Р Е Ш Е Н И Е. от.. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл. 22, ал. 3 от Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги, обн. ДВ, бр. 6 от, чл. 2, ал. 1 и ал. 2, чл. 6, т. 2 и чл. 26 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги, обн. ДВ, бр. 6 от, Указанията за образуване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги при ценово регулиране чрез метода горна граница на цени за регулаторния период -, приети с реш по Протокол 76 от 19.04., т. 3 на Комисията за енергийно и водно регулиране, поправени с реш по Протокол 118 от 07.06., т. 8 и Указанията за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги за регулаторния период, приети с реш от Протокол 76 от 19.04., т. 2 на Комисията за енергийно и водно регулиране КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ Р Е Ш И: ПК ПК1 ПК2а ПК2б ПК2в ПК3 ПК4а ПК4б ПК5 ПК6 ПК7а I. Одобрява на Верила Сървис АД бизнес план за развитие на дейността като ВиК оператор за регулаторен период -, при прилагане на метод на ценово регулиране горна граница на цени, в т.ч.: 1. Техническа и икономическа част на бизнес плана. 2. Годишни нива на показателите за качество на ВиК услугите, както следва: Параметър Ниво на покритие с водоснабдителни услуги Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване Мониторинг на качеството на питейната вода Непрекъснатост на водоснабдяването Общи загуби на вода във водоснабдителните системи Общи загуби на вода във водоснабдителните системи Аварии по водопроводната мрежа Налягане във водоснабдителната система Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води Ед. мярка Индив идуалн а цел за Дългос рочно ниво % - - - - - - - 99% % - - - - - - - 99% % 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% - 98% % 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% - 100% м 3 /км/де н - - - - - - - 8 1,50 1,89 1,05 0,87 0,87 0,87-15 % 27,18% 35,47% 19,49% 15,97% 15,97% 15,97% - 49% бр/100км /год 16,67 16,67 16,67 16,67 16,67 16,67-60 % 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% - 100% % - - - - - - - 75%
ПК7б Ниво на покритие с услуги по % - - - - - - - 75% ПК8 Качество на отпадъчните води % 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% - 93% ПК9 Аварии на канализационната мрежа ПК10 Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията ПК11а Енергийна ефективност за дейността по ПК11б Енергийна ефективност за дейността по бр/100км /год бр/10 000 потреб 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,5 квч/м 3 2,31 2,01 1,99 1,98 1,98 1,98-0,45 квч/м 3 - - - - - - - 0,25 ПК11в Оползотворяване на утайките от ПСОВ % - - - - - - - 100% ПК11г Рехабилитация на водопроводната мрежа % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% - 1,25% ПК11д Активен контрол на течовете % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% - 1,25% ПК12а ПК12б отвеждане на отпадъчни води ПК12в 1,56 1,25 1,26 1,26 1,27 1,28-1,1 1,89 1,47 1,47 1,46 1,45 1,44-1,1 - - - - - - - 1,1 ПК12г Събираемост % 96,55% 94,17% 94,22% 94,44% 94,51% 94,57% - 95% ПК12д Ефективност на привеждане на водомерите в годност ПК12е Ефективност на изграждане на водомерното стопанство ПК13 Срок за отговор на писмени жалби на потребителите ПК14а Присъединяване към водоснабдителната система ПК14б Присъединяване към канализационната система ПК15а Ефективност на персонала за та ПК15б Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване % 19,23% 17,86% 20,69% 20,00% 19,35% 18,75% - 20% % 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% - 90% % - - - - - - - 100% % - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% - 100% % - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% - 100% бр/1 000 СВО бр/1 000 СКО 76,92 71,43 68,97 66,67 64,52 62,50-4 38,46 35,71 34,48 33,33 32,26 31,25-3 3. Необходими годишни приходи за всяка година от бизнес плана, както следва: Възвръщаемост за съответната В и К 2,84 3,03 3,21 3,37 3,52 16 Признати годишни разходи за съответната В и К 11,57 11,68 12,40 12,52 12,64 61 14,41 14,71 15,61 15,89 16,16 77 Възвръщаемост за съответната В и К 6 6 6 6 6 29 Признати годишни разходи за съответната В и К 12 12 13 13 13 63 18 18 18 19 19 91 Възвръщаемост за съответната В и К 3 4 4 4 4 19 Признати годишни разходи за съответната В и К 12 12 13 13 13 62 15 16 16 17 17 80 4. Прогнозни количества доставени, отведени отпадъчни и/или пречистени отпадъчни води за всяка година от бизнес плана, както следва: стр. 2 от 5
