ПРИЛОЖЕНИЕ 13 Предложение за разпределение на формирания през 2017 год. преходен остатък по бюджета на община Шумен за 2018 год. А. ЗА ДЕЙНОСТИ ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ 2 410 827 функция "Общи държавни служби" СУМА Дейност 1-1-117 "Държавни и общински служби и дейности по изборите" 10-20 0 Всичко 0 функция "Общи държавни служби" СУМА Дейност 1-1-122 "Общинска администрация" 01-01 2 498 Всичко 2 498 функция "Отбрана и сигурност" СУМА Дейност 2-2-239 "Други дейности по вътрешната сигурност" 02-02 76123 Дейност 2-2-239 "Други дейности по вътрешната сигурност" 10-20 113 228 Дейност 2-5-282 "Отбранително-мобилизационна подготовка" 10-20 8 979 Дейност 2-5-283 "Прев.д/ст за намал.на вр.последств.от бед.и авар." 10-20 13 402 Дейност 2-5-283 "Прев.д/ст за намал.на вр.последств.от бед.и авар." 51-00 196 273 Капиталови разходи и инвестиции 51-00 0 Дейност 2-5-285 "Доброволни формирования за защита при бедствия" 10-30 6 865 Всичко 414 870 функция "Образование" СУМА Дейност 3-0-311"ЦДГ" 3 174 Просвета 01-01 0 02-01 0 05-60 0 10-14 1 528 10-20 1 646 Дейност 3-0-318 "Полудневна подготвителна група в училище " 10 858 Н.У."Илия Блъсков" 01-01 6 312 10-11 0 10-16 10-20 2 100 ІІ-ро ОУ "д-р П.Берон" 01-01 0 10-11 0 10-16 10-20 0 СОУ "Тр.Симеонов" 01-01 1 038 05-80 135 05-51 711 05-52 245 05-60 317 10-11 0 10-20 Page 1
Дейност 3-0-322"Общообразователни училища" 997 267 Н.У."Илия Блъсков" 01-01 6 409 10-11 5 558 10-14 1 180 10-15 4 753 10-30 6 500 Н.У."Княз Борис І" 01-01 9 809 02-08 0 10-20 0 10-30 0 ІІ-ро ОУ "д-р П.Берон" 01-01 18 938 10-11 881 10-14 868 10-30 8 000 III-то ОУ "Д. Благоев" 10-20 714 VІ-то ОУ "Е.Марковски" 10-20 23 942 ІХ-то ОУ 10-20 625 СОУ "С.Доброплодни" 01-01 127 953 02-02 0 05-60 0 05-80 0 10-15 14 222 10-11 7 402 10-14 0 10-30 0 40-00 12 413 СОУ "Й.Екзарх Български" 10-30 149 933 10-11 5 661 10-14 1 792 10-15 44 969 40-00 448 СОУ "П.Волов" 10-20 16 491 40-00 4 287 СОУ "В.Левски" 02-02 460 02-08 12 540 10-15 900 10-16 19 806 10-20 500 40-00 5 301 ПМГ "Н.Попович" 01-01 28 107 02-02 1 700 10-15 6 444 10-20 2 250 40-00 10 358 52-01 100 252 51-00 120 000 СОУ "Тр.Симеонов" 01-01 41 639 02-05 1 208 05-51 982 05-52 822 05-60 715 05-80 386 10-15 18 775 10-16 1 280 10-30 1 000 Page 2
10-51 972 51-00 7 700 40-00 2 670 ГПЧЕ 02-02 2 569 10-16 8 124 40-00 33 285 ОУ с.градище 10-20 3 860 ОУ с.мадара 01-01 0 10-11 3 000 10-16 15 000 10-20 1 276 ОУ с.дибич 10-11 0 10-13 0 10-14 0 10-16 0 10-20 0 ОУ с.друмево 01-01 9 296 10-20 7 354 ОУ с.ивански 01-01 15 160 10-20 3 395 ОУ с.царев брод 01-01 20 880 02-05 889 10-16 7 558 10-20 5 010 10-11 96 10-30 0 Дейност 3-0-326 "Професионални училища и проф.паралелки" 16 075 Проф.гимназия по селско стопанство 10-16 5 202 10-30 8 000 40-00 2 873 Дейност 3-0-332 "Общежития" 2 520 СО Младост 10-16 1 019 СО 2 10-16 1 501 Дейност 3-0-337 "Център за подкрепа за личностно развитие" 10-20 15 000 Дейност 3-0-338 "Ресурсно подпомагане" 6 304 Н.