 2017/2017 7800 7800 7800 31-11 7800 7800 5203 и съоръжения 15410 15410 4884 2910 0 2384 0 0 0 10000 0 2500 2500 0 0 Доставка и монтаж на водогреен котел за Детска градина"чучулига"-шумен 2017/2017 10000 10000 0 10000 0 Система за видеонаблюдение за ГПЧЕ"Н.Й.Вапцаров"Шумен 2017/2017 1859 1859 1859 31-11 1859 1859 Стр.2 от 6 25.7.2017

Доставка и монтаж на спортни съоръжения за ГПЧЕ"Н.Й.Вапцаров"ПУДООС 2017/2017 3551 3551 3025 31-11 1051 525 64-01 2500 2500 5205 придобиване на стопански инвентар 110000 110000 0 0 0 0 0 0 0 110000 0 0 0 0 0 Доставка за обновяване на ст.инвентар на кухни на Детски градини 2017/2017 110000 110000 0 110000 0.. 0 0 Функция 04 Здравеопазване 5000 5000 0 0 0 0 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 5203 и съоръжения 5000 5000 0 0 0 0 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 Доставка и монтаж на бойлер 1500 л за Детски ясли 5"Буратино"-Шумен 2017/2017 5000 5000 0 сс 5000 0. 0 0 грижи 113685 113685 668 0 0 0 0 113685 668 0 0 0 0 0 0 5201 придобиване на компютри и хардуер 3000 3000 668 0 0 0 0 3000 668 0 0 0 0 0 0 ЦСРИ- Шумен -компютърни конфигурации и хардуер 2017/2017 2000 2000 668 31-11 2000 668 ЦСРИЛЗУ-Шумен - лаптоп 2017/2017 1000 1000 0 31-11 1000 0 5203 и съоръжения 23571 23571 0 0 0 0 0 23571 0 0 0 0 0 0 0 Дом за стари хора-шумен - видеонаблюдение за достъп до сграда 2017/2017 10571 10571 0 31-11 10571 0 Дом за стари хора -Шумен-климатици 2017/2017 3000 3000 0 31-11 3000 0 ЦСРИ-Шумен - оборудване на кабинет 2017/2017 10000 10000 0 31-11 10000 0 5204 придобиване на транспортни средства 84114 84114 0 0 0 0 0 84114 0 0 0 0 0 0 0 ЦНСТ 3"Слънчево детство"-шумен - Лек автомобил втора употреба 2017/2017 5000 5000 0 31-11 5000 0 ЦНСТ 1 и 2 "Слънчево детство"-шумен - Лек автомобил 2017/2017 12724 12724 0 31-11 12724 0 ЦСРИ-Шумен -специализиран автомобил 2017/2017 50000 50000 0 31-11 50000 0 ЦСРИХФУ-Шумен - микробус 8+1/9+1 2017/2017 16390 16390 0 31-11 16390 0 5205 придобиване на стопански инвентар 3000 3000 0 0 0 0 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 Дом за стари хора -Шумен-кухненски робот 2017/2017 3000 3000 0 31-11 3000 0. 0 0 околната среда 44304465 32179415 4899661 386678 612900 612900 230003 230003 45000 0 777600 59444 3000 3000 3461161 94231 5203 и съоръжения 31000 31000 30437 28000 28000 27437 27437 0 0 0 0 3000 3000 0 0 Изработка и монтаж на нови автобусни спирки на градския транспорт в гр.шумен - 4 броя 2017/2017 28000 28000 27437 31-13 28000 28000 27437 27437 Доставка и монтаж на комбинирано спортно съоръжение с. В.