Приложение 1 към Решение 25 от 07.03.2013 г. Вид приход Параграф Актуализиран план към 31.12.2012 г. Отчет към 31.12.2012 г. Държавни дейности Обща субсидия 3111 2163042 2161042 Получени целеви трансфери 3118 3538 3538 възстановени трансфери за ЦБ 3120-2000 0 Получени целеви трансфери 3128 200065 200065 Получени целеви трансфери 6100 26354 26354 Други неданъчни приходи 3619 11324 11324 Текущи дарения 4501 1219 1219 Нетни приходи от продажба на продукция 2404 14238 14238 Остатък от предходен период 9501 1687271 1687271 Наличност по сметки в края на периода 9507 0-72034 предоставени средства на разпореждане 8803 0 7719 чужди средства от други лица 9310 0 3600 Общо приходи ДД 4105051 4044336 Местни дейности Патентен данък 103 7000 6275 Данък в/у недвиж.имоти 1301 59000 60615 Данък в/у прев.средства 1303 103000 117182 Данък прид.имущество 1304 24500 28666 Туристически данък 1308 3500 8114 Други данъци 2000 1000 823 Всичко имуществени данъци 198000 221675 нет.прих.продаж.усл.и стоки 2404 13000 18665 приходи от наем на имущество 2405 29000 33065 приходи от наем на земя 2406 58000 54819 приходи от лихви по текущи банкови сметки 2408 400 1714 приходи от лихви 2409 1000 0 такса за ползв.детски градини 2701 26500 27923 такса за ползв.детски ясли 2702 5340 7958 такси за ползване на соц. отдих 2703 0 7 социален патронаж 2704 44000 55831 пазари търж. и панаири 2705 13000 14161 такси за ползване на полудневни детски градини 2706 0 20 такси за битови отпадъци 2707 200000 143781 такси за технически услуги 2710 24000 27009 такса административни услуги 2711 20000 21515 такси за притежаване на куче 2717 100 101 други общински такси 2729 13000 10313 глоби, санкции неустойки 2802 7000 5867 други неданъчни приходи 3619 0 131 внесен ДДС 3701-29000 -11924 внесен данък върху приходите 3702-3000 -2454 постъпления от продажби на земи 4040 50000 7220
постъпления от концесии 4100 110000 91345 дарения, помощи и др. 4500 12000 8500 Общо 594340 515567 обща изравнителна субсидия 3112 819900 819900 субсидии за капиталови разходи 3113 472300 471634 получени трансфери 6101 27463 27463 Общо 1319663 1318997 предоставени заеми 7621 0-193004 възстановени заеми 7622 0 137940 общо -55064 Остатък от предходен период 9501 539445 539445 наличности по сметки в края на периода 9507 0-194287 Общо приходи МД 2651448 2346333 ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА 6756499 6390669 Разходи Държавни дейности Дейност 117 - Държавни и общински служби и дейности по изборите запл.труд.правоотношения 101 0 3343 запл. преравнени на труд. прав. 103 3986 0 осигурителни вноски 551 651 651 здравно-осигурителни вноски 560 267 267 вноски ДЗПО 580 117 117 Общо за дейността: 5021 4378 Дейност 122 Общинска администрация запл.труд.правоотношения 101 198949 198949 запл по служ.прав. 102 56560 56560 запл.прирав на трудови прав. 103 124612 124612 извънтрудови правоотношения 202 1620 1620 изпл.суми СБКО и облекло 205 10755 10755 обезщетения за персон. 208 37444 37444 Други възнагр.и плащания 209 38 38 осигурителни вноски 551 36562 36562 здравно-осигурителни вноски 560 21187 21187 вноски ДЗПО 580 9528 9192 Общо за дейността: 497255 496919 численост на парсонала 59 59 кметове в т.число 19 19 кмет на община 1 1 кметове на кметства 5 5 кметски наместници 13 13 Дейност 219 Др.дейн.отбрана запл.труд.правоотношения 101 13104 13105 нещатен персонал 201 25000 23857 СБКО 205 1150 790 др.плащ.и възнаграждения 209 650 213 осигурителни вноски 551 4209 4206 здравно-осигурителни вноски 560 1824 1819
