НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ Бюджет 2013г. от сесия О Б Щ И НА П Л О В Д И В БЮДЖЕТ 2014 ГОДИНА СБОРЕН БЮДЖЕТ Бюджет 20

О Б Щ И НА П Л О В Д И В БЮДЖЕТ 2014 ГОДИНА - без МД Р Е К А П И Т У Л А Ц И Я 220 855 211 191 486 024 245 636 268 159 610 939 30 320 810 158 919 736 189 240 546 98.8 01 00 Запл и възн. на перс. нает по тр. и сл. правоотн. 72 723 007 71 789 186 74 742 035 53 102 476 6 154 271 69 050 125 75 204 396 104.8 01 01 запл. и възн. на перс. нает по тр. правоотн. 69 372 007 68 592 970 71 362 852 50 692 154 6 154 271 65 844 079 71 998 350 105.0 01 02 запл. и възн. на перс. нает по сл. правоотн. 3 351 000 3 196 216 3 379 183 2 410 322 0 3 206 046 3 206 046 100.3 02 00 Други възн. и плащ. на перс. 9 132 552 8 114 078 9 220 356 5 792 852 384 179 7 168 649 7 552 828 93.1 02 01 за нещатен перс. нает по т правоотн. 569 788 552 554 710 067 532 581 0 557 379 557 379 100.9 02 02 за перс. по извънтр. правоотн. 1 106 902 919 665 1 598 685 1 084 409 51 600 1 067 310 1 118 910 121.7 хар. на възн. 4 870 729 4 589 922 4 331 093 2 876 267 208 843 3 957 048 4 165 891 90.8 02 08 обезщ. за персон, с хар. на възн. 2 061 894 1 585 724 1 896 155 852 609 103 300 1 124 779 1 228 079 77.4 02 09 др. плащ. и възн. 523 239 466 213 684 356 446 986 20 436 462 133 482 569 103.5 05 00 Задълж. осигур. вн. от работод. 16 498 635 15 983 120 16 841 283 11 650 365 1 140 732 15 482 051 16 622 783 104.0 05 51 осиг. вн. от работод. за ДОО 9 790 526 9 526 155 9 726 899 6 685 144 837 811 9 039 777 9 877 588 103.7 05 52 осиг. вн. от работод. за УПФ 1 591 033 1 499 125 1 673 508 1 094 515 0 1 588 478 1 588 478 106.0 05 60 здравно осиг. вн. от работод. 3 981 904 3 879 732 4 027 178 2 888 065 302 441 3 679 664 3 982 105 102.6 05 80 вн. за ДЗО от работод. 1 135 172 1 078 108 1 413 698 982 641 480 1 174 132 1 174 612 109.0 10 00 Издръжка 88 620 342 75 553 620 85 006 413 51 017 697 22 115 930 47 986 548 70 102 478 92.8 10 11 Храна 8 312 380 7 966 953 8 416 022 4 904 761 0 7 583 780 7 583 780 95.2 10 12 Медикаменти 93 680 89 880 94 966 42 337 0 92 880 92 880 103.3 10 13 Пост. инв. и облекло 644 064 608 650 674 484 289 769 144 900 479 223 624 123 102.5 10 14 Уч. и научно-изсл. р-ди и книги за библиотеките 401 718 266 340 1 442 489 1 048 470 30 400 267 570 297 970 111.9 10 15 Материали 7 894 725 6 857 030 7 737 779 4 063 436 1 925 229 4 470 203 6 395 432 93.3 10 16 Вода, горива и енергия 17 370 946 16 513 974 15 490 959 9 314 335 2 243 925 12 445 142 14 689 067 88.9 10 20 външни услуги 25 978 992 24 751 253 25 803 122 17 307 158 14 748 652 9 618 253 24 366 905 98.4 10 30 Текущ ремонт 14 992 555 7 913 319 14 331 776 9 896 032 1 927 677 5 402 891 7 330 568 92.6 НЗОК) 904 232 872 531 1 070 865-292 649 65 115 1 683 852 1 748 967 200.4 10 51 Командировки в страната 205 498 161 336 240 782 123 206 17 347 175 594 192 941 119.6 10 52 Краткоср. командировки в чужбина 129 3 100 214 428 130 134 30 000 20 400 50 400 125.7 10 62 застраховки 313 592 307 694 306 948 109 952 67 300 137 465 204 765 66.5 10 63 Такса ангажимент по заеми 0 0 6 697 11 069 0 52 000 52 000 #DIV/0!

- без МД 10 69 Други финансови услуги 0 0 15 15 0 0 0 #DIV/0! 10 91 Др. р-ди за СБКО (без р-дите за СБКО по ) 750 750 1 250 977 250 1 300 1 550 206.7 10 92 Р-ди за гл., неуст., нак. лихви и съдебни обезщ. 3 008 867 3 003 760 3 072 184 3 942 894 18 620 1 306 942 1 325 562 44.1 10 98 Др. р-ди, некласиф. в др. пар. и подпараграфи 8 369 033 6 200 050 6 101 647 125 801 896 515 4 249 053 5 145 568 83.0 40 00 Стипендии 858 760 521 306 867 872 441 180 0 664 566 664 566 127.5 42 00 Текущи трансфери, обезщ. и помощи за домак. 843 857 813 000 2 895 053 2 315 909 0 854 050 854 050 105.0 42 14 обезщ. и пом. по реш. на общ. съвет 843 000 813 000 847 050 690 366 0 854 050 854 050 105.0 42 19 други тек. трансф. за домакинствата 857 0 2 048 003 1 625 543 0 0 0 #DIV/0! ВСИЧКО РАЗХОДИ 188 677 153 172 774 310 189 573 012 124 320 479 29 795 112 141 205 989 171 001 101 99.0 43 00 Субс. за нефин. предпр. 6 652 970 6 620 000 8 751 939 6 443 915 0 5 540 000 5 540 000 83.7 43 01 за текуща д-ст 5 072 970 5 040 000 7 349 484 5 365 988 0 5 040 000 5 040 000 100.0 43 02 за осъществ. на болнична помощ 1 580 000 1 580 000 1 402 455 1 077 927 0 500 000 500 000 31.6 45 00 Субс. за организ. с нестоп. цел 616 596 616 596 1 628 544 1 445 872 0 632 800 632 800 102.6 46 00 Р-ди за чл. внос и участ. в нетърг. орган. и д-сти 83 550 83 550 87 030 81 757 3 000 80 000 83 000 99.3 ВСИЧКО СУБСИДИИ 7 353 116 7 320 146 10 467 513 7 971 544 3 000 6 252 800 6 255 800 85.5 21 00 лихви по емисии на ДЦК (общински ценни книжа) 1 160 000 1 160 000 1 157 739 591 335 0 1 026 760 1 026 760 88.5 21 10 лихви по държавни (общински) ценни книжа 1 160 000 1 160 000 1 157 739 591 335 0 1 026 760 1 026 760 88.5 22 00 лихви по заеми от страната 17 000 17 000 16 700 13 781 0 72 000 72 000 423.5 22 24 разходи за лихви по други заеми от страната 17 000 17 000 16 700 13 781 0 72 000 72 000 423.5 29 00 Други разходи за лихви 16 637 16 637 16 637 649 0 15 310 15 310 92.0 29 91 Други разходи за лихви към местни лица 16 637 16 637 16 637 649 0 15 310 15 310 92.0 ВСИЧКО ЛИХВИ 1 193 637 1 193 637 1 191 076 605 765 0 1 114 070 1 114 070 93.3 51 00 Основен ремонт на ДМА 4 178 861 1 802 750 5 979 761 905 177 0 3 851 800 3 851 800 213.7 52 00 Придобиване на ДМА 15 494 877 4 633 097 34 762 276 25 727 321 519 498 4 782 010 5 301 508 114.4 52 01 Придобиване на компютри и хардуер 51 939 9 772 319 367 202 023 5 262 0 5 262 53.8 52 02 Придобиване на сгради 6 043 441 557 852 22 813 864 18 805 725 0 2 000 000 2 000 000 358.5 52 03 Придобиване на др. оборуд., машини и съоръж. 1 970 328 430 411 2 721 670 1 790 402 54 236 1 170 010 1 224 246 284.4 52 04 Придобиване на транспортни средства 1 901 456 1 886 456 2 030 669 1 357 770 0 0 0 0.0 52 05 Придобиване на стопански инвентар 221 987 109 606 366 655 258 779 5 000 51 000 56 000 51.1 52 06 Изграждане на инфраструктурни проекти 5 305 726 1 639 000 6 510 051 3 312 622 455 000 1 561 000 2 016 000 123.0 53 00 Придобиване на НДА 758 783 563 300 889 630 181 425 3 200 645 753 648 953 115.2 53 01 Придобиване на програмни продукти 65 483 5 000 141 485 113 729 3 200 0 3 200 64.0 53 09 Придобиване на други НДА 693 300 558 300 748 145 67 696 0 645 753 645 753 115.7 54 00 Придобиване на земя 2 880 000 2 880 000 2 730 000-143 772 0 500 000 500 000 17.4