Друмев ПУДООС 2017/2017 3000 3000 3000 64-01 3000 3000 5204 придобиване на транспортни средства 86000 86000 59444 0 0 0 0 0 0 86000 59444 0 0 0 0 Автомобил за обслужване на Регионалното депо за битови отпадъци -Шумен - втора употреба за ОП"Чистота"за сметка на собствени приходи по план-сметката на предприятието 2017/2017 6000 6000 0 6000 0 Автовишка втора употреба за ОП"ПОД"- Шумен 2017/2017 20000 20000 0 20000 0 Трактор с прикачен инвентар за ОП"ПОД"- Шумен 2017/2017 50000 50000 49444 50000 49444 Товаро-пътнически автомобил за ОП"ПОД"- Шумен 2017/2017 10000 10000 10000 10000 10000 5206 изграждане на инфраструктурни обекти 44187465 32179415 4782661 296797 584900 584900 202566 202566 45000 0 691600 0 0 0 3461161 94231 обекти 44181965 32179415 4777161 296797 584900 584900 202566 202566 45000 0 686100 0 0 0 3461161 94231 Проект"Интегриран воден цикъл на гр.шумен - първа фаза 2012-2015; втора фаза 2016-2018 ОПОС 2012/2018 31809965 28348804 3461161 94231 3 461 161 94231 Рекултивация на съществуващо депо/закриване на старо градско сметище/ за неопасни битови отпадъци в землището на кв.дивдядово, гр.шумен/ предсъдебно споразумение за разсрочено плащане/ 2004/2020 11857000 3830611 946000 202566 31-13 381000 381000 202566 202566 565000 0 Реконструкция на кръстовище на ул."марица" за вход към УПИ V"Многоф. Зала, ООд, Спорт и Трафопост", кв.655(бивше военно поделение Пети полк)- Шумен 2017/2018 250000 105000 0 105000 0 Трафопост за Многоф.спортна зала в УПИ V"Многоф. Зала, ООд, Спорт и Трафопост", кв.655(бивше военно поделение Пети полк)- Шумен 2017/2017 220000 220000 0 31-13 203900 203900 0 0 16100 0 Стр.3 от 6 25.7.2017

Разширение на Гробищен парк Шумен-етап 2017/2017 45000 45000 0 сс 45000 0 ППР 5500 5500 0 0 0 0 0 0 0 5500 0 0 0 0 0 Изработка на проект за Уличен водопровод за захранване на площадка за съхранение на опасни отпадъци, изграждана по Българошвейцарска програма от ПУДООС 2017/2017 2500 2500 0 2500 0 Изработка на проект за Външно ел. захранване на площадка за съхранение на опасни отпадъци, изграждана по Българошвейцарска програма от ПУДООС 2017/2017 3000 3000 0 3000 0 0 0 Функция 07 дейности 10018983 153974 8482631 3394237 0 0 0 0 8469631 3394237 13000 0 0 0 0 0 5201 придобиване на компютри и хардуер 38605 38605 21958 0 0 0 0 33605 21958 5000 0 0 0 0 0 Мултимедийна система за "Виртуална разходка" из залите на РИМ-Шумен 2017/2017 28200 28200 19740 сс 28200 19740 Компютри 5 броя за РИМ-дарение от ЮНЕСКО 2017/2017 4202 4202 1199 ДИ 4202 1199 Мултимедия за РИМ-Шумен дарение от ЮНЕСКО 2017/2017 1203 1203 1019 ДИ 1203 1019 Компютърни конфигурации за РБ"Ст.Чилингиров"-Шумен - от собствени приходи 2017/2017 5000 5000 0 5000 0 5203 и съоръжения 26000 26000 7893 0 0 0 0 18000 7893 8000 0 0 0 0 0 Доставка и монтаж на бариера за ОП"ПОД"- Шумен - от собствени приходи по план сметката 2017/2017 4000 4000 0 4000 0 Доставка и монтаж на санитарен контейнер за ОП"ПОД"-Шумен - от собствени приходи по план сметката 2017/2017 4000 4000 0 4000 0 Система за контрол на достъпа до сградата на РИМ-Шумен 2017/2017 2000 2000 1463 сс 2000 1463 Климатици 3 броя за РИМ-Шумен 2017/2017 9000 9000 2600 сс 9000 2600 Преместваем павилион в НИАР"Плиска" за