ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ 2017 г.
Предложеният проект за бюджет за 2017 г. на Община Ивайловград е разработен в съответствие с изискванията на: Закон за публичните финанси Решение на Министерски съвет 56/28.01.2016 год. за бюджетна процедура 2017 година. БЮ 4/08.07.2016 год. на МФ Указания за подготовка и представянето на проектобюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет за 2017 г. и актуализираните им бюджетни прогнози за 2018 и 2019год. Закон за държавния бюджет на Република България за 2017 година. Решение на Министерски съвет 304/26.04.2016 год.за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2017 година. Бюджетен календар на община Ивайловград Наредба за условията и реда на съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Ивайловград. 2
ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2017г. Проектобюджетът на община Ивайловград за 2017 година е разработен съобразно утвърдената нормативна уредба Закон за публичните финанси /ЗПФ/. Собствените приходи са определени на базата на постигнатите през последните години резултати и тенденциите в тяхното развитие. Продължаваме да предоставяме публични услуги, повишаване на качеството им и разширяваме обхвата на лицата, които могат да се възползват от тях.. За финансиране на капиталовата програма се разчита освен на собствени приходи и на добро усвояване на средствата по оперативните програми на ЕС. 3
Проектобюджет на Община Ивайловград за 2017 г. Проект на Бюджет - 2017 г. Приходи за делегирани държавни дейности Местни приходи ОБЩО 2 689 306лв. 3 272 644лв. 5 961 950 лв. 4
ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ- 2017 г. Проект на Бюджет - 2017 г. І. Приходи за делегирани държавни дейности - Начален план 2016 г. 2 671 560 лв. - Проект 2017 г. 2 689 306 лв. ІІ. Местни приходи: - Начален план 2016 г. 3 063 659 лв. - Проект 2017 г. 3 272 644 лв. 5
Взаимоотношения на Община Ивайловград с централния бюджет за 2017 г., сравнени с 2016 г. в лева: Наименование на взаимоотношенията с централния бюджет /ЦБ/ Параграф ЗДБРБ за 2016 г. ЗДБРБ за 2017 г. Увеличение /намаление к.4-к.3 1 2 3 4 5 А/ Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ 31-11 2 531 600 2 689 306 6% Б/ Трансфери за местни дейности от Централния бюджет, включително 31-12 951 900 971 600 2% обща изравнителна субсидия 771 700 771700 0% трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища 180 200 199 900 11% В/ Целеви трансфери от ЦБ за капиталови разходи, включително 31-13 831 300 861 100 3% за изграждане и основен ремонт на общински пътища 506 800 443 100 0% ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ /А+Б+В/: 4 314 800 4 522 006 4.8% Увеличени са стандартите за издръжка във функция Общи държавни служби. Завишени са трансферите за местни дейности - зимно поддържане и и снегопочистване. 6
ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ Имуществени и други данъци Начален план 2016 г. Проект 2017 г. Процент изменение Патентен данък 6 000 4 500-25% Имуществени данъци в т.ч.: 253 000 251 000-0.7% Данък върху недвижими имоти 102 000 82 000-24% Данък върху превозните средства 119 500 140 000 17 % Данък при придобиване на имущество 31 500 26 000-17.40 % Туристически данък 2000 3 000 50 % Други данъци 500 200-60 % Всичко: 261 500 255 700-2.3 % 7
НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ Неданъчни приходи Начален план 2016 г. Проект 2017 г. Приходи и доходи от собственост, в т.ч.: 436 700 702 648 приходи от продажба на услуги, стоки и продукция 31 000 156 448 приходи от наеми на имущество 45 500 63 000 приходи от наеми на земя 350 000 473 000 приходи от лихви 10 200 10 200 Общински такси 439 904 342 000 Глоби, санкции, неустойки 7 000 39 000 Други приходи ( 36, 37, 40) 64 500-13 000 Помощи, дарения и др. безвъзм. получени суми от чужбина 10 000 10 000 Концесии 115 000 123 000 Всичко неданъчни приходи 1 073 104 1 203 648 8
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НЕДАНЪЧНИТЕ ПРИХОДИ 2017 г. Основен дял в неданъчните приходи за 2017 год. заемат : Общинските такси І. Начален план 2016 година 439 904 лв. ІІ. Проект 2017 година 342 000 лв. *Процент на изменение /-22/ %. Приходи от разпореждане с активи общинска собственост І. Начален план 2016 година 436 700 лв. ІІ. Проект 2017 година 702 648 лв. *Процент на изменение 62 %. 9
10