- без МД 55 00 Капиталови трансфери 0 0 43 000 43 000 0 0 0 #DIV/0! 55 01 за нефин. предприятия 0 0 43 000 43 000 0 0 0 #DIV/0! ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 23 312 521 9 879 147 44 404 667 26 713 151 522 698 9 779 563 10 302 261 104.3 97 00 Резерв за непредвидени и неотложни разходи 318 784 318 784 0 0 0 567 314 567 314 178.0 ВСИЧКО Р-ДИ ПО БЮДЖЕТА 220 855 211 191 486 024 245 636 268 159 610 939 30 320 810 158 919 736 189 240 546 98.8 І. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ 18 576 025 17 295 260 18 483 445 12 686 187 0 15 286 800 15 286 800 88.4 01 00 Запл и възн. на перс. нает по тр. и сл. правоотн. 6 387 185 6 123 436 6 392 388 4 500 516 0 6 281 201 6 281 201 102.6 01 01 запл. и възн. на перс. нает по тр. правоотн. 3 036 185 2 927 220 3 013 205 2 090 194 0 3 075 155 3 075 155 105.1 01 02 запл. и възн. на перс. нает по сл. правоотн. 3 351 000 3 196 216 3 379 183 2 410 322 0 3 206 046 3 206 046 100.3 02 00 Други възн. и плащ. на перс. 1 269 126 1 055 331 1 604 248 997 310 0 954 199 954 199 90.4 02 01 за нещатен перс. нает по т правоотн. 85 400 85 400 187 339 162 004 0 96 600 96 600 113.1 02 02 за перс. по извънтр. правоотн. 526 763 419 717 688 655 462 674 0 421 600 421 600 100.4 хар. на възн. 329 554 327 800 413 114 256 518 0 298 999 298 999 91.2 02 08 обезщ. за персон, с хар. на възн. 292 173 187 414 225 304 60 782 0 129 000 129 000 68.8 02 09 др. плащ. и възн. 35 236 35 000 89 836 55 332 0 8 000 8 000 22.9 05 00 Задълж. осигур. вн. от работод. 1 707 159 1 674 133 1 797 503 1 324 780 0 1 717 000 1 717 000 102.6 05 51 осиг. вн. от работод. за ДОО 1 122 271 1 097 407 1 162 614 826 996 0 1 114 600 1 114 600 101.6 05 60 здравно осиг. вн. от работод. 439 846 433 126 460 568 353 576 0 426 100 426 100 98.4 05 80 вн. за ДЗО от работод. 145 042 143 600 174 321 144 208 0 176 300 176 300 122.8 10 00 Издръжка 8 301 555 8 347 360 8 263 414 5 677 545 0 6 203 400 6 203 400 74.3 10 11 Храна 0 0 260 260 0 0 0 #DIV/0! 10 14 Уч. и научно-изсл. р-ди и книги за библиотеките 1 000 1 000 2 000 1 388 0 1 000 1 000 100.0 10 15 Материали 684 360 682 860 627 786 429 880 0 550 400 550 400 80.6 10 16 Вода, горива и енергия 1 569 000 1 545 000 1 550 522 727 285 0 1 139 000 1 139 000 73.7 10 20 външни услуги 2 303 623 2 387 000 2 294 458 1 365 729 0 1 871 500 1 871 500 78.4 10 30 Текущ ремонт 155 000 155 000 179 215 84 027 0 90 000 90 000 58.1 НЗОК) 280 000 280 000 294 712-962 049 0 1 001 000 1 001 000 357.5 10 51 Командировки в страната 26 300 25 500 27 316 18 812 0 27 000 27 000 105.9 10 52 Краткоср. командировки в чужбина 17 000 17 000 36 018 28 163 0 17 000 17 000 100.0 10 62 застраховки 154 000 154 000 144 267 39 787 0 77 500 77 500 50.3 10 92 Р-ди за гл., неуст., нак. лихви и съдебни обезщ. 3 001 000 3 001 000 3 003 188 3 882 394 0 1 300 000 1 300 000 43.3 10 98 Др. р-ди, некласиф. в др. пар. и подпараграфи 110 272 99 000 103 672 61 869 0 129 000 129 000 130.3 42 00 Текущи трансфери, обезщ. и помощи за домак. 45 000 15 000 45 000 34 828 0 50 000 50 000 333.3

- без МД 42 14 обезщ. и пом. по реш. на общ. съвет 45 000 15 000 45 000 34 828 0 50 000 50 000 333.3 ВСИЧКО РАЗХОДИ 17 710 025 17 215 260 18 102 553 12 534 979 0 15 205 800 15 205 800 88.3 46 00 Р-ди за чл. внос и участ. в нетърг. орган. и д-сти 80 000 80 000 80 000 77 544 0 80 000 80 000 100.0 ВСИЧКО СУБСИДИИ 80 000 80 000 80 000 77 544 0 80 000 80 000 100.0 51 00 Основен ремонт на ДМА 786 000 0 236 146 34 546 0 0 0 #DIV/0! 52 00 Придобиване на ДМА 0 0 57 586 31 958 0 1 000 1 000 #DIV/0! 52 01 Придобиване на компютри и хардуер 0 0 28 078 12 850 0 0 0 #DIV/0! 52 03 Придобиване на др. оборуд., машини и съоръж. 0 0 20 076 9 676 0 0 0 #DIV/0! 52 05 Придобиване на стопански инвентар 0 0 9 432 9 432 0 1 000 1 000 #DIV/0! 53 00 Придобиване на НДА 0 0 7 160 7 160 0 0 0 #DIV/0! 53 01 Придобиване на програмни продукти 0 0 5 640 5 640 0 0 0 #DIV/0! 53 09 Придобиване на други НДА 0 0 1 520 1 520 0 0 0 #DIV/0! ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 786 000 0 300 892 73 664 0 1 000 1 000 #DIV/0! ВСИЧКО Р-ДИ ПО БЮДЖЕТА 18 576 025 17 295 260 18 483 445 12 686 187 0 15 286 800 15 286 800 88.4 Д-ст 117 - Държавни и общински служби и дейности по изборите 0 0 481 495 479 845 0 0 0 #DIV/0! 01 00 Запл и възн. на перс. нает по тр. и сл. правоотн. 0 0 5 203 5 203 0 0 0 #DIV/0! 01 01 запл. и възн. на перс. нает по тр. правоотн. 0 0 1 920 1 920 0 0 0 #DIV/0! 01 02 запл. и възн. на перс. нает по сл. правоотн. 0 0 3 283 3 283 0 0 0 #DIV/0! 02 00 Други възн. и плащ. на перс. 0 0 309 051 307 808 0 0 0 #DIV/0! 02 01 за нещатен перс. нает по т правоотн. 0 0 101 939 101 790 0 0 0 #DIV/0! 02 02 за перс. по извънтр. правоотн. 0 0 207 112 206 018 0 0 0 #DIV/0! 05 00 Задълж. осигур. вн. от работод. 0 0 89 407 89 001 0 0 0 #DIV/0! 05 51 осиг. вн. от работод. за ДОО 0 0 57 240 57 105 0 0 0 #DIV/0! 05 60 здравно осиг. вн. от работод. 0 0 23 136 23 187 0 0 0 #DIV/0! 05 80 вн. за ДЗО от работод. 0 0 9 031 8 709 0 0 0 #DIV/0! 10 00 Издръжка 0 0 77 834 77 833 0 0 0 #DIV/0! 10 15 Материали 0 0 54 463 54 463 0 0 0 #DIV/0! 10 16 Вода, горива и енергия 0 0 13 905 13 905 0 0 0 #DIV/0! 10 20 външни услуги 0 0 8 590 8 589 0 0 0 #DIV/0! 10 30 Текущ ремонт 0 0 876 876 0 0 0 #DIV/0! ВСИЧКО РАЗХОДИ 0 0 481 495 479 845 0 0 0 #DIV/0! ВСИЧКО Р-ДИ ПО БЮДЖЕТА 0 0 481 495 479 845 0 0 0 #DIV/0! Д-ст 122 - Общинска администрация 17 663 948 16 445 260 17 071 099 11 540 101 0 14 344 800 14 344 800 87.2