У."Илия Блъсков" 10-16 412 ІІ-ро ОУ "д-р П.Берон" 01-01 2 278 СОУ "В.Левски" 10-15 1 685 СОУ "Тр.Симеонов" 01-01 1 809 ОУ с.царев брод 10-20 120 Всичко 1 051 198 функция "Здравеопазване" СУМА Дейност 4-0-431 "Детски ясли" 01-01 0 Дейност 4-0-431 "Детски ясли" 10-20 2 065 Дейност 4-0-437 "Здравни кабинети в детски градини и училища" 01-01 84 537 10-20 42 706 Дейност 4-0-469 "Други дейности по здравеопазване- здр.медиатори" 01-01 18 510 Дейност 4-0-469 "Други дейности по здравеопазване- здр.медиатори" 10-16 5 000 Всичко 152 818 функция "Социално осигуряване,подпомагане и грежи" СУМА Page 3
Дейност 5-3-529 "Кризисен център" 4 060 10-20 4 060 Дейност 5-3-530 "Център за настаняване от семеен тип" 70 476 Център за настаняване от семеен тип-1 10-20 7 300 10-15 7 028 Център за настаняване от семеен тип-2 10-15 9 567 10-20 9 200 Център за настаняване от семеен тип за деца и мл. без уврежд. 01-01 4 825 10-15 145 52-04 10 000 10-20 11 205 Център за настаняване от семеен тип за деца и мл. с уврежд. 10-15 11 206 Дейност 5-3-532 "Програми за временна заетост" 26 администрация 02-01 25 просвета 02-01 1 05-60 0 05-80 0 ОП Паркове и обредна дейност 02-01 0 05-80 0 05-60 0 Дейност 5-3-534 "Наблюдавано жилище" 10-20 338 Дейност 5-3-540 "Дом за стари хора" 163 728 Дом за стари хора 01-01 40 000 02-08 3 000 02-09 2 000 05-51 10 000 05-60 3 000 05-80 2 000 10-11 20 000 10-16 20 000 10-20 8 000 10-30 27 000 10-62 2 000 19-81 10 158 52-03 10 570 Капиталови разходи и инвестиции 52-05 3 000 52-03 3 000 Дейност 5-3-541"Дом за възрастни хора с увреждания" 45 414 01-01 5 000 02-08 5 414 10-11 7 500 10-15 7 500 10-16 10 000 10-20 10 000 Дейност 5-3-546 "Домове за деца" 16 170 Дом Калинка 42-02 16 170 ДДетелина 10-15 10-20 Дейност 5-3-550 "Центрове за соц. рехабилитация и интеграция" 164 330 ЦСРИ 01-01 61 332 10-11 6 000 10-13 5 000 10-15 9 561 10-16 2 000 Page 4
10-20 4 000 10-30 3 000 10-51 4 000 10-62 2 000 52-01 0 52-03 20 000 52-04 0 ЦСРИ ХФУ 01-01 7 913 52-04 23 000 ЦСРЛЗУ 10-20 4 024 10-30 10 000 52-01 1 000 52-03 1 500 Дейност 5-3-551 "Дневни центрове за лица с увреждания" 48 839 ДЦДВХУ 10-30 48 839 10-15 0 Дейност 5-3-554 "Защитени жилища" 17 836 01-01 4 000 10-15 3 336 10-30 10 000 10-51 500 Дейност 5-3-589 "Др.служби и д/сти по соц.осиг.,подпом.и заетост" 42-19 0 Всичко 531 217 функция"почивно дело, култура и религ. д/сти" СУМА Дейност 7-2-713 "Спорт за всички" 12 115 Просвета 10-15 41 Н.У."Княз Борис І" 10-20 838 Н.У."Илия Блъсков" 10-15 838 ІІ-ро ОУ "д-р П.Берон" 10-15 1 742 ІХ-то ОУ 10-20 780 СОУ "Сава Доброплодни" 10-15 750 СОУ "П.Волов" 10-20 1 716 СОУ "В.Левски" 10-15 200 10-62 137 ПМГ 10-15 1 000 10-20 1 383 10-62 500 ГПЧЕ 10-15 1 477 ОУ с.дибич 10-15 0 ОУ с.друмево 10-14 338 ОУ с.царев брод 10-15 375 Дейност 7-3-739 "Музеи и худ.галерии, пам.на културатае" 209 117 10-15 30 000 Регионален исторически музей 10-20 70 000 10-30 91 021 Художествена галерия 10-20 16 096 10-30 2 000 Дейност 7-3-751 "Регионална библиотека" 13 194 Регионална библиотека 02-08 4 094 02-02 2 460 05-51 140 05-60 90 05-80 50 10-15 1 050 Page 5
