Prilojenie2

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ДЕЙНОСТИ И ФУНКЦИИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2011 ГОД. Приложение 2 ДЕЛЕГИРАНИ ДД-ДОФИНАНСИРАНИ МЕСТНИ ОТ ДЪРЖАВАТА С ПРИХОДИ ДЕЙНОСТИ/ФУНКЦИИ ДЕЙНОСТИ С ОБЩИНСКИ Х-Р ДЕЙНОСТИ ОБЩО Уточнен Отчет Уточнен Отчет Уточнен Отчет Уточнен Отчет план план план план към към към към към към към към 31.12.2011г. 31.12.2011г. 31.12.2011г. 31.12.2011г. 31.12.2011г. 31.12.2011г. 31.12.2011г. 31.12.2011г. Държавни и общински служби и дейности по изборите 199235 199235 12515 12515 - - 211750 211750 в т.ч.:трудови разходи 188995 188995 - - - - 188995 188995 други разходи 10240 10240 12515 12515 - - 22755 22755 Общинска администрация 1937008 1924853 103362 81219 568521 568521 2608891 2574593 в т.ч.:трудови разходи 1937008 1924853 103362 81219 - - 2040370 2006072 други разходи - - - - 568521 568521 568521 568521 Статист.инст,служби и социолог.проуч.и анкети 850 850 - - - - 850 850 в т.ч.:трудови разходи 80 80 - - - - 80 80 други разходи 770 770 - - - - 770 770 Общински съвет - - - - 140161 139727 140161 139727 в т.ч.:трудови разходи - - - - 132881 132447 132881 132447 други разходи - - - - 7280 7280 7280 7280 Общи държавни служби 2137093 2124938 115877 93734 708682 708248 2961652 2926920 в т.ч.:трудови разходи 2126083 2113928 103362 81219 132881 132447 2362326 2327594 други разходи 11010 11010 12515 12515 575801 575801 599326 599326 Други дейности по отбраната 59338 53838 - - - - 59338 53838 в т.ч.:трудови разходи 41668 41638 - - - - 41668 41638 други разходи 17670 12200 - - - - 17670 12200 Други дейности по вътрешната сигурност 72742 45667 5300 1802 23300 23300 101342 70769 в т.ч.:трудови разходи 54289 44007 - - - - 54289 44007 други разходи 18453 1660 5300 1802 23300 23300 47053 26762 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности 6553 1324 - - - - 6553 1324 в т.ч.:други разходи 6553 1324 - - - - 6553 1324 Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от кризи, бедствия и аварии 27400 27400 - - 13000 13000 40400 40400 в т.ч.:други разходи 27400 27400 - - 13000 13000 40400 40400 Ликвидиране на послед. от стих. бедсвия и аварии 87798 - - - - - 87798 - в т.ч.:други разходи 87798 - - - - - 87798 - Доброволни формирования за защита при бедствия 4293 1871 - - - - 4293 1871 в т.ч.:други разходи 4293 1871 - - - - 4293 1871 Page 1 of 15

Отбрана и сигурност 258124 130100 5300 1802 36300 36300 299724 168202 в т.ч.:трудови разходи 95957 85645 - - - - 95957 85645 други разходи 162167 44455 5300 1802 36300 36300 203767 82557 ЦДГ 1 "Веселушко" гр. Търговище 226701 217595 - - 67759 66147 294460 283742 в т.ч.:трудови разходи 205347 196474 - - - - 205347 196474 други разходи 21354 21121 - - 67759 66147 89113 87268 ЦДГ 2 "Осми март" гр. Търговище 270992 248598 - - 86181 84488 357173 333086 в т.ч.:трудови разходи 245765 234975 - - - - 245765 234975 други разходи 25227 13623 - - 86181 84488 111408 98111 ЦДГ 3 "Здравец" гр. Търговище с филиал в с. Разбойна 193075 176386 - - 55908 54669 248983 231055 в т.ч.:трудови разходи 171515 156415 - - - - 171515 156415 други разходи 21560 19971 - - 55908 54669 77468 74640 ЦДГ 4 "Славейче" гр. Търговище с филиал в с. Г. Соколово 195985 192249 - - 54881 53910 250866 246159 в т.ч.:трудови разходи 185221 181485 - - - - 185221 181485 други разходи 10764 10764 - - 54881 53910 65645 64674 ЦДГ 5 "Червената шапчица" гр. Търговище с филиал в с. Стража 202793 191464 - - 63591 62301 266384 253765 в т.ч.:трудови разходи 191124 179795 - - - - 191124 179795 други разходи 11669 11669 - - 63591 62301 75260 73970 ОДЗ "Пчелица" гр. Търговище ЦДГ 6 "Пролет" гр. Търговище 194087 189044 - - 57426 56028 251513 245072 в т.ч.:трудови разходи 181049 176343 - - - - 181049 176343 други разходи 13038 12701 - - 57426 56028 70464 68729 ЦДГ 7 "Снежанка" гр. Търговище 204293 194142 - - 67550 66080 271843 260222 в т.ч.:трудови разходи 188428 179429 - - - - 188428 179429 други разходи 15865 14713 - - 67550 66080 83415 80793 ЦДГ 8 "Слънце" гр. Търговище 245504 221472 - - 83903 82151 329407 303623 в т.ч.:трудови разходи 204950 199866 - - - - 204950 199866 други разходи 40554 21606 - - 83903 82151 124457 103757 ЦДГ 9 "Приказка" гр. Търговище с филиали в с. Лиляк и с. Божурка 222367 218002 - - 70203 68952 292570 286954 в т.ч.:трудови разходи 202108 197743 - - - - 202108 197743 други разходи 20259 20259 - - 70203 68952 90462 89211 Page 2 of 15