- без МД 01 00 Запл и възн. на перс. нает по тр. и сл. правоотн. 6 309 185 6 045 436 6 309 185 4 447 122 0 6 203 201 6 203 201 102.6 01 01 запл. и възн. на перс. нает по тр. правоотн. 2 958 185 2 849 220 2 933 285 2 040 083 0 2 997 155 2 997 155 105.2 01 02 запл. и възн. на перс. нает по сл. правоотн. 3 351 000 3 196 216 3 375 900 2 407 039 0 3 206 046 3 206 046 100.3 02 00 Други възн. и плащ. на перс. 924 944 755 331 922 425 468 824 0 618 599 618 599 81.9 02 01 за нещатен перс. нает по т правоотн. 85 400 85 400 85 400 60 214 0 96 600 96 600 113.1 02 02 за перс. по извънтр. правоотн. 182 581 119 717 112 281 38 847 0 86 000 86 000 71.8 хар. на възн. 329 554 327 800 411 104 254 671 0 298 999 298 999 91.2 02 08 обезщ. за персон, с хар. на възн. 292 173 187 414 225 304 60 782 0 129 000 129 000 68.8 02 09 др. плащ. и възн. 35 236 35 000 88 336 54 310 0 8 000 8 000 22.9 05 00 Задълж. осигур. вн. от работод. 1 635 341 1 606 133 1 634 385 1 181 596 0 1 643 000 1 643 000 102.3 05 51 осиг. вн. от работод. за ДОО 1 081 270 1 058 407 1 063 012 735 668 0 1 070 600 1 070 600 101.2 05 60 здравно осиг. вн. от работод. 418 599 413 126 415 371 315 471 0 403 100 403 100 97.6 05 80 вн. за ДЗО от работод. 135 472 134 600 156 002 130 457 0 169 300 169 300 125.8 10 00 Издръжка 7 883 478 7 943 360 7 779 212 5 256 523 0 5 750 000 5 750 000 72.4 10 11 Храна 0 0 260 260 0 0 0 #DIV/0! 10 14 Уч. и научно-изсл. р-ди и книги за библиотеките 0 0 1 000 935 0 0 0 #DIV/0! 10 15 Материали 672 860 672 860 569 367 374 676 0 539 000 539 000 80.1 10 16 Вода, горива и енергия 1 358 000 1 335 000 1 340 600 571 412 0 939 000 939 000 70.3 10 20 външни услуги 2 120 923 2 208 000 2 089 884 1 161 972 0 1 634 500 1 634 500 74.0 10 30 Текущ ремонт 155 000 155 000 175 799 80 619 0 90 000 90 000 58.1 НЗОК) 280 000 280 000 294 712-962 049 0 1 001 000 1 001 000 357.5 10 51 Командировки в страната 25 500 25 500 25 522 18 012 0 27 000 27 000 105.9 10 52 Краткоср. командировки в чужбина 15 000 15 000 34 018 26 636 0 15 000 15 000 100.0 10 62 застраховки 154 000 154 000 144 267 39 787 0 77 500 77 500 50.3 10 92 Р-ди за гл., неуст., нак. лихви и съдебни обезщ. 3 001 000 3 001 000 3 003 188 3 882 394 0 1 300 000 1 300 000 43.3 10 98 Др. р-ди, некласиф. в др. пар. и подпараграфи 101 195 97 000 100 595 61 869 0 127 000 127 000 130.9 42 00 Текущи трансфери, обезщ. и помощи за домак. 45 000 15 000 45 000 34 828 0 50 000 50 000 333.3 42 14 обезщ. и пом. по реш. на общ. съвет 45 000 15 000 45 000 34 828 0 50 000 50 000 333.3 ВСИЧКО РАЗХОДИ 16 797 948 16 365 260 16 690 207 11 388 893 0 14 264 800 14 264 800 87.2 46 00 Р-ди за чл. внос и участ. в нетърг. орган. и д-сти 80 000 80 000 80 000 77 544 0 80 000 80 000 100.0 ВСИЧКО СУБСИДИИ 80 000 80 000 80 000 77 544 0 80 000 80 000 100.0 51 00 Основен ремонт на ДМА 786 000 0 236 146 34 546 0 0 0 #DIV/0! 52 00 Придобиване на ДМА 0 0 57 586 31 958 0 0 0 #DIV/0!

- без МД 52 01 Придобиване на компютри и хардуер 0 0 28 078 12 850 0 0 0 #DIV/0! 52 03 Придобиване на др. оборуд., машини и съоръж. 0 0 20 076 9 676 0 0 0 #DIV/0! 52 05 Придобиване на стопански инвентар 0 0 9 432 9 432 0 0 0 #DIV/0! 53 00 Придобиване на НДА 0 0 7 160 7 160 0 0 0 #DIV/0! 53 01 Придобиване на програмни продукти 0 0 5 640 5 640 0 0 0 #DIV/0! 53 09 Придобиване на други НДА 0 0 1 520 1 520 0 0 0 #DIV/0! ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 786 000 0 300 892 73 664 0 0 0 #DIV/0! ВСИЧКО Р-ДИ ПО БЮДЖЕТА 17 663 948 16 445 260 17 071 099 11 540 101 0 14 344 800 14 344 800 87.2 Д-ст 123 - Общински съвети 850 000 850 000 850 000 587 908 0 854 600 854 600 100.5 01 00 Запл и възн. на перс. нает по тр. и сл. правоотн. 78 000 78 000 78 000 48 191 0 78 000 78 000 100.0 01 01 запл. и възн. на перс. нает по тр. правоотн. 78 000 78 000 78 000 48 191 0 78 000 78 000 100.0 02 00 Други възн. и плащ. на перс. 300 000 300 000 302 910 150 816 0 260 600 260 600 86.9 02 02 за перс. по извънтр. правоотн. 300 000 300 000 299 400 147 947 0 260 600 260 600 86.9 хар. на възн. 0 0 2 010 1 847 0 0 0 #DIV/0! 02 09 др. плащ. и възн. 0 0 1 500 1 022 0 0 0 #DIV/0! 05 00 Задълж. осигур. вн. от работод. 68 000 68 000 67 400 47 881 0 66 000 66 000 97.1 05 51 осиг. вн. от работод. за ДОО 39 000 39 000 39 000 30 865 0 40 000 40 000 102.6 05 60 здравно осиг. вн. от работод. 20 000 20 000 20 000 12 860 0 20 000 20 000 100.0 05 80 вн. за ДЗО от работод. 9 000 9 000 8 400 4 156 0 6 000 6 000 66.7 10 00 Издръжка 404 000 404 000 401 690 341 020 0 450 000 450 000 111.4 10 14 Уч. и научно-изсл. р-ди и книги за библиотеките 1 000 1 000 1 000 453 0 1 000 1 000 100.0 10 15 Материали 10 000 10 000 3 456 541 0 10 000 10 000 100.0 10 16 Вода, горива и енергия 210 000 210 000 196 000 141 968 0 200 000 200 000 95.2 10 20 външни услуги 179 000 179 000 193 700 193 199 0 235 000 235 000 131.3 10 30 Текущ ремонт 0 0 2 540 2 532 0 0 0 #DIV/0! 10 51 Командировки в страната 0 0 994 800 0 0 0 #DIV/0! 10 52 Краткоср. командировки в чужбина 2 000 2 000 2 000 1 527 0 2 000 2 000 100.0 10 98 Др. р-ди, некласиф. в др. пар. и подпараграфи 2 000 2 000 2 000 0 0 2 000 2 000 100.0 ВСИЧКО РАЗХОДИ 850 000 850 000 850 000 587 908 0 854 600 854 600 100.5 ВСИЧКО Р-ДИ ПО БЮДЖЕТА 850 000 850 000 850 000 587 908 0 854 600 854 600 100.5 Д-ст 139 - Други изпълнителни и законодтелни органи 62 077 0 80 851 78 333 0 87 400 87 400 #DIV/0! 02 00 Други възн. и плащ. на перс. 44 182 0 69 862 69 862 0 75 000 75 000 #DIV/0! 02 02 за перс. по извънтр. правоотн. 44 182 0 69 862 69 862 0 75 000 75 000 #DIV/0! 05 00 Задълж. осигур. вн. от работод. 3 818 0 6 311 6 302 0 8 000 8 000 #DIV/0!

- без МД 05 51 осиг. вн. от работод. за ДОО 2 001 0 3 362 3 358 0 4 000 4 000 #DIV/0! 05 60 здравно осиг. вн. от работод. 1 247 0 2 061 2 058 0 3 000 3 000 #DIV/0! 05 80 вн. за ДЗО от работод. 570 0 888 886 0 1 000 1 000 #DIV/0! 10 00 Издръжка 14 077 0 4 678 2 169 0 3 400 3 400 #DIV/0! 10 15 Материали 1 500 0 500 200 0 1 400 1 400 #DIV/0! 10 16 Вода, горива и енергия 1 000 0 17 0 0 0 0 #DIV/0! 10 20 външни услуги 3 700 0 2 284 1 969 0 2 000 2 000 #DIV/0! 10 51 Командировки в страната 800 0 800 0 0 0 0 #DIV/0! 10 98 Др. р-ди, некласиф. в др. пар. и подпараграфи 7 077 0 1 077 0 0 0 0 #DIV/0! ВСИЧКО РАЗХОДИ 62 077 0 80 851 78 333 0 86 400 86 400 #DIV/0! 52 00 Придобиване на ДМА 0 0 0 0 0 1 000 1 000 #DIV/0! 52 05 Придобиване на стопански инвентар 0 0 0 0 0 1 000 1 000 #DIV/0! ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 0 0 0 0 0 1 000 1 000 #DIV/0! ВСИЧКО Р-ДИ ПО БЮДЖЕТА 62 077 0 80 851 78 333 0 87 400 87 400 #DIV/0! ІI. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ РЕКАПИТУЛАЦИЯ 3 361 339 2 278 997 5 401 339 1 768 186 0 2 398 485 2 398 485 105.2 01 00 Запл и възн. на перс. нает по тр. и сл. правоотн. 93 600 71 400 93 600 55 925 0 68 028 68 028 95.3 01 01 запл. и възн. на перс. нает по тр. правоотн. 93 600 71 400 93 600 55 925 0 68 028 68 028 95.3 02 00 Други възн. и плащ. на перс. 477 310 431 640 472 910 289 269 0 524 294 524 294 121.5 02 01 за нещатен перс. нает по т правоотн. 268 200 252 310 268 200 190 354 0 294 120 294 120 116.6 02 02 за перс. по извънтр. правоотн. 163 000 158 000 158 400 73 052 0 209 000 209 000 132.3 хар. на възн. 34 710 20 230 34 710 24 615 0 20 574 20 574 101.7 02 08 обезщ. за персон, с хар. на възн. 9 500 0 9 500 341 0 0 0 #DIV/0! 02 09 др. плащ. и възн. 1 900 1 100 2 100 907 0 600 600 54.5 05 00 Задълж. осигур. вн. от работод. 105 860 85 234 105 860 57 460 0 95 054 95 054 111.5 05 51 осиг. вн. от работод. за ДОО 70 500 55 794 70 000 36 863 0 62 039 62 039 111.2 05 60 здравно осиг. вн. от работод. 28 410 23 890 28 710 16 386 0 26 432 26 432 110.6 05 80 вн. за ДЗО от работод. 6 950 5 550 7 150 4 211 0 6 583 6 583 118.6 10 00 Издръжка 2 603 219 1 689 973 2 647 619 1 299 417 0 1 711 109 1 711 109 101.3 10 11 Храна 2 000 1 000 2 000 47 0 500 500 50.0 10 12 Медикаменти 0 0 500 120 0 250 250 #DIV/0! 10 13 Пост. инв. и облекло 2 050 0 2 119 18 593 0 1 250 1 250 #DIV/0! 10 15 Материали 206 971 57 156 189 951 20 271 0 31 810 31 810 55.7 10 16 Вода, горива и енергия 77 126 24 400 78 126 31 976 0 35 620 35 620 146.0 10 20 външни услуги 1 956 760 1 546 697 2 001 029 1 217 405 0 1 618 770 1 618 770 104.7