ПЛАН ЗА РАЗХОДИТЕ -2017 ГОДИНА При подготовката на разходната част на проекта на бюджета за 2017 година са спазени изискванията на Закона за публичните финанси и нормативните документи за съставяне, приемане и изпълнение на общинските бюджети, а именно: Решение 304/04.2016 г. на МС за приемане на стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2017 г. Разходи за делегирани държавни дейности Разходи за местни дейности ОБЩО РАЗХОДИ -2 689 306 лв. - 3 272 644лв. - 5 961 950лв. 11
Функции Функция І "Общи държавни служби" Функция ІІ "Отбрана и сигурност" Справка за разходите в бюджета на Община Ивайловград по видове функции Начален бюджет 2016 г. Начален бюджет 2017 г.-без преходен остатък общо държавни местни доф-не общо държавни местни доф-не 968 777 543 869 424 908 1 128 500 618 500 510 000 74 454 74 454 71 950 71 950 Функция ІІІ Образование 1 838 381 1 621 945 199 214 17 222 2 164 280 1 611 280 550 000 Функция ІV "Здравеопазване" Функция V "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" 63 838 51 478 12 360 62 846 50 846 12 000 447 874 312 504 135 370 421 330 271 030 150 300 Функция VІ "Жил. строителство, БКС и опазване на ок. среда" Функция VІІ " Почивно дело, култура, религиозни дейности" Функция VІІІ "Икономически дейности и услуги" 1 006 742 1 006 742 876 489 876 489 315 007 69 842 245 165 334 400 65 700 268 700 1 018 552 9 706 1 008 846 950 155 950 155 Функция IX 5 200 - - 5 200 Общ бюджет 5 738 825 2 683 798 3 032 605 22 422 5 961 950 2 689 306 3 272 644 12
Функция I Общи държавни служби - държавно финансиране 618 500 лв. - общинско финансиране 510 000лв. Средствата предвидени в тази функция се отнасят в Дейност 122 «Общинска администрация» и Дейност 123 «Общински съвети» -като разходите за персонал са определени съобразно натуралните и стойностни показатели за прилагане на стандартите за делегираните от държавата дейности за 2017 год. В общинска администрация са взети предвид броя на населението по постоянен адрес, броя на кметовете на населени места и броя на кметските наместници. 13
Функция II Отбрана и сигурност -държавно финансиране 71 950 лв.. Във функция «Отбрана и сигурност» стандартите са определени по видове разходи отбрана; вътрешен ред и сигурност и защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии; Държавното финансиране осигурява средства за: Заплати и осигурителни плащания на щатен персонал 5 бр. денонощно дежурни; Издръжка на 2 бр. обществените възпитатели и на членовете на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН ) и издръжка.; Издръжка на 2 бр. изпълнители по поддръжка и по охрана на пунктове за управление. 14
Функция III Образование -държавно финансиране 1 611 280 лв. -общинско финансиране 452 000 лв. Общинското финансиране е свързано главно с разходите по изграждане на детската площадка и детски развлекателен комплекс в Ивайловград на стойност 380 000.00 лв. и изграждане на модулни спортни площадки в селата Славеево, Кондово и Свирачи в размер на 60000.00 лв. Предоставените от държавата средства за тази функция осигуряват: Възнаграждения, осигурителни вноски, средства за безопасни и здравословни условия на труд на персонала в целодневните детски градини и част от издръжката на децата в подготвителните групи. Възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка в общообразователните училища и общежитие. Осигурени са целево средства за стипендии, за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за ученици от І до ІV клас, добавка за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи и учениците от І до ІV клас, добавка за подобряване на материалнотехническата база на училищата, за извънучилищни и извънкласни дейности, както и добавка за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи и на учениците от I-IV клас. Общинското финансиране в тази функция е насочено основно за: Издръжка на детските градини и подготвителни групи към ДГ с.железино и Ивайловград Издръжка на извънучилищни дейности; Издръжка на маломерните паралелки в СУ Христо Ботев 15
Функция IV Здравеопазване -държавно финансиране 50 846 лв. -общинско финансиране 12 000 лв. Единният стандарт за финансиране на дейностите Детски ясли и ясленски групи в ОДЗ и Здравен кабинет в училища е незначително занижен за 2017 г. и осигурява средства за заплати и осигурителни вноски, средства за безопасни и здравословни условия на труд на персонала в детските ясли и детската млечна кухня, за медицинско обслужване в здравен кабинет на деца от целодневните детски градини, деца от подготвителни групи в училище и ученици в дневна форма на обучение от училищата в общината. Общинските средства през 2017 година отново са за осигуряване на издръжката на детска ясли и детска млечна кухня. 16