ЦДГ 10 "Радост" гр. Търговище с филиал в кв. Въбел 177680 175901 - - 82656 81730 260336 257631 в т.ч.:трудови разходи 169340 167561 - - - - 169340 167561 други разходи 8340 8340 - - 82656 81730 90996 90070 ОДЗ "Пчелица" гр. Търговище 188696 171482 - - 69314 67988 258010 239470 в т.ч.:трудови разходи 168580 161208 - - - - 168580 161208 други разходи 20116 10274 - - 69314 67988 89430 78262 ЦДГ "Зорница" с. Дралфа с филиали в с. Подгорица, с. Г. Ново, с. Росина, с. Кръшно и с. Маково 217768 211195 - - 49826 48289 267594 259484 в т.ч.:трудови разходи 196046 195360 - - - - 196046 195360 други разходи 21722 15835 - - 49826 48289 71548 64124 ЦДГ "1-ви юни" с. Макариополско с филиали в с. Буйново, с. Пробуда, с. Острец и с. Надарево 201401 187445 - - 44075 43436 245476 230881 в т.ч.:трудови разходи 173067 168810 - - - - 173067 168810 други разходи 28334 18635 - - 44075 43436 72409 62071 ЦДГ "1-ви юни" с. Руец с филиали в с. Овчарово, с. Кралево, с. Баячево, и с. Дългач 230274 208331 - - 48515 46359 278789 254690 в т.ч.:трудови разходи 208653 196927 - - - - 208653 196927 други разходи 21621 11404 - - 48515 46359 70136 57763 ЦДГ "Мир" с. Търновца с филиали в с. Вардун, с. Черковна и с. Драгановец 168091 151171 - - 38751 38179 206842 189350 в т.ч.:трудови разходи 142278 135052 - - - - 142278 135052 други разходи 25813 16119 - - 38751 38179 64564 54298 Подготвителна полудневна група в училище І-во СОУ "Св. Св. Седмочисленници" гр. Търговище 14296 13459 - - - - 14296 13459 в т.ч.:трудови разходи 11411 11406 - - - - 11411 11406 други разходи 2885 2053 - - - - 2885 2053 Подготвителна полудневна група в училище І-во ОУ "Христо Ботев" гр. Търговище 13344 13344 - - - - 13344 13344 в т.ч.:трудови разходи 11063 11063 - - - - 11063 11063 други разходи 2281 2281 - - - - 2281 2281 Подготвителна полудневна група в училище ІІ-ро ОУ "Н. Й. Вапцаров" гр. Търговище 28550 25708 - - - - 28550 25708 в т.ч.:трудови разходи 10908 8952 - - - - 10908 8952 други разходи 17642 16756 - - - - 17642 16756 Page 3 of 15

Подготвителна полудневна група в училище ОУ "Христо Ботев" с. Вардун 25993 15294 - - - - 25993 15294 в т.ч.:трудови разходи 8671 8211 - - - - 8671 8211 други разходи 17322 7083 - - - - 17322 7083 Подготвителна полудневна група в училище ОУ "Отец Паисий" с. Подгорица 20417 15411 - - - - 20417 15411 в т.ч.:трудови разходи 11600 7452 - - - - 11600 7452 други разходи 8817 7959 - - - - 8817 7959 І-во СОУ "Св. Св. Седмочисленници" гр. Търговище 1162486 1105490 - - - - 1162486 1105490 в т.ч.:трудови разходи 869863 830520 - - - - 869863 830520 други разходи 292623 274970 - - - - 292623 274970 ІІ-ро СОУ "Проф. Н. Маринов" гр. Търговище 1891019 1843756 - - - - 1891019 1843756 в т.ч.:трудови разходи 1499546 1495061 - - - - 1499546 1495061 други разходи 391473 348695 - - - - 391473 348695 І-во ОУ "Христо Ботев" гр. Търговище 1261104 1192079 - - - - 1261104 1192079 в т.ч.:трудови разходи 966038 936459 - - - - 966038 936459 други разходи 295066 255620 - - - - 295066 255620 ІІ-ро ОУ "Н. Й. Вапцаров" гр. Търговище 378317 353653 - - - - 378317 353653 в т.ч.:трудови разходи 285622 275018 - - - - 285622 275018 други разходи 92695 78635 - - - - 92695 78635 ІІІ-то ОУ "П. Р. Славейков" гр. Търговище 644654 622253 - - - - 644654 622253 в т.ч.:трудови разходи 450107 430793 - - - - 450107 430793 други разходи 194547 191460 - - - - 194547 191460 ІV-то ОУ "Иван Вазов" гр. Търговище 681945 645149 116 - - - 682061 645149 в т.ч.:трудови разходи 488432 464207 - - - - 488432 464207 други разходи 193513 180942 116 - - - 193629 180942 ПГИЧЕ "Митрополит Андрей" гр. Търговище 329914 316691 17 - - - 329931 316691 в т.ч.:трудови разходи 265224 258816 - - - - 265224 258816 други разходи 64690 57875 17 - - - 64707 57875 ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" с. Буйново 197384 178897 2522 - - - 199906 178897 в т.ч.:трудови разходи 137675 130717 - - - - 137675 130717 други разходи 59709 48180 2522 - - - 62231 48180 ОУ "Христо Ботев" с. Вардун 202698 180363 4298 2658 - - 206996 183021 в т.ч.:трудови разходи 147572 143289 - - - - 147572 143289 Page 4 of 15