- без МД 10 30 Текущ ремонт 70 780 51 000 87 762 3 875 0 15 119 15 119 29.6 10 51 Командировки в страната 18 500 6 200 17 100 2 176 0 5 200 5 200 83.9 10 62 застраховки 1 000 1 000 1 000 2 100 0 0 0 0.0 10 98 Др. р-ди, некласиф. в др. пар. и подпараграфи 268 032 2 520 268 032 2 854 0 2 590 2 590 102.8 ВСИЧКО РАЗХОДИ 3 279 989 2 278 247 3 319 989 1 702 071 0 2 398 485 2 398 485 105.3 46 00 Р-ди за чл. внос и участ. в нетърг. орган. и д-сти 750 750 750 733 0 0 0 0.0 ВСИЧКО СУБСИДИИ 750 750 750 733 0 0 0 0.0 51 00 Основен ремонт на ДМА 0 0 2 000 000 8 550 0 0 0 #DIV/0! 52 00 Придобиване на ДМА 80 600 0 80 600 56 832 0 0 0 #DIV/0! 52 03 Придобиване на др. оборуд., машини и съоръж. 63 000 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 52 04 Придобиване на транспортни средства 15 000 0 15 000 0 0 0 0 #DIV/0! 52 05 Придобиване на стопански инвентар 2 600 0 65 600 56 832 0 0 0 #DIV/0! ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 80 600 0 2 080 600 65 382 0 0 0 #DIV/0! ВСИЧКО Р-ДИ ПО БЮДЖЕТА 3 361 339 2 278 997 5 401 339 1 768 186 0 2 398 485 2 398 485 105.2 Д-ст 239 - Други дейности по вътрешната сигурност 1 971 712 1 896 837 2 011 712 1 367 370 0 1 967 585 1 967 585 103.7 01 00 Запл и възн. на перс. нает по тр. и сл. правоотн. 57 000 57 000 57 000 33 419 0 52 236 52 236 91.6 01 01 запл. и възн. на перс. нает по тр. правоотн. 57 000 57 000 57 000 33 419 0 52 236 52 236 91.6 02 00 Други възн. и плащ. на перс. 170 410 163 110 166 010 71 885 0 213 700 213 700 131.0 02 02 за перс. по извънтр. правоотн. 163 000 158 000 158 400 67 909 0 209 000 209 000 132.3 хар. на възн. 5 010 5 010 5 010 3 510 0 4 100 4 100 81.8 02 08 обезщ. за персон, с хар. на възн. 2 000 0 2 000 114 0 0 0 #DIV/0! 02 09 др. плащ. и възн. 400 100 600 352 0 600 600 600.0 05 00 Задълж. осигур. вн. от работод. 39 480 33 284 39 480 14 255 0 43 090 43 090 129.5 05 51 осиг. вн. от работод. за ДОО 24 360 19 244 24 360 7 842 0 26 160 26 160 135.9 05 60 здравно осиг. вн. от работод. 11 370 10 640 11 370 4 438 0 12 650 12 650 118.9 05 80 вн. за ДЗО от работод. 3 750 3 400 3 750 1 975 0 4 280 4 280 125.9 10 00 Издръжка 1 689 072 1 642 693 1 733 472 1 247 078 0 1 658 559 1 658 559 101.0 10 11 Храна 2 000 1 000 2 000 47 0 500 500 50.0 10 12 Медикаменти 0 0 500 120 0 250 250 #DIV/0! 10 15 Материали 27 036 27 036 26 516 12 478 0 19 840 19 840 73.4 10 16 Вода, горива и енергия 39 096 21 800 39 096 24 143 0 24 020 24 020 110.2 10 20 външни услуги 1 547 660 1 534 657 1 592 480 1 205 980 0 1 593 630 1 593 630 103.8 10 30 Текущ ремонт 64 080 51 000 64 080 3 101 0 15 119 15 119 29.6

- без МД 10 51 Командировки в страната 8 200 6 200 7 800 1 209 0 5 200 5 200 83.9 10 62 застраховки 1 000 1 000 1 000 0 0 0 0 0.0 ВСИЧКО РАЗХОДИ 1 955 962 1 896 087 1 995 962 1 366 637 0 1 967 585 1 967 585 103.8 46 00 Р-ди за чл. внос и участ. в нетърг. орган. и д-сти 750 750 750 733 0 0 0 0.0 ВСИЧКО СУБСИДИИ 750 750 750 733 0 0 0 0.0 52 00 Придобиване на ДМА 15 000 0 15 000 0 0 0 0 #DIV/0! 52 04 Придобиване на транспортни средства 15 000 0 15 000 0 0 0 0 #DIV/0! ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 15 000 0 15 000 0 0 0 0 #DIV/0! ВСИЧКО Р-ДИ ПО БЮДЖЕТА 1 971 712 1 896 837 2 011 712 1 367 370 0 1 967 585 1 967 585 103.7 Д-ст 282 - Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности 664 315 382 160 664 315 279 335 0 430 900 430 900 112.8 01 00 Запл и възн. на перс. нает по тр. и сл. правоотн. 14 400 14 400 14 400 8 637 0 15 792 15 792 109.7 01 01 запл. и възн. на перс. нает по тр. правоотн. 14 400 14 400 14 400 8 637 0 15 792 15 792 109.7 02 00 Други възн. и плащ. на перс. 305 500 268 530 305 500 211 761 0 310 594 310 594 115.7 02 01 за нещатен перс. нает по т правоотн. 268 200 252 310 268 200 190 354 0 294 120 294 120 116.6 хар. на възн. 29 000 15 220 29 000 20 742 0 16 474 16 474 108.2 02 08 обезщ. за персон, с хар. на възн. 7 000 0 7 000 199 0 0 0 #DIV/0! 02 09 др. плащ. и възн. 1 300 1 000 1 300 466 0 0 0 0.0 05 00 Задълж. осигур. вн. от работод. 61 850 51 950 61 850 40 129 0 51 964 51 964 100.0 05 51 осиг. вн. от работод. за ДОО 43 000 36 550 42 700 27 124 0 35 879 35 879 98.2 05 60 здравно осиг. вн. от работод. 15 900 13 250 16 200 11 072 0 13 782 13 782 104.0 05 80 вн. за ДЗО от работод. 2 950 2 150 2 950 1 933 0 2 303 2 303 107.1 10 00 Издръжка 282 565 47 280 282 565 18 808 0 52 550 52 550 111.1 10 13 Пост. инв. и облекло 1 250 0 1 250 1 000 0 1 250 1 250 #DIV/0! 10 15 Материали 125 965 30 120 109 965 996 0 11 970 11 970 39.7 10 16 Вода, горива и енергия 33 830 2 600 34 830 5 046 0 11 600 11 600 446.2 10 20 външни услуги 102 630 12 040 102 630 9 116 0 25 140 25 140 208.8 10 30 Текущ ремонт 6 000 0 22 000 0 0 0 0 #DIV/0! 10 51 Командировки в страната 10 300 0 9 300 967 0 0 0 #DIV/0! 10 98 Др. р-ди, некласиф. в др. пар. и подпараграфи 2 590 2 520 2 590 1 683 0 2 590 2 590 102.8 ВСИЧКО РАЗХОДИ 664 315 382 160 664 315 279 335 0 430 900 430 900 112.8 ВСИЧКО Р-ДИ ПО БЮДЖЕТА 664 315 382 160 664 315 279 335 0 430 900 430 900 112.8