Функция V Социално осигуряване, подпомагане и грижи - държавно финансиране 271 030 лв. - общинско финансиране 150 300лв. Предоставените държавни средства осигуряват възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка на следните специализирани институции за предоставяне на социални услуги в общността: Дом за стари хора - 20 места Дневен център за деца с увреждания - 22 места Общинското финансиране обхваща: Възнагражденията, осигуровките и издръжката на домашен социален патронаж с 9 бр. щатен персонал; Средства за подпомагане издръжката на пенсионерските клубове на територията на цялата община, Клуб на хората с увреждания и други. 17
Функция VI Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда -общинско финансиране 876 489 лв. Разходите в тази функция се финансират изцяло от общински приходи и покриват широк спектър от дейности в комуналната сфера, благоустрояването и опазването на околната среда. Тази функция обхваща следните дейности: Дейност 603 «Водоснабдяване и канализация», където са планирани 71 000 лв., включително и за изграждане на сондажен кладенец в с. Покрован. Дейност 604 «Осветление на улици и площади», където планираните 140 000 лв., са за подмяна на осветителни тела на стълбовете за улично осветление, за подмяна на консумативи за осветителни тела, както и разходи за ел.енергия на уличното осветление. Дейност 618 Международни програми и споразумения са предвидени 28 000 лв., за изработка на технически проекти; Дейност 619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие са предвидени 430 879 лв., като са предвидени и разходи за осъществяване на дейността от ОП СПЕКТЪР - Ивайловград; Дейност 622 Озеленяване е свързана с озеленяването на паркове, градинки и междублокови пространства, където сме предвидели сумата от 66 610лв. Тук дейностите се изпълняват също от ОП СПЕКТЪР В дейност 623 Чистота са планирани 140 000 лв. 18
Функция VII Почивно дело, култура, религиозни дейности - държавно финансиране 65 700 лв. -общинско финансиране 268 700лв. За 2017 година за функция VІІ Почивно дело, култура, религиозни дейности се планират средства за следните дейности: Дейност 714 «Спортни бази за спорт за всички» местна дейност. Планират се 23 000.00 лв. за спортни прояви в общината. Дейност 738 «Читалища» делегирана от държавата дейност. Планират се 65 700 лева за заплати, осигурителни плащания и издръжка на 9 щатни бройки, както и 55 000 лв. общинско финансиране, отчитано в Дейност 759 «Други Дейности по културата». Дейност 740 «Музеи, художествени галерии и паметници на културата и етнографски комплекси с национален и регионален характер» местна дейност. Планират се общо 118 950 лв. Дейност 741 «Радиотранслационни възли» местна дейност. Планират се 16 000 лева. Дейност 745 «Обредни домове и зали» местна дейност. Планират средства в размер на 55750.00 лева. 19
Функция VІІІ Икономически дейности и услуги -общинско финансиране 950 155 лв. За 2017 година за функция VІІІ «Икономически дейности и услуги» се планират средства в размер на 950 155 лева за местни дейности. По дейности средствата се разпределят за: Дейност 814 «Управление, контрол и регулиране на дейностите по горското стопанство» - отчитат се разходите на ОП Общинско горско предприятие - местна дейност. Планират се 177 155.00 лв. Дейност 832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата - местна дейност. Планират се лева за изграждане и основен ремонт на общински пътища. Планираните разходи за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища са в размер на 643 000.00 лв. Дейност 898 «Други дейности по икономиката» местна дейност. Планират се 130 000.00 лв. 20
