Отчет за изпълнение на Плана за оптимизиране на разходите на Топлофикация София ЕАД за 2018 г. в изпълнение на чл. 18, ал.1 от Наредба Е-РД-04-4 от 14 юли 2016 г. на Министерство на енергетиката В изпълнение разпоредбите на Наредба Е-РД-04-4 от 14 юли 2016 г. на Министерство на енергетиката в Топлофикация София ЕАД е приет План на за оптимизиране на разходите на дружеството. Документът включва ключови показатели, съобразени със спецификата на дейността, които да послужат за наблюдение и оценка на ефикасността, с която се извършват определени разходи в дружеството. В изпълнение на чл. 18. ал.1 от Наредбата беше изготвен настоящият отчет, който проследява и сравнява планираните и отчетени стойности на избраните показатели през 2018 г. Трябва да се отбележи, че при някои от избраните показатели цената на основния ресурс природния газ и цените на топлинната и електрическата енергия оказват влияние върху движението на показателя, въпреки че дружеството няма контрол върху тях. Следователно оценка при изпълнение на Плана за оптимизиране на разходите трябва да се дава въз основа на общите тенденции на всички показатели. 1. Усреднен показател Усредненият показател отразява цялостните разходи, които дружеството извършва за всеки МВтч продадена енергия (топлинна и електрическа). Както при следващите показатели и тук се наблюдава сезонност на резултатите спрямо отоплителния и неотоплителния сезон. Тъй като показателят включва разнородни типове разходи и взема предвид цялостното производство, той дава представа за ефективността на разходите на дружеството в най-обобщен вид. За разлика от другите показатели обаче, усреднения показател включва в себе си всички променливи разходи измерени в левова стойност, вместо в натурални измерители, което го прави податлив на ценовите колебания на основната суровина природния газ. Усредненият показател се изчислява по следната формула:
лв./мвтч. Стр. 2 от 7 Фигура 1 Усреднен показател 200,00 180,00 160,00 140,00 120,00 88,12 100,00 80,82 80,00 84,96 80,08 60,00 74,29 70,36 167,72 148,36 161,68 79,75 162,75 163,87 173,21 174,65 153,57 145,16 156,70 159,51 134,30 122,61 106,32 102,75 95,18 97,08 40,00 20,00 0,00 план отчет На фигура 1 са представени отчетените и планирани стойности през 2018 г. на месечна база. Скокът на усреднения показател за месец април 2018 г., се дължи на реализиран разход за покупка на квоти парникови газове за изразходван природен газ, отнасящ се за 2017 година. До края на 2018 г. Топлофикация София ЕАД не е закупила квоти за емисии парникови газове, но е извършила провизиране на бъдещите разходи необходими за покупката им, изчислени на база генерирани емисии за изразходван природен газ и действаща борсова цена към края на съответния месец. Разходът за провизиране не е взет при изчисляването на усреднения показател. 2. Ефикасност на горивата за производство (общ специфичен разход за производство на енергия) Този обобщен показател за разхода на горива за производство е важен критерий при анализиране на производствените разходи на дружеството и измерва условното гориво (в килограми) изразходено за производство на един мегаватчас енергия (топлинна и електрическа). Планираните и отчетените стойности по месеци за 2018 г. са изобразени на фигура 2.
кг/мвтч Стр. 3 от 7 Фигура 2 Ефикасност на горивата за производство 180,00 170,00 160,00 150,00 141,37 141,22 140,57 139,65 141,35 141,64 139,59 139,59 140,00 138,44 138,19 136,76 137,66 137,11 137,78 140,91 137,75 130,00 142,44 140,88 141,92 140,25 142,00 140,24 137,28 138,00 120,00 110,00 100,00 план отчет От данните е видно, че през годината е отчетено намаление на използваното гориво за производството на единица енергия при запазване качеството на услугата. Стремежът на компанията е да произвежда топлинната енергия комбинирано, като максимално натоварва електрогенериращите мощности. Този показател отразява най-директно модернизацията на производствените съоръжения и оптималните режими на работа с наличните мощности, а подобряването му води до намаляване на разходите и съответно цените на енергията, заплащани от обществото. 3. Дял на комбинираната топлинна енергия към общо произведената топлоенергия от дружеството по тримесечия на 2018 г. Топлинната енергия произведена от централите на Топлофикация София ЕАД се дели на енергия произведена от високоефективно комбинирано производство (ВЕКП) на топлинна и електрическа енергия и на енергия произведена от мощности, произвеждащи само топлинна енергия. Поддържането на висок дял на топлоенергията, произведена от ВЕКП е основен приоритет при работата на дружеството, а мощностите за комбинирано производство обикновено покриват постоянните през годината (базови) товари. По-високият дял през месеците без отопление се дължи на по-ниското общо производство на топлинна енергия, както и на обезпечаването на част от товарите на отоплителните централи с производство от инсталации за ВЕКП.