- без МД Д-ст 283 - Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и 461 070 0 2 461 070 95 714 0 0 0 #DIV/0! аварии 01 00 Запл и възн. на перс. нает по тр. и сл. правоотн. 22 200 0 22 200 13 869 0 0 0 #DIV/0! 01 01 запл. и възн. на перс. нает по тр. правоотн. 22 200 0 22 200 13 869 0 0 0 #DIV/0! 02 00 Други възн. и плащ. на перс. 1 400 0 1 400 480 0 0 0 #DIV/0! хар. на възн. 700 0 700 363 0 0 0 #DIV/0! 02 08 обезщ. за персон, с хар. на възн. 500 0 500 28 0 0 0 #DIV/0! 02 09 др. плащ. и възн. 200 0 200 89 0 0 0 #DIV/0! 05 00 Задълж. осигур. вн. от работод. 4 530 0 4 530 2 583 0 0 0 #DIV/0! 05 51 осиг. вн. от работод. за ДОО 3 140 0 2 940 1 670 0 0 0 #DIV/0! 05 60 здравно осиг. вн. от работод. 1 140 0 1 140 691 0 0 0 #DIV/0! 05 80 вн. за ДЗО от работод. 250 0 450 222 0 0 0 #DIV/0! 10 00 Издръжка 367 340 0 367 340 13 400 0 0 0 #DIV/0! 10 13 Пост. инв. и облекло 800 0 869 869 0 0 0 #DIV/0! 10 15 Материали 53 970 0 53 470 6 797 0 0 0 #DIV/0! 10 16 Вода, горива и енергия 4 200 0 4 200 2 787 0 0 0 #DIV/0! 10 20 външни услуги 306 470 0 305 919 1 002 0 0 0 #DIV/0! 10 30 Текущ ремонт 700 0 1 682 774 0 0 0 #DIV/0! 10 98 Др. р-ди, некласиф. в др. пар. и подпараграфи 1 200 0 1 200 1 171 0 0 0 #DIV/0! ВСИЧКО РАЗХОДИ 395 470 0 395 470 30 332 0 0 0 #DIV/0! 51 00 Основен ремонт на ДМА 0 0 2 000 000 8 550 0 0 0 #DIV/0! 52 00 Придобиване на ДМА 65 600 0 65 600 56 832 0 0 0 #DIV/0! 52 03 Придобиване на др. оборуд., машини и съоръж. 63 000 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 52 05 Придобиване на стопански инвентар 2 600 0 65 600 56 832 0 0 0 #DIV/0! ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 65 600 0 2 065 600 65 382 0 0 0 #DIV/0! ВСИЧКО Р-ДИ ПО БЮДЖЕТА 461 070 0 2 461 070 95 714 0 0 0 #DIV/0! Д-ст 284 - Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии 264 242 0 264 242 0 0 0 0 #DIV/0! 10 00 Издръжка 264 242 0 264 242 0 0 0 0 #DIV/0! 10 98 Др. р-ди, некласиф. в др. пар. и подпараграфи 264 242 0 264 242 0 0 0 0 #DIV/0! ВСИЧКО РАЗХОДИ 264 242 0 264 242 0 0 0 0 #DIV/0! ВСИЧКО Р-ДИ ПО БЮДЖЕТА 264 242 0 264 242 0 0 0 0 #DIV/0!

- без МД Д-ст 285 - Доброволни формирования за защита при бедствия 0 0 0 25 767 0 0 0 #DIV/0! 02 00 Други възн. и плащ. на перс. 0 0 0 5 143 0 0 0 #DIV/0! 02 02 за перс. по извънтр. правоотн. 0 0 0 5 143 0 0 0 #DIV/0! 05 00 Задълж. осигур. вн. от работод. 0 0 0 493 0 0 0 #DIV/0! 05 51 осиг. вн. от работод. за ДОО 0 0 0 227 0 0 0 #DIV/0! 05 60 здравно осиг. вн. от работод. 0 0 0 185 0 0 0 #DIV/0! 05 80 вн. за ДЗО от работод. 0 0 0 81 0 0 0 #DIV/0! 10 00 Издръжка 0 0 0 20 131 0 0 0 #DIV/0! 10 13 Пост. инв. и облекло 0 0 0 16 724 0 0 0 #DIV/0! 10 20 външни услуги 0 0 0 1 307 0 0 0 #DIV/0! 10 62 застраховки 0 0 0 2 100 0 0 0 #DIV/0! ВСИЧКО РАЗХОДИ 0 0 0 25 767 0 0 0 #DIV/0! ВСИЧКО Р-ДИ ПО БЮДЖЕТА 0 0 0 25 767 0 0 0 #DIV/0! IIІ. ОБРАЗОВАНИЕ РЕКАПИТУЛАЦИЯ 86 558 574 78 448 115 90 282 608 58 480 476 468 465 78 386 752 78 855 217 100.5 01 00 Запл и възн. на перс. нает по тр. и сл. правоотн. 43 113 938 42 500 570 44 833 925 31 463 368 0 44 504 510 44 504 510 104.7 01 01 запл. и възн. на перс. нает по тр. правоотн. 43 113 938 42 500 570 44 833 925 31 463 368 0 44 504 510 44 504 510 104.7 02 00 Други възн. и плащ. на перс. 4 855 693 4 328 052 4 344 553 3 071 305 8 000 3 875 860 3 883 860 89.7 02 01 за нещатен перс. нает по т правоотн. 10 542 10 000 13 505 8 559 0 12 500 12 500 125.0 02 02 за перс. по извънтр. правоотн. 207 031 161 040 331 420 285 634 5 500 326 900 332 400 206.4 хар. на възн. 3 229 083 3 013 563 2 647 170 1 959 854 0 2 661 390 2 661 390 88.3 02 08 обезщ. за персон, с хар. на възн. 1 017 587 804 699 942 364 545 492 2 500 520 229 522 729 65.0 02 09 др. плащ. и възн. 391 450 338 750 410 094 271 766 0 354 841 354 841 104.8 05 00 Задълж. осигур. вн. от работод. 9 975 565 9 558 224 10 149 448 6 949 322 0 9 938 610 9 938 610 104.0 05 51 осиг. вн. от работод. за ДОО 5 357 710 5 165 170 5 387 825 3 708 335 0 5 310 393 5 310 393 102.8 05 52 осиг. вн. от работод. за УПФ 1 549 418 1 458 510 1 632 393 1 070 795 0 1 551 600 1 551 600 106.4 05 60 здравно осиг. вн. от работод. 2 276 497 2 195 100 2 275 253 1 620 080 0 2 274 192 2 274 192 103.6 05 80 вн. за ДЗО от работод. 791 940 739 444 853 977 550 112 0 802 425 802 425 108.5 10 00 Издръжка 24 295 141 21 296 429 23 246 938 13 256 941 436 892 17 501 810 17 938 702 84.2 10 11 Храна 5 832 827 5 511 694 5 998 203 3 298 501 0 5 008 276 5 008 276 90.9 10 12 Медикаменти 900 700 2 822 543 0 2 700 2 700 385.7 10 13 Пост. инв. и облекло 81 989 48 640 96 384 35 258 0 120 575 120 575 247.9 10 14 Уч. и научно-изсл. р-ди и книги за библиотеките 280 736 145 900 1 304 132 954 695 0 160 485 160 485 110.0 10 15 Материали 2 301 162 1 984 560 2 256 217 1 259 785 95 179 1 691 878 1 787 057 90.0

- без МД 10 16 Вода, горива и енергия 8 121 865 7 467 896 6 564 992 3 854 646 72 528 5 835 260 5 907 788 79.1 10 20 външни услуги 2 769 123 2 388 932 2 645 492 1 809 614 24 471 2 091 893 2 116 364 88.6 10 30 Текущ ремонт 2 928 530 2 704 956 2 621 944 1 721 391 88 684 1 485 000 1 573 684 58.2 НЗОК) 188 069 156 411 215 859 170 688 815 191 330 192 145 122.8 10 51 Командировки в страната 71 249 49 760 92 112 48 059 0 75 560 75 560 151.8 10 52 Краткоср. командировки в чужбина 78 210 0 103 560 59 989 0 0 0 #DIV/0! 10 62 застраховки 15 723 10 000 12 646 4 660 0 8 150 8 150 81.5 10 69 Други финансови услуги 0 0 15 15 0 0 0 #DIV/0! 10 92 Р-ди за гл., неуст., нак. лихви и съдебни обезщ. 5 107 0 44 114 39 097 0 5 000 5 000 #DIV/0! 10 98 Др. р-ди, некласиф. в др. пар. и подпараграфи 1 619 651 826 980 1 288 446 0 155 215 825 703 980 918 118.6 40 00 Стипендии 775 600 438 146 790 157 390 578 0 565 962 565 962 129.2 42 00 Текущи трансфери, обезщ. и помощи за домак. 0 0 400 400 0 0 0 #DIV/0! 42 19 други тек. трансф. за домакинствата 0 0 400 400 0 0 0 #DIV/0! ВСИЧКО РАЗХОДИ 83 015 937 78 121 421 83 365 421 55 131 914 444 892 76 386 752 76 831 644 98.3 51 00 Основен ремонт на ДМА 242 459 0 326 934 201 178 0 0 0 #DIV/0! 52 00 Придобиване на ДМА 3 251 694 326 694 6 515 699 3 087 699 23 573 2 000 000 2 023 573 619.4 52 01 Придобиване на компютри и хардуер 4 772 4 772 259 836 175 493 3 262 0 3 262 68.4 52 02 Придобиване на сгради 3 100 249 315 249 5 615 781 2 577 626 0 2 000 000 2 000 000 634.4 52 03 Придобиване на др. оборуд., машини и съоръж. 143 411 3 411 548 818 285 450 20 311 0 20 311 595.5 52 05 Придобиване на стопански инвентар 3 262 3 262 91 264 49 130 0 0 0 0.0 53 00 Придобиване на НДА 48 484 0 74 554 59 685 0 0 0 #DIV/0! 53 01 Придобиване на програмни продукти 48 484 0 72 239 57 370 0 0 0 #DIV/0! 53 09 Придобиване на други НДА 0 0 2 315 2 315 0 0 0 #DIV/0! ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 3 542 637 326 694 6 917 187 3 348 562 23 573 2 000 000 2 023 573 619.4 ВСИЧКО Р-ДИ ПО БЮДЖЕТА 86 558 574 78 448 115 90 282 608 58 480 476 468 465 78 386 752 78 855 217 100.5 Д-ст 311 - Целодневни детски градини и обединени детски заведения 30 269 913 26 864 488 33 075 615 19 219 151 0 28 169 667 28 169 667 104.9 01 00 Запл и възн. на перс. нает по тр. и сл. правоотн. 12 182 484 11 880 000 12 918 250 8 794 899 0 12 990 000 12 990 000 109.3 01 01 запл. и възн. на перс. нает по тр. правоотн. 12 182 484 11 880 000 12 918 250 8 794 899 0 12 990 000 12 990 000 109.3 02 00 Други възн. и плащ. на перс. 1 723 319 1 598 307 1 472 849 925 817 0 1 321 484 1 321 484 82.7 02 02 за перс. по извънтр. правоотн. 2 995 2 440 18 916 11 252 0 15 900 15 900 651.6 хар. на възн. 992 876 926 670 895 755 679 047 0 890 070 890 070 96.1 02 08 обезщ. за персон, с хар. на възн. 589 652 553 799 415 477 153 301 0 293 949 293 949 53.1 02 09 др. плащ. и възн. 137 796 115 398 142 701 82 217 0 121 565 121 565 105.3