други разходи 55126 37074 4298 2658 - - 59424 39732 ОУ "Г. С. Раковски" с. Г.Ново 209188 206879 1009 - - - 210197 206879 в т.ч.:трудови разходи 144911 143870 - - - - 144911 143870 други разходи 64277 63009 1009 - - - 65286 63009 ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" с.дралфа 273570 250265 1261 - - - 274831 250265 в т.ч.:трудови разходи 198968 193059 - - - - 198968 193059 други разходи 74602 57206 1261 - - - 75863 57206 ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" с. Драгановец 221224 204166 2399 3 - - 223623 204169 в т.ч.:трудови разходи 166333 159165 - - - - 166333 159165 други разходи 54891 45001 2399 3 - - 57290 45004 - ОУ "Хр.Ботев" с.лиляк 233147 223910 883 - - - 234030 223910 в т.ч.:трудови разходи 187652 182412 - - - - 187652 182412 други разходи 45495 41498 883 - - - 46378 41498 ОУ "Хр.Ботев" с. Макариополско 239899 227272 2900 - - - 242799 227272 в т.ч.:трудови разходи 159154 149055 - - - - 159154 149055 други разходи 80745 78217 2900 - - - 83645 78217 ОУ "Паисий Хилендарски" с.надарево 255524 252066 1765 - - - 257289 252066 в т.ч.:трудови разходи 206157 202998 - - - - 206157 202998 други разходи 49367 49068 1765 - - - 51132 49068 ОУ "Отец Паисий" с.подгорица 174109 166529 2017 - - - 176126 166529 в т.ч.:трудови разходи 135238 132914 - - - - 135238 132914 други разходи 38871 33615 2017 - - - 40888 33615 ОУ "Христо Ботев" с.руец 186827 180702 2774 - - - 189601 180702 в т.ч.:трудови разходи 126234 124637 - - - - 126234 124637 други разходи 60593 56065 2774 - - - 63367 56065 Спортно училище " Никола Симов" гр. Търговище 672715 593135 - - - - 672715 593135 в т.ч.:трудови разходи 440595 410249 - - - - 440595 410249 други разходи 232120 182886 - - - - 232120 182886 Общежития 117083 115299 - - - - 117083 115299 в т.ч.:трудови разходи 56989 55415 - - - - 56989 55415 други разходи 60094 59884 - - - - 60094 59884 Ученичски столове - основна дейност - - - - 476579 476527 476579 476527 в т.ч.:трудови разходи - - - - 352243 352191 352243 352191 други разходи - - - - 124336 124336 124336 124336 Ученически столове - стопанска дейност - - - - 207589 129206 207589 129206 в т.ч.:трудови разходи - - - - 152429 96407 152429 96407 Page 5 of 15

