2.PRIL_2и2А_Razxodi_2017.xls

ОБЩИНА СИЛИСТРА Приложение 2 Б Ю Д Ж Е Т ЗА 2017 г. - НАЧАЛЕН РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА РАЗХОДИТЕ ПО ПАРАГРАФИ Начален план 2016г. 2017г. Годишен Годишен план план ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ 01-00 6 877 438 4 992 008 250 800 1 634 630 7 429 243 5 398 101 250 800 1 780 342 ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА 02-00 1 317 860 479 124 81 500 757 236 1 324 637 447 797 66 640 810 200 ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ 05-00 1 337 273 862 634 52 500 422 139 1 648 308 1 103 435 59 170 485 703 ИЗДРЪЖKА 10-00 10 679 850 2 271 794 96 162 8 311 894 19 827 851 11 989 267 121 006 7 717 578 Платени данъци, такси и административни санкции 19-00 418 775 51 925 2 000 364 850 322 816 52 586 0 270 230 СТИПЕНДИИ 40-00 16 852 11 852 5 000 0 40 296 31 296 5 000 4 000 ТЕКУЩИ ТРАНСФЕРИ, ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И ПОМОЩИ ЗА 42-00 ДОМАКИНСТВАТА 82 762 52 762 0 30 000 69 636 27 636 0 42 000 СУБСИДИИ ЗА ОРГАНИЗАЦИИ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ 45-00 414 000 354 000 0 60 000 432 300 372 300 0 60 000 ЧЛЕНСКИ ВНОС - ОРГАНИЗАЦИИ 46-00 21 000 0 0 21 000 42 890 0 0 42 890 ВСИЧКО РАЗХОДИ: 21 165 810 9 076 099 487 962 11 601 749 31 137 977 19 422 418 502 616 11 212 943 ЛИХВИ ПО ЗАЕМИ ОТ СТРАНАТА 22-00 452 791 0 0 452 791 250 000 0 0 250 000 ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ: 452 791 0 0 452 791 250 000 0 0 250 000 ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА 51-00 630 700 217 223 5 413 408 064 4 387 189 74 212 10 822 4 302 155 ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА 52-00 1 215 803 68 135 6 503 1 141 165 1 105 848 233 689 43 000 829 159 ПРИДОБИВАНЕ НА НДА 53-00 116 225 0 0 116 225 103 986 2 040 0 101 946 0 0 0 0 0 0 ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 1 962 728 285 358 11 916 1 665 454 5 597 023 309 941 53 822 5 233 260 РЕЗЕРВ 98-00 100 000 0 0 100 000 200 000 0 0 200 000 ВСИЧКО ПО А НА ОБЩИНА СИЛИСТРА 99-99 32 343 000 18 023 128 499 878 13 819 994 37 185 000 19 732 359 556 438 16 896 203 ЧИCЛEHOCT HA ПEPCOHAЛA 01-00 1 513,67 1 247,17 34,00 232,50 1 537,75 1 251,25 34,00 252,50 Забележка: Сумата по стандартите за делегираните от ДЪРЖАВАТА : "ДЕТСКИ ГРАДИНИ ", "НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ УЧИЛИЩА, БЕЗ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ" и стандарт за ОБЩЕЖИТИЕ към ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ в размер на 9 639 670лв. ще бъде разпределена в срок и по формули, на осн.чл. 282.ал.7 от Закона за предучилищното и училищното образование. Стр. 1

ОБЩИНА СИЛИСТРА Приложение 2А Б Ю Д Ж Е Т ЗА 2017 г. - НАЧАЛЕН НА РАЗХОДИТЕ ПО, ФУНКЦИИ И ПАРАГРАФИ разходи 2016 2017 І. ФУНКЦИЯ "ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ " 1 11 117 ДЪРЖАВНИ И СЛУЖБИ И ПО ИЗБОРИТЕ ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА 02-00 0 0 ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ 05-00 0 35 149 35 149 ИЗДРЪЖKА 10-00 26 001 26 001 24 117 24 117 ПОМОЩИ ПО РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТ 42-14 0 0 ЧЛЕНСКИ ВНОС-ОРГАНИЗАЦИИ 46-00 0 0 ВСИЧКО РАЗХОДИ: 26 001 26 001 0 0 59 266 59 266 0 0 ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 99-99 26 001 26 001 0 0 59 266 59 266 0 0 ЧИCЛEHOCT HA ПEPCOHAЛA: 01-00 0,00 0,00 1 11 122 ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ 01-00 1 343 500 1 092 700 250 800 1 403 500 1 152 700 250 800 ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА 02-00 96 500 21 000 75 500 92 940 26 300 66 640 ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ 05-00 178 400 126 400 52 000 282 025 223 855 58 170 ИЗДРЪЖKА 10-00 2 458 359 2 458 359 2 191 003 3 000 2 188 003 Платени данъци, такси и административни санкции 19-00 345 400 345 400 255 400 255 400 ПОМОЩИ ПО РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТ 42-14 30 000 30 000 40 000 40 000 ЧЛЕНСКИ ВНОС-ОРГАНИЗАЦИИ 46-00 20 000 20 000 42 000 42 000 ВСИЧКО РАЗХОДИ: 4 472 159 1 240 100 378 300 2 853 759 4 306 868 1 405 855 375 610 2 525 403 ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА 52-00 57 956 57 956 125 500 125 500 0 ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 57 956 0 0 57 956 125 500 0 0 125 500 ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 99-99 4 530 115 1 240 100 378 300 2 911 715 4 432 368 1 405 855 375 610 2 650 903 Стр. 2

ЧИCЛEHOCT HA ПEPCOHAЛA: 01-00 152,00 118,00 34,00 152,00 118,00 34,00 1 11 123 СЪВЕТИ ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ 01-00 33 600 33 600 34 300 34 300 ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА 02-00 186 000 186 000 189 400 189 400 ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ 05-00 38 500 38 500 42 000 42 000 ИЗДРЪЖKА 10-00 65 000 65 000 60 000 60 000 СТИПЕНДИИ ПО РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТ 40-00 0 4 000 4 000 ЧЛЕНСКИ ВНОС-ОРГАНИЗАЦИИ 46-00 1 000 1 000 660 660 ВСИЧКО РАЗХОДИ: 324 100 0 0 324 100 330 360 0 0 330 360 ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА 51-00 8 000 8 000 9 000 9 000 ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА 52-00 7 500 7 500 3 891 3 891 ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 15 500 0 0 15 500 12 891 0 0 12 891 ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 99-99 339 600 0 0 339 600 343 251 0 0 343 251 ЧИCЛEHOCT HA ПEPCOHAЛA: 01-00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1 11 139 ДРУГИ ИЗПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКОНОДАТЕЛНИ ОРГАНИ ИЗДРЪЖKА 10-00 0 621 621 ПОМОЩИ ПО РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТ 42-14 0 0 ЧЛЕНСКИ ВНОС-ОРГАНИЗАЦИИ 46-00 0 0 ВСИЧКО РАЗХОДИ: 0 0 0 0 621 0 0 621 ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 99-99 0 0 0 0 621 0 0 621 ЧИCЛEHOCT HA ПEPCOHAЛA: 01-00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА ФУНКЦИЯ "ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ " ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ 01-00 1 377 100 1 092 700 250 800 33 600 1 437 800 1 152 700 250 800 34 300 ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА 02-00 282 500 21 000 75 500 186 000 282 340 26 300 66 640 189 400 ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ 05-00 216 900 126 400 52 000 38 500 359 174 259 004 58 170 42 000 ИЗДРЪЖKА 10-00 2 549 360 26 001 0 2 523 359 2 275 741 27 117 0 2 248 624 Платени данъци, такси и административни санкции 19-00 345 400 0 0 345 400 255 400 0 0 255 400 СТИПЕНДИИ ПО РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТ 40-00 0 4 000 0 0 4 000 ПОМОЩИ ПО РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТ 42-14 30 000 0 0 30 000 40 000 0 0 40 000 ЧЛЕНСКИ ВНОС-ОРГАНИЗАЦИИ 46-00 21 000 0 0 21 000 42 660 0 0 42 660 ВСИЧКО РАЗХОДИ: 4 822 260 1 266 101 378 300 3 177 859 4 697 115 1 465 121 375 610 2 856 384 Стр. 3

ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА 51-00 8 000 0 0 8 000 9 000 0 0 9 000 ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА 52-00 65 456 0 0 65 456 129 391 0 0 129 391 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 73 456 0 0 73 456 138 391 0 0 138 391 ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯТА 99-99 4 895 716 1 266 101 378 300 3 251 315 4 835 506 1 465 121 375 610 2 994 775 ЧИCЛEHOCT HA ПEPCOHAЛA: 01-00 153,00 118,00 34,00 1,00 153,00 118,00 34,00 1,00 ІІ. ФУНКЦИЯ " ОТБРАНА И СИГУРНОСТ " 2 2 239 ДРУГИ ПО ВЪТРЕШНАТА СИГУРНОСТ ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ 01-00 40 000 40 000 45 000 45 000 ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА 02-00 78 200 78 200 73 500 73 500 ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ 05-00 17 150 17 150 18 700 18 700 ИЗДРЪЖKА 10-00 92 160 92 160 109 949 109 949 ЧЛЕНСКИ ВНОС-ОРГАНИЗАЦИИ 46-00 0 0 ВСИЧКО РАЗХОДИ: 227 510 227 510 0 0 247 149 247 149 0 0 ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА 51-00 4 000 4 000 0 ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА 52-00 1 700 1 700 7 854 7 854 ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 5 700 5 700 0 0 7 854 7 854 0 0 ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 99-99 233 210 233 210 0 0 255 003 255 003 0 0 ЧИCЛEHOCT HA ПEPCOHAЛA: 01-00 6,00 6,00 6,00 6,00 2 5 282 ОМП, ПОЪРЖАНЕ НА ЗАПАСИ И МОЩНОСТИ ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ 01-00 30 150 30 150 32 400 32 400 ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА 02-00 40 950 40 950 37 100 37 100 ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ 05-00 11 600 11 600 13 000 13 000 ИЗДРЪЖKА 10-00 26 687 26 687 32 651 32 651 ЧЛЕНСКИ ВНОС-ОРГАНИЗАЦИИ 46-00 0 0 ВСИЧКО РАЗХОДИ: 109 387 109 387 0 0 115 151 115 151 0 0 ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 0 0 0 0 Стр. 4

ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 99-99 109 387 109 387 0 0 115 151 115 151 0 0 ЧИCЛEHOCT HA ПEPCOHAЛA: 01-00 5,00 5,00 5,00 5,00 2 5 283 ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ВРЕДНИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ ИЗДРЪЖKА 10-00 23 000 23 000 23 000 23 000 ВСИЧКО РАЗХОДИ: 23 000 23 000 0 0 23 000 23 000 0 0 ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 99-99 23 000 23 000 0 0 23 000 23 000 0 0 ЧИCЛEHOCT HA ПEPCOHAЛA: 01-00 0,00 0,00 РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА ФУНКЦИЯ "ОТБРАНА И СИГУРНОСТ " ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ 01-00 70 150 70 150 0 0 77 400 77 400 0 0 ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА 02-00 119 150 119 150 0 0 110 600 110 600 0 0 ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ 05-00 28 750 28 750 0 0 31 700 31 700 0 0 ИЗДРЪЖKА 10-00 141 847 141 847 0 0 165 600 165 600 0 0 ЧЛЕНСКИ ВНОС-ОРГАНИЗАЦИИ 46-00 0 0 0 0 0 0 0 0 ВСИЧКО РАЗХОДИ: 359 897 359 897 0 0 385 300 385 300 0 0 ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА 51-00 4 000 4 000 0 0 0 0 0 0 ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА 52-00 1 700 1 700 0 0 7 854 7 854 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 5 700 5 700 0 0 7 854 7 854 0 0 ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯТА 99-99 365 597 365 597 0 0 393 154 393 154 0 0 ЧИCЛEHOCT HA ПEPCOHAЛA: 01-00 11,00 11,00 11,00 11,00 ІІІ. ФУНКЦИЯ " ОБРАЗОВАНИЕ " 3 0 311 ДЕТСКИ ГРАДИНИ ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ 01-00 13 704 13 704 1 420 1420 ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА 02-00 19 461 19 461 5 555 5555 ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ 05-00 7 325 7 325 959 959 ИЗДРЪЖKА 10-00 819 914 19 914 800 000 3 378 937 2784911 594 026 Платени данъци, такси и административни санкции 19-00 325 325 0 Стр. 5

ВСИЧКО РАЗХОДИ: 860 729 60 729 0 800 000 3 386 871 2 792 845 0 594 026 ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА 51-00 125 633 0 125 633 118 192 118 192 ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА 52-00 215 628 4 400 211 228 10 851 2 717 8 134 ПРИДОБИВАНЕ НА НДА 53-00 4 000 4 000 3 840 3 840 ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 345 261 4 400 0 340 861 132 883 2 717 0 130 166 ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 99-99 1 205 990 65 129 0 1 140 861 3 519 754 2 795 562 0 724 192 ЧИCЛEHOCT HA ПEPCOHAЛA: 01-00 218,50 218,50 0,00 0,00 209,00 209,00 0,00 0,00 3 0 318 ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА В УЧИЛИЩЕ ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА 02-00 0 0 ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ 05-00 0 0 ИЗДРЪЖKА 10-00 0 0 13 404 13 404 ВСИЧКО РАЗХОДИ: 0 0 0 0 13 404 13 404 0 0 ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 0 0 0 0 ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 99-99 0 0 0 0 13 404 13 404 0 0 ЧИCЛEHOCT HA ПEPCOHAЛA: 01-00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ УЧИЛИЩА, БЕЗ ПРОФЕСИОНАЛНИ 3 0 322 ГИМНАЗИИ ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ 01-00 13 482 13 482 5 680 5 680 ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА 02-00 50 651 50 651 49 778 49 778 ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ 05-00 3 608 3 608 2 760 2 760 ИЗДРЪЖKА 10-00 163 374 148 709 14 665 6 500 734 6 482 905 17 829 Платени данъци, такси и административни санкции 19-00 1 600 1 600 1 320 1 320 СТИПЕНДИИ 40-00 8 800 3 800 5 000 18 050 13 050 5 000 ВСИЧКО РАЗХОДИ: 241 515 221 850 19 665 0 6 578 322 6 555 493 22 829 0 ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА 51-00 165 000 165 000 0 50 782 50 782 ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА 52-00 9 103 2 600 6 503 5 118 5 118 ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 174 103 167 600 6 503 0 55 900 55 900 0 0 ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 99-99 415 618 389 450 26 168 0 6 634 222 6 611 393 22 829 0 ЧИCЛEHOCT HA ПEPCOHAЛA: 01-00 399,92 399,92 0,00 0,00 383,50 383,50 0,00 0,00 3 0 324 СПОРТНИ УЧИЛИЩА ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ 01-00 279 500 279 500 300 000 300 000 ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА 02-00 18 117 18 117 17 560 17 560 ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ 05-00 60 222 60 222 61 500 61 500 Стр. 6