- без МД 05 00 Задълж. осигур. вн. от работод. 2 793 631 2 661 700 2 858 345 1 903 628 0 2 829 190 2 829 190 106.3 05 51 осиг. вн. от работод. за ДОО 1 566 520 1 494 730 1 555 254 1 060 332 0 1 570 300 1 570 300 105.1 05 52 осиг. вн. от работод. за УПФ 371 825 347 540 415 919 243 341 0 376 200 376 200 108.2 05 60 здравно осиг. вн. от работод. 649 416 628 920 654 818 460 948 0 666 150 666 150 105.9 05 80 вн. за ДЗО от работод. 205 870 190 510 232 354 139 007 0 216 540 216 540 113.7 10 00 Издръжка 11 193 536 10 423 481 10 645 508 5 525 469 0 9 028 993 9 028 993 86.6 10 11 Храна 4 619 310 4 454 280 4 776 131 2 582 936 0 4 090 820 4 090 820 91.8 10 12 Медикаменти 200 0 100 0 0 0 0 #DIV/0! 10 13 Пост. инв. и облекло 19 565 18 440 39 956 2 202 0 36 775 36 775 199.4 10 14 Уч. и научно-изсл. р-ди и книги за библиотеките 151 359 137 600 337 584 236 119 0 138 615 138 615 100.7 10 15 Материали 845 927 759 162 1 053 044 419 133 0 706 952 706 952 93.1 10 16 Вода, горива и енергия 3 772 610 3 557 380 2 821 561 1 696 344 0 2 684 000 2 684 000 75.4 10 20 външни услуги 1 004 096 912 770 862 506 478 668 0 807 968 807 968 88.5 10 30 Текущ ремонт 360 000 360 000 422 550 94 357 0 200 000 200 000 55.6 НЗОК) 0 0 100 0 0 0 0 #DIV/0! 10 51 Командировки в страната 7 177 6 460 23 614 7 751 0 18 460 18 460 285.8 10 92 Р-ди за гл., неуст., нак. лихви и съдебни обезщ. 0 0 10 489 7 959 0 0 0 #DIV/0! 10 98 Др. р-ди, некласиф. в др. пар. и подпараграфи 413 292 217 389 297 873 0 0 345 403 345 403 158.9 ВСИЧКО РАЗХОДИ 27 892 970 26 563 488 27 894 952 17 149 813 0 26 169 667 26 169 667 98.5 51 00 Основен ремонт на ДМА 242 459 0 326 934 201 178 0 0 0 #DIV/0! 52 00 Придобиване на ДМА 2 086 000 301 000 4 803 829 1 819 676 0 2 000 000 2 000 000 664.5 52 01 Придобиване на компютри и хардуер 0 0 19 458 10 035 0 0 0 #DIV/0! 52 02 Придобиване на сгради 2 086 000 301 000 4 536 000 1 746 013 0 2 000 000 2 000 000 664.5 52 03 Придобиване на др. оборуд., машини и съоръж. 0 0 196 195 37 194 0 0 0 #DIV/0! 52 05 Придобиване на стопански инвентар 0 0 52 176 26 434 0 0 0 #DIV/0! 53 00 Придобиване на НДА 48 484 0 49 900 48 484 0 0 0 #DIV/0! 53 01 Придобиване на програмни продукти 48 484 0 49 900 48 484 0 0 0 #DIV/0! ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 2 376 943 301 000 5 180 663 2 069 338 0 2 000 000 2 000 000 664.5 ВСИЧКО Р-ДИ ПО БЮДЖЕТА 30 269 913 26 864 488 33 075 615 19 219 151 0 28 169 667 28 169 667 104.9 Д-ст 312 - Специални детски градини 297 155 295 480 285 244 194 623 0 285 650 285 650 96.7 01 00 Запл и възн. на перс. нает по тр. и сл. правоотн. 162 210 162 000 168 422 122 809 0 160 250 160 250 98.9 01 01 запл. и възн. на перс. нает по тр. правоотн. 162 210 162 000 168 422 122 809 0 160 250 160 250 98.9 02 00 Други възн. и плащ. на перс. 17 920 17 670 17 570 11 034 0 15 500 15 500 87.7 хар. на възн. 12 443 12 385 12 085 9 549 0 11 760 11 760 95.0

- без МД 02 08 обезщ. за персон, с хар. на възн. 4 000 4 000 4 000 974 0 2 280 2 280 57.0 02 09 др. плащ. и възн. 1 477 1 285 1 485 511 0 1 460 1 460 113.6 05 00 Задълж. осигур. вн. от работод. 36 491 36 214 36 090 25 963 0 34 120 34 120 94.2 05 51 осиг. вн. от работод. за ДОО 21 898 21 790 21 640 15 342 0 20 140 20 140 92.4 05 52 осиг. вн. от работод. за УПФ 4 823 4 690 4 760 3 382 0 4 550 4 550 97.0 05 60 здравно осиг. вн. от работод. 8 488 8 470 8 440 6 186 0 8 100 8 100 95.6 05 80 вн. за ДЗО от работод. 1 282 1 264 1 250 1 053 0 1 330 1 330 105.2 10 00 Издръжка 80 534 79 596 63 162 34 817 0 75 780 75 780 95.2 10 11 Храна 22 690 22 686 27 446 11 792 0 23 000 23 000 101.4 10 14 Уч. и научно-изсл. р-ди и книги за библиотеките 809 0 1 386 577 0 0 0 #DIV/0! 10 15 Материали 2 065 2 000 4 500 2 126 0 3 300 3 300 165.0 10 16 Вода, горива и енергия 16 500 16 500 22 610 15 769 0 19 410 19 410 117.6 10 20 външни услуги 6 800 6 740 7 020 4 368 0 7 020 7 020 104.2 10 51 Командировки в страната 100 100 200 185 0 200 200 200.0 10 98 Др. р-ди, некласиф. в др. пар. и подпараграфи 31 570 31 570 0 0 0 22 850 22 850 72.4 ВСИЧКО РАЗХОДИ 297 155 295 480 285 244 194 623 0 285 650 285 650 96.7 ВСИЧКО Р-ДИ ПО БЮДЖЕТА 297 155 295 480 285 244 194 623 0 285 650 285 650 96.7 Д-ст 318 - Подготвителна група в училище 846 080 720 000 1 120 330 519 719 0 980 628 980 628 136.2 01 00 Запл и възн. на перс. нает по тр. и сл. правоотн. 411 893 385 000 421 353 286 465 0 485 000 485 000 126.0 01 01 запл. и възн. на перс. нает по тр. правоотн. 411 893 385 000 421 353 286 465 0 485 000 485 000 126.0 02 00 Други възн. и плащ. на перс. 39 624 29 500 45 204 27 587 0 53 400 53 400 181.0 02 02 за перс. по извънтр. правоотн. 4 152 0 12 246 6 650 0 15 000 15 000 #DIV/0! хар. на възн. 30 495 26 950 23 859 17 174 0 28 400 28 400 105.4 02 08 обезщ. за персон, с хар. на възн. 1 281 0 3 138 1 621 0 4 000 4 000 #DIV/0! 02 09 др. плащ. и възн. 3 696 2 550 5 961 2 142 0 6 000 6 000 235.3 05 00 Задълж. осигур. вн. от работод. 100 744 88 580 100 236 65 566 0 113 500 113 500 128.1 05 51 осиг. вн. от работод. за ДОО 49 678 43 890 52 225 33 315 0 57 000 57 000 129.9 05 52 осиг. вн. от работод. за УПФ 19 361 17 150 18 063 11 778 0 21 500 21 500 125.4 05 60 здравно осиг. вн. от работод. 21 830 19 160 19 338 14 705 0 25 000 25 000 130.5 05 80 вн. за ДЗО от работод. 9 875 8 380 10 610 5 768 0 10 000 10 000 119.3 10 00 Издръжка 293 819 216 920 545 463 138 851 0 328 728 328 728 151.5 10 11 Храна 65 295 51 840 88 408 36 649 0 69 768 69 768 134.6 10 14 Уч. и научно-изсл. р-ди и книги за библиотеките 21 957 0 53 843 26 267 0 0 0 #DIV/0! 10 15 Материали 43 608 35 080 42 893 14 623 0 70 000 70 000 199.5