ПРОГРАМА за капиталовите разходи на Община Ивайловград за 2017 г. ОБЕКТ Годишна задача І. Собствени бюджетни средства 1 Основен ремонт и рехабилитация на Общински пътища и улична мрежа на територията на община Ивайловград 443 100.00 2 Изграждане на детска площадка и детски развлекателен комплекс в Ивайловград 380 000. 00 3 Придобиване на транспортно средство за Дневен център за деца с увреждания 20 000.00 4 Придобиване на транспортно средство за Общинско горско предприятие 9 000.00 5 Изграждане на модулни спортни площадки в селата Славеево, Кондово и Свирачи 60 000.00 6 Изработване на ПУП ПР и изработване на технически проекти 44 500.00 7 Изграждане на улица в кв. 32 по ПУП на гр.ивайловград 30 000.00 8 Изграждане на подземна напоителна система за три обекта 45 000.00 9 Изграждане на сондажен кладенец в с. Покрован 50 000.00 10 Изграждане,реконструкция и модернизация на ВиК мрежа 2 344.00 21
Проекти, финансирани със средства от Европейския съюз, които ще се изпълняват през 2017 г. No Име на проекта с кратко описание Обща стойност на проекта 1 ОП РЕГИОНИ В РАСТЕЖ - Прилагане на мерки за енергийна ефективност на обществената инфраструктура - с цел да бъде подобрено качеството на предоставяните услуги ще бъдат санирани сградите на : - РС Пожарна безопасност и защита на населението, - Сграда общежитие на СОУ Христо Ботев, - Дневен център за деца с увреждания, - Общински исторически музей, - Общинска администрация Ивайловград, - РУ на МВР - Гранично полицейско управление и - Районен съд - Ивайловград 1 654 811.00 лв. 2 ОП РЧР Социална подкрепа в домашна среда - Проектът предоставя подкрепа за разширяване на дейността на съществуващо звено за услуги за социално включване в общността и в домашна среда в Община Ивайловград. Възрастните хора и лицата с увреждания имат гарантирана възможност за избор на услуги и са подпомагани при вземане на решение коя е услугата, която в максимална степен отговаря на техните потребности 499 639.20 лв. 22
Проекти, финансирани със средства от Европейския съюз, които ще се изпълняват през 2017 г. No Име на проекта с кратко описание Обща стойност на проекта 3 4 ОП Наука и образование за интелигентен растеж, - Заедно сме по добри Основната цел на Проекта е създаване на по-добри условия за образователната интеграция на децата от етническите малцинства в предучилищна възраст (3-6 години) от Община Ивайловград. Проектът предвижда конкретни мерки, насочени към осъществяване на общинската политика чрез партниране с различни организации и институции - ОДЗ гр. Ивайловград, ЦДГ с. Железино и НЧ "Пробуда 1914.В Проекта ще бъдат включени 150 деца и техните родители. ОП РР Прилагане мерки за повишаване енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Ивайловград -Основната цел на проектното предложение е повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор. Чрез изпълнение на мерки за повишаване на енергийната ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Ивайловград ще се създадат по-добри условия на живот, по-чист въздух и намаляване на миграцията към по-големите градове 499 831.81лв. 1 200 377.39лв. 23
Проекти, финансирани със средства от Европейския съюз, които ще се изпълняват през 2017 г. No Име на проекта с кратко описание Обща стойност на проекта 5 ОП РР Подобряване качеството на живот, чрез прилагане мерки за повишаване енергийна ефективност в жилищни сгради в град Ивайловград Конкретните цели се определят от ползите от реализацията на проекта. Те могат да се систематизират в следните основни направления: - намаляване на енергийното потребление на конкретните домакинствата; - повишаване живота на сградите и намаляване на разходите за тяхната поддръжка; - подобряване на микроклимата в домовете и качеството на живот. Подобряване на жилищния фонд в целевата територия ще доведе до по-добро качество на въздуха и ще подобри условията за живот в Ивайловград. 746 731.73лв. 6 Агенция за социално подпомагане - Осигуряване на топъл обяд в Община Ивайловград. Целта е да бъдат подпомогнати лица и семейства от следните целеви групи: 1. лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 ППЗСП; 2. лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, 3. самотно живеещи лица и семейства, които не могат да се издържат, 4. скитащи и бездомни деца и лица; 5. лица от уязвими групи 8399.60лв. 24
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2017 г. Вашите идеи, мнения и предложения за проектобюджет-2017г. може да отправите на тел.: 03661/6090, 0885504010 Интернет страница на Община Ивайловград http://www.ivaylovgrad.org Електронен адрес на общината oba_ivaylovgrad@abv.bg Всички без разлика в обществено и материално положение и етнос са с еднакви права и възможност, всяко мнение е ценно и всеки може да го изкаже. БЛАГОДАРИМ ВИ! 25