СБОРЕН БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН ЗА 2014 ГОДИНА ПРИХОДИ - НАЧАЛЕН ПЛАН Име на прихода начален план 2014 І.Имуществени и други данъци 683500 Окончателен годишен /патентен/ данък 103 22000 данък въру недвижимите имоти 1301 260000 данък върху превозните средства 1303 240000 данък при придоб. имущ. по дарение и възм.начин 1304 160000 туристически данък 1308 1500 други данъци 2000 ІІ.Неданъчни приходи 1630082 1.Приходи и доходи от собственост 2400 214000 нетн.прих.от продажба на усл.,стоки и продукция 2404 приходи от наем на имущество 2405 54000 приходи от наем на земя 2406 150000 прих. от лихви по тек.банкови сметки 2408 10000 2.Общински такси 2700 1366750 за ползване на детска градини 2701 62500 за ползване на д.ясли и др.по здрав. 2702 0 за ползване на дом.соц.патронаж 2704 127250 за ползване на пазари тротоари ул.платна 2705 8000 за ползване на полудневни д.градини 2706 за битови отпадъци 2707 1028000 за технически услуги 2710 79000 за административни услуги 2711 50500 за отк.на гробни места 2715 5000 за притежаване на куче 2717 500 други общински такси 2729 6000 3.Глоби санкции и наказ.лихви 2800 20000 глоби, санкции, неустойки, нак.лихви, обезщет. И начети 2802 20000 4.Други неданъчни приходи 3600 12000 други неданъчни приходи 3619 12000 4.Внесени ДДС и др.данъци в/у продажбите 3700-168108 Внесен ДДС 3701-161908 Внесен данък в/у приходите от стоп. д-ст на б.предприятия 3702-6200 5.Постъпл. от продажба на неф. активи 4000 175440 пост.от продажба на сгради 4022 145000 пост.от продажба на земя 4040 30440 6.Приходи от концесии 4100 10000 ІІІ. Трансфери между бюджета на б.орг.и ЦБ 3100 7483169 Обща субсидия и др.трансфери за държавни дейности 3111 5524469 Обща изравнителна субсидия и др.трансфери за местни дейности 3112 1452100 Целеви трансфер за капиталови разходи 3113 506600
ІV.Трансфери между бюджети 6100-50000 Предоставени трансфери 6102-50000 V.Трансфери между бюджети и сметки за средства на ЕС 6200-140000 Предоставени трансфери 6202-140000 VІ.Временни безлихвени заеми м/у бюджети и сметки за средства от ЕС 7600 58252 VІІ.Финансиране 913158 събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средства на ЕС 88-03 -108162 Друго финансиране 9339-190000 остатък в лв. по сметки от предх.период 9501 1211320 Всичко приходи по бюджета 10578161 в т.ч. Приходи за държавни дейности 6172326 Приходи за местни дейности 4405835
СБОРЕН БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН ЗА 2014 ГОДИНА РАЗХОДИ НАЧАЛЕН ПЛАН Наименоване на разходите по функции начален план 2014 І.Общи държавни служби Заплати на персонала по трудови и служебни правоотношения 100 597349 Други възнаграждения и плащания за персонала 200 114142 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 500 147240 Издръжка 1000 463780 2000 6210 Капиталови разходи 51-55 30900 Резерв за непредвидени и неотложни разходи 9700 40000 Всичко разходи за функцията 1401621 ІІ.Отбрана и сигурност Заплати на персонала по трудови и служебни правоотношения 100 133368 Други възнаграждения и плащания за персонала 200 85832 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 500 38981 Издръжка 1000 68048 Капиталови разходи 51-55 6000 Резерв за непредвидени и неотложни разходи 9700 5000 Всичко разходи за функцията 337229 ІІІ.