Приложение 2 О Б Щ И Н А А Й Т О С О Б Щ И Н С К А А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е за разходите по бюджета на община Айтос за 2019 г. НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ БЮДЖЕТ 2019 г. ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ I. Функция Общи държавни служби 1 316 500 1 222 400 94 100 1 Дейност /122/ Общинска администрация 1 316 500 1 222 400 94 100 II.Функция Отбрана и сигурност 162 980 136 380 26 600 1 Дейност/239/ Др. Дейности по вътрешна сигурност 64 240 47 840 16 400 2 Дейност/282/ ОМП, поддържане на запаси 98 740 88 540 10 200 III. Функция Образование 11 454 793 10 449 894 1 004 899 1 Дейност 311/Детски градини 2 249 310 2 079 943 169 367 2 Дейност /318/ Полудневни подготвителни групи 128 550 109 227 19 323 3 Дейност /322/ Неспециализирани училища на делегирани бюд 7 971 947 7 262 313 709 634 стандарт 7 866 091 7 156 457 709 634 Издръжка от наеми имущество и др. и данъци 12 156 12 156 Издръжка от наеми земя 43 700 43 700 За маломерни паралелки от наем училищни земи 50 000 50 000 Безлихвен заем "Еразъм" НУ " Н.Й.Вапцаров" 0 Дейност /326/ Професионални училища 880 749 848 728 32 021 стандарт 878 134 846 113 32 021 Издръжка от от продажби, данъци и др. 2 615 2 615 Дейност/338/ Ресурсно подпомагане" 167 460 130 383 37 077 5 Дейност/389/Др. дейности по образованието 0 Ученически превози от ЦБ За ученически превози от наем на училищна земя 56 777 19 300 37 477 IV.Функция Здравеопазване 543 954 303 214 240 740 1 Дейност /431/ Детски кухни и яслени групи 163 958 88 408 75 550 2 Дейност /437/ Здравен кабинет в ДГ и училище 347 061 196 420 150 641 3 Дейност/469/ ДР. дейности по здравеопазването 32 935 18 386 14 549 V Функция Социално подпомагане и грижи 768 488 694 888 73 600 1 Дейност / 532/Програма за временна заетост 0 2 Дейност /540/ Домове за стари хора 274 688 262 848 11 840 3 Дейност /551/Дневни центрове за лица с увреждания 365 000 332 910 32 090
НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ БЮДЖЕТ 2019 г. Дейност /554/ Защитени жилища 128 800 99 130 29 670 Дейност /589/ Други служби по СО-присъдени издръжки 0 0 VII Функция Почивно дело,култура и религ. дейности 227 760 227 760 0 1 Дейност /713/ Спорт за всички 0 0 2 Дейност/738/ Читалища 227 760 227 760 0 Субсидии за организации с нестопанска цел &45-00 227 760 227 760 0 ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА Държавни дейности 14 474 475 13 034 536 1 439 939 ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИ ДЕЙНОСТИ I. Функция Общи държавни служби 782 100 0 782 100 1 Дейност /117/ Общински служби по изборите 800 800 Други възнаграждения и плащания & 02-00 530 530 Осигурителни вноски/доо,зов/ & 05-00 80 80 Издръжка &10-00 190 190 2 Дейност /122/ Общинска администрация 781 300 0 781 300 Заплати за персонала & 01-00 504 000 504 000 Други възнаграждения и плащания & 02-00 153 800 153 800 Осигурителни вноски/доо,зов/ & 05-00 123 500 123 500 Дейност/738/ Читалища Капиталови разходи & 51-00 до & 54-00 Енергийно обследване и технически проект читалище Айтос 16 200 16 200 Издръжка &10-00 Текущ ремонт читалище Лясково 10 000 10 000 ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДДД 808 300 0 808 300
НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ БЮДЖЕТ 2019 г. 2018 г. МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ I. Функция Общи държавни служби 872 512 560 952 311 560 1 Дейност /122/ Общинска администрация 569 300 258 452 310 848 Издръжка &10-00 529 300 221 452 307 848 Данъци, такси, санкции & 19-00 27 000 27 000 Разходи за членски внос & 46-00 10 000 10 000 Капиталови разходи & 51-00 до & 54-00 3 000 3 000 2 Дейност /123/ Общински съвет 302 500 302 500 0 Заплати за персонала & 01-00 20 400 20 400 Други възнаграждения и плащания & 02-00 215 000 215 000 Осигурителни вноски/доо,зов/ & 05-00 45 400 45 400 Издръжка &10-00 21 700 21 700 3 Дейност /139/ Други ИЗО /МКЖСВ/ 712 712 II.