ИЗДРЪЖKА 10-00 92 046 92 046 71 203 71 203 Платени данъци, такси и административни санкции 19-00 4 000 4 000 3 680 3 680 СТИПЕНДИИ 40-00 8 052 8 052 7 152 7 152 ВСИЧКО РАЗХОДИ: 461 937 461 937 0 0 461 095 461 095 0 0 0 0 ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА 52-00 1 166 1 166 4 300 4 300 0 0 0 0 ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 1 166 1 166 0 0 4 300 4 300 0 0 ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 99-99 463 103 463 103 0 0 465 395 465 395 0 0 ЧИCЛEHOCT HA ПEPCOHAЛA: 01-00 31,00 31,00 0,00 0,00 31,00 31,00 0,00 0,00 3 0 332 ОБЩЕЖИТИЯ ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ 01-00 236 266 236 266 8 400 8 400 ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА 02-00 11 440 11 440 330 330 ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ 05-00 44 630 44 630 1 515 1 515 ИЗДРЪЖKА 10-00 126 435 126 435 530 420 530 420 Платени данъци, такси и административни санкции 19-00 4 000 4 000 0 ВСИЧКО РАЗХОДИ: 422 771 422 771 0 0 540 665 540 665 0 0 ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА 51-00 15 413 10 000 5 413 13 770 2 948 10 822 0 ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА 52-00 7 100 7 100 0 ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 22 513 17 100 5 413 0 13 770 2 948 10 822 0 ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 99-99 445 284 439 871 5 413 0 554 435 543 613 10 822 0 ЧИCЛEHOCT HA ПEPCOHAЛA: 01-00 23,00 23,00 0,00 0,00 21,00 21,00 0,00 0,00 3 0 326 ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ 01-00 0 412 922 412 922 ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА 02-00 0 0 ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ 05-00 0 84 205 84 205 ИЗДРЪЖKА 10-00 0 158 395 158 395 Платени данъци, такси и административни санкции 19-00 0 5 000 5 000 СТИПЕНДИИ 40-00 0 11 094 11 094 ВСИЧКО РАЗХОДИ: 0 0 0 0 671 616 671 616 0 0 ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА 52-00 0 204 000 204 000 ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 0 0 0 0 204 000 204 000 0 0 ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 99-99 0 0 0 0 875 616 875 616 0 0 Стр. 7

ЧИCЛEHOCT HA ПEPCOHAЛA: 01-00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,00 36,00 0,00 0,00 3 0 337 ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ 01-00 180 668 80 068 100 600 231 007 130 407 100 600 ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА 02-00 17 602 9 982 7 620 19 576 10 886 8 690 ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ 05-00 40 079 17 639 22 440 51 413 30 221 21 192 ИЗДРЪЖKА 10-00 118 886 1 429 1 207 116 250 102 824 1 824 101 000 Платени данъци, такси и административни санкции 19-00 1 900 1 900 1 455 1 055 400 ВСИЧКО РАЗХОДИ: 357 235 111 018 1 207 246 910 406 275 174 393 0 231 882 ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА 51-00 0 5 000 5 000 ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА 52-00 3 200 3 200 4 080 4 080 ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 3 200 0 0 3 200 9 080 0 0 9 080 ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 99-99 362 335 111 018 1 207 250 110 415 355 174 393 0 240 962 ЧИCЛEHOCT HA ПEPCOHAЛA: 01-00 23,75 11,25 0,00 12,50 23,75 11,25 0,00 12,50 3 0 389 ДРУГИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ 01-00 54 966 2 166 52 800 56 286 1 786 54 500 ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА 02-00 6 466 400 6 066 200 200 ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ 05-00 10 738 493 10 245 10 668 368 10 300 ИЗДРЪЖKА 10-00 64 964 18 610 46 354 77 442 47 442 30 000 Платени данъци, такси и административни санкции 19-00 1 100 1 100 1 716 1 716 ВСИЧКО РАЗХОДИ: 137 134 22 769 0 115 465 146 312 51 312 0 95 000 ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 99-99 138 234 22 769 0 115 465 146 312 51 312 0 95 000 ЧИCЛEHOCT HA ПEPCOHAЛA: 01-00 7,50 0,00 0,00 7,50 14,50 7,00 0,00 7,50 РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА ФУНКЦИЯ "ОБРАЗОВАНИЕ " ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ 01-00 778 586 625 186 0 153 400 1 015 715 860 615 0 155 100 ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА 02-00 123 737 110 051 0 13 686 92 999 84 109 0 8 890 ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ 05-00 166 602 133 917 0 32 685 213 020 181 528 0 31 492 ИЗДРЪЖKА 10-00 1 385 619 407 143 15 872 962 604 10 833 359 10 090 504 17 829 725 026 Платени данъци, такси и административни санкции 19-00 12 925 12 925 0 0 13 171 12 771 0 400 СТИПЕНДИИ 40-00 16 852 11 852 5 000 0 36 296 31 296 5 000 0 ВСИЧКО РАЗХОДИ: 2 484 321 1 301 074 20 872 1 162 375 12 204 560 11 260 823 22 829 920 908 Стр. 8

разходи 2016 2017 ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА 51-00 306 046 175 000 5 413 125 633 187 744 53 730 10 822 123 192 ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА 52-00 236 197 15 266 6 503 214 428 228 349 216 135 0 12 214 ПРИДОБИВАНЕ НА НДА 53-00 4 000 0 0 4 000 3 840 0 0 3 840 ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 546 243 190 266 11 916 344 061 419 933 269 865 10 822 139 246 ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯТА 99-99 11 692 235 10 153 011 32 788 1 506 436 12 624 493 11 530 688 33 651 1 060 154 ЧИCЛEHOCT HA ПEPCOHAЛA: 01-00 703,67 683,67 0,00 20,00 718,75 698,75 0,00 20,00 ІV. ФУНКЦИЯ " ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ " 4 0 431 ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ КУХНИ И ЯСЛЕНИ ГРУПИ В ДГ ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ 01-00 800 090 800 090 829 240 829 240 ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА 02-00 30 720 30 720 42 100 42 100 ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ 05-00 144 118 144 118 154 191 154 191 ИЗДРЪЖKА 10-00 386 515 40 800 345 715 292 080 34 080 258 000 Платени данъци, такси и административни санкции 19-00 0 0 250 250 ВСИЧКО РАЗХОДИ: 1 361 443 1 015 728 0 345 715 1 317 861 1 059 611 0 258 250 ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА 51-00 88 368 0 88 368 38 129 38 129 ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА 52-00 128 654 5 800 122 854 24 588 24 588 ПРИДОБИВАНЕ НА НДА 53-00 1 765 1 765 3 600 2 040 1 560 ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 218 787 5 800 0 212 987 66 317 2 040 0 64 277 ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 99-99 1 580 230 1 021 528 0 558 702 1 384 178 1 061 651 0 322 527 ЧИCЛEHOCT HA ПEPCOHAЛA(вкл.и числ.на мин.р.з.): 01-00 104,50 104,50 0,00 0,00 103,50 103,50 0,00 0,00 4 0 437 ЗДРАВЕН КАБИНЕТ В ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ 01-00 233 086 233 086 228 310 228 310 ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА 02-00 30 000 30 000 23 500 23 500 ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ 05-00 41 722 41 722 41 698 41 698 ИЗДРЪЖKА 10-00 38 348 38 348 30 948 30 948 ВСИЧКО РАЗХОДИ: 343 156 343 156 0 0 324 456 324 456 0 0 ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 99-99 343 156 343 156 0 0 324 456 324 456 0 0 ЧИCЛEHOCT HA ПEPCOHAЛA(вкл.и числ.на мин.р.з.): 01-00 27,00 27,00 0,00 0,00 27,00 27,00 0,00 0,00 4 0 469 ДРУГИ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА 02-00 0 0 Стр. 9

V. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ 05-00 0 0 ИЗДРЪЖKА 10-00 10 000 10 000 8 000 8 000 ВСИЧКО РАЗХОДИ: 10 000 0 0 10 000 8 000 0 0 8 000 ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 99-99 10 000 0 0 10 000 8 000 0 0 8 000 ЧИCЛEHOCT HA ПEPCOHAЛA(вкл.и числ.на мин.р.з.): 01-00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА ФУНКЦИЯ "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ " ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ 01-00 1 033 176 1 033 176 0 0 1 057 550 1 057 550 0 0 ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА 02-00 60 720 60 720 0 0 65 600 65 600 0 0 ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ 05-00 185 840 185 840 0 0 195 889 195 889 0 0 ИЗДРЪЖKА 10-00 434 863 79 148 0 355 715 331 028 65 028 0 266 000 Платени данъци, такси и административни санкции 19-00 0 0 0 0 250 0 0 250 ВСИЧКО РАЗХОДИ: 1 714 599 1 358 884 0 355 715 1 650 317 1 384 067 0 266 250 ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА 51-00 88 368 0 0 88 368 38 129 0 0 38 129 ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА 52-00 128 654 5 800 0 122 854 24 588 0 0 24 588 ПРИДОБИВАНЕ НА НДА 53-00 1 765 0 0 1 765 3 600 2 040 0 1 560 0 0 0 0 0 0 ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 218 787 5 800 0 212 987 66 317 2 040 0 64 277 ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯТА 99-99 1 933 386 1 364 684 0 568 702 1 716 634 1 386 107 0 330 527 ЧИCЛEHOCT HA ПEPCOHAЛA(вкл.и числ.на мин.р.з.): 01-00 131,50 131,50 0,00 0,00 130,50 130,50 0,00 0,00 ФУНКЦИЯ "СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ " 5 3 524 ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ 01-00 167 000 167 000 187 100 187 100 ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА 02-00 5 200 5 200 6 600 6 600 ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ 05-00 29 726 29 726 35 590 35 590 ИЗДРЪЖKА 10-00 158 199 158 199 130 000 130 000 Платени данъци, такси и административни санкции 19-00 1 400 1 400 1 000 1 000 ВСИЧКО РАЗХОДИ: 361 525 0 0 361 525 360 290 0 0 360 290 ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА 52-00 13 000 13 000 0 ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 13 000 0 0 13 000 0 0 0 0 ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 99-99 374 525 0 0 374 525 360 290 0 0 360 290 Стр. 10

ЧИCЛEHOCT HA ПEPCOHAЛA(вкл.и числ.на мин.р.з.): 01-00 26,00 0,00 0,00 26,00 26,00 0,00 0,00 26,00 5 3 525 КЛУБОВЕ НА ПЕНСИОНЕРА, ИНВАЛИДА И ДРУГИ ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА 02-00 89 000 89 000 99 810 99 810 ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ 05-00 15 255 15 255 17 750 17 750 ИЗДРЪЖKА 10-00 11 100 11 100 11 000 11 000 Платени данъци, такси и административни санкции 19-00 320 320 150 150 ВСИЧКО РАЗХОДИ: 115 675 0 0 115 675 128 710 0 0 128 710 ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 99-99 115 675 0 0 115 675 128 710 0 0 128 710 ЧИCЛEHOCT HA ПEPCOHAЛA(вкл.и числ.на мин.р.з.): 01-00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 3 526 ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА 02-00 0 0 ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ 05-00 0 0 ИЗДРЪЖKА 10-00 58 645 58 645 58 440 58 440 Платени данъци, такси и административни санкции 19-00 0 0 ВСИЧКО РАЗХОДИ: 58 645 58 645 0 0 58 440 58 440 0 0 ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 99-99 58 645 58 645 0 0 58 440 58 440 0 0 ЧИCЛEHOCT HA ПEPCOHAЛA: 01-00 4,00 4,00 0,00 0,00 4,00 4,00 0,00 0,00 5 3 529 КРИЗИСЕН ЦЕНТЪР ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА 02-00 0 0 ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ 05-00 0 0 ИЗДРЪЖKА 10-00 85 000 85 000 91 048 91 048 Платени данъци, такси и административни санкции 19-00 0 0 Обезщетения и помощи по социалното подпомагане 42-02 3 960 3 960 1 980 1 980 ВСИЧКО РАЗХОДИ: 88 960 88 960 0 0 93 028 93 028 0 0 Стр. 11

ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 99-99 88 960 88 960 0 0 93 028 93 028 0 0 ЧИCЛEHOCT HA ПEPCOHAЛA: 01-00 6,00 5,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 5 3 530 ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ 01-00 215 485 215 485 360 200 360 200 ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА 02-00 9 860 9 860 15 460 15 460 ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ 05-00 38 846 38 846 69 750 69 750 ИЗДРЪЖKА 10-00 92 443 92 443 198 710 198 710 Платени данъци, такси и административни санкции 19-00 300 300 1 080 1 080 Обезщетения и помощи по социалното подпомагане 42-02 8 712 8 712 12 276 12 276 ВСИЧКО РАЗХОДИ: 365 646 365 646 0 0 657 476 657 476 0 0 6 022 6022 ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА 52-00 0 1 500 1500 ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 0 0 0 0 7 522 7 522 0 0 ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 99-99 365 646 365 646 0 0 664 998 664 998 0 0 ЧИCЛEHOCT HA ПEPCOHAЛA: 01-00 32,00 32,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 5 3 532 ПРОГРАМИ ЗА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА 02-00 0 44 648 44 648 ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ 05-00 0 9 271 8 271 1 000 ИЗДРЪЖKА 10-00 20 000 2 000 18 000 15 000 15 000 ВСИЧКО РАЗХОДИ: 20 000 0 2 000 18 000 68 919 52 919 1 000 15 000 ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 99-99 20 000 0 2 000 18 000 68 919 52 919 1 000 15 000 ЧИCЛEHOCT HA ПEPCOHAЛA: 01-00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 3 535 ПРЕХОДНИ ЖИЛИЩА Стр. 12

ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА 02-00 0 0 ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ 05-00 0 0 ИЗДРЪЖKА 10-00 6 022 6 022 0 Обезщетения и помощи по социалното подпомагане 42-02 0 0 ВСИЧКО РАЗХОДИ: 6 022 6 022 0 0 0 0 0 0 ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 99-99 6 022 6 022 0 0 0 0 0 0 ЧИCЛEHOCT HA ПEPCOHAЛA: 01-00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 3 540 ДОМОВЕ ЗА СТАРИ ХОРА ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ 01-00 576 000 576 000 592 000 592 000 ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА 02-00 39 602 39 602 26 900 26 900 ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ 05-00 102 600 102 600 111 400 111 400 ИЗДРЪЖKА 10-00 526 150 526 150 535 402 535 402 Платени данъци, такси и административни санкции 19-00 20 500 20 500 22 500 22 500 ВСИЧКО РАЗХОДИ: 1 264 852 1 264 852 0 0 1 288 202 1 288 202 0 0 ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА 51-00 27 687 27 687 0 ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА 52-00 3 869 3 869 43 000 43 000 ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 31 556 31 556 0 0 43 000 0 43 000 0 ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 99-99 1 296 408 1 296 408 0 0 1 331 202 1 288 202 43 000 0 ЧИCЛEHOCT HA ПEPCOHAЛA: 01-00 76,00 76,00 0,00 0,00 75,00 75,00 0,00 0,00 5 3 541 ДОМОВЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ 01-00 518 400 518 400 538 300 538 300 ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА 02-00 41 500 41 500 37 600 37 600 ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ 05-00 93 300 93 300 100 660 100 660 ИЗДРЪЖKА 10-00 336 456 336 456 319 170 319 170 Платени данъци, такси и административни санкции 19-00 4 900 4 900 5 500 5 500 ВСИЧКО РАЗХОДИ: 994 556 994 556 0 0 1 001 230 1 001 230 0 0 ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА 51-00 4 000 4 000 0 ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА 52-00 14 000 14 000 0 ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 18 000 18 000 0 0 0 0 0 0 Стр. 13

ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 99-99 1 012 556 1 012 556 0 0 1 001 230 1 001 230 0 0 ЧИCЛEHOCT HA ПEPCOHAЛA: 01-00 67,50 67,50 0,00 0,00 66,50 66,50 0,00 0,00 5 3 546 ДОМОВЕ ЗА ДЕЦА ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ 01-00 155 000 155 000 0 ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА 02-00 19 601 19 601 0 ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ 05-00 27 900 27 900 0 ИЗДРЪЖKА 10-00 92 630 92 630 0 Платени данъци, такси и административни санкции 19-00 5 200 5 200 0 Обезщетения и помощи по социалното подпомагане 42-02 22 572 22 572 0 ВСИЧКО РАЗХОДИ: 322 903 322 903 0 0 0 0 0 0 0 ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 99-99 322 903 322 903 0 0 0 0 0 0 ЧИCЛEHOCT HA ПEPCOHAЛA: 01-00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 3 547 ЦЕНТРОВЕ ЗА ВРЕМЕННО НАСТАНЯВАНЕ ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ 01-00 14 400 14 400 15 000 15 000 ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА 02-00 1 650 1 650 1 280 1 280 ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ 05-00 2 590 2 590 2 890 2 890 ИЗДРЪЖKА 10-00 12 751 12 751 7 831 7 831 Платени данъци, такси и административни санкции 19-00 50 50 100 100 ВСИЧКО РАЗХОДИ: 31 441 31 441 0 0 27 101 27 101 0 0 ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА 51-00 4 000 4 000 0 ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 4 000 4 000 0 0 0 0 0 0 ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 99-99 35 441 35 441 0 0 27 101 27 101 0 0 ЧИCЛEHOCT HA ПEPCOHAЛA: 01-00 2,00 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 5 3 548 ДНЕВНИ ЦЕНТРОВЕ ЗА СТАРИ ХОРА ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ 01-00 11 200 11 200 11 700 11 700 ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА 02-00 1 550 1 550 900 900 ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ 05-00 2 000 2 000 2 280 2 280 ИЗДРЪЖKА 10-00 9 260 9 260 2 622 2 622 Платени данъци, такси и административни санкции 19-00 50 50 50 50 Стр. 14

ВСИЧКО РАЗХОДИ: 24 060 24 060 0 0 17 552 17 552 0 0 ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА 51-00 1 536 1 536 0 ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА 52-00 3 000 3 000 0 ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 4 536 4 536 0 0 0 0 0 0 ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 99-99 28 596 28 596 0 0 17 552 17 552 0 0 ЧИCЛEHOCT HA ПEPCOHAЛA: 01-00 1,50 1,50 0,00 0,00 1,50 1,50 0,00 0,00 5 3 550 ЦЕНТРОВЕ ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА 02-00 0 0 ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ 05-00 0 0 ИЗДРЪЖKА 10-00 105 522 105 522 106 872 106 872 Платени данъци, такси и административни санкции 19-00 0 0 ВСИЧКО РАЗХОДИ: 105 522 105 522 0 0 106 872 106 872 0 0 ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 99-99 105 522 105 522 0 0 106 872 106 872 0 0 ЧИCЛEHOCT HA ПEPCOHAЛA: 01-00 8,50 8,50 0,00 0,00 8,50 8,50 0,00 0,00 5 3 551 ДНЕВНИ ЦЕНТРОВЕ ЗА ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ 01-00 175 000 175 000 176 500 176 500 ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА 02-00 25 250 25 250 15 950 15 950 ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ 05-00 31 600 31 600 33 470 33 470 ИЗДРЪЖKА 10-00 67 666 67 666 77 082 77 082 Платени данъци, такси и административни санкции 19-00 2 500 2 500 2 500 2 500 ВСИЧКО РАЗХОДИ: 302 016 302 016 0 0 305 502 305 502 0 0 ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА 51-00 1 000 1 000 0 ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА 52-00 9 000 9 000 0 ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 10 000 10 000 0 0 0 0 0 0 ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 99-99 312 016 312 016 0 0 305 502 305 502 0 0 ЧИCЛEHOCT HA ПEPCOHAЛA; 01-00 20,50 20,50 0,00 0,00 20,50 20,50 0,00 0,00 5 3 554 ЗАЩИТЕНИ ЖИЛИЩА ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ 01-00 38 600 38 600 0 ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА 02-00 2 600 2 600 0 ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ 05-00 6 980 6 980 0 ИЗДРЪЖKА 10-00 11 072 11 072 0 Стр. 15

5 3 589 Платени данъци, такси и административни санкции 19-00 300 300 0 ВСИЧКО РАЗХОДИ: 59 552 59 552 0 0 0 0 0 0 ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 99-99 59 552 59 552 0 0 0 0 0 0 ЧИCЛEHOCT HA ПEPCOHAЛA: 01-00 6,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДРУГИ СЛУЖБИ И ПО СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ЗАЕТОСТТА ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА 02-00 0 0 ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ 05-00 0 0 ИЗДРЪЖKА 10-00 0 0 ТЕКУЩИ ТРАНСФЕРИ, ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И ПОМОЩИ ЗА 42-00 ДОМАКИНСТВАТА 17 518 17 518 13 380 13 380 ВСИЧКО РАЗХОДИ: 17 518 17 518 0 0 13 380 13 380 0 0 ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 99-99 17 518 17 518 0 0 13 380 13 380 0 0 ЧИCЛEHOCT HA ПEPCOHAЛA: 01-00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА ФУНКЦИЯ "СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ " ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ 01-00 1 871 085 1 704 085 0 167 000 1 880 800 1 693 700 0 187 100 ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА 02-00 235 813 141 613 0 94 200 249 148 142 738 0 106 410 ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ 05-00 350 797 305 816 0 44 981 383 061 328 721 1 000 53 340 ИЗДРЪЖKА 10-00 1 592 916 1 403 617 2 000 187 299 1 553 177 1 397 177 0 156 000 Платени данъци, такси и административни санкции 19-00 35 520 33 800 0 1 720 32 880 31 730 0 1 150 СТИПЕНДИИ 40-00 0 0 0 0 0 0 0 0 ТЕКУЩИ ТРАНСФЕРИ, ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И ПОМОЩИ ЗА 42-00 ДОМАКИНСТВАТА 52 762 52 762 0 0 27 636 27 636 0 0 ВСИЧКО РАЗХОДИ: 4 138 893 3 641 693 2 000 495 200 4 126 702 3 621 702 1 000 504 000 ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА 51-00 38 223 38 223 0 0 6 022 6 022 0 0 ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА 52-00 42 869 29 869 0 13 000 44 500 1 500 43 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 81 092 68 092 0 13 000 50 522 7 522 43 000 0 ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯТА 99-99 4 219 985 3 709 785 2 000 508 200 4 177 224 3 629 224 44 000 504 000 Стр. 16

VІ. ЧИCЛEHOCT HA ПEPCOHAЛA(вкл.и числ.на мин.р.з.): 01-00 270,00 243,00 0,00 26,00 259,00 233,00 0,00 26,00 ФУНКЦИЯ "ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА " 6 1 603 ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА 02-00 0 0 ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ 05-00 0 0 ИЗДРЪЖKА 10-00 120 000 120 000 90 000 90 000 ВСИЧКО РАЗХОДИ: 120 000 0 0 120 000 90 000 0 0 90 000 ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА 52-00 30 000 30 000 444 000 444 000 ПРИДОБИВАНЕ НА НДА 53-00 0 18 000 18 000 ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 30 000 0 0 30 000 462 000 0 0 462 000 ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 99-99 150 000 0 0 150 000 552 000 0 0 552 000 ЧИCЛEHOCT HA ПEPCOHAЛA(вкл.и числ.на мин.р.з.): 01-00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 1 604 ОСВЕТЛЕНИЕ НА УЛИЦИ И ПЛОЩАДИ ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА 02-00 0 0 ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ 05-00 0 0 ИЗДРЪЖKА 10-00 359 000 359 000 262 000 262 000 ВСИЧКО РАЗХОДИ: 359 000 0 0 359 000 262 000 0 0 262 000 ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА 51-00 56 500 56 500 1 990 000 1 990 000 ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 56 500 0 0 56 500 1 990 000 0 0 1 990 000 ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 99-99 415 500 0 0 415 500 2 252 000 0 0 2 252 000 ЧИCЛEHOCT HA ПEPCOHAЛA(вкл.и числ.на мин.р.з.): 01-00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ИЗГРАЖДАНЕ, РЕМОНТ И ПОЪРЖАНЕ НА УЛИЧНАТА 6 1 606 МРЕЖА ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА 02-00 0 0 ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ 05-00 0 0 ИЗДРЪЖKА 10-00 33 113 33 113 44 294 44 294 ВСИЧКО РАЗХОДИ: 33 113 0 0 33 113 44 294 0 0 44 294 ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА 51-00 35 400 35 400 2 000 000 2 000 000 Стр. 17