Стр. 4 от 7 Фигура 3 Дял на комбинираната топлоенергия към общо произведената по тримесечия 80% 70% 60% 50% 57% 47% 70% 71% 70% 71% 62% 51% 40% 30% 20% 10% 0% 1-во трим. 2-ро трим. 3-то трим. 4-то трим. 2018-план 2018-отчет Фигура 3 проследява този показател по тримесечия. От нея се вижда, че през през 1-во и 4-то тримесечие отчетеният дял е под планирания, като отклонението се дължи на влиянието на климатичните фактори. Отоплителен сезон 2017-2018 г. има 2 460 денградуса, което е по-малко от средните за последните 12 отоплителни сезона. 4. Небаланси на електрическа енергия Топлофикация София ЕАД е производител на електроенергия, като електрическият товар следва топлинния и отклоненията в производството на електрическа енергия не могат да се прогнозират максимално точно. Именно поради това и предвид значителния размер на цените при голям недостиг от заявените графици, за компанията е от съществено значение оптимизирането на разходите свързани с небалансите на електрическата енергия. Производството е изключително зависимо от климатичните фактори и от топлинния товар на гр. София, който често е неравномерен, а това прави почасовото прогнозиране на произведената електроенергия от ТЕЦ трудна задача. Сериозните отклонения се получават в следствие авариране на съоръжение, при което не може да се избегнат небалансите.
МВтч Стр. 5 от 7 На Фигурa 4 са изобразени отклоненията от подадените графици на месечна база при производството на електроенергия общо от двете ТЕЦ. Фигура 4 - Небаланси на електрическата енергия (МВтч) 4 000 2 803 3 000 2 000 1 727 1 000 0-484 -1 000-944 -2 000 2 213 1 600-72 -746 1 749 1 969-786 -663 1 460 1 124-492 -645 1 070 895-41 -302 808 884-272 -444 2 403 975 956 776 776-57 645-217 -261-261 -202-680 1 330 1 638-52 -448 2 378 1 190-801 -1 836 2 850 1 818-702 -960-3 000 недостиг - план недостиг - отчет излишък - план излишък- отчет Обобщените данни показват, че за 2018 г. разходът за недостиг е на стойност 888 хил. лв. за 6 001 МВтч, а приходът от излишък е 738 хил. лв. от фактурирани 17 134 МВтч. 5. Ефективност на купената електрическа енергия и купена вода (изразходвана електрическа енергия и вода за 1-ца фактурирана енергия) Тези показатели отчитат закупените количества електрическа енергия и вода за производство на 1 МВтч енергия. Това са другите две основни суровини след природния газ и ефективността им при производството е от съществено значение за цялостната енергийна ефективност на дружеството. Кривите на двата показателя са сходни, като ясно личи сезонността в производството съответно по-високият разход на единица фактурирана енергия през лятото и по-ниският през отоплителния сезон. Показателите отчитат разхода на суровините в натурални показатели (МВтч и куб. метри), за да бъдат елиминирани отклоненията породени от промените на цените им.
МВтч/МВтч Стр. 6 от 7 Фигура 6 - Изразходвана електрическа енергия за 1-ца фактурирана енергия 0,090 0,080 0,070 0,060 0,050 0,044 0,044 0,046 0,082 0,080 0,069 0,066 0,071 0,062 0,084 0,075 0,078 0,082 0,080 0,074 0,072 0,061 0,053 0,044 0,040 0,040 0,030 0,042 0,043 0,046 0,040 0,020 0,010 0,000 план отчет През 2018 г. дружеството е изразходвало общо 57 784 МВтч електрическа енергия, от които 36 771 МВтч в топлоизточниците и 21 013 МВтч за помпените и абонатни станции в преноса. Съпоставката спрямо фактурираната енергия е представен на фигура 6. Фигура 7 Специфичен разход на изразходвана вода за 1-ца фактурирана енергия
Стр. 7 от 7 От графиката на фигура 7 се вижда, че специфичната консумация на вода за 2018 г. следва приблизително тази за 2017 г., но в същото време при приблизително еднакъв план за 2018 и 2017 г., специфичния разход на вода за производство на 1 МВтч фактурирана енергия се различават от планираните с около 1 м³ /МВтч за периода извън отоплителния сезон. През 2018 г. обекти на дружеството са изразходили общо 4 974 хил.м³ вода, от които условно чиста 4 600 хил. м³, вода от собствени водоизточници 250 хил.м³ и питейна вода 124 хил. м³. 6. Заключение Дружеството работи по разнородни проекти и инициативи, които ще спомогнат за оптимизация на процесите в производството и административното обслужване, повишаване на ефективността и намаляване на разходите. Съществен ефект за намаляване на разходите за природен газ се очаква от бъдещото изграждането в партньорство със Столична община на Инсталацията за изгаряне на RDF гориво на площадката на ТЕЦ София, което при равни други условия би довело до понижение на цената на топлинната енергия за крайните потребители. Чрез инвестициите в нови технологии при производството и преноса, и подобряване на бизнес процесите чрез внедряване на доказани софтуерни решения, компанията следва тенденцията за все по-бързо навлизане на IT технологиите в сектора. Същевременно новите предизвикателства във връзка с динамичните законови промени, либерализирането на пазара на електроенергия и непрестанно нарастващите изисквания на потребителите, изискват оптимизиране на разходната структура на дружеството, за да съумява да предлага все по-качествена услуга на конкурентна цена.