Функция Отбрана и сигурност 40 000 40 000 0 1 Дейност/283/ Прев. д-ст за намаляване на бедствия 20 000 20 000 0 Издръжка &10-00 20 000 20 000 Капиталови разходи & 51-00 до & 54-00 2 Дейност/284/ Ликвидиране на последици от бедствия 20 000 20 000 0 Издръжка &10-00 20 000 20 000 III. Функция Образование 1 106 900 688 600 418 300 1 Дейност 311/ Детски градини 961 400 552 600 408 800 Заплати за персонала & 01-00 98 000 98 000 Други възнаграждения и плащания & 02-00 9 500 9 500 Осигурителни вноски/доо,зов/ & 05-00 25 000 25 000 Издръжка &10-00 793 100 393 100 400 000 Данъци, такси, санкции & 19-00 27 000 27 000 Капиталови разходи & 51-00 до & 54-00 8 800 8 800 2 Дейност/389/Др. дейности по образованието 145 500 136 000 9 500 Заплати за персонала & 01-00 75 000 75 000 Други възнаграждения и плащания & 02-00 14 600 14 600 Осигурителни вноски/доо,зов/ & 05-00 17 000 17 000 Издръжка &10-00 27 700 27 700 Данъци, такси, санкции & 19-00 1 700 1 700 Капиталови разходи & 51-00 до & 54-00 9 500 9 500 IV.Функция Здравеопазване 62 000 62 000 0 1 Дейност/412/ МБАЛ 0 0 Субсидии за нефинансови предприятия &43-02 0 0 2 Дейност /431/ Детски кухни и яслени групи 62 000 62 000 0 Издръжка &10-00 61 700 61 700 Данъци, такси, санкции & 19-00 300 300 V Функция Социално падпомагане и грижи 560 500 558 800 1 700 1 Дейност /524/ Домашен социален патронаж 354 000 352 300 1 700 Заплати за персонала & 01-00 159 600 159 600 Други възнаграждения и плащания & 02-00 11 300 11 300 Осигурителни вноски/доо,зов/ & 05-00 32 500 32 500 Издръжка &10-00 148 300 148 300 Данъци, такси, санкции & 19-00 600 600 Капиталови разходи & 51-00 до & 54-00 1 700 1 700
НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ БЮДЖЕТ 2019 г. 2 Дейност / 525/ Клубове на пенсионера, инвалида 19 500 19 500 0 Други възнаграждения и плащания & 02-00 5 500 5 500 Осигурителни вноски/доо,зов/ & 05-00 1 100 1 100 Издръжка &10-00 12 100 12 100 Данъци, такси, санкции & 19-00 800 800 3 Дейност / 532/Програма за временна заетост 3 000 3 000 0 Други възнаграждения и плащане & 02-00 Издръжка &10-00 3 000 3 000 4 Дейност /589/ Други служби и дейн. по подпомагане 184 000 184 000 0 Заплати за персонала & 01-00 115 800 115 800 Други възнаграждения и плащания & 02-00 19 300 19 300 Осигурителни вноски/доо,зов/ & 05-00 24 500 24 500 Издръжка &10-00 24 100 24 100 Данъци, такси, санкции & 19-00 300 300 Дейност /562/ Личен асистент 0. VI Функция БКС и опазване на околна среда 2 423 991 1 999 551 424 440 1 Дейност /603/ Водоснабдяване и канализация 68 500 53 500 15 000 Издръжка &10-00 43 000 43 000 Данъци, такси, санкции & 19-00 8 000 8 000 Разходи за членски внос & 46-00 2 500 2 500 Капиталови разходи & 51-00 до & 54-00 15 000 15 000 2 Дейност /604/ Осветление на улици и площади 322 000 322 000 0 Издръжка &10-00 322 000 322 000 0 3 Дейност /606/ Изграждане и ремонт на уличната мрежа 452 551 94 541 358 010 Заплати за персонала & 01-00 34 800 34 800 Други възнаграждения и плащания & 02-00 1 700 1 700 Осигурителни вноски/доо,зов/ & 05-00 6 700 6 700 Издръжка &10-00 53 680 51 341 2 339 Капиталови разходи & 51-00 до & 54-00 355 671 355 671 4 Дейност /621/У-ние на д/ти по околната среда 8 000 8 000 0 Издръжка &10-00 8 000 8 000 0 5 Дейност /622/ Озеленяване 338 490 317 060 21 430 Заплати за персонала & 01-00 122 400 122 400 Други възнаграждения и плащания & 02-00 19 700 19 700 Осигурителни вноски/доо,зов/ & 05-00 25 200 25 200 Издръжка &10-00 149 060 149 060 Данъци, такси, санкции & 19-00 700 700 Капиталови разходи & 51-00 до & 54-00 21 430 21 430 6 Дейност 623/ Чистота 1 143 800 1 143 800 0 Заплати за персонала & 01-00 138 000 138 000 Други възнаграждения и плащания & 02-00 6 100 6 100 Осигурителни вноски/доо,зов/ & 05-00 26 600 26 600 Издръжка &10-00 973 100 973 100 7 Дейност /626/ Пречистване на отпадъчни води 55 650 55 650 0 Други възнаграждения и плащания & 02-00 9 000 9 000 Осигурителни вноски/доо,зов/ & 05-00 1 350 1 350 Издръжка &10-00 37 300 37 300 Данъци, такси, санкции & 19-00 8 000 8 000
НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ БЮДЖЕТ 2019 г. 8 Дейност /627/Управление на дейностите по отпадъците 35 000 5 000 30 000 Издръжка &10-00 0 0 Разходи за членски внос & 46-00 5 000 5 000 Капиталови разходи & 51-00 до & 54-00 30 000 0 30 000 VІІ Функция"Култура, религиозна дейност" 741 690 641 690 100 000 1 Дейност /714/ Спортни бази за спорт за всички 162 900 62 900 100 000 Заплати за персонала & 01-00 33 600 33 600 Други възнаграждения и плащания & 02-00 1 200 1 200 1Осигурителни вноски/доо,зов/ & 05-00 6 500 6 500 Издръжка &10-00 21 600 21 600 Субсидии за организации с нестопанска цел &45-00 100 000 100 000 2 Дейност /740/ Музеи 3 000 3 000 0 Субсидии за организации с нестопанска цел &45-00 3 000 3 000 3 Дейност /741/ Радиотранслационни възли 31 520 31 520 0 Заплати за персонала & 01-00 5 600 5 600 Други възнаграждения и плащания & 02-00 19 560 19 560 Осигурителни вноски/доо,зов/ & 05-00 2 650 2 650 Издръжка &10-00 3 410 3 410 Данъци, такси, санкции & 19-00 300 300 4 Дейност /745/ Обредни домове и зали 208 590 208 590 0 Заплати за персонала & 01-00 81 600 81 600 Други възнаграждения и плащания & 02-00 4 880 4 880 Осигурителни вноски/доо,зов/ & 05-00 16 200 16 200 Издръжка &10-00 104 410 104 410 Данъци, такси, санкции & 19-00 900 900 Помощи за домакинства & 42-00 600 600 5 Дейност /746/ Зоопаркове 194 180 194 180 0 Заплати за персонала & 01-00 93 600 93 600 Други възнаграждения и плащания & 02-00 4 600 4 600 Осигурителни вноски/доо,зов/ & 05-00 18 100 18 100 Издръжка &10-00 76 980 76 980 Данъци, такси, санкции & 19-00 900 900 Разходи за членски внос & 46-00 0 6 Дейност /759/ Други дейности по културата 141 500 141 500 0 Заплати за персонала & 01-00 21 400 21 400 Други възнаграждения и плащания & 02-00 700 700 Осигурителни вноски/доо,зов/ & 05-00 4 100 4 100 Издръжка &10-00 115 300 115 300 VIII Функция Икономически дейности и услуги 1 114 540 538 840 575 700 1 Дейност /829/Други дейности по селско стопанство 37 700 37 700 0 Издръжка &10-00 37 700 37 700 2 Дейност /832/ Поддръжка и ремонт на пътища 391 600 145 900 245 700 Издръжка &10-00 145 900 145 900 Капиталови разходи & 51-00 до & 54-00 245 700 245 700 3 Дейност /862/ Туристически бази 3 000 3 000 0 Субсидии за нефинансови предприятия &43-00 3 000 3 000 НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ БЮДЖЕТ 2019 г.
Дейност /866/ Общински пазари и тържища 33 940 33 940 0 Заплати за персонала & 01-00 21 200 21 200 Други възнаграждения и плащания & 02-00 1 000 1 000 Осигурителни вноски/доо,зов/ & 05-00 4 100 4 100 Издръжка &10-00 7 640 7 640 4 Дейност /878/ Приюти за безстопанствени животни 11 000 11 000 0 Други възнаграждения и плащания & 02-00 4 000 4 000 Осигурителни вноски/доо,зов/ & 05-00 1 000 1 000 Издръжка &10-00 5 500 5 500 Данъци, такси, санкции & 19-00 500 500 5 Дейност /898/ Други дейности по икономиката 637 300 307 300 330 000 Заплати за персонала & 01-00 54 000 54 000 Други възнаграждения и плащания & 02-00 3 900 3 900 Осигурителни вноски/доо,зов/ & 05-00 10 400 10 400 Издръжка &10-00 100 000 100 000 Данъци, такси, санкции & 19-00 131 500 131 500 Субсидии за организации с нестопанска цел &45-00 7 500 7 500 Капиталови разходи & 51-00 до & 54-00 330 000 330 000 Функция IХ Разходи некласифицирани в други функции 240 000 240 000 0 0 Лихви по заем от фонд "Флаг" & 22-24 140 000 140 000 Резерв за непредвидени и неотложни разходи & 00-98 100 000 100 000 ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ: 7 162 133 5 330 433 1 831 700 ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНАТА 22 444 908 18 364 969 4 079 939 СУБСИДИИ Спортни клубове 100 000 100 000 Туристическо дружество 3 000 3 000 Музеи 3 000 3 000 РСПБЗН & 45-00 3 500 3 500 Сектор "СОД" към ПБЗН 4 000 4 000 ЛИМИТИ Представителни разходи за кмета на общината 10 000 10 000 Представителни разходи за Общински съвет 5 000 5 000 Разхиди за мероприятия от културния календар на общината 80 000 80 000 Разходи за масови спортни мероприятия 15 000 15 000 Станка Господинова Директор на дирекция "ФБ" Васил Едрев Кмет на община Айтос