- без МД 10 16 Вода, горива и енергия 72 468 65 000 66 254 27 351 0 80 000 80 000 123.1 10 20 външни услуги 35 258 30 000 38 136 19 627 0 67 000 67 000 223.3 10 30 Текущ ремонт 37 059 35 000 23 987 13 608 0 40 000 40 000 114.3 НЗОК) 0 0 730 726 0 1 000 1 000 #DIV/0! 10 51 Командировки в страната 200 0 0 0 0 960 960 #DIV/0! 10 98 Др. р-ди, некласиф. в др. пар. и подпараграфи 17 974 0 231 212 0 0 0 0 #DIV/0! ВСИЧКО РАЗХОДИ 846 080 720 000 1 112 256 518 469 0 980 628 980 628 136.2 52 00 Придобиване на ДМА 0 0 8 074 1 250 0 0 0 #DIV/0! 52 01 Придобиване на компютри и хардуер 0 0 2 483 0 0 0 0 #DIV/0! 52 03 Придобиване на др. оборуд., машини и съоръж. 0 0 2 341 0 0 0 0 #DIV/0! 52 05 Придобиване на стопански инвентар 0 0 3 250 1 250 0 0 0 #DIV/0! ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 0 0 8 074 1 250 0 0 0 #DIV/0! ВСИЧКО Р-ДИ ПО БЮДЖЕТА 846 080 720 000 1 120 330 519 719 0 980 628 980 628 136.2 Д-ст 322 - Общообразователни училища 48 327 340 44 247 155 49 603 284 34 191 241 336 465 44 882 591 45 219 056 102.2 01 00 Запл и възн. на перс. нает по тр. и сл. правоотн. 27 097 083 26 852 800 28 364 034 19 878 987 0 28 727 930 28 727 930 107.0 01 01 запл. и възн. на перс. нает по тр. правоотн. 27 097 083 26 852 800 28 364 034 19 878 987 0 28 727 930 28 727 930 107.0 02 00 Други възн. и плащ. на перс. 2 708 409 2 349 516 2 537 469 1 905 372 8 000 2 299 120 2 307 120 98.2 02 01 за нещатен перс. нает по т правоотн. 10 542 10 000 13 505 8 559 0 12 500 12 500 125.0 02 02 за перс. по извънтр. правоотн. 170 284 129 000 277 595 246 697 5 500 274 000 279 500 216.7 хар. на възн. 1 951 035 1 808 410 1 576 502 1 154 756 0 1 601 820 1 601 820 88.6 02 08 обезщ. за персон, с хар. на възн. 350 042 201 100 433 719 325 372 2 500 200 000 202 500 100.7 02 09 др. плащ. и възн. 226 506 201 006 236 148 169 988 0 210 800 210 800 104.9 05 00 Задълж. осигур. вн. от работод. 6 291 647 6 048 690 6 477 846 4 443 430 0 6 497 100 6 497 100 107.4 05 51 осиг. вн. от работод. за ДОО 3 322 363 3 215 860 3 397 588 2 326 715 0 3 412 480 3 412 480 106.1 05 52 осиг. вн. от работод. за УПФ 1 044 515 986 230 1 090 063 738 882 0 1 087 280 1 087 280 110.2 05 60 здравно осиг. вн. от работод. 1 412 463 1 368 020 1 439 901 1 016 480 0 1 464 940 1 464 940 107.1 05 80 вн. за ДЗО от работод. 512 306 478 580 550 294 361 353 0 532 400 532 400 111.2 10 00 Издръжка 10 289 852 8 532 309 9 746 644 6 311 517 304 892 6 859 409 7 164 301 84.0 10 11 Храна 944 872 822 888 1 023 533 584 439 0 824 688 824 688 100.2 10 12 Медикаменти 0 0 2 522 343 0 2 500 2 500 #DIV/0! 10 13 Пост. инв. и облекло 60 344 30 000 55 292 32 120 0 81 000 81 000 270.0 10 14 Уч. и научно-изсл. р-ди и книги за библиотеките 98 101 0 906 207 688 375 0 20 000 20 000 #DIV/0! 10 15 Материали 1 188 855 1 005 859 1 006 378 726 585 95 179 774 776 869 955 86.5 10 16 Вода, горива и енергия 3 205 973 2 848 816 2 565 661 1 530 890 35 528 2 382 000 2 417 528 84.9

- без МД 10 20 външни услуги 1 324 876 1 177 441 1 286 532 979 473 24 471 993 705 1 018 176 86.5 10 30 Текущ ремонт 2 366 363 2 177 025 2 023 473 1 544 595 88 684 1 200 000 1 288 684 59.2 НЗОК) 178 869 147 211 203 918 161 852 815 180 000 180 815 122.8 10 51 Командировки в страната 55 701 38 000 59 293 35 062 0 50 000 50 000 131.6 10 52 Краткоср. командировки в чужбина 44 0 7 790 3 452 0 0 0 #DIV/0! 10 62 застраховки 15 600 10 000 12 335 4 395 0 8 150 8 150 81.5 10 69 Други финансови услуги 0 0 15 15 0 0 0 #DIV/0! 10 92 Р-ди за гл., неуст., нак. лихви и съдебни обезщ. 5 107 0 21 615 19 921 0 5 000 5 000 #DIV/0! 10 98 Др. р-ди, некласиф. в др. пар. и подпараграфи 845 147 275 069 572 080 0 60 215 337 590 397 805 144.6 40 00 Стипендии 774 655 438 146 771 209 382 478 0 499 032 499 032 113.9 42 00 Текущи трансфери, обезщ. и помощи за домак. 0 0 400 400 0 0 0 #DIV/0! 42 19 други тек. трансф. за домакинствата 0 0 400 400 0 0 0 #DIV/0! ВСИЧКО РАЗХОДИ 47 161 646 44 221 461 47 897 602 32 922 184 312 892 44 882 591 45 195 483 102.2 52 00 Придобиване на ДМА 1 165 694 25 694 1 695 306 1 259 134 23 573 0 23 573 91.7 52 01 Придобиване на компютри и хардуер 4 772 4 772 235 366 163 780 3 262 0 3 262 68.4 52 02 Придобиване на сгради 1 014 249 14 249 1 079 781 831 613 0 0 0 0.0 52 03 Придобиване на др. оборуд., машини и съоръж. 143 411 3 411 344 321 242 295 20 311 0 20 311 595.5 52 05 Придобиване на стопански инвентар 3 262 3 262 35 838 21 446 0 0 0 0.0 53 00 Придобиване на НДА 0 0 10 376 9 923 0 0 0 #DIV/0! 53 01 Придобиване на програмни продукти 0 0 8 061 7 608 0 0 0 #DIV/0! 53 09 Придобиване на други НДА 0 0 2 315 2 315 0 0 0 #DIV/0! ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 1 165 694 25 694 1 705 682 1 269 057 23 573 0 23 573 91.7 ВСИЧКО Р-ДИ ПО БЮДЖЕТА 48 327 340 44 247 155 49 603 284 34 191 241 336 465 44 882 591 45 219 056 102.2 Д-ст 324 - Спортни училища 1 928 410 1 903 154 1 537 363 1 284 042 0 300 000 300 000 15.8 01 00 Запл и възн. на перс. нает по тр. и сл. правоотн. 850 000 850 000 605 364 605 364 0 0 0 0.0 01 01 запл. и възн. на перс. нает по тр. правоотн. 850 000 850 000 605 364 605 364 0 0 0 0.0 02 00 Други възн. и плащ. на перс. 67 046 65 696 42 832 42 832 0 0 0 0.0 02 02 за перс. по извънтр. правоотн. 0 0 663 663 0 0 0 #DIV/0! хар. на възн. 61 200 61 200 15 165 15 165 0 0 0 0.0 02 08 обезщ. за персон, с хар. на възн. 1 350 0 23 741 23 741 0 0 0 #DIV/0! 02 09 др. плащ. и възн. 4 496 4 496 3 263 3 263 0 0 0 0.0 05 00 Задълж. осигур. вн. от работод. 189 070 189 070 136 172 136 172 0 0 0 0.0 05 51 осиг. вн. от работод. за ДОО 100 100 100 100 73 216 73 216 0 0 0 0.0 05 52 осиг. вн. от работод. за УПФ 30 890 30 890 22 450 22 450 0 0 0 0.0