РИМ-Шумен 2017/2017 7000 7000 3830 сс 7000 3830 5205 придобиване на стопански инвентар 21000 21000 4019 0 0 0 0 21000 4019 0 0 0 0 0 0 Витрини за експозиционни зали за РИМ- Шумен 2017/2017 12000 12000 0 сс 12000 0 Електронно рекламно табло за РИМ-Шумен 2017/2017 2500 2500 0 сс 2500 0 Моторни коси 3 броя за РИМ-Шумен 2017/2017 4500 4500 4019 сс 4500 4019 Моторна дробилка за клони за РИМ-Шумен 2017/2017 2000 2000 0 сс 2000 0 5206 изграждане на инфраструктурни обекти 9933378 153974 8397026 3360367 0 0 0 0 8397026 3360367 0 0 0 0 0 0 Многоф.спортна зала в УПИ V"Многоф. Зала, ООд, Спорт и Трафопост", кв.655(бивше военно поделение Пети полк)- ШуменПМС 13/21.01.2016г. и ПМС 209/18.08.2016г. 2016/2018 9882378 137814 8362186 3350867 31-13 8362186 3350867 Изграждане на Паметник на Иван Пейчев- Шумен 2016/2017 26000 16160 9840 9500 сс 9840 9500 Изграждане на портал-паметник на 7-ми пехотен Преславски полк-шумен - ПМС152/24.06.2016 г. 2016/2017 25000 25000 0 31-13 25000 0 Функция 08 Икономически дейности и услуги 99600 99600 11576 0 0 0 0 0 0 99600 11576 0 0 0 0 5201 придобиване на компютри и хардуер 7000 7000 4890 0 0 0 0 0 0 7000 4890 0 0 0 0 Компютърни конфигурации за ОП"ОМЦ"- Шумен, от собствени приходи по пласметката 2017/2017 4000 4000 1890 4000 1890 Компютърни конфигурации - 3 броя за ОП"СиБ"-шумен 2017/2017 3000 3000 3000 3000 3000 5203 и съоръжения 63700 63700 3807 0 0 0 0 0 0 63700 3807 0 0 0 0 Комбиниран багер на ОП"СиБ"-Шумен 2017/2017 40000 40000 0 40000 0 Малък багер на ОП"СиБ"-Шумен 2017/2017 13000 13000 0 13000 0 Агрегат за ток за ОП"СиБ"-Шумен 2017/2017 2000 2000 2040 2000 2040 Преносим заваръчен апарат за ОП"СиБ"- Шумен 2017/2017 1200 1200 0 1200 0 Машина за рязане на тротоарни плочки за ОП"СиБ"-Шумен 2017/2017 1600 1600 0 1600 0 Къртач голям за ОП"СиБ"-Шумен 2017/2017 1700 1700 1767 1700 1767 Емулсатор за ОП"СиБ"-Шумен 2017/2017 1500 1500 0 1500 0 Заваръчен апарат за ОП"СиБ"-Шумен 2017/2017 1500 1500 0 1500 0 Машина за циклене на паркет за ОП"СиБ"- Шумен 2017/2017 1200 1200 0 1200 0 Стр.4 от 6 25.7.2017

5204 придобиване на транспортни средства 12000 12000 0 0 0 0 0 0 0 12000 0 0 0 0 0 Камион с двойна кабина за ОП"СиБ"-Шумен 2017/2017 12000 12000 0 12000 0 5205 придобиване на стопански инвентар 16900 16900 2879 0 0 0 0 0 0 16900 2879 0 0 0 0 Картофобелачка за Ресторант "Общината" за ОП"СОД"-Шумен от собствени приходи по план-сметката 2017/2017 3000 3000 0 3000 0 Готварска печка за Ресторант "Общината" за ОП"СОД"-Шумен от собствени приходи по план-сметката 2017/2017 4000 4000 2879 4000 2879 Кофраж комплект за ОП"СиБ"-Шумен 2017/2017 4000 4000 0 4000 0 Скеле фасадно 300 м2 за ОП"СиБ"-Шумен 2017/2017 3500 3500 0 3500 0 Каравана-битовка за ОП"СиБ"-Шумен 2017/2017 2400 2400 0 2400 0 Придобиване на нематериални 5300 дълготрайни активи 558660 72000 246660 6000 0 0 0 0 6660 6000 240000 0 0 0 0 0 Функция 01 Общи