Система за оценка на опасностите и за контрол на критичните точки (НАССР-Система) ВЕРИФИКАЦИЯ НА НАССР СИСТЕМАТА
Фаст Фууд ОМВ България ЕООД НАССР СИСТЕМА Лист 2 Съдържание 1 ОБЕКТ...3 2 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ...3 3 ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ...3 4 ПРАВИЛА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ...4 4.1 Общи изисквания...4 4.2 Подготовка на НАССР-Верификацията...5 4.3 Провеждане на НАССР-Верификацията...5 4.4 Отчитане резултатите от НАССР-Верификацията....6 4.5 Коригиращи и превантивни действия...6 4.6 Отговорности и пълномощия...7 5 ПРИЛОЖЕНИЯ...9 Информационно Приложение 1 Годишен График за НАССР-Верификация...10 Информационно Приложение 2 План за НАССР-Верификация...11 Информационно Приложение 3 Доклад от НАССР Верификация...13 Информационно Приложение 4 Дневник на проведените НАССР-Верификации...15
Фаст Фууд ОМВ България ЕООД НАССР СИСТЕМА Лист 3 1 ОБЕКТ Обект на Процедурата е определяне на реда и начина за верификация (проверка) на адекватността и ефективността на НАССР Системата. 2 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ Изискванията на Процедурата са задължителни за всички Длъжностни лица в Фаст Фууд ОМВ България ЕООД. 3 ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ За целите на Процедурата се използват следните определения: Валидиране /утвърждаване/ документирани дейности с цел доказване съответствие с определени изисквания, че една процедура, процес, оборудване, материал, дейност или система действително води до очакваните резултати. Верификация /проверка/ потвърждаване чрез изследване, изпитване, оценяване или други средства за доказване, че определените изисквания са били изпълнени. Контролна мярка всяко действие, което може да се ползва, за да се избегне или предотврати опасност за храната или да се намали рискът до определено ниво. Контролна точка всяка стъпка от процеса, в която загубата на контрол не води до нежелателни и недопустими рискове за здравето. Коригиращо действие всяко действие, което трябва да се предприеме, когато резултатите от мониторинга (наблюдението) на ККТ показват, че ККТ е извън контрол, т.е. предприемане на действия за отстраняване на причината за констатирано несъответствие или друга нежелана ситуация Критична граница прагова стойност на даден параметър (физичен, химичен или биологичен), която определя приемливата и неприемливата стойност в дадена ККТ, за да се сведе до минимум рискът от дадена опасност. Критична контролна точка всяка стъпка от процеса, в която трябва да се прилага контрол и която е важна за предотвратяване или отстраняване на дадена опасност за храната, т.е. точка, в която загубата на контрол може да доведе до недопустими рискове за безопасността на храната. Мониторинг планирано във времето измерване или наблюдение на една ККТ относно нейните критични граници. Несъответствие неизпълнение на изискване за присъщи характеристики на продукт, процес или система; Организация Фаст Фууд ОМВ България ЕООД;
Фаст Фууд ОМВ България ЕООД НАССР СИСТЕМА Лист 4 Превантивно действие действие, предприето за отстраняване на причина за потенциално несъответствие или друга нежелана ситуация. Процедура по качеството - определен начин за изпълнение на дейност или процес, който може да бъде документиран или не документиран. 4 ПРАВИЛА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 4.1 Общи изисквания НАССР-Екипът е отговорен за планиране и прилагане на дейностите, необходими за верификация, валидиране и актуализиране на НАССР- Системата. Дейностите на верификацията задължително включват: Преглед на анализа на опасностите (БЛАНКИ 8); Оценка на адекватността и ефикасността на контролните и превантивни мерки, включени в НАССР-Плана; Оценка на състоянието на инфраструктурата и нейната техническата и хигиенна поддръжка съответствието с изискванията на нормативните разпоредби; преглед на системата за мониторинг; преглед на управлението на ресурсите, включително дейностите по обучение на персонала, имащ пряко отношение за безопасността на произвежданите продукти; преглед на съществуващите методи за обмен на информация в организацията и НАССР-Екипа; идентификация на необходимостта от актуализиране или подобрение на НАССР-Системата; преглед и оценка на предвидените и предприетите коригиращи действия и корекции от гледна точка на тяхната ефективност. Резултатите от верификацията трябва да покажат съответствието на НАССР- Системата с изискванията на Политиката по безопасност, изискванията на клиентите и изискванията на нормативните разпоредби и стандарти. НАССР-Верификацията включва:
Фаст Фууд ОМВ България ЕООД НАССР СИСТЕМА Лист 5 Провеждане на вътрешни одити на НАССР-Системата; Валидиране на НАССР-Плана. Вътрешните одити на НАССР-Системата се провежда съгласно ПУК 8.2.2 Вътрешни одити (СУК). Програмата за Вътрешен одит на НАССР-Системата се изготвя, като се вземе предвид състоянието и важността на процесите и областите, които ще се одитират, а също така и резултатите от предприетите мерки от предишни одити. Изборът на одиторите и провеждането на одитите трябва да гарантира обективност и цялостност на одитния процес. Одиторите не трябва да одитират собствената си работа. Дейностите по валидиране на НАССР-Плановете трябва да покажат дали установените критични граници за всяка отделна ККТ достигат предвиденото ниво на контрол на идентифицираните опасности, за които те са предназначени. 4.2 Подготовка на НАССР-Верификацията НАССР-Верификацията (проверката) се провежда съгласно Годишен График за НАССР-Верификация ДБ 4.8.3-01. Графикът за НАССР-Верификация се изготвя от Ръководителя на НАССР- Екипа и се утвърждава от Директора в срок не по късно от 15.12. на предходната година. Графикът включва Наименование на верифицираната структурна единица/обект, Време за провеждане верификацията /месец/ и Ръководител на верификационния екип. Две седмици преди срока за провеждането на верификацията, Ръководителят на Верификационния екип подготвя и съгласува с Ръководителите на проверяваните Структурни единици План за НАССР-Верификация ДБ 4.8.3-02 и предоставя Въпросник за провежданата проверка. 4.3 Провеждане на НАССР-Верификацията Всяка проверка започва със съвещание, на което Ръководителят на екипа информира проверяваните за целта, времетраенето и критериите при оценяване на верификационните дейности. Верификацията включва проверка на Документите, дейностите, условията на производство и отговорите в попълнения Въпросник с цел събиране на доказателства.
Фаст Фууд ОМВ България ЕООД НАССР СИСТЕМА Лист 6 Означение на Процедурата: Изменение, дата: Дата на утвърждаване: Констатираните при проверката несъответствия се проверяват и оценяват задълбочено и прецизно, за да се оцени тяхната значимост, преди да бъде направено съответното заключение. След завършване на верификацията се провежда заключително съвещание с проверяваните. На него се съобщават констатациите и заключението на проверяващите. Проведеното съвещание се документира чрез Протокол от заключително съвещание. Целта е в най-кратък срок да се съобщят констатираните несъответствия и да се предприемат своевременно коригиращи и превантивни действия за отстраняването им. 4.4 Отчитане резултатите от НАССР-Верификацията. В десетдневен срок от завършване на НАССР-верификацията, Ръководителят на верификационния екип изготвя Доклад от НАССР Верификация ДБ 4.8.3-03. Докладът се представя на Ръководителя на проверената Структурна единица, който с подписа си удостоверява съгласието си с констатациите. В случай на несъгласие, последният в двудневен срок писмено съобщава възраженията си на Ръководителя на верификационния екип на Организацията. Докладът от Верификацията се предоставя на Ръководителя на НАССР- Екипа, който го завежда в Дневник на проведените НАССР-Верификации ДБ 4.8.3-04, съхранява го и осигурява предаване на копия от него на заинтересованите Длъжностни лица, уточнени в Доклада. Докладът се разглеждат на заседание на Ръководството, което взема съответните решения за провеждане на коригиращи и/или превантивни действия за отстраняване на констатираните несъответствия. 4.5 Коригиращи и превантивни действия Провеждане на коригиращи и превантивни действия за отстраняване на констатираните несъответствия провеждат се съгласно изискванията на ПУК 8.5.2 Коригиращи и превантивни действия (СУК). Ръководителят на верифицираната Структурна единица се запознава задълбочено с решенията на Ръководството и набелязаните коригиращи/превантивни действия. Ръководителят на НАССР-Екипа отговаря за осъществяване на контрол по изпълнение на решенията на Ръководството.