6 1 618 6 1 619 0 ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 35 400 0 0 35 400 2 000 000 0 0 2 000 000 ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 99-99 68 513 0 0 68 513 2 044 294 0 0 2 044 294 Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА 02-00 0 0 ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ 05-00 0 0 ИЗДРЪЖKА 10-00 200 200 0 ВСИЧКО РАЗХОДИ: 200 0 0 200 0 0 0 0 ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 99-99 200 0 0 200 0 0 0 0 ЧИCЛEHOCT HA ПEPCOHAЛA(вкл.и числ.на мин.р.з.): 01-00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ДРУГИ ПО ЖИЛИЩНОТО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВОТО И РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ 01-00 392 650 392 650 411 200 411 200 ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА 02-00 341 700 341 700 389 640 389 640 ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ 05-00 127 980 127 980 151 962 151 962 ИЗДРЪЖKА 10-00 407 820 407 820 274 000 274 000 Платени данъци, такси и административни санкции 19-00 9 000 9 000 4 000 4 000 ВСИЧКО РАЗХОДИ: 1 279 150 0 0 1 279 150 1 230 802 0 0 1 230 802 ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА 51-00 84 931 84 931 137 034 137 034 ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА 52-00 245 135 245 135 80 032 80 032 ПРИДОБИВАНЕ НА НДА 53-00 42 160 42 160 19 946 19 946 0 ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 372 226 0 0 372 226 237 012 0 0 237 012 ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 99-99 1 651 376 0 0 1 651 376 1 467 814 0 0 1 467 814 ЧИCЛEHOCT HA ПEPCOHAЛA(вкл.и числ.на мин.р.з.): 01-00 58,00 0,00 0,00 58,00 58,00 0,00 0,00 58,00 6 2 622 ОЗЕЛЕНЯВАНЕ ИЗДРЪЖKА 10-00 573 301 573 301 422 000 422 000 ВСИЧКО РАЗХОДИ: 573 301 0 0 573 301 422 000 0 0 422 000 Стр. 18

ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 99-99 573 301 0 0 573 301 422 000 0 0 422 000 ЧИCЛEHOCT HA ПEPCOHAЛA(вкл.и числ.на мин.р.з.): 01-00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 2 623 ЧИСТОТА ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА 02-00 7 750 7 750 2 000 2 000 ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ 05-00 1 200 1 200 306 306 ИЗДРЪЖKА 10-00 1 732 854 1 732 854 1 706 442 1 706 442 ВСИЧКО РАЗХОДИ: 1 741 804 0 0 1 741 804 1 708 748 0 0 1 708 748 ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 99-99 1 741 804 0 0 1 741 804 1 708 748 0 0 1 708 748 6 2 627 ЧИCЛEHOCT HA ПEPCOHAЛA(вкл.и числ.на мин.р.з.): 01-00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 УПРАВЛЕНИЕ НА ТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ - РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ 01-00 157 100 157 100 150 000 150 000 ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА 02-00 7 000 7 000 22 100 22 100 ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ 05-00 28 500 28 500 32 005 32 005 ИЗДРЪЖKА 10-00 257 715 257 715 270 254 270 254 Платени данъци, такси и административни санкции 19-00 5 000 5 000 5 470 5 470 ВСИЧКО РАЗХОДИ: 455 315 0 0 455 315 479 829 0 0 479 829 ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА 52-00 104 596 104 596 74 815 74 815 ПРИДОБИВАНЕ НА НДА 53-00 19 500 19 500 28 600 28 600 ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 124 096 0 0 124 096 103 415 0 0 103 415 ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 99-99 579 411 0 0 579 411 583 244 0 0 583 244 ЧИCЛEHOCT HA ПEPCOHAЛA(вкл.и числ.на мин.р.з.): 01-00 23,00 0,00 0,00 23,00 20,00 0,00 0,00 20,00 Стр. 19

6 2 626 ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ ОТ НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ 01-00 0 77 805 77 805 ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА 02-00 0 600 600 ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ 05-00 0 14 330 14 330 ИЗДРЪЖKА 10-00 0 407 265 407 265 ВСИЧКО РАЗХОДИ: 0 0 0 0 500 000 0 0 500 000 ПРИДОБИВАНЕ НА НДА 53-00 0 30 000 30 000 ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 0 0 0 0 30 000 0 0 30 000 ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 99-99 0 0 0 0 530 000 0 0 530 000 ЧИCЛEHOCT HA ПEPCOHAЛA(вкл.и числ.на мин.р.з.): 01-00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,00 0,00 0,00 23,00 6 2 629 ДРУГИ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА 02-00 14 000 14 000 0 ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ 05-00 750 750 0 ИЗДРЪЖKА 10-00 85 250 85 250 84 068 84 068 ВСИЧКО РАЗХОДИ: 100 000 0 0 100 000 84 068 0 0 84 068 0 ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 99-99 100 000 0 0 100 000 84 068 0 0 84 068 ЧИCЛEHOCT HA ПEPCOHAЛA(вкл.и числ.на мин.р.з.): 01-00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА ФУНКЦИЯ "ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА " ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ 01-00 549 750 0 0 549 750 639 005 0 0 639 005 ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА 02-00 370 450 0 0 370 450 414 340 0 0 414 340 ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ 05-00 158 430 0 0 158 430 198 603 0 0 198 603 ИЗДРЪЖKА 10-00 3 569 253 0 0 3 569 253 3 560 323 0 0 3 560 323 Платени данъци, такси и административни санкции 19-00 14 000 0 0 14 000 9 470 0 0 9 470 ВСИЧКО РАЗХОДИ: 4 661 883 0 0 4 661 883 4 821 741 0 0 4 821 741 ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА 51-00 176 831 0 0 176 831 4 127 034 0 0 4 127 034 Стр. 20

VІІ. ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА 52-00 379 731 0 0 379 731 598 847 0 0 598 847 ПРИДОБИВАНЕ НА НДА 53-00 61 660 0 0 61 660 96 546 0 0 96 546 0 0 0 0 0 0 ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 618 222 0 0 618 222 4 822 427 0 0 4 822 427 ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯТА 99-99 5 280 105 0 0 5 280 105 9 644 168 0 0 9 644 168 ЧИCЛEHOCT HA ПEPCOHAЛA: 01-00 81,00 0,00 0,00 81,00 78,00 0,00 0,00 101,00 ФУНКЦИЯ " ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ " 7 1 701 ПО ПОЧИВНОТО ДЕЛО И СОЦИАЛНИЯ ОТДИХ ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА 02-00 9 500 9 500 12 500 12 500 ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ 05-00 1 700 1 700 2 350 2 350 ИЗДРЪЖKА 10-00 7 000 7 000 5 200 5 200 ВСИЧКО РАЗХОДИ: 18 200 0 0 18 200 20 050 0 0 20 050 ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 99-99 18 200 0 0 18 200 20 050 0 0 20 050 ЧИCЛEHOCT HA ПEPCOHAЛA: 01-00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 2 713 СПОРТ ЗА ВСИЧКИ ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА 02-00 6 000 6 000 0 ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ 05-00 500 500 0 ИЗДРЪЖKА 10-00 53 910 410 53 500 45 468 468 45 000 ВСИЧКО РАЗХОДИ: 60 410 410 60 000 0 45 468 468 45 000 0 ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 99-99 60 410 410 60 000 0 45 468 468 45 000 0 ЧИCЛEHOCT HA ПEPCOHAЛA: 01-00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 2 714 СПОРТНИ БАЗИ ЗА СПОРТ ЗА ВСИЧКИ ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА 02-00 15 000 15 000 4 000 4 000 Стр. 21