държавни служби 163660 72000 91660 6000 0 0 0 0 0 6660 6000 85000 0 0 0 0 0 0 придобиване на програмни продукти и 5301 лицензи за програмни продукти 163660 72000 91660 6000 0 0 0 0 0 6660 6000 85000 0 0 0 0 0 0 Интегрирана информационна система за управление на община 2016/2017 78000 72000 6000 6000 сс 6000 6000 ПП "Building Menager" 2017/2017 660 660 0 сс 660 0 ПП"ГИС" 2017/2017 85000 85000 0 85000 0 Функция 03 Образование 0 0 Функция 04 Здравеопазване 0 0 грижи 0 0 околната среда 395000 155000 0 0 0 0 0 0 0 155000 0 0 0 0 0 придобиване на други нематериални 5309 дълготрайни активи 395000 155000 0 0 0 0 0 0 0 155000 0 0 0 0 0 ПУП и специализирани план-схеми за бъдещо разширение на Гробищен парк- Шумен 2017/2017 35000 35000 0 35000 0 Общ устройствен план на община Шумен(50%/50% община/мррб за две години) 2017/2018 320000 80000 0 80000 0 Частично изменение на ОУП -Шумен 2017/2017 20000 20000 0 20000 0 Цифровизация на регулационни планове на села с нови кадастрални карти- с.дибич, с.мадара, с.мараш, с.царев брод 2017/2017 20000 20000 0 20000 0 Функция 07 дейности 0 0 Функция 08 Икономически дейности и услуги 0 0 5400 Придобиване на земя 15000 15000 7500 0 0 0 0 0 0 15000 7500 0 0 0 0 Функция 01 Общи държавни служби 0 0 Функция 03 Образование 0 0 Функция 04 Здравеопазване 0 0 грижи 0 0 околната среда 15000 15000 7500 0 0 0 0 0 0 15000 7500 0 0 0 0 0 0 Обезщетяване на собственици на земя, свързано с предстоящи инвестиции 2017/2017 15000 15000 7500 15000 7500 Функция 07 дейности 0 0 Функция 08 Икономически дейности и услуги 0 0 5500 Капиталови трансфери 100000 0 100000 0 0 0 0 0 0 0 100000 0 0 0 0 0 Функция 01 Общи държавни служби 0 0 Стр.5 от 6 25.7.2017

Функция 03 Образование 0 0 Функция 04 Здравеопазване 100000 0 100000 0 0 0 0 0 0 0 100000 0 0 0 0 0 капиталови трансфери за нефинансови 5501 предприятия 100000 0 100000 0 0 0 0 0 0 0 100000 0 0 0 0 0 Перфузори - 5 бр. за МБАЛ 2017/2017 10000 10000 0 10000 0 Електротерапевтична апаратура за МБАЛ 2017/2017 20000 20000 0 20000 0 Урологична маса - 1 бр. за МБАЛ 2017/2017 70000 70000 0 70000 0 грижи 0 0 околната среда 0 0 Функция 07 дейности 0 0 Функция 08 Икономически дейности и услуги 0 0 Забележка: Необходимо е данните в разчета да се организират чрез съставяне на формули, както следва: 1. Ред "ОБЩО" трябва да е сбор от сумите по параграфите; 2. Всеки параграф трябва да е сбор на стойностите на функциите в него; 3. Всяка функция в параграфа трябва да е сбор от стойностите на подпараграфите; 4. Сумата на подпараграфа трябва да е сбор от стойностите на редовете с разходните позиции за изграждане на обекти и/или придобиване на активите в подпараграфа. Изготвил: Главен счетоводител: (име, фамилия, длъжност) (име, фамилия) Тел. за контакт:... Тел. за контакт:... Ръководител: електронен адрес за контакт:... (име, фамилия, длъжност) Тел. за контакт:... Стр.6 от 6 25.7.2017