вноски ДЗПО 580 817 792 материали 1015 700 489 външни услуги 1020 1500 1388 текущ ремонт 1030 15482 14559 вода горива ел.ен. 1016 800 700 командировки в страната 1051 495 152 Общо за дейността 65731 62070 дежурни 5 5 техници 3 3 Дейност 239 Др.дейн.по вътр сигурност. нещатен персонал 201 2902 0 извънтрудови прав. 202 1500 0 осигурителни вноски 551 1138 0 здравно-осигурителни вноски 560 450 0 вноски ДЗПО 580 80 0 материали 1015 3718 3718 външни услуги 1020 5400 4852 Общо за дейността 15188 8570 обществени възпитатели 3 3 Дейност 284 Ликв.посл.от стих.бедст.и аварии разх.за външни услуги 1020 12988 450 основен ремонт на ДМА 5100 1453852 1453852 придобиване на ДМА 5200 113149 113149 Общо за дейността 1579989 1567451 Дейност 311 ЦДГ запл.труд.правоотношения 101 242726 240520 изпл.суми СБКО, облекло 205 1325 1325 обезщетения за персонала с характер на възн. 208 4950 4858 осигурителни вноски от раб.за ДОО 551 6894 6894 книги в библиотеките 1014 3000 2938 външни услуги 1020 870 870 Всичко за дейност 259765 257405 численост на парсонала 40 40 Дейност 322 Общ.обр.училища запл.труд.правоотношения 101 645880 640581 ДМС и др.доп.възнагр. 109 22592 22592 извънтрудови правоотн 202 252 252 изпл.суми СБКО, облекло 205 27554 27554 обезщетения за персонала с характер на възн. 208 9711 9711 осигурителни вноски от раб.за ДОО 551 81976 81976 осиг.внок УПФ 552 24574 24574 здравно-осигурителни вноски 560 35020 35020 вноски ДЗПО 580 11130 11130 храна 1011 31170 31170 медикаменти 1012 119 119 постелен инвентар и облекло 1013 813 813 книги в библиотеките 1014 14916 14916
материали 1015 28177 28177 вода горива ел.ен. 1016 72624 72624 външни услуги 1020 34034 34034 текущ ремонт 1030 120 120 данъци, мита такси 1040 1600 1600 командировки в страната 1051 5986 5986 застраховки 1062 1436 1436 глоби, неустойки 1092 352 352 стипендии 4000 14659 14659 придобиване на ДМА 5200 1639 1639 Всичко за дейност 1066334 1061035 численост на парсонала 98 98 Дейност 337 Извънучилищ. д-сти запл.труд.правоотношения 101 1554 1036 обезщетения за персонала с характер на възн. 208 6272 6272 Всичко за дейност 7826 7308 Дейност 389 Други дейности по образованието осигурителни вноски 551 1355 1355 здравно-осигурителни вноски 560 499 499 материали 1015 223 223 вода, горива и ел.ен. 1016 34210 34210 външни услуги 1020 83200 83200 платени данъци и такси 1040 1162 1162 разходи за застраховки 1062 1303 1303 Всичко за дейност 121952 121952 численост на парсонала 3 3 Дейност 431 Детски ясли и ясл групи в ОДЗ запл.труд.правоотношения 101 15853 17189 изпл.суми СБКО 205 347 446 обезщетения за персонала с характер на възн. 208 0 43 др.плащ.и възнаграждения 209 1047 0 осигурителни вноски 551 1893 2032 здравно-осигурителни вноски 560 720 870 вноски ДЗПО 580 308 298 облекло 1013 5474 0 външни услуги 1020 11239 9199 Всичко за дейност 36881 30077 численост на парсонала 3 3 Дейност 437 Здравен к-т в училища запл.труд.правоотношения 101 14617 14617 изпл.суми СБКО 205 380 380 осигурителни вноски 551 1982 1981 здравно-осигурителни вноски 560 721 722 медикаменти 1012 720 720 Всичко за дейност 18420 18420 численост на парсонала 2 2 дейност 469 Други дейности по здравеопазването
