Приложение 2 Б Ю Д Ж Е Т 2013 Г. РАЗХОДНА ЧАСТ /без капиталови разходи/ (лева) дейности /от мест.дан.и такси/ дофинансиране Общо държ. служби 678 736 561 460 781 760 75 252 58 600 Общинска администрация 677 589 730 014 69 462 982 674 500 75 252 58 600 8 от преходен остатък 37 114 ЕРС 692 900 Заплати 488 739 52 168 46 100 Други плащания гр.дог.,болн,карт.път. 87 492 13 399 4 100 Ос. вноски от раб. 101 358 9 685 8 400 Издръжка 436 500 460 000 Помощи по Р ОбС 12 360 10 000 Чл.вн. НСОРБ 14 122 14 500 Дан.Ревизионен Акт ДДС 190 000 Държавни и общ. д-сти по изборите /целеви от Обл. управител/ 1 147 Възнагражд. на ОИК 491 Осигур.вноски 656 Издръжка Общински съвет 98 478 107 260 Заплати на Председ. на ОбС 10 843 12 260 1 Възнагражд. на общ. съветн. 54 579 46 000 20 Ос. вноски от раб. 11 822 11 000 Издръжка 21 234 38 000 Отбрана и сигурност 87 299 134 383 от преходен остатък 47 207 ЕРС 87 176 РЗ на денонощни дежурни и пункт.за управл. 32 201 6 Възнагр. на обществ. възп. и др д-сти.по отбр. 14 231 Осигурителни вноски от работодател 6 928 Издръжка- 8 731 Ликвидиране на посл.от стих.бедств.и произ.авар. 20 890 Прев. дейност за намаляване на вр.посл бед и авар. 4 318
Образование 3 132 140 3 416 689 308 485 304 750 2 802 3 000 1 от преходен остатък 300 418 от собствени приходи 51 500 ЕРС 3 064 771 Заплати 1 904 247 298,5 9 263 5 600 Други плащания 145 765 1 596 1 100 Осигурителни вноски от работодател 410 755 5 шофьора 1 810 1 050 Издръжка 664 233 295 816 297 000 2 802 3 000 Стипендии 7 140 Здравеопазване 308 807 371 657 102 577 85 000 от преходен остатък 43 188 ЕРС 328 469 Детски ясли 236 504 36 81 177 Заплати 180 061 Други плащания 21 320 Осигурителни вноски от работодател 33 899 Издръжка- ЗБУТ 1 224 Издръжка - на детски ясли 81 177 85 000 Здравни кабинети 61 220 8 Заплати 46 739 Други плащания 3 848 Осигурителни вноски от работодател 8 822 Издръжка-на здравни кабинети 1 811 допълнителни-целеви от РБ - в т.ч. Др. д-сти по здравеопазването 11 083 21 400 Лекарства на ветерани от война и в.инв 6 458 Транспорт на правоимащи болни 168 Медиц. експерт за трудоустрояване 4 457 Социално осигуряване и грижи 188 072 190 413 201 530 3 429 3 800 Програми за временна заетост /целеви от МТСП/ 104 034 6 349 7 000 Заплати и осиг. 104 034 832 1 000 вноски Издръжка 6 349 7 000 Дом. соц. патранаж 175 361 185 230 12 Заплати 56 386 63 130 Други плащания 5 034 5 700
Осигурителни вноски от работодател 10 546 11 400 Издръжка 103 395 105 000 Клубове на пенсион. 8 703 9 300 2x0.5 Заплати 4 739 5 160 Осигурителни вноски от работодател 875 930 Издръжка 2 677 2 700 Други плащания 412 510 Дневен център за хора с увреждания 2 597 2 800 Издръжка 2 597 2 800 Др. служби и д-сти по подпомагане /целеви от Републиканския бюджет/ 84 038 компенсации за нам.цени пътувания,превозвач 64 245 присъдена издръжка 19 793 Жил.стр., БКС и опазване на окол.среда 1 033 112 1 346 557 Водоснабдяване и канализация 7 652 1 000 Осветл.на улици 189 431 195 600 Ел.енергия 175 267 180 500 Други.р-ди по поддръжка 14 164 15 100 и ремонт на улично осветл и площади Изгр.,ремонт и подрръж.улична мрежа 131 960 155 000 Заплати 7 854 Други плащания 668 Осигурителни вноски от работодател 1 449 Издръжка 121 989 155 000 Озеленяване 87 610 80 400 7,5 Заплати 35 143 35 000 Други плащания 4 199 3 900 Осигурителни вноски от работодател 6 600 6 500 Издръжка 41 668 35 000 Чистота Издръжка 145 686 110 700 11 Финансово участие Рег.Депо,Целеви вноски 81 975 Поддържане депо Левски 20 000 Отчисления по ЗУО 222 482 ОП БКС Чистота 430 749 440 000
Приют за кучета 18 216 19 500 Др.д-сти по жил.стр.,бкс и регионално развитие Издръжка Програма Примо 4 964 10 000 Др. дейности по благоустройство и опазв. на околн. среда /приют кучета/ 16 844 9 900 Почивно дело, култура, религиозни дейности 216 097 225 756 243 408 224 065 3 300 3 000 Спорт за всички по норматив целеви от републ. бюджет 5 104 Спортни бази 144 312 139 900 2 Заплати 9 446 9 100 Други плащания 2 473 950 Осигурителни вноски от работодател 1 812 1 650 Издръжка 37 881 35 000 Субсидии 92 700 93 200 ОП СИОР 58 581 51 000 Радиотрансл.възел 11 470 9 535 1 Заплати 4 700 Други плащания 435 Осигурителни вноски от работодател 900 Издръжка 11 470 3 500 Обредни дом. 7 638 2 430 Други плащания (гр.ритуали и тъжни обреди) 1 595 1 500 Осигурителни вноски от работодател 138 130 Издръжка 905 800 Суб.за нефин.предпр./параклис/ 5 000 Други дейности по културата 21 407 21 200 Читалища 210 993 36суб.бр. 3 300 3 000 Субсидии Икономически дейности и услуги 155 057 154 450 Служби и д-сти по подд.рем.изграж.пътища 42 273 28 800 Издръжка,външни услуги, снегопоч.,текущ ремонт 22 623 10 000
от АПИ рем.пътища-реп.в гран.на града 5 650 Субсидии от Републик.бюджет/снегопоч./ 14 000 18 800 Общински пазар 5 754 2 000 Заплати 1 872 Други плащания 2 095 Осигурителни вноски от работодател 278 Издръжка 1 509 2 000 Други дейностисти по икономиката 107 030 123 650 13 Заплати 58 283 61 200 Други плащания 6 100 5 900 Осигурителни вноски от работодател 10 841 11 050 Издръжка 31 806 30 500 Външни експерти по проекти 15 000 Резерв за непредвидени разходи 20 000 Общо: 4 611 151 4 878 499 2 594 512 3 118 112 84 783 68 400