други разходи - - - - 55160 32799 55160 32799 Извънучилищни дейности - ОДК 105659 93211 - - 94206 83972 199865 177183 в т.ч.:трудови разходи 102957 91199 - - 54251 44193 157208 135392 други разходи 2702 2012 - - 39955 39779 42657 41791 Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина І-во СОУ "Св. Св. Седмочисленници" гр.търговище 34060 25503 - - - - 34060 25503 в т.ч.:други разходи 34060 25503 - - - - 34060 25503 Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина ІІ-ро СОУ "Проф. Н. Маринов" гр. Търговище 21725 10773 - - - - 21725 10773 в т.ч.:други разходи 21725 10773 - - - - 21725 10773 Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина ІV-то ОУ "Иван Вазов" гр. Търговище 31301 8802 - - - - 31301 8802 в т.ч.:други разходи 31301 8802 - - - - 31301 8802 Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина ПГИЧЕ "Митрополит Андрей" гр. Търговище 29549 12393 - - - - 29549 12393 в т.ч.:други разходи 29549 12393 - - - - 29549 12393 І-во ОУ "Христо Ботев" гр. Търговище 23028 23028 - - - - 23028 23028 в т.ч.:трудови разходи 5198 5198 - - - - 5198 5198 други разходи 17830 17830 - - - - 17830 17830 ІІ-ро ОУ "Н. Й. Вапцаров" гр. Търговище 36999 25797 - - - - 36999 25797 в т.ч.:трудови разходи 5838 5838 - - - - 5838 5838 други разходи 31161 19959 - - - - 31161 19959 ІІІ - то ОУ "П. Р. Славейков" гр. Търговище 77128 77128 - - - - 77128 77128 в т.ч.:трудови разходи 21386 21386 - - - - 21386 21386 други разходи 55742 55742 - - - - 55742 55742 ІV-то ОУ "Иван Вазов" гр. Търговище 57464 57464 - - - - 57464 57464 в т.ч.:трудови разходи 13257 13257 - - - - 13257 13257 други разходи 44207 44207 - - - - 44207 44207 Спортно училище " Никола Симов" гр. Търговище 7245 7245 - - - - 7245 7245 в т.ч.:трудови разходи 3806 3806 - - - - 3806 3806 други разходи 3439 3439 - - - - 3439 3439 ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" с. Буйново 9510 9510 - - - - 9510 9510 в т.ч.:трудови разходи 5763 5763 - - - - 5763 5763 Page 6 of 15

други разходи 3747 3747 - - - - 3747 3747 ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" с. Драгановец 20669 18442 - - - - 20669 18442 в т.ч.:трудови разходи 5312 5312 - - - - 5312 5312 други разходи 15357 13130 - - - - 15357 13130 ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" с. Дралфа 63976 40888 - - - - 63976 40888 в т.ч.:трудови разходи 10727 9898 - - - - 10727 9898 други разходи 53249 30990 - - - - 53249 30990 ОУ "Христо Ботев" с. Лиляк 15037 15037 - - - - 15037 15037 в т.ч.:трудови разходи 4338 4338 - - - - 4338 4338 други разходи 10699 10699 - - - - 10699 10699 ОУ "Хр.Ботев" с. Макариополско 34499 29093 - - - - 34499 29093 в т.ч.:трудови разходи 9391 9391 - - - - 9391 9391 други разходи 25108 19702 - - - - 25108 19702 ОУ "Паисий Хилендарски" с.надарево 22764 22764 - - - - 22764 22764 в т.ч.:трудови разходи 12076 12076 - - - - 12076 12076 други разходи 10688 10688 - - - - 10688 10688 - напр. Образование - - - - 63227 43600 63227 43600 в т.ч.:трудови разходи - - - - 32706 32706 32706 32706 други разходи - - - - 30521 10894 30521 10894 - Община 119382 4182 - - - - 119382 4182 в т.ч.:други разходи 119382 4182 - - - - 119382 4182 Образование 13285109 12377507 21961 2661 1782140 1654012 15089210 14034180 в т.ч.:трудови разходи 10019483 9680643 - - 591629 525497 10611112 10206140 други разходи 3265626 2696864 21961 2661 1190511 1128515 4478098 3828040 Детски ясли 658199 600532 14215 14215 262397 262162 934811 876909 в т.ч.:трудови разходи 653199 599153 14215 14215 - - 667414 613368 други разходи 5000 1379-262397 262162 267397 263541 Здравен кабинет в детски градини и училища 349065 259040 - - - - 349065 259040 в т.ч.:трудови разходи 273096 251210 - - - - 273096 251210 други разходи 75969 7830 - - - - 75969 7830 Други дейности по здравеопазването 80743 80743 - - - - 80743 80743 в т.ч.:други разходи 80743 80743 - - - - 80743 80743 Здравеопазване 1088007 940315 14215 14215 262397 262162 1364619 1216692 в т.ч.:трудови разходи 926295 850363 14215 14215 - - 940510 864578 други разходи 161712 89952 - - 262397 262162 424109 352114 Домашен социален патр.,трапезарии и др. соц. услуги - - - - 537934 536669 537934 536669 в т.ч.:трудови разходи - - - - 275652 274387 275652 274387 други разходи - - - - 262282 262282 262282 262282 Page 7 of 15