- без МД 05 60 здравно осиг. вн. от работод. 43 120 43 120 30 857 30 857 0 0 0 0.0 05 80 вн. за ДЗО от работод. 14 960 14 960 9 649 9 649 0 0 0 0.0 10 00 Издръжка 821 349 798 388 738 930 485 609 0 300 000 300 000 37.6 10 11 Храна 180 660 160 000 82 685 82 685 0 0 0 0.0 10 12 Медикаменти 500 500 0 0 0 0 0 0.0 10 14 Уч. и научно-изсл. р-ди и книги за библиотеките 0 0 1 876 1 876 0 0 0 #DIV/0! 10 15 Материали 28 647 28 647 11 305 11 305 0 0 0 0.0 10 16 Вода, горива и енергия 409 000 409 000 562 811 310 278 0 300 000 300 000 73.3 10 20 външни услуги 44 081 44 081 51 687 51 687 0 0 0 0.0 10 30 Текущ ремонт 16 975 16 975 11 919 11 919 0 0 0 0.0 НЗОК) 2 900 2 900 3 499 3 499 0 0 0 0.0 10 51 Командировки в страната 1 000 1 000 924 924 0 0 0 0.0 10 62 застраховки 0 0 224 224 0 0 0 #DIV/0! 10 92 Р-ди за гл., неуст., нак. лихви и съдебни обезщ. 0 0 12 000 11 212 0 0 0 #DIV/0! 10 98 Др. р-ди, некласиф. в др. пар. и подпараграфи 137 586 135 285 0 0 0 0 0 0.0 40 00 Стипендии 945 0 8 100 8 100 0 0 0 #DIV/0! ВСИЧКО РАЗХОДИ 1 928 410 1 903 154 1 531 398 1 278 077 0 300 000 300 000 15.8 52 00 Придобиване на ДМА 0 0 4 687 4 687 0 0 0 #DIV/0! 52 01 Придобиване на компютри и хардуер 0 0 1 009 1 009 0 0 0 #DIV/0! 52 03 Придобиване на др. оборуд., машини и съоръж. 0 0 3 678 3 678 0 0 0 #DIV/0! 53 00 Придобиване на НДА 0 0 1 278 1 278 0 0 0 #DIV/0! 53 01 Придобиване на програмни продукти 0 0 1 278 1 278 0 0 0 #DIV/0! ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 0 0 5 965 5 965 0 0 0 #DIV/0! ВСИЧКО Р-ДИ ПО БЮДЖЕТА 1 928 410 1 903 154 1 537 363 1 284 042 0 300 000 300 000 15.8 Д-ст 326 - Професионални училища и професионални паралелки към средно 1 316 512 1 274 503 1 364 944 946 234 0 1 420 280 1 420 280 111.4 общообразователно училище 01 00 Запл и възн. на перс. нает по тр. и сл. правоотн. 791 030 770 000 804 868 652 606 0 850 000 850 000 110.4 01 01 запл. и възн. на перс. нает по тр. правоотн. 791 030 770 000 804 868 652 606 0 850 000 850 000 110.4 02 00 Други възн. и плащ. на перс. 65 717 64 692 26 194 23 090 0 58 460 58 460 90.4 хар. на възн. 63 768 62 860 23 569 20 894 0 54 460 54 460 86.6 02 08 обезщ. за персон, с хар. на възн. 0 0 800 609 0 1 000 1 000 #DIV/0! 02 09 др. плащ. и възн. 1 949 1 832 1 825 1 587 0 3 000 3 000 163.8 05 00 Задълж. осигур. вн. от работод. 180 782 173 940 173 383 135 900 0 183 030 183 030 105.2

- без МД 05 51 осиг. вн. от работод. за ДОО 87 273 84 500 84 262 67 333 0 93 500 93 500 110.7 05 52 осиг. вн. от работод. за УПФ 32 441 31 090 31 441 23 570 0 30 690 30 690 98.7 05 60 здравно осиг. вн. от работод. 43 016 41 450 39 836 32 036 0 41 740 41 740 100.7 05 80 вн. за ДЗО от работод. 18 052 16 900 17 844 12 961 0 17 100 17 100 101.2 10 00 Издръжка 278 983 265 871 360 499 134 638 0 261 860 261 860 98.5 10 14 Уч. и научно-изсл. р-ди и книги за библиотеките 210 0 1 000 0 0 0 0 #DIV/0! 10 15 Материали 66 917 55 672 54 284 43 137 0 67 400 67 400 121.1 10 16 Вода, горива и енергия 110 157 108 500 129 933 43 092 0 128 000 128 000 118.0 10 20 външни услуги 30 000 30 000 52 000 41 127 0 55 460 55 460 184.9 10 30 Текущ ремонт 17 150 17 150 6 782 6 782 0 10 000 10 000 58.3 10 51 Командировки в страната 0 0 500 500 0 1 000 1 000 #DIV/0! 10 98 Др. р-ди, некласиф. в др. пар. и подпараграфи 54 549 54 549 116 000 0 0 0 0 0.0 40 00 Стипендии 0 0 0 0 0 66 930 66 930 #DIV/0! ВСИЧКО РАЗХОДИ 1 316 512 1 274 503 1 364 944 946 234 0 1 420 280 1 420 280 111.4 ВСИЧКО Р-ДИ ПО БЮДЖЕТА 1 316 512 1 274 503 1 364 944 946 234 0 1 420 280 1 420 280 111.4 Д-ст 332 - Общежития 1 584 266 1 372 437 1 302 803 828 704 132 000 755 040 887 040 64.6 01 00 Запл и възн. на перс. нает по тр. и сл. правоотн. 638 468 620 000 573 641 430 052 0 380 000 380 000 61.3 01 01 запл. и възн. на перс. нает по тр. правоотн. 638 468 620 000 573 641 430 052 0 380 000 380 000 61.3 02 00 Други възн. и плащ. на перс. 70 938 49 003 41 340 19 860 0 26 720 26 720 54.5 хар. на възн. 41 178 41 000 24 439 11 804 0 19 720 19 720 48.1 02 08 обезщ. за персон, с хар. на възн. 21 462 2 000 7 922 3 549 0 3 000 3 000 150.0 02 09 др. плащ. и възн. 8 298 6 003 8 979 4 507 0 4 000 4 000 66.6 05 00 Задълж. осигур. вн. от работод. 159 540 138 370 147 158 92 189 0 84 600 84 600 61.1 05 51 осиг. вн. от работод. за ДОО 80 628 75 050 76 390 48 525 0 43 400 43 400 57.8 05 52 осиг. вн. от работод. за УПФ 22 883 20 240 28 459 13 792 0 14 600 14 600 72.1 05 60 здравно осиг. вн. от работод. 44 834 32 630 28 733 22 206 0 19 600 19 600 60.1 05 80 вн. за ДЗО от работод. 11 195 10 450 13 576 7 666 0 7 000 7 000 67.0 10 00 Издръжка 715 320 565 064 540 664 286 603 132 000 263 720 395 720 70.0 10 13 Пост. инв. и облекло 1 880 0 936 936 0 2 500 2 500 #DIV/0! 10 14 Уч. и научно-изсл. р-ди и книги за библиотеките 0 0 436 436 0 0 0 #DIV/0! 10 15 Материали 61 480 41 140 26 073 14 971 0 25 000 25 000 60.8 10 16 Вода, горива и енергия 417 457 345 000 275 662 163 540 37 000 150 000 187 000 54.2 10 20 външни услуги 81 186 65 000 94 000 54 152 0 55 000 55 000 84.6 10 30 Текущ ремонт 95 983 63 806 108 233 50 130 0 20 000 20 000 31.3

- без МД НЗОК) 5 000 5 000 5 382 2 382 0 8 100 8 100 162.0 10 51 Командировки в страната 1 173 0 63 56 0 260 260 #DIV/0! 10 98 Др. р-ди, некласиф. в др. пар. и подпараграфи 51 161 45 118 29 879 0 95 000 2 860 97 860 216.9 ВСИЧКО РАЗХОДИ 1 584 266 1 372 437 1 302 803 828 704 132 000 755 040 887 040 64.6 ВСИЧКО Р-ДИ ПО БЮДЖЕТА 1 584 266 1 372 437 1 302 803 828 704 132 000 755 040 887 040 64.6 Д-ст 337 - Извънучилищни дейности 942 870 931 818 941 246 625 618 0 760 896 760 896 81.7 01 00 Запл и възн. на перс. нает по тр. и сл. правоотн. 563 690 563 690 563 690 402 694 0 515 700 515 700 91.5 01 01 запл. и възн. на перс. нает по тр. правоотн. 563 690 563 690 563 690 402 694 0 515 700 515 700 91.5 02 00 Други възн. и плащ. на перс. 80 530 71 478 80 348 56 057 0 34 726 34 726 48.6 02 02 за перс. по извънтр. правоотн. 2 000 2 000 2 000 1 655 0 2 000 2 000 100.0 хар. на възн. 44 378 42 378 44 196 31 806 0 25 430 25 430 60.0 02 08 обезщ. за персон, с хар. на възн. 31 000 25 000 30 500 19 333 0 4 000 4 000 16.0 02 09 др. плащ. и възн. 3 152 2 100 3 652 3 263 0 3 296 3 296 157.0 05 00 Задълж. осигур. вн. от работод. 130 650 128 650 129 208 88 953 0 110 470 110 470 85.9 05 51 осиг. вн. от работод. за ДОО 71 820 71 820 71 820 48 541 0 60 650 60 650 84.4 05 52 осиг. вн. от работод. за УПФ 22 680 20 680 21 238 13 600 0 16 780 16 780 81.1 05 60 здравно осиг. вн. от работод. 28 650 28 650 28 650 21 064 0 25 700 25 700 89.7 05 80 вн. за ДЗО от работод. 7 500 7 500 7 500 5 748 0 7 340 7 340 97.9 10 00 Издръжка 168 000 168 000 168 000 77 914 0 100 000 100 000 59.5 10 12 Медикаменти 200 200 200 200 0 200 200 100.0 10 14 Уч. и научно-изсл. р-ди и книги за библиотеките 800 800 800 642 0 870 870 108.8 10 15 Материали 15 000 15 000 13 570 4 284 0 8 000 8 000 53.3 10 16 Вода, горива и енергия 95 500 95 500 95 500 53 324 0 66 000 66 000 69.1 10 20 външни услуги 30 000 30 000 30 000 16 995 0 22 000 22 000 73.3 10 30 Текущ ремонт 10 000 10 000 10 000 0 0 0 0 0.0 НЗОК) 800 800 2 230 2 229 0 2 230 2 230 278.8 10 51 Командировки в страната 700 700 700 240 0 700 700 100.0 10 98 Др. р-ди, некласиф. в др. пар. и подпараграфи 15 000 15 000 15 000 0 0 0 0 0.0 ВСИЧКО РАЗХОДИ 942 870 931 818 941 246 625 618 0 760 896 760 896 81.7 ВСИЧКО Р-ДИ ПО БЮДЖЕТА 942 870 931 818 941 246 625 618 0 760 896 760 896 81.7 Д-ст 388 - Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина 206 948 0 254 069 160 235 0 0 0 #DIV/0!