І. ПРИХОДИ I. Приходи с държавен характер Община Брезово Б Ю Д Ж Е Т за 2 0 1 3 година - ОТЧЕТ приет с решение на ОбС 597 взето с протокол 43 от 27.11.2014 г. Наименование План Отчет Изпълнение на прихода 2013 2013 % 1. Обща допълваща субсидия 2077520 2125965 102,33 2. Целева субсидия за капиталови разходи 7000 8477 121,10 3. Получени трансфери от РБ - ФО 0 18 4. Получени трансфери - реален сектор 0 210749 5. Текущи дарения и помощи от межд. 0 18096 6. Целеви трансфер - НСИ, ИЗБОРИ 24009 7. Целеви трансфер - МТСП 0 116519 8. Вноски за ЦБ за минали години 0-2920 9. Преходен остатък /+/ 256523 256523 100,00 10. Наличност в края на периода /-/ 0-208902 11. Средства на разпореждане /училища/ 0-8795 Всичко приходи с държавен характер 2341043 2539739 108,49 II. Приходи с общински характер 1. Патентен данък 12000 13822 115,18 2. Имуществени данъци 285250 315460 110,59 2.1. данък върху недвижимите имоти 105000 101822 96,97 2.2. данък върху превозни средства 50000 62121 124,24 2.3. данък за придобиване имущество 130000 151487 116,53 2.4. туристически данък 250 30 12,00 3. Други данъци 500 94 18,80 Всичко данъчни приходи 297750 329376 110,62 4. Общински такси 587005 577743 98,42 4.1. за ползване на детски градини 29000 34099 117,58 4.2. домашен социален патронаж и други 100000 81926 81,93 4.3. за ползване пазари, тържища 500 775 155,00 4.4. за битови отпадъци 361505 358940 99,29 4.5. за технически услуги 35000 30188 86,25 4.6. за административни услуги 50000 60553 121,11 4.7. за притежаване на куче 1000 230 23,00
4.8. други 10000 11032 110,32 5. Неданъчни приходи 122200 81235 66,48 5.1. продажба на услуги, стоки и продукция 1383 5.2. наеми на имущество 83670 46796 55,93 5.3. наеми на земя 37530 32176 85,73 5.4. лихви по сметки 1000 880 88,00 6. Глоби, санкции, неустойки 10000 23092 230,92 7. Други неданъчни приходи, в т.ч.: 146000 140546 96,26 от продажба на дървесина 140000 140546 100,39 8. Внесен ДДС -100000-88834 88,83 9. Внесен данък върху приходите -8000-7486 93,58 10. Приходи от продажба на имущество 169000 91759 54,30 10.1. продажба на ДМА 75000 4350 5,80 10.2. продажба на земя 86000 84490 98,24 10.3. продажба на НДМА 8000 2919 36,49 11. Приходи от концесии 7400 7437 100,50 12. Помощи, дарения и други 24923 Всичко неданъчни приходи 933605 850415 91,09 Всичко приходи с общински характер 1231355 1179791 95,81 III. Взаимоотношения с ЦБ 1. Обща изравнителна субсидия 334600 334600 100,00 2. Целева субсидия за капиталови разходи 311300 309823 99,53 3. Трансфер за снегопочистване 54000 54000 100,00 Всичко взаимоотношения с централен бюдже 699900 698423 99,79 IV. Трансфери и финансирания 1. Преходен остатък 38131 38131 100,00 2. Наличност по сметки в края на периода -275994 3. Трансфери -23251 4. Целеви трансфери 9994 5. Временен безлихвен заем между бюджетни разпоредители 0-5000 6. Възстановени заеми между бюджетни разпореди 34787 25288 72,69 7. Получени заеми от банки в страната 8. Погашения по ФЛАГ -5587-5564 99,59 9. Погашения по заем фонд "ЕЕ" -67576-67576 100,00 10. Друго финансиране 35538 35538 100,00 Всичко трансфери и финансирания 35293-268434 Всичко приходи с общински характер 1966548 1609780 81,86 Всичко приходи по бюджета 4307591 4149519 96,33