медикаменти 1012 124 124 Всичко за дейност 124 124 дейност 532 Програма за временна заетост нещатен персонал 201 13870 13570 осигурителни вноски 551 1470 1380 здравно-осигурителни вноски 560 692 580 вноски ДЗПО 580 265 212 Всичко за дейност 16297 15742 Дейност 540 Дом за стари хора запл.труд.правоотношения 0101 56030 54117 изпл.суми СБКО, облекло 0205 1682 718 други плащания и възнаграждения 0209 300 103 осигурителни вноски от раб.за ДОО 0551 6838 6680 здравно-осигурителни вноски 0560 2691 2642 вноски ДЗПО 0580 507 495 храна 1011 36000 30035 медикаменти 1012 500 95 материали 1015 4000 3472 вода горива ел.ен. 1016 14000 10329 външни услуги 1020 9000 8833 текущ ремонт 1030 2359 0 данъци, мита такси 1040 737 736 командировки в страната 1051 263 60 разходи за застраховки 1062 356 356 Всичко за дейност 135263 118671 численост на парсонала 9 9 места 20 20 Дейност 551 Дневни центрове запл.труд.правоотношения 101 53211 53211 ДМС и др. възнаграждения 109 2700 2700 персонал извънтрудови правоотн. 202 4373 4373 изпл.суми СБКО, облекло 205 1019 1019 обезщетения на персонала 208 800 799 др.плащания и възнагр. 209 213 213 осигурителни вноски 551 6761 6761 учителски пенсионен фонд 552 820 820 здравно-осигурителни вноски 560 3109 3109 вноски ДЗПО 580 1121 1121 храна 1011 7647 6151 медикаменти 1012 126 126 материали 1015 13176 13176 вода горива ел.ен. 1016 13257 13257 външни услуги 1020 5788 5788 данъци, мита такси 1040 98 98 командировки в страната 1051 754 754 разходи за застраховки 1062 400 272 Придобиване на ДМА 5200 24378 24378 Придобиване на НДМА 5300 725 725
Всичко за дейност 140476 138851 численост на парсонала 9 9 места 22 22 Дейност 589 Други служби и дейности по осиг., подп. и заетостта други текущи трансфери за домакинствата 4219 41570 41570 Всичко за дейност 41570 41570 Дейност 713 Спорт за всички материали 1015 1004 1815 разходи за външни услуги 1020 1003 192 Всичко за дейност 2007 2007 Дейност 738 Читалища субс.на организ.с нестопанска цел 4500 46208 46208 Всичко за дейност 46208 46208 субсидирана численост 8 8 Дейност 832 Поддрж. ремонт и изграж.на пътища външни услуги 1020 8637 5471 Всичко за дейност 8637 5471 Дейност 849 Други дейности по транспорт, пътища субсидии за нефинансови предприятия 4301 36543 36543 Всичко за дейност 36543 36543 Дейност 898 Други дейности по икономиката външни услуги 1020 3564 3564 Всичко за дейност 3564 3564 Общо разходи за ДД: 4105051 4044336 РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕИНОСТИ Дейност 122 Общинска администрация материали 1015 43416 43416 вода горива ел.ен. 1016 20430 20429 външни услуги 1020 143370 143370 текущ ремонт 1030 25 25 данъци, мита такси 1040 968 969 командировки в страната 1051 8659 8659 командировки в чужбина 1052 235 235 глоби, неустойки и наказателни лихви 1092 2236 2236 др.неквалифицирани разходи 1098 43787 43787 обезщетения и помощи с решение на ОбС 4214 9679 9679 членски внос 4600 2807 2807 Придобиване на НДМ 5300 990 990 Всичко за дейност 276602 276602 Дейност 123 Общински съвети заплати приравнени към трудовите пр. 103 17500 12689
персонал извънтрудови правоотн. 202 10207 9660 изплатени суми СБКО 205 400 330 осигурителни вноски 551 4325 2440 здравно-осигурителни вноски 560 1800 1098 вноски ДЗПО 580 1050 566 материали 1015 1000 1000 външни услуги 1020 2756 2756 командировки в страната 1051 244 156 др.неквалифицирани разходи 1098 2000 1917 членски внос 4600 1000 260 Всичко за дейност 42282 32872 председател на ОбС 1 1 общински съветници бр. 12 12 Дейност 311 ЦДГ храна 1011 56631 56631 медикаменти 1012 211 0 материали 1015 12920 12920 вода горива ел.ен. 1016 56359 56359 застраховки 1062 1100 1064 външни услуги 1020 13101 13101 текущ ремонт 1030 2378 2378 командировки в страната 1051 100 80 глоби, наказателни лихви 1092 50 Всичко за дейност 142850 142533 Дейност 337 Извънучилищ.дейности запл.труд.правоотношения 101 19657 19657 изпл.