Доставяне на вода на потребителите 8 10 10 10 10 47 Отведени количества вода 19 19 19 19 19 97 Количества за битови и приравнени на тях потребители 0 0 0 0 0 0 Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване 19 19 19 19 19 97 Доставяне на вода на потребителите 9 13 13 13 13 60 5. Стойност на регулаторната база на активите за регулаторни цели за всяка година от бизнес плана, както следва: Призната стойност на ДА 109 109 112 115 119 123 127 Амортизации за периода на използване на ДА 80 80 83 85 87 89 91 Инвестиции 3 3 4 4 4 4 Оборотен капитал 3 3 2 2 2 2 2 Регулаторна база на активите 31 34 34 36 38 40 42 Призната стойност на ДА 85 85 85 85 87 89 91 Амортизации за периода на използване на ДА 17 17 19 21 23 25 27 Инвестиции 0 0 2 2 2 2 Оборотен капитал 4 3 2 2 2 2 2 Регулаторна база на активите 72 71 68 68 68 68 68 Призната стойност на ДА 109 109 119 121 125 129 133 Амортизации за периода на използване на ДА 80 80 83 85 87 89 92 Инвестиции 10 3 4 4 4 4 Оборотен капитал 3 3 2 2 2 2 2 Регулаторна база на активите 32 41 40 42 44 46 48 6. Норма на възвръщаемост на капитала при условията на свое Реш НВ-1 от 19.04., за услугите доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчните води, както следва: Доставяне вода и отвеждане на отпадъчни води на потребителите ВС Основна Описание Мярка Регулаторен собствен капитал хил. лв. 5 098 5 098 5 098 5 098 5 098 стр. 3 от 5
Собствен капитал 5 098 5 098 5 098 5 098 5 098 Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства 200 206 212 218 224 Привлечен капитал хил. лв. 0 0 0 0 0 Данъчни задължения % 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% Норма на възвращаемост на собствения капитал, утвърдена от комисията % 7,56% 7,56% 7,56% 7,56% 7,56% Норма на възвращаемост на привлечения капитал % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Пределна норма на възвръщаемост на привлечения капитал, утвърдена от комисията % Дял на собствения капитал % 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Дял на привлечения капитал % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ % 8,40% 8,40% 8,40% 8,40% 8,40% Възвръщаемост за доставяне на вода хил. лв. 3 3 3 3 4 Възвръщаемост за отвеждане хил. лв. 6 6 6 6 6 Възвръщаемост за пречистване хил. лв. 0 0 0 0 0 Възвръщаемост хил. лв. 9 9 9 9 9 Описание Мярка Регулаторен собствен капитал хил. лв. 5 098 5 098 5 098 5 098 5 098 Собствен капитал 5 098 5 098 5 098 5 098 5 098 Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства 121 125 129 133 137 Привлечен капитал хил. лв. 0 0 0 0 0 Данъчни задължения % 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% Норма на възвращаемост на собствения капитал, утвърдена от комисията % 7,56% 7,56% 7,56% 7,56% 7,56% Норма на възвращаемост на привлечения капитал % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Пределна норма на възвръщаемост на привлечения капитал, утвърдена от комисията % Дял на собствения капитал % 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Дял на привлечения капитал % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ % 8,40% 8,40% 8,40% 8,40% 8,40% Възвръщаемост за доставяне на с непитейни качества хил. лв. 3 4 4 4 4 Възвръщаемост за отвеждане хил. лв. 0 0 0 0 0 Възвръщаемост за пречистване хил. лв. 0 0 0 0 0 Възвръщаемост хил. лв. 3 4 4 4 4 II. Одобрява цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за -, както следва: одобряване, подлежащи на Доставяне вода на потребителите 1,909 1,548 1,561 1,589 1,616 одобряване, подлежащи на стр. 4 от 5
на потребителите 0,922 0,924 0,946 0,954 0,963 Доставяне одобряване, подлежащи на Доставяне на вода на потребителите 1,681 1,247 1,269 1,281 1,293 III. Приема анализ на социалната поносимост на цените на водоснабдителните и канализационните услуги за всяка година от бизнес плана, както следва: Дружеството не предоставя услуги за битови потребители, поради което не се извършва анализ на социалната поносимост на цената на ВиК услуги за битови потребители. IV. За дружествата по чл. 198о, ал. 6 от ЗВ, за регулаторен период -, е определена стойност на коефициент Е = 0%. 1. Коефициент Qр - в бизнес плана на Верила Сървис АД за периода не са прогнозирани бъдещи разходи за нови обекти и дейности. V. Утвърждава, считано от..., цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за, както следва: Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС за 1,548 0,924 Доставяне 1,247 Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги. Решто подлежи на обжалване пред Административен съд - София град в 14 - дневен срок. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: РОСИЦА ТОТКОВА стр. 5 от 5