Клубове на пенсионера,инвалида и други - - - - 96347 95500 96347 95500 в т.ч.:трудови разходи - - - - 43231 42384 43231 42384 други разходи - - - - 53116 53116 53116 53116 Центрове за общиствена подкрепа 169356 169356 - - - - 169356 169356 в т.ч.: други разходи 169356 169356 - - - - 169356 169356 Звена"Майка и бебе" 50056 50056 - - - - 50056 50056 в т.ч.: други разходи 50056 50056 - - - - 50056 50056 - Община 202159 202159 10000 716 6331 6331 218490 209206 в т.ч.:трудови разходи 202159 202159 10000 716 - - 212159 202875 други разходи - - - 6331 6331 6331 6331 І-во СОУ "Св. Св. Седмочисленници" гр.търговище 2299 2299 - - - - 2299 2299 в т.ч.:трудови разходи 2299 2299 - - - - 2299 2299 ІІ-ро СОУ "Проф. Н. Маринов" гр. Търговище 2444 2444 - - - - 2444 2444 в т.ч.:трудови разходи 2444 2444 - - - - 2444 2444 І-во ОУ "Христо Ботев" гр. Търговище 2685 2685 - - - - 2685 2685 в т.ч.:трудови разходи 2685 2685 - - - - 2685 2685 ІІ-ро ОУ "Н. Й. Вапцаров" гр. Търговище 2379 2379 - - - - 2379 2379 в т.ч.:трудови разходи 2379 2379 - - - - 2379 2379 ІІІ - то ОУ "П. Р. Славейков" гр. Търговище 2442 2442 - - - - 2442 2442 в т.ч.:трудови разходи 2442 2442 - - - - 2442 2442 ІV-то ОУ "Иван Вазов" гр. Търговище 2825 2825 - - - - 2825 2825 в т.ч.:трудови разходи 2825 2825 - - - - 2825 2825 Спортно училище " Никола Симов" гр. Търговище 3027 3027 - - - - 3027 3027 в т.ч. трудови разходи 3027 3027 - - - - 3027 3027 ПГИЧЕ "Митрополит Андрей" гр. Търговище 3813 3813 - - - - 3813 3813 в т.ч. трудови разходи 3813 3813 - - - - 3813 3813 ОУ "Христо Ботев" с. Вардун 2391 2391 - - - - 2391 2391 в т.ч.:трудови разходи 2391 2391 - - - - 2391 2391 ОУ "Г. С. Раковски" с. Г.Ново 2369 2369 - - - - 2369 2369 в т.ч.:трудови разходи 2369 2369 - - - - 2369 2369 ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" с. Дралфа 2278 2278 - - - - 2278 2278 в т.ч.:трудови разходи 2278 2278 - - - - 2278 2278 Page 8 of 15

ОУ "Христо Ботев" с. Лиляк 2655 2655 - - - - 2655 2655 в т.ч.:трудови разходи 2655 2655 - - - - 2655 2655 ОУ "Паисий Хилендарски" с.надарево 2580 2580 - - - - 2580 2580 в т.ч.:трудови разходи 2580 2580 - - - - 2580 2580 ОУ "Отец Паисий" с. Подгорица 2156 2156 - - - - 2156 2156 в т.ч.:трудови разходи 2156 2156 - - - - 2156 2156 - ОУ "Христо Ботев" с.руец 2372 2372 - - - - 2372 2372 в т.ч.:трудови разходи 2372 2372 - - - - 2372 2372 ЦДГ 1 "Веселушко" гр. Търговище 2298 2298 - - - - 2298 2298 в т.ч.:трудови разходи 2298 2298 - - - - 2298 2298 ЦДГ 3 "Здравец" гр. Търговище с филиал в с. Разбойна 2304 2304 - - - - 2304 2304 в т.ч.:трудови разходи 2304 2304 - - - - 2304 2304 ЦДГ 5 "Червената шапчица" гр. Търговище с филиал в с. Стража 2487 2487 - - - - 2487 2487 в т.ч.:трудови разходи 2487 2487 - - - - 2487 2487 ЦДГ 6 "Пролет" гр. Търговище 1874 1874 - - - - 1874 1874 в т.ч.:трудови разходи 1874 1874 - - - - 1874 1874 ЦДГ 9 "Приказка" гр. Търговище с филиали в с. Лиляк и с. Божурка 1997 1997 - - - - 1997 1997 в т.ч.:трудови разходи 1997 1997 - - - - 1997 1997 ЦДГ 10 "Радост" гр. Търговище с филиал в кв. Въбел 2590 2590 - - - - 2590 2590 в т.ч.:трудови разходи 2590 2590 - - - - 2590 2590 ЦДГ "Зорница" с. Дралфа с филиали в с. Подгорица, с. Г. Ново, с. Росина, с. Кръшно и с. Маково 2386 2386 - - - - 2386 2386 в т.ч.:трудови разходи 2386 2386 - - - - 2386 2386 ЦДГ "1-ви юни" с. Макариополско с филиали в с. Буйново, с. Пробуда, с. Острец и с. Надарево 2226 2226 - - - - 2226 2226 в т.ч.:трудови разходи 2226 2226 - - - - 2226 2226 ЦДГ "1-ви юни" с. Руец с филиали в с. Овчарово, с. Кралево, с. Баячево, и с. Дългач 2305 2305 - - - - 2305 2305 в т.ч.:трудови разходи 2305 2305 - - - - 2305 2305 Page 9 of 15