Образование Заплати на персонала по трудови и служебни правоотношения 100 2833369 Други възнаграждения и плащания за персонала 200 234712 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 500 608413 Издръжка 1000 1408803 20184 Капиталови разходи 51-55 142908 Резерв за непредвидени и неотложни разходи 9700 4300 Всичко разходи за функцията 5252689 ІV.Здравеопазване Заплати на персонала по трудови и служебни правоотношения 100 201732 Други възнаграждения и плащания за персонала 200 28883 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 500 41008 Издръжка 1000 118354
Капиталови разходи 51-55 55240 Резерв за непредвидени и неотложни разходи 9700 Всичко разходи за функцията 445217 V.Социално осигуряване и грижи Заплати на персонала по трудови и служебни правоотношения 100 203243 Други възнаграждения и плащания за персонала 200 49658 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 500 44378 Издръжка 1000 298317 1960 Капиталови разходи 51-55 5950 Резерв за непредвидени и неотложни разходи 9700 35330 Всичко разходи за функцията 638836 VІ.Жил.стр., БКС и опазване на околната среда Заплати на персонала по трудови и служебни правоотношения 100 Други възнаграждения и плащания за персонала 200 35080 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 500 Издръжка 1000 1362095 Капиталови разходи 51-55 161124 Резерв за непредвидени и неотложни разходи 9700 10000 Всичко разходи за функцията 1568299 VІІ.Д-сти по почивното, културното и религ.дело Заплати на персонала по трудови и служебни правоотношения 100 47350 Други възнаграждения и плащания за персонала 200 11390 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 500 8944 Издръжка 1000 87916 4000 276000 120 Капиталови разходи 51-55 18500 Резерв за непредвидени и неотложни разходи 9700 Всичко разходи за функцията 454220 VІІІ.Икономически дейности и услуги Заплати на персонала по трудови и служебни правоотношения 100 61308 Други възнаграждения и плащания за персонала 200 4080 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 500 11697
Издръжка 1000 114810 4450 Капиталови разходи 51-55 280400 Резерв за непредвидени и неотложни разходи 9700 3305 Всичко разходи за функцията 480050 ВСИЧКО ПО СБОРНИЯ БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН 10578161 в т.ч. за делегирани от държавата дейности 6172326 за дофинансиране на делегирани от държавата дейности 190036 за местни дейности 4215799
РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ПРЕЗ 2014 ГОДИНА С ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ, СОБСТВЕНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА И ПОСТЪПЛЕНИЯ ПО 40-00 по ред Наименование и местонахождение на обекта Раздел А и Б от документацията за капиталови разходи за 2014г.на ПП"Инвеститор" Капиталови разходи по източници на финансиране план 2014 целева субсидия ЦБ за капиталови разходи собствени средства и преходен остатък от 2013г. І 1. 51-00 Основни ремонти на ДМА 481270 42720 145532 Преоборудване на отоплителна инсталация на ДДЯ "Д-р Ив. Софкаров" за работа с 1 природен газ 20920 40-00 2 Преоборудване на отоплителна инсталация на ЦДГ "Слънце" за работа с природен газ 15080 Преоборудване на отоплителна инсталация на СОУ "П. К. Яворов" за работа с природен 3 газ 29808 4 Преоборудване на отоплителна инсталация на ДСП и ЦОП за работа с природен газ 950 Преоборудване на отоплителна инсталация на ЦДГ "Калина Малина" за работа с 5 природен газ 19720 Преоборудване на отоплителна инсталация на ОУ"Св. Св. Кирил и Методий" за работа с 6 природен газ 18880 Преоборудване на отоплителна инсталация на НУ "Св. Климент Охридски" за работа с 7 природен газ 14920 8 Преоборудване на отоплителна инсталация на ОДЗ "Здравец" за работа с природен газ 17000 9 Ремонт кметство с. Средно градище 9400 10 Ремонт покрив НЧ "Христо Ботев " -с.