ІІ. РАЗХОДИ Изпълнение Наименование на План Отчет разхода 2013 2013 % I. ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ 1. Държ.служби по изборите 0 29631 1.1. възнаграждения ОИК и СИК 14550 1.2. осигуровски 2081 1.3. издръжка 13000 2. Общинска администрация 454500 492663 108,40 2.1. заплати 365387 372130 101,85 2.2. други възнаграждения, в т.ч.: 16000 46263 289,14 обезщетения при пенсиониране 16000 12826 80,16 2.3. осигурителни вноски 73113 74648 102,10 2.4. издръжка -378 3. Отбрана и сигурност 62018 45621 73,56 3.1. други възнаграждения 35100 38710 110,28 3.2. осигурителни вноски 6150 5864 95,35 3.3. издръжка 20768 1047 5,04 4. Образование 1423825 1428962 100,36 4.1. общообразователни училища 1178185 1192116 101,18 4.2. целодневни детски градини 245640 236846 96,42 5. Здравеопазване 25032 29081 116,18 5.1. заплати 19000 18239 95,99 5.2. други възнаграждения 700 5377 768,14 5.3. осигурителни вноски 3500 3379 96,54 5.4. издръжка 1832 1394 76,09 5.5. трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата 692 6. Социално осигуряване 274603 398949 145,28 6.1. ЦНСТ 79810 191601 240,07 6.2. ДДЛРГ 194793 81107 41,64 6.3. програми по врем.заетост 117044 6.4. текущи трансфери за домакинства 9197 7. Култура 101065 104349 103,25 7.1. спорт за всички - ПМС 129 203 7.2. субсидии читалища 94065 95669 101,71 7.3. капиталови разходи 7000 8477 121,10 8. Др.д-сти на иконом.субс.транс 10483 Всичко държавни дейности 2341043 2539739 108,49
II. ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ 1. Общинска администрация 378100 352806 93,31 1.1. др.възнаграждения 4372 1.2. издръжка, в т.ч.: 360000 328793 91,33 представителни 3000 0,00 1.3. капиталови разходи 4000 6755 168,88 1.4. помощи по решение на ОбС 4000 3270 81,75 1.5. чл.внос в неправителствени организации 10100 9616 95,21 2. Общински съвет 44934 50792 113,04 2.1. заплати 7602 7646 100,58 2.2. други възнаграждения 28032 30456 108,65 2.3. осигурителни вноски 8300 11812 142,31 2.4. издръжка 1000 878 87,80 3. Образование 190294 190022 99,86 3.1. ЦДГ- издръжка 102000 89778 88,02 3.2. столове 2000 13277 663,85 3.3. други дейности по образованието 12000 11991 99,93 3.4. дофинансиране 22294 22294 100,00 3.5. капиталови разходи 52000 52682 101,31 4. Социално осигуряване 221000 201887 91,35 4.1. домашен социален патронаж 200000 185023 92,51 4.2. програми за временна заетост 4000 0 0,00 4.3. клубове на пенсионера 2000 2616 130,80 4.4. дофинансиране 15000 14248 94,99 ЦНСТ 5000 3782 75,64 ДДЛРГ 10000 10466 104,66 5. БКС 675510 542808 80,36 5.1. водоснабдяване и канализация 35538 38239 107,60 5.2. осветление на улици и площади 60000 90900 151,50 5.3. озеленяване 20000 20858 104,29 5.4. чистота 413272 240163 58,11 5.5. други дейности по БКС, в т.ч.: 146700 152648 104,05 ремонт улици 67000 105795 157,90 ремонт улично осветление 25000 1650 6,60 детски площадки 27000 20188 74,77 автовишка 13700 15600 113,87 химически тоалетни 14000 7700 55,00 6. Физкултура и спорт 52800 49089 92,97 6.1. спортни бази 40000 41249 103,12 6.2. читалища - традиционни събори 12000 7840 65,33 6.3. обредни домове и зали 800 0 0,00 7. Иконом.дейности и услуги 352352 220796 62,66 7.1. други дейности по икономиката 70600 41822 59,24 заплати 33508 17648 52,67 други възнаграждения 15000 7432 49,55
осигурителни вноски 6092 5933 97,39 издръжка 16000 10809 67,56 7.2. поддържане и ремонт пътища 237600 139513 58,72 зимно поддържане и почистване 54000 1735 3,21 ремонт 183600 137778 75,04 7.3. селско и горско стопанство 44152 39461 89,38 заплати 28844 26411 91,56 осигурителни вноски 5308 4528 85,31 издръжка 10000 8522 85,22 8. Други разходи (лихви по кредити) 1558 1580 101,41 9. Резерв 50000 Всичко общински дейности 1966548 1609780 81,86 Общо разходи по бюджета 4307591 4149519 96,33