суми СБКО 205 310 310 осигурителни вноски 551 2450 2450 осигурителни вноски от раб. 552 756 756 здравно-осигурителни вноски 560 999 999 вноски ДЗПО 580 368 368 материали 1015 355 355 вода горива ел.ен. 1016 2877 2877 външни услуги 1020 1312 1312 командировки в страната 1051 2730 2730 застраховки 1062 178 178 Всичко за дейност 31992 31992 брой персонал 3 3 Дейност 389 Др.дейности по образованието запл.труд.правоотношения 101 3000 3000 нещатен по трудови 201 5083 4883 персонал извънтрудови правоотн. 202 3756 3735 изпл.суми СБКО 205 133 132 осигурителни вноски от раб.за ДОО 551 812 580 здравно-осигурителни вноски 560 500 277 вноски ДЗПО от раб. 580 280 161 храна 1011 1397 0 материали 1015 2597 2462 външни услуги 1020 6653 6653 командировки в страната 1051 855 0
др.неквалифицирани разходи 1098 39 39 Основен ремонт 5100 49209 0 придобиване на ДМА 5200 10000 10000 Придобиване на НДМ 5300 21168 21168 Всичко за дейност 105482 53090 нещатна численост 1 1 Дейност 469 др.дейности по здравеоп. по решения на ОБС 4214 50000 50000 Всичко за дейност 50000 50000 Дейност 524 ДСП запл.труд.правоотношения 101 42592 42592 др.възн. за персонала по извънтрудови пр. 202 2041 2040 изпл.суми от СБКО 205 1056 1056 обезщетения на персонала с характер на възнаграждени 208 487 487 осигурителни вноски 551 5482 5482 здравно-осигурителни вноски 560 2282 2282 вноски ДЗПО 580 625 625 храна 1011 58210 58210 пост.инвентар и облекло 1013 900 900 материали 1015 1935 1935 вода горива ел.ен. 1016 12869 12869 външни услуги 1020 2771 2770 данъци, мита такси 1040 859 859 командировки в страната 1051 50 50 разх.за застраховки 1062 580 580 придобиване на ДМА 5200 3079 3079 придобиване на НДМ 5300 725 725 Всичко за дейност 136543 136541 численост на персанала 9 9 Дейност 603 В и К вода горива ел.ен. 1016 14907 14907 Основен ремонт на ДМА 5100 59934 59934 придобиване на ДМА 5200 0 10500 придобиване на НДМ 5300 10500 Всичко за дейност 85341 85341 Дейност 604 Осветление вода горива ел.ен. 1016 114599 114588 материали 1015 4450 3673 глоби, наказателни лихви 1092 100 0 Всичко за дейност 119149 118261 Дейност 619 Др.дейн. по ЖС и БКС заплати и възнагр.на персонала по трудови пр. 101 20309 20309 изпл.суми от СБКО 205 471 471 персонал извънтрудови правоотн. 202 3729 3729 осигурителни вноски 551 2418 2418 здравно-осигурителни вноски 560 1034 1034 вноски ДЗПО 580 319 319 постелен инвентар и облекло 1013 77 77 материали 1015 23807 23807 вода горива ел.ен. 1016 13366 13366
външни услуги 1020 76033 76033 текущ ремонт 1030 95 95 данъци, мита такси 1040 149 149 разходи за застраховки 1062 444 444 др.неквалифицирани разходи 1098 786 786 Придобиване на ДМА 5200 120893 120893 Придобиване на НДМ 5300 355487 184163 Всичко за дейност 619417 448093 численост на персанала 4 4 Дейност 622 Озеленяване нещатен по трудови 201 3435 3435 персонал извънтрудови правоотн. 202 1052 1052 осигурителни вноски от раб.за ДОО 551 100 445 изплатени суми СБКО 205 450 88 здравно-осигурителни вноски 560 233 219 вноски ДЗПО от раб. 580 170 99 материали 1015 2500 2459 вода горива ел.ен. 1016 453 230 външни услуги 1020 5607 5607 Всичко за дейност 14000 13634 нещатна численост 1 1 Дейност 623 Чистота външни услуги, включва и неразплатени 1020 223742 156342 Всичко за дейност 223742 156342 Дейност 714 Спорт.бази спорт за всички заплати и възнагр.на персонала по трудови пр. 101 3278 3275 изпл.суми от СБКО 205 85 85 осигурителни вноски 551 349 349 здравно-осигурителни вноски 560 161 161 вноски ДЗПО 580 95 95 материали 1015 966 966 вода горива ел.