ЦДГ "Мир" с. Търновца с филиали в с. Вардун, с. Черковна и с. Драгановец 1179 1179 - - - - 1179 1179 в т.ч.: трудови разходи 1179 1179 - - - - 1179 1179 Регионален исторически музей 1608 1608 - - - - 1608 1608 в т.ч.:трудови разходи 1608 1608 - - - - 1608 1608 Библиотека с регионален характер 12692 12692 - - - - 12692 12692 в т.ч.:трудови разходи 12692 12692 - - - - 12692 12692 - ЦМДИ 1411 1411 - - - - 1411 1411 в т.ч.:трудови разходи 1411 1411 - - - - 1411 1411 Домове за деца - ДДУИ 125766 112795 1109 - - - 126875 112795 в т.ч.:трудови разходи 69876 69854 - - - - 69876 69854 други разходи 55890 42941 1109 - - - 56999 42941 Дневни центрове за стари хора - гр. Търговище 60840 37106 - - - - 60840 37106 в т.ч.:трудови разходи 19122 16998 - - - - 19122 16998 други разходи 41718 20108 - - - - 41718 20108 Дневни центрове - ДЦВХУ - кв. Бряг 157320 157320 - - - - 157320 157320 в т.ч.:други разходи 157320 157320 - - - - 157320 157320 Дневни центрове - ДЦВХУ - гр. Търговище 139753 109770 - - - - 139753 109770 в т.ч.:трудови разходи 67005 66663 - - - - 67005 66663 други разходи 72748 43107 - - - - 72748 43107 Защитени жилища - с. Лиляк 47246 47246 8 - - - 47254 47246 в т.ч.:други разходи 47246 47246 8 - - - 47254 47246 Защитени жилища - кв. Бряг 58960 58960 - - - - 58960 58960 в т.ч.:други разходи 58960 58960 - - - - 58960 58960 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта 616942 616942 - - 23848 23848 640790 640790 в т.ч.:други разходи 616942 616942 - - 23848 23848 640790 640790 Социално осигуряване, подпомагане и грижи 1704470 1637782 11117 716 664460 662348 2380047 2300846 в т.ч.:трудови разходи 434234 431746 10000 716 318883 316771 763117 749233 други разходи 1270236 1206036 1117-345577 345577 1616930 1551613 Осветление на улици и площади - - - - 292332 292332 292332 292332 в т.ч:други разходи - - - - 292332 292332 292332 292332 Изграждане ремонт и под.на уличната мрежа - - - - 122538 122431 122538 122431 в т.ч други разходи - - - - 122538 122431 122538 122431 Озеленяване - - - - 191692 190289 191692 190289 в т.ч.:трудови разходи - - - - 10431 9519 10431 9519 други разходи - - - - 181261 180770 181261 180770 Чистота - - - - 2509225 2079595 2509225 2079595 в т.ч.:трудови разходи - - - - 27788 26410 27788 26410 други разходи - - - - 2481437 2053185 2481437 2053185 Page 10 of 15

Управление на дейностите по отпадъците - - - - 273858 154781 273858 154781 в т.ч.:трудови разходи - - - - 5220 209 5220 209 други разходи - - - - 268638 154572 268638 154572 Други дейности по опазване на околната среда - - - - 19944 19944 19944 19944 в т ч.: други разходи - - - - 19944 19944 19944 19944 Жилищно строител.,бкс иопазване на околната среда - - - - 3409589 2859372 3409589 2859372 в т.ч.:трудови разходи - - - - 43439 36138 43439 36138 други разходи - - - - 3366150 2823234 3366150 2823234 Почивно дело и социален отдих - основна дейност - - - - 33208 25576 33208 25576 в т.ч.:трудови разходи - - - - 29343 21711 29343 21711 други разходи - - - - 3865 3865 3865 3865 Почивно дело и социален отдих - стопанска дейност - - - - 30483 19885 30483 19885 в т.ч.:други разходи - - - - 30483 19885 30483 19885 І-во СОУ "Св. Св. Седмочисленници" гр.търговище 2313 2313 - - - - 2313 2313 в т.ч.:други разходи 2313 2313 - - - - 2313 2313 ІІ-ро СОУ "Проф. Н. Маринов" гр. Търговище 3594 2721 - - - - 3594 2721 в т.ч.:други разходи 3594 2721 - - - - 3594 2721 - І-во ОУ "Христо Ботев" гр. Т-ще 2834 2834 - - - - 2834 2834 в т.ч.:други разходи 2834 2834 - - - - 2834 2834 - ІІ - ро ОУ "Н. Й. Вапцаров" гр. Т-ще 1685 1448 - - - - 1685 1448 в т.ч.:други разходи 1685 1448 - - - - 1685 1448 ІІІ - то ОУ "П. Р. Славейков" гр. Търговище 1017 1017 - - - - 1017 1017 в т.ч.:други разходи 1017 1017 - - - - 1017 1017 ІV-то ОУ "Иван Вазов" гр. Търговище 1125 1125 - - - - 1125 1125 в т.ч.:други разходи 1125 1125 - - - - 1125 1125 ПГИЧЕ "Митрополит Андрей" гр. Търговище 609 609 - - - - 609 609 в т.ч.:други разходи 609 609 - - - - 609 609 Спортно училище " Никола Симов" гр. Търговище 783 783 - - - - 783 783 в т.ч.:други разходи 783 783 - - - - 783 783 ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" с. Буйново 297 297 - - - - 297 297 в т.ч.:други разходи 297 297 - - - - 297 297 ОУ "Христо Ботев" с. Вардун 384 384 - - - - 384 384 в т.ч.:други разходи 384 384 - - - - 384 384 ОУ "Г. С. Раковски" с. Г.Ново 348 348 - - - - 348 348 Page 11 of 15