Фаст Фууд ОМВ България ЕООД НАССР СИСТЕМА Лист 7 Означение на Процедурата: 4.6 Отговорности и пълномощия Изменение, дата: Ръководителят на НАССР-Екипа отговаря за: Дата на утвърждаване: подготовка на Годишен График за НАССР-Верификация ДБ 4.8.3-01; подбора, разпределението и обучението на членовете на верификационните екипи в Организацията; организирането на верификацията; представяне на докладите от верификацията на Ръководството; периодичен контрол по отношение набелязването и изпълнението на коригиращи и превантивни действия във връзка с констатираните несъответствия /забележки, препоръки/, съгласно ПУК 8.5.2 Коригиращи и превантивни действия (СУК). Ръководителите на верификационните екипи са отговорни за: Подготовката за провеждането на верификацията разработване на План за НАССР-Верификация ДБ 4.8.3-02 Представянето в проверяваните Структурни единици/дейности на Плановете за верификация; Представяне на верификационните екипи в проверяваните Структурни единици; Провеждането на верификацията, съгласно плана; Отчитането на проведената НАССР-Верификация с Доклад от НАССР Верификация ДБ 4.8.3-03 пред Ръководител НАССР-Екипа; Проверката на коригиращите и превантивните действия. Членовете на верификационните екипи са отговорни за: Спазване на необходимите изисквания за верификации; Съобщаване и разясняване на изискванията при провеждане на проверките; Документиране на констатациите в съответните документи;
Фаст Фууд ОМВ България ЕООД НАССР СИСТЕМА Лист 8 Проверяване на ефективността на коригиращите и превантивни действия, предприети във връзка с констатираните несъответствия/забележки; Запазване и съхранение на предоставените им документи от верифицираната Структурна единица; Опазване на служебна тайна, станала им известна в резултат на верификацията; Постоянно комуникиране с Ръководителя на верификационния екип.
Фаст Фууд ОМВ България ЕООД НАССР СИСТЕМА Лист 9 5 ПРИЛОЖЕНИЯ Информационно Приложение 1 Годишен График за НАССР- Верификация ДБ 4.8.3-01 Информационно Приложение 2 План за НАССР-Верификация ДБ 4.8.3-02 Информационно Приложение 3 Доклад от НАССР Верификация ДБ 4.8.3-03 Информационно Приложение 4 Регистър на проведените НАССР- Верификации ДБ 4.8.3-04
Фаст Фууд ОМВ България ЕООД НАССР СИСТЕМА Лист 10 Информационно Приложение 1 Годишен График за НАССР-Верификация Фаст Фууд ОМВ България ЕООД НАССР ДБ 4.8.3-01 ГОДИШЕН ГРАФИК за НАССР-Верификация Утвърдил: Директор: /фамилия, подпис/ 20 год. Наименование на верифицираната структурна единица/обект Време за провеждане верификацията /месец/ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ръководит ел на верификац ионния екип Предложил: Ръководител НАССР-Екип: / Фамилия, подпис /
Фаст Фууд ОМВ България ЕООД НАССР СИСТЕМА Лист 11 Информационно Приложение 2 План за НАССР-Верификация Фаст Фууд ОМВ България ЕООД НАССР ДБ 4.8.3-02 ПЛАН за НАССР-Верификация Дата на НАССР-Верификация: Ръководител на верификационния екип: Членове на верификационния екип: 1. 2. 