ен. 1016 884 884 субсидии за текуща дейност 4500 8520 8520 Всичко за дейност 14338 14335 численост на персонала 1 1 Дейност 740 Музей запл.труд.правоотношения 101 36028 36028 персонал извънтрудови правоотн. 202 1653 1653 изпл.суми от СБКО 205 45 45 обезщетения за персонала 208 410 410 други плащания и възнагр 209 108 108 осигурителни вноски 551 4978 4978 здравно-осигурителни вноски 560 1589 1589 вноски ДЗПО 580 354 354 материали 1015 4834 4834 вода горива ел.ен. 1016 1973 1973 външни услуги 1020 4371 4371 командировки в страната 1051 660 660 Всичко за дейност 57003 57003
численост на персанала 7 7 Дейност 741 Радиотранслационни възли запл.труд.правоотношения 101 11195 10941 изпл.суми от СБКО 205 288 288 осигурителни вноски 551 1503 1503 здравно-осигурителни вноски 560 549 549 материали 1015 1352 1352 вода горива ел.ен. 1016 2972 2972 външни услуги 1020 664 664 данъци, мита такси 1040 30 30 храна 1011 Всичко за дейност 18553 Err:522 численост на персанала 2 2 Дейност 745 Обредни домове и зали запл.труд.правоотношения 101 19172 19172 извътрудови правоотн. 202 359 359 изпл.суми от СБКО 205 448 448 осигурителни вноски 551 2070 2070 здравно-осигурителни вноски 560 920 920 вноски ДЗПО 580 454 454 материали 1015 5586 5586 вода, горива и ел.ен. 1016 1288 1288 външни услуги 1020 4848 4848 разходи за застраховки 1062 210 210 Всичко за дейност 35355 35355 численост на персанала 5 5 Дейност 759 Др.дейности по културата субсидии за текуща дейност 4500 25000 25000 Всичко за дейност 25000 25000 Дейност 829 Др.дейн.по селско и горс.с-во нещатен персонал 201 6977 6977 СБКО 205 190 190 осигурителни вноски 551 778 778 вноски ДЗПО 580 210 359 здравно-осигурителни вноски 560 359 210 Всичко за дейност 8514 8514 нещатна численост 3 3 Дейност 832 Служ.и дейн.поддръж и изграж. на пътища външни услуги 1020 109130 109130 основен ремонт на ДМА 5100 381900 381900 Всичко за дейност 491030 491030 Дейност 898 Др.дейн.по икономиката трудови възнагр. 101 15884 15884 изпл.суми от СБКО 205 442 415 нещатен персонал 201 55 0 извътрудови правоотн. 202 706 706 осигурителни вноски 551 2082 2082
здравно-осигурителни вноски 560 857 857 вноски ДЗПО 580 151 151 материали 1015 2000 2000 командировки в страната 1051 20 20 данъци, мита такси 1040 3505 3505 застраховки 1062 3701 3701 външни услуги 1020 40858 40858 др. неквалифицирани разходи 1098 800 800 Всичко за дейност 71061 70979 численост на персонала 3 3 Разходи за МД 2568254 2265816 ДОФИНАНСИРАНЕ Дейност 311 ЦДГ запл.труд.правоотношения 101 1094 855 доп.материално стимулиране и др. възн. 109 4147 4147 извътрудови правоотн. 202 320 320 изпл.суми СБКО, облекло 205 2363 2363 обезщетения за персонала с характер на възнагр. 208 7966 7966 осигурителни вноски 551 21772 21312 уч.пенсионен фонд 552 6088 6058 здравно-осигурителни вноски 560 12478 12331 вноски ДЗПО 580 4084 4063 Всичко за дейност 60312 59415 Дейност 389 Др.дейн.по образованието заплати труд.правоотношения 101 10000 10000 Всичко за дейност 10000 10000 Дейност 469 Др.дейн.по здравеопазването запл.труд.правоотношения 101 нещатен по трудови 201 5200 6070 изпл.суми СБКО, облекло 205 0 161 обезщетения за персонала с характер на възнагр. 208 4500 2641 осигурителни вноски от раб.за ДОО 551 2332 2022 здравно-осигурителни вноски 560 850 208 Всичко за дейност 12882 11102 нещатна численост 2 2 Всичко разходи за дофинансиране 83194 80517 Всичко разходи МД 2651448 2346333 Всичко разходи по бюджета 6756499 6390669 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: /ДАРИНА КИСЬОВА -ЗАФИРОВА/