рупките 14000 11 Ремонт покрив НЧ "Отец Паисий " -с.малко Тръново 4500 12 Ремонт ул."христо Ботев" 75000 13 Ремонт ул."иван Ботушаров" 64532 14 Ремонт покрив МУЦТПО"П.Р.Гарвалов"-гр.Чирпан 22000
15 Ремонт покрив АГ-отделение, нервно и вътрешно отделение към МБАЛ-гр.Чирпан 23000 16 Ремонт покрив ОДЗ "Здравец"-гр.Чирпан 5500 17 Изготвяне на проект за ремонт на мост с.гита 3000 18 Изготвяне на проект за ремонт на мост с.свобода 3000 19 Изготвяне на проект за ремонт на сградата на МЦ"Д-р Николай Тошев"-гр.Чирпан 7000 20 Основен ремонт ограда Централен градски парк "П.К.Яворов" 18592 Строителен надзор по проект "Енергийно-ефективни мерки в обществени сгради - V 21 транш на обект:мбал-чирпан, сграда вътрешно и АГ-отделение 4320 22 Изграждане и основен ремонт на общински пътища 270400 22.1 22.2 22.3 22.4 22.4 22.6 22.7 22.8 23 ОБЕКТ: Ремонт път SZR 1220- Чирпан - Ценово - Златна Ливада, община Чирпан от км. 0+00 до км 13+100 105000 ОБЕКТ: Ремонт път SZR 3233- р-н Изворово - Изворово - с.стоян Заимово - с.могилово, община Чирпан от км. 0+000 до км.11+700 13475 ОБЕКТ: Ремонт път SZR 1226 -с.винарово - с.могилово,община Чирпан от км. 4+500 до км.12+200 33000 ОБЕКТ: Ремонт път SZR1223 Воловарово - с.гита - с.осларка-димитриево, община Чирпан от км. 0+000 до км.18+000 75000 ОБЕКТ: Ремонт път SZR2224-/ SZR1223 Воловарово - с.гита - Държава, община Чирпан от км. 0+000 до км.3+000 6000 ОБЕКТ: Ремонт път SZR 1222- разклон Малко Тръново - с.свобода, община Чирпан от км. 0+00 до км.11+100 21125 ОБЕКТ: Ремонт път SZR 1227 -р-н с.рупките - с.рупките -с.спасово, община Чирпан от км. 0+000 до км.7+500 8400 ОБЕКТ: Ремонт път SZR 2221,р -н Яздач - с.яздач, община Чирпан от км. 0+000 до км.2+400 8400 Изг.на проект за обект Ремонт и реконструкция на път SZR 1226 -с.винарово - с.винарово,община Чирпан от км. 0+000 до км.3+900 5000 24 Изг.на проект за обект"благоустрояване на централен градски парк" 3000 ІІ Придобиване на ДМА 0 13.500 0 1. 52-01 Придобиване на компютри и хардуер 3500 25 Копирен апарат А3 2500 26 Документен скенер 1000
2. 52-03 Придобиване на др. оборудване,машини и съоръжения в т.ч. обект:съоръжения за осигуряване на достъп по цифров ефирен сигнал /с-ва 27 предоставени от МФ, съгл.фо-64 от 2013г/ 5.000 3. 52-04 Придобиване на транспортни средства 5000 28 транспортно средство за ДСП 5000 4. 52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти 0 ІІІ Придобиване на НДА 18000 29 1. 5301 "Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти" 18000 30 ІVСъфинансиране по проект "Красива България" - Реконструкция на входни стълбищни площадки и прилагане на енергоспестяващи мерки по фасади на сграда на ЦДГ"Калина Малина"-гр.Чирпан 50000 Раздел В от документацията за капиталови разходи за 2014г.на ПП"Инвеститор" Резерв от целева субсидия за капиталови разходи 25330 51-00 Основни ремонти на ДМА 25330 31 Преоборудване на отоплителна инсталация на ДСП и ЦОП за работа с природен газ 25330 Всичко : 506600 124220 145532