3. ЦЕЛ И ОБХВАТ НА ВЕРИФИКАЦИЯТА Първоначално Валидиране /потвърждаване/ на НАССР-Плана: Валидиране /потвърждаване/ на Поточната диаграма на процеса Валидиране /потвърждаване/ на анализа на опасностите Валидиране /потвърждаване/ на Критичните Контролни точки Валидиране /потвърждаване/ на критичните граници за всяка ККТ Валидиране /потвърждаване/ на Процедурите за мониторинг Валидиране /потвърждаване/ на Коригиращите дейности/мерки Валидиране /потвърждаване/ на системата за съхраняване на документите Текущи проверки на НАССР Системата Текущи проверки на НАССР Системата Преглед на несъответствията Проверка и анализ на данните от мониторинга и коригиращи действия Проверка на документите и данните от калибрирането на средствата за измерване Проверки за оценка на техническото състояние на средствата за измерване и пр. Проверка и анализ на случаите на несъответстващ продукт и предприетите коригиращи и превантивни действия Целевото вземане на проби чрез случайни извадки и анализ на същите Проверка и актуализация на използваните аналитични методи Вътрешни одити на НАССР Системата в съответствие с реда и начина за провеждане на вътрешни одити на ПУК 8.2.2 Вътрешни одити (СУК). ДА/НЕ ПРОГРАМА ЗА ВЕРИФИКАЦИЯ Откриваща среща (дата, час) Провеждане на верификацията Събиране на информация
Фаст Фууд ОМВ България ЕООД НАССР СИСТЕМА Лист 12 Означение на Процедурата: Посещение на място Закриваща среща (дата, час) Изменение, дата: Изготвил плана за верификация: /фамилия, подпис, дата/ Дата на утвърждаване:
Фаст Фууд ОМВ България ЕООД НАССР СИСТЕМА Лист 13 Информационно Приложение 3 Доклад от НАССР Верификация Фаст Фууд ОМВ България ЕООД НАССР ДБ 4.8.3-03 ДОКЛАД от НАССР-Верификация Дата на НАССР-Верификация: Ръководител на верификационния екип: Членове на верификационния екип: ЦЕЛ И ОБХВАТ НА ВЕРИФИКАЦИЯТА Първоначално Валидиране /потвърждаване/ на НАССР-Плана: Валидиране /потвърждаване/ на Поточната диаграма на процеса Валидиране /потвърждаване/ на анализа на опасностите Валидиране /потвърждаване/ на Критичните Контролни точки Валидиране /потвърждаване/ на критичните граници за всяка ККТ Валидиране /потвърждаване/ на Процедурата за мониторинг Валидиране /потвърждаване/ на Коригиращите дейности/мерки Валидиране /потвърждаване/ на системата за съхраняване на документите Текущи проверки на НАССР Системата Текущи проверки на НАССР Системата Преглед на несъответствията Проверка и анализ на данните от мониторинга и коригиращи действия Проверка на документите и данните от калибрирането на средствата за измерване Проверки за оценка на техническото състояние на средствата за измерване, дозиране, пакетиране и пр. Проверка и анализ на случаите на несъответстващ продукт и предприетите коригиращи и превантивни действия Целевото вземане на проби чрез случайни извадки и анализ на същите Проверка и актуализация на използваните аналитични методи Вътрешни одити на НАССР Системата в съответствие с реда и начина за провеждане на вътрешни одити на ПУК 8.2.2 Вътрешни одити (СУК). Заключение: 1. 2. 3. ДА/НЕ Оценка на степента на съответствие Ръководител на верификационния екип: /фамилия, подпис/
Фаст Фууд ОМВ България ЕООД НАССР СИСТЕМА Лист 14 Дата:
Фаст Фууд ОМВ България ЕООД НАССР СИСТЕМА Лист 15 Информационно Приложение 4 Дневник на проведените НАССР-Верификации Фаст Фууд ОМВ България ЕООД НАССР ДБ 4.8.3-04 Регистър на проведените НАССР-Верификации Дата Структурна единица/дейност Цел и обхват на НАССР-Верификацията (Първоначална, Текуща, Планирана) Ръководител на екипа Констатиран и несъответст вия Заинтересов ани длъжностни лица