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ 05-00 1 000 1 000 500 500 ИЗДРЪЖKА 10-00 44 000 44 000 44 000 44 000 СУБСИДИИ ЗА ОРГАНИЗАЦИИ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ 45-00 60 000 60 000 60 000 60 000 ВСИЧКО РАЗХОДИ: 120 000 0 0 120 000 108 500 0 0 108 500 0 ПРИДОБИВАНЕ НА НДА 53-00 48 800 48 800 0 ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 48 800 0 0 48 800 0 0 0 0 ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 99-99 168 800 0 0 168 800 108 500 0 0 108 500 ЧИCЛEHOCT HA ПEPCOHAЛA(вкл.и числ.на мин.р.з.): 01-00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 3 737 ОРКЕСТРИ И АНСАМБЛИ ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ 01-00 127 480 127 480 140 961 140 961 ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА 02-00 3 700 3 700 0 0 ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ 05-00 30 330 30 330 34 650 34 650 ИЗДРЪЖKА 10-00 19 615 19 615 16 000 16 000 Платени данъци, такси и административни санкции 19-00 530 530 420 420 ВСИЧКО РАЗХОДИ: 181 655 0 0 181 655 192 031 0 0 192 031 ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА 52-00 0 6 000 6 000 ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 0 0 0 0 6 000 0 0 6 000 ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 99-99 181 655 0 0 181 655 198 031 0 0 198 031 ЧИCЛEHOCT HA ПEPCOHAЛA(вкл.и числ.на мин.р.з.): 01-00 19,50 0,00 0,00 19,50 19,50 0,00 0,00 19,50 7 3 738 ЧИТАЛИЩА СУБСИДИИ ЗА ОРГАНИЗАЦИИ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ 45-00 354 000 354 000 372 300 372 300 ВСИЧКО РАЗХОДИ: 354 000 354 000 0 0 372 300 372 300 0 0 ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 99-99 354 000 354 000 0 0 372 300 372 300 0 0 Стр. 22

ЧИCЛEHOCT HA ПEPCOHAЛA(вкл.и числ.на мин.р.з.): 01-00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 3 739 МУЗЕИ И ХУД. ГАЛЕРИИ С РЕГИОНАЛЕН ХАРАКТЕР ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ 01-00 238 838 238 838 280 459 280 459 ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА 02-00 17 800 17 800 11 450 11 450 ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ 05-00 42 262 42 262 56 214 56 214 ИЗДРЪЖKА 10-00 168 677 143 887 24 790 221 578 163 401 58 177 Платени данъци, такси и административни санкции 19-00 5 400 3 400 2 000 6 285 6 285 ВСИЧКО РАЗХОДИ: 472 977 446 187 26 790 0 575 986 517 809 58 177 0 ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА 52-00 10 500 10 500 5 200 5 200 ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 10 500 10 500 0 0 5 200 5 200 0 0 ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 99-99 483 477 456 687 26 790 0 581 186 523 009 58 177 0 ЧИCЛEHOCT HA ПEPCOHAЛA(вкл.и числ.на мин.р.з.): 01-00 30,00 30,00 0,00 0,00 30,00 30,00 0,00 0,00 7 3 741 РАДИОТРАНСЛАЦИОННИ ВЪЗЛИ ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ 01-00 27 100 27 100 27 188 27 188 ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА 02-00 0 0 0 0 ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ 05-00 5 690 5 690 5 084 5 084 ИЗДРЪЖKА 10-00 9 095 9 095 6 800 6 800 Платени данъци, такси и административни санкции 19-00 150 150 160 160 ВСИЧКО РАЗХОДИ: 42 035 0 0 42 035 39 232 0 0 39 232 0 ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА 52-00 1 200 1 200 0 ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 1 200 0 0 1 200 0 0 0 0 ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 99-99 43 235 0 0 43 235 39 232 0 0 39 232 ЧИCЛEHOCT HA ПEPCOHAЛA(вкл.и числ.на мин.р.з.): 01-00 4,00 0,00 0,00 4,00 4,00 0,00 0,00 4,00 7 3 745 ОБРЕДНИ ДОМОВЕ И ЗАЛИ ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ 01-00 126 000 126 000 132 800 132 800 ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА 02-00 5 000 5 000 6 000 6 000 ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ 05-00 22 700 22 700 24 490 24 490 ИЗДРЪЖKА 10-00 60 250 60 250 52 000 52 000 Платени данъци, такси и административни санкции 19-00 1 050 1 050 980 980 ПОМОЩИ ПО РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТ 42-14 2 000 2 000 2 000 2 000 Стр. 23

ЧЛЕНСКИ ВНОС-ОРГАНИЗАЦИИ 46-00 0 0 230 230 ВСИЧКО РАЗХОДИ: 217 000 0 0 217 000 218 500 0 0 218 500 ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА 52-00 0 10 189 10 189 ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 0 0 0 0 10 189 0 0 10 189 ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 99-99 217 000 0 0 217 000 228 689 0 0 228 689 ЧИCЛEHOCT HA ПEPCOHAЛA(вкл.и числ.на мин.р.з.): 01-00 18,00 0,00 0,00 18,00 18,00 0,00 0,00 18,00 7 3 751 БИБЛИОТЕКИ С РЕГИОНАЛЕН ХАРАКТЕР ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ 01-00 227 873 227 873 275 677 275 677 ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА 02-00 8 790 8 790 7 000 7 000 ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ 05-00 39 649 39 649 50 379 50 379 ИЗДРЪЖKА 10-00 69 741 69 741 79 972 79 972 Платени данъци, такси и административни санкции 19-00 1 800 1 800 1 800 1 800 ВСИЧКО РАЗХОДИ: 347 853 347 853 0 0 414 828 414 828 0 0 ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА 51-00 0 14 460 14 460 ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА 52-00 5 000 5 000 3 000 3 000 ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 5 000 5 000 0 0 17 460 17 460 0 0 ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 99-99 352 853 352 853 0 0 432 288 432 288 0 0 ЧИCЛEHOCT HA ПEPCOHAЛA(вкл.и числ.на мин.р.з.): 01-00 30,00 30,00 0,00 0,00 30,00 30,00 0,00 0,00 7 3 759 ДРУГИ ПО КУЛТУРАТА ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ 01-00 38 200 38 200 38 588 38 588 ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА 02-00 17 300 17 300 22 800 22 800 ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ 05-00 8 323 8 323 7 216 7 216 ИЗДРЪЖKА 10-00 94 450 94 450 72 500 72 500 ВСИЧКО РАЗХОДИ: 158 273 0 0 158 273 141 104 0 0 141 104 ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА 52-00 447 447 8 447 8 447 0 ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 447 0 0 447 8 447 0 0 8 447 ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 99-99 158 720 0 0 158 720 149 551 0 0 149 551 ЧИCЛEHOCT HA ПEPCOHAЛA(вкл.и числ.на мин.р.з.): 01-00 5,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 5,00 РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА ФУНКЦИЯ "ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ " Стр. 24

ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ 01-00 785 491 466 711 0 318 780 895 673 556 136 0 339 537 ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА 02-00 83 090 26 590 6 000 50 500 63 750 18 450 0 45 300 ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ 05-00 152 154 81 911 500 69 743 180 883 106 593 0 74 290 ИЗДРЪЖKА 10-00 526 738 214 038 78 290 234 410 543 518 243 841 103 177 196 500 Платени данъци, такси и административни санкции 19-00 8 930 5 200 2 000 1 730 9 645 8 085 0 1 560 ПОМОЩИ ПО РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТ 42-14 2 000 0 0 2 000 2 000 0 0 2 000 СУБСИДИИ ЗА ОРГАНИЗАЦИИ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ 45-00 414 000 354 000 0 60 000 432 300 372 300 0 60 000 ЧЛЕНСКИ ВНОС-ОРГАНИЗАЦИИ 46-00 0 0 0 0 230 0 0 230 ВСИЧКО РАЗХОДИ: 1 972 403 1 148 450 86 790 737 163 2 127 999 1 305 405 103 177 719 417 0 0 14 460 14 460 0 0 ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА 52-00 17 147 15 500 0 1 647 32 836 8 200 0 24 636 ПРИДОБИВАНЕ НА НДА 53-00 48 800 0 0 48 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 65 947 15 500 0 50 447 47 296 22 660 0 24 636 ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯТА 99-99 2 038 350 1 163 950 86 790 787 610 2 175 295 1 328 065 103 177 744 053 ЧИCЛEHOCT HA ПEPCOHAЛA(вкл.и числ.на мин.р.з.): 01-00 106,50 60,00 0,00 46,50 106,50 60,00 0,00 46,50 VІІI. 8 2 829 ФУНКЦИЯ " ИКОНОМИЧЕСКИ И УСЛУГИ " ДРУГИ ПО СЕЛСKО И ГОРСKО СТОПАНСТВО ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА 02-00 5 500 5 500 5 400 5 400 ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ 05-00 0 826 826 ИЗДРЪЖKА 10-00 68 000 68 000 75 268 75 268 ВСИЧКО РАЗХОДИ: 73 500 0 0 73 500 81 494 0 0 81 494 ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА 52-00 0 35 000 35 000 ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 0 0 0 0 35 000 0 0 35 000 ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 99-99 73 500 0 0 73 500 116 494 0 0 116 494 ЧИCЛEHOCT HA ПEPCOHAЛA(вкл.и числ.на мин.р.з.): 01-00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 СЛУЖБИ И ПО ПОЪРЖАНЕ, РЕМОНТ И 8 3 832 ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЪТИЩАТА ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА 02-00 16 500 16 500 16 500 16 500 ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ 05-00 0 1 000 1 000 ИЗДРЪЖKА 10-00 228 000 228 000 256 437 256 437 ВСИЧКО РАЗХОДИ: 244 500 0 0 244 500 273 937 0 0 273 937 ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА 51-00 9 232 9 232 0 ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА 52-00 331 810 331 810 483 483 Стр. 25

ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 341 042 0 0 341 042 483 0 0 483 ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 99-99 585 542 0 0 585 542 274 420 0 0 274 420 ЧИCЛEHOCT HA ПEPCOHAЛA(вкл.и числ.на мин.р.з.): 01-00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 6 837 ПО ВОДНИЯ ТРАНСПОРТ ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА 02-00 0 1 840 1 840 ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ 05-00 0 281 281 ИЗДРЪЖKА 10-00 0 700 700 ВСИЧКО РАЗХОДИ: 0 0 0 0 2 821 0 0 2 821 ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА 51-00 0 4 800 4 800 ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 0 0 0 0 4 800 0 0 4 800 ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 99-99 0 0 0 0 7 621 0 0 7 621 ЧИCЛEHOCT HA ПEPCOHAЛA(вкл.и числ.на мин.р.з.): 01-00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 6 866 ПАЗАРИ И ТЪРЖИЩА ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ 01-00 135 000 135 000 137 400 137 400 ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА 02-00 8 000 8 000 7 600 7 600 ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ 05-00 25 800 25 800 27 800 27 800 ИЗДРЪЖKА 10-00 44 700 44 700 41 700 41 700 Платени данъци, такси и административни санкции 19-00 2 000 2 000 2 000 2 000 ВСИЧКО РАЗХОДИ: 215 500 0 0 215 500 216 500 0 0 216 500 ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА 52-00 1 500 1 500 1 500 1 500 ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 1 500 0 0 1 500 1 500 0 0 1 500 ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 99-99 217 000 0 0 217 000 218 000 0 0 218 000 ЧИCЛEHOCT HA ПEPCOHAЛA(вкл.и числ.на мин.р.з.): 01-00 19,00 0,00 0,00 19,00 19,00 0,00 0,00 19,00 8 62 875 ОРГАНИ И ПО ПРИВАТИЗАЦИЯ ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА 02-00 0 0 ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ 05-00 0 0 ИЗДРЪЖKА 10-00 1 854 1 854 0 Стр. 26

Платени данъци, такси и административни санкции 19-00 0 0 ВСИЧКО РАЗХОДИ: 1 854 0 0 1 854 0 0 0 0 ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 99-99 1 854 0 0 1 854 0 0 0 0 ЧИCЛEHOCT HA ПEPCOHAЛA(вкл.и числ.на мин.р.з.): 01-00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 6 878 ПРИЮТИ ЗА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ КУЧЕТА ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ 01-00 58 000 58 000 58 000 58 000 ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА 02-00 500 500 100 100 ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ 05-00 10 500 10 500 10 900 10 900 ИЗДРЪЖKА 10-00 50 000 50 000 37 500 37 500 ВСИЧКО РАЗХОДИ: 119 000 0 0 119 000 106 500 0 0 106 500 ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА 52-00 10 739 10 739 0 ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 10 739 0 0 10 739 0 0 0 0 ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 99-99 129 739 0 0 129 739 106 500 0 0 106 500 ЧИCЛEHOCT HA ПEPCOHAЛA(вкл.и числ.на мин.р.з.): 01-00 7,00 0,00 0,00 7,00 7,00 0,00 0,00 7,00 8 6 898 ДРУГИ ПО ИКОНОМИКАТА ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ 01-00 219 100 219 100 229 900 229 900 ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА 02-00 11 900 11 900 14 420 14 420 ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ 05-00 41 500 41 500 45 171 45 171 ИЗДРЪЖKА 10-00 86 700 86 700 153 500 153 500 ВСИЧКО РАЗХОДИ: 359 200 0 0 359 200 442 991 0 0 442 991 ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА 52-00 0 2 500 2 500 ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 0 0 0 0 2 500 0 0 2 500 ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 99-99 359 200 0 0 359 200 445 491 0 0 445 491 Стр. 27

ЧИCЛEHOCT HA ПEPCOHAЛA(вкл.и числ.на мин.р.з.): 01-00 32,00 0,00 0,00 32,00 32,00 0,00 0,00 32,00 РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА ФУНКЦИЯ "ИКОНОМИЧЕСКИ И УСЛУГИ " ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ 01-00 412 100 0 0 412 100 425 300 0 0 425 300 ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА 02-00 42 400 0 0 42 400 45 860 0 0 45 860 ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСKИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ 05-00 77 800 0 0 77 800 85 978 0 0 85 978 ИЗДРЪЖKА 10-00 479 254 0 0 479 254 565 105 0 0 565 105 Платени данъци, такси и административни санкции 19-00 2 000 0 0 2 000 2 000 0 0 2 000 ВСИЧКО РАЗХОДИ: 1 013 554 0 0 1 013 554 1 124 243 0 0 1 124 243 ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА 51-00 9 232 0 0 9 232 4 800 0 0 4 800 ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА 52-00 344 049 0 0 344 049 39 483 0 0 39 483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 353 281 0 0 353 281 44 283 0 0 44 283 ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯТА 99-99 1 366 835 0 0 1 366 835 1 168 526 0 0 1 168 526 ЧИCЛEHOCT HA ПEPCOHAЛA(вкл.и числ.на мин.р.з.): 01-00 58,00 0,00 0,00 58,00 58,00 0,00 0,00 58,00 ІX. ФУНКЦИЯ " РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ФУНКЦИИ " 9 0 910 РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ ЛИХВИ ПО ЗАЕМИ ОТ СТРАНАТА 22-00 452 791 452 791 250 000 250 000 ВСИЧКО РАЗХОДИ: 452 791 0 0 452 791 250 000 0 0 250 000 9 0 998 РЕЗЕРВ РЕЗЕРВ 97-00 100 000 100 000 200 000 200 000 РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА ФУНКЦИЯ "РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ФУНКЦИИ " ЛИХВИ ПО ЗАЕМИ ОТ СТРАНАТА 22-00 452 791 452 791 250 000 250 000 РЕЗЕРВ 97-00 100 000 100 000 200 000 200 000 ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО А: 32 345 000 18 023 128 499 878 13 821 994 37 185 000 19 732 359 556 438 16 896 203 Стр. 28