в т.ч.:други разходи 348 348 - - - - 348 348 ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" с. Дралфа 387 387 - - - - 387 387 в т.ч.:други разходи 387 387 - - - - 387 387 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Драгановец 687 687 - - - - 687 687 в т.ч.:други разходи 687 687 - - - - 687 687 ОУ "Христо Ботев" с. Лиляк 381 381 - - - - 381 381 в т.ч.:други разходи 381 381 - - - - 381 381 ОУ "Хр.Ботев" с. Макариополско 279 279 - - - - 279 279 в т.ч.:други разходи 279 279 - - - - 279 279 ОУ "Паисий Хилендарски" с.надарево 369 369 - - - - 369 369 в т.ч.:други разходи 369 369 - - - - 369 369 ОУ "Отец Паисий" с. Подгорица 328 328 328 328 в т.ч.:други разходи 328 328 328 328 ОУ "Христо Ботев" с.руец 312 312 - - - - 312 312 в т.ч.:други разходи 312 312 - - - - 312 312 ЦДГ 1 "Веселушко" гр. Търговище 278 278 - - - - 278 278 в т.ч.:други разходи 278 278 - - - - 278 278 ЦДГ 2 "Осми март" гр. Търговище 330 330 - - - - 330 330 в т.ч.:други разходи 330 330 - - - - 330 330 ЦДГ 3 "Здравец" гр. Търговище с филиал в с. Разбойна 216 216 - - - - 216 216 в т.ч.:други разходи 216 216 - - - - 216 216 ЦДГ 4 "Славейче" гр. Търговище с филиал в с. Г. Соколово 226 226 - - - - 226 226 в т.ч.:други разходи 226 226 - - - - 226 226 ЦДГ 5 "Червената шапчица" гр. Търговище с филиал в с. Стража 250 250 - - - - 250 250 в т.ч.:други разходи 250 250 - - - - 250 250 - ЦДГ 6 "Пролет" гр. Търговище 234 234 - - - - 234 234 в т.ч.:други разходи 234 234 - - - - 234 234 - ЦДГ 7 "Снежанка" гр. Търговище 254 254 - - - - 254 254 в т.ч.:други разходи 254 254 - - - - 254 254 Page 12 of 15

- ЦДГ 8 "Слънце" гр. Търговище 320 320 - - - - 320 320 в т.ч.:други разходи 320 320 - - - - 320 320 ЦДГ 9 "Приказка" гр. Търговище с филиали в с. Лиляк и с. Божурка 260 260 - - - - 260 260 в т.ч.:други разходи 260 260 - - - - 260 260 ЦДГ 10 "Радост" гр. Търговище с филиал в кв. Въбел 224 224 - - - - 224 224 в т.ч.:други разходи 224 224 - - - - 224 224 ЦДГ "Зорница" с. Дралфа с филиали в с. Подгорица, с. Г. Ново, с. Росина, с. Кръшно и с. Маково 198 198 - - - - 198 198 в т.ч.:други разходи 198 198 - - - - 198 198 ЦДГ "Зорница" с. Дралфа с филиали в с. Подгорица, с. Г. Ново, с. Росина, с. Кръшно и с. Маково 266 266 - - - - 266 266 в т.ч.:други разходи 266 266 - - - - 266 266 ЦДГ "1-ви юни" с. Макариополско с филиали в с. Буйново, с. Пробуда, с. Острец и с. Надарево 222 222 - - - - 222 222 в т.ч.:други разходи 222 222 - - - - 222 222 ЦДГ "1-ви юни" с. Руец с филиали в с. Овчарово, с. Кралево, с. Баячево, и с. Дългач 258 258 - - - - 258 258 в т.ч.:други разходи 258 258 - - - - 258 258 ЦДГ "Мир" с. Търновца с филиали в с. Вардун, с. Черковна и с. Драгановец 170 170 - - - - 170 170 в т.ч.:други разходи 170 170 - - - - 170 170 - Община 1507 - - - - - 1507 - в т.ч.:други разходи 1507 - - - - - 1507 - Спортни бази за спорт за всички - Община - - - - 163555 163555 163555 163555 в т.ч.:други разходи - - - - 163555 163555 163555 163555 Спортни бази за спорт за всички - ОП "СОД" - - - - 34007 31114 34007 31114 в т.ч.:трудови разходи - - - - 20265 17372 20265 17372 други разходи - - - - 13742 13742 13742 13742 Читалища 285084 285084 - - - - 285084 285084 в т.ч.:други разходи 285084 285084 - - - - 285084 285084 Оркестри и ансамбли - - - - 413670 412828 413670 412828 в т.ч.:трудови разходи - - - - 351803 351461 351803 351461 други разходи - - - - 61867 61367 61867 61367 Page 13 of 15

Музеи и художествени галалерии,паметници на културата и етногр. компл. с рег. х-р - РИМузей 147793 147031 21566 5518 - - 169359 152549 в т.ч.:трудови разходи 108323 108236 734 734 - - 109057 108970 други разходи 39470 38795 20832 4784 - - 60302 43579 Музеи и художествени галалерии,паметници на културата и етногр. компл. с регионален характер Художествена галерия 69543 65002 1500 857 - - 71043 65859 в т.ч.:трудови разходи 47636 47193 - - - - 47636 47193 други разходи 21907 17809 1500 857 - - 23407 18666 Радиотранслационни възли-стопанска д-ст - - - - 15256 13588 15256 13588 в т.ч.:трудови разходи - - - - 13418 11958 13418 11958 други разходи - - - - 1838 1630 1838 1630 Обредни домове и зали - основна дейност - - - - 138472 134609 138472 134609 в т.ч.:трудови разходи - - - - 105123 105123 105123 105123 други разходи - - - - 33349 29486 33349 29486 Обредни домове и зали - стопанска дейност - - - - 31300 29376 31300 29376 в т.ч.:други разходи - - - - 31300 29376 31300 29376 Библиотека с регионален характер 258093 257983 10024 9375 - - 268117 267358 в т.ч.:трудови разходи 184788 184678 - - - - 184788 184678 други разходи 73305 73305 10024 9375 - - 83329 82680 Други дейности по културата - - - - 120993 112912 120993 112912 в т.ч.:трудови разходи - - - - 55472 47391 55472 47391 други разходи - - - - 65521 65521 65521 65521 Почивно дело,култура,религиозни дейности 783458 775428 33090 15750 980944 943443 1797492 1734621 в т.ч.:трудови разходи 340747 340107 734 734 575424 555016 916905 895857 други разходи 442711 435321 32356 15016 405520 388427 880587 838764 Управление,контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата - ОП "СОД" - - - - 52033 49439 52033 49439 в т.ч.:трудови разходи - - - - 29511 26917 29511 26917 други разходи - - - - 22522 22522 22522 22522 Други д-сти по трансп., пътищата, пощите и далекосъобщенията 118962 118962 - - - - 118962 118962 в т.ч.:други разходи 118962 118962 - - - - 118962 118962 Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища - - - - 160983 67119 160983 67119 в т.ч.:други разходи - - - - 160983 67119 160983 67119 Приют за безстопанствени животни - ОП "СОД" - - - - 23884 15583 23884 15583 в т.ч.:трудови разходи - - - - 17724 9423 17724 9423 други разходи - - - - 6160 6160 6160 6160 Други д-сти по икономиката - към Общината - осн. д-ст 25665 25665 - - 875233 787062 900898 812727 в т.ч.:трудови разходи - - - - 22134 22134 22134 22134 други разходи 25665 25665 - - 853099 764928 878764 790593 Page 14 of 15

Други д-сти по икономиката - към Общината-стоп. д-ст - - - - 109707 86627 109707 86627 в т.ч.:трудови разходи - - - - 40479 30782 40479 30782 други разходи - - - - 69228 55845 69228 55845 Други дейности по икономиката - ЦМДИ - - - - 167228 160184 167228 160184 в т.ч.:трудови разходи - - - - 97573 96579 97573 96579 други разходи - - - - 69655 63605 69655 63605 Други дейности по икономиката - ОП "СОД" - - - - 532998 498713 532998 498713 в т.ч.:трудови разходи - - - - 491005 456720 491005 456720 други разходи - - - - 41993 41993 41993 41993 Икономически д-сти и усл. 144627 144627 - - 1922066 1664727 2066693 1809354 в т.ч.:трудови разходи - - - - 698426 642555 698426 642555 други разходи 144627 144627 - - 1223640 1022172 1368267 1166799 Разходи за лихви: - - - - 152525 151240 152525 151240 Резерв - - - - - - - - В С И Ч К О : 19400888 18130697 201560 128878 9919103 8941852 29521551 27201427 в т.ч.:трудови разходи 13942799 13502432 128311 96884 2360682 2208424 16431792 15807740 други разходи 5458089 4628265 73249 31994 7558421 6733428 13089759 11393687 КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ: 214356 111107 64612 53747 2176346 1324571 2455314 1489425 в т.ч.: - Капиталови р-ди по Разчета за кап. разходи за 2011 г. на Общината 59000 3504 64612 53747 2176346 1324571 2299958 1381822 в т. ч.: от целева субсидия за капиталови разходи от РБ - - - - 722200 722200 722200 722200 от други - - - - 34272 4272 34272 4272 от СБС 59000 3504 64612 53747 1419874 598099 1543486 655350 - Капиталови разходи на делегираните от държавата дейности от ф-я "Образование", прилагащи с-мата на делегирани бюджети 155356 107603 - - - - 155356 107603 ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА: 19615244 18241804 266172 182625 12095449 10266423 31976865 28690852 Изготвил: гл. специалист БФП:... (Д. Аначкова) Н-к отдел "Счетоводен". (А.Панова) Page 15 of 15