10-20 5 310 10-51 0 Дейност 759 "Други дейности по културата" 23 800 Паметник портал 7-ми пресл полк 52-06 23 800 Всичко 258 226 Б. ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТ ДОФИНАНСИРАНИ С 286 174 ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ функция "Общи държавни служби" СУМА Дейност 1-1-122 "Общинска администрация" Община 01-01 0 Всичко 0 функция "Образование СУМА Дейност 3-0-322 "Общообразователни училища" VІ-то ОУ "Е.Марковски" 10-30 3 133 ОУ с.мадара 10-15 0 Проф.гимназия по селско стопанство 10-20 0 Всичко 3 133 функция "Здравеопазване" СУМА Дейност 4-0-431 "Детски ясли" ЗСД 10-15 Всичко 0 функция "Социално осигуряване,подпомагане и грежи" СУМА Дейност 5-3-526 "Център за обществена подкрепа" ЗСД 10-20 Дейност 5-3-530 "Център за настаняване от семеен тип" ЗСД КСУ Детелина 10-20 0 Център за настаняване от семеен тип за деца и мл. с уврежд. 10-20 9 741 Дейност 5-3-540 "Дом за стари хора" ЗСД 10-15 Дейност 5-3-546 "Домове за деца" Дом "Детелина" 10-20 Дейност 5-3-589 "Др.служ. и д/сти по соц.осиг.,подп.и заетост" ЗСД 01-01 6 374 02-02 02-05 05-51 05-60 05-80 10-11 10-15 1 620 10-16 10-20 10-30 10-51 Page 6
Всичко 17 735 функция"почивно дело, култура и религ. д/сти" СУМА Дейност 7-3-739 "Музеи и худ.галерии, пам.на културатае" Регионален исторически музей 10-14 0 10-15 32 641 10-20 51 949 10-30 80 000 52-01 4 000 52-03 16 000 52-04 10 000 52-05 40 350 53-01 26 208 Художествена галерия 10-16 0 Дейност 7-3-751 "Регионална библиотека" Регионална библиотека 37-02 608 52-03 3 550 10-51 0 02-02 0 Всичко 265 306 Б. ЗА МЕСТНА ДЕЙНОСТ 7 996 739 функция "Общи държавни служби" СУМА Дейност 1-1-122 "Общинска администрация" Община 10-30 0 Капиталови разходи и инвестиции 51-00 72 211 53-01 660 Дейност 1-1-139 "Други изпълнителни и законодателни органи" Община Комисия МГЖСВ 02-02 9 943 Всичко 82 814 функция "Образование" СУМА Дейност 3-0-311"ЦДГ" Просвета 10-15 1 431 52-03 10 000 Дейност 3-0-337 "Извънучилищни дейности" ОДК 10-20 Всичко 11 431 функция "Здравеопазване" СУМА Дейност 4-0-431 "Детски ясли" 52-03 0 бойлер ДЯ 5 10-20 Всичко 0 функция "Жил.строит., БКС и опазв.на околн.среда" СУМА Дейност 6-1-622 "Озеленяване" Община 10-20 60 000 Дейност 6-1-623 "Чистота" Page 7
10-15 711 998 10-20 76 380 52-04 765 120 Дейност 6-1-626 "Пречиствателна станция отпадни води" Община 10-16 0 10-30 Дейност 6-1-606 "Изграждане, ремонт и подд.на ул.мрежа" Община 51-00 268 788 10-30 390 000 ОП "Строителство и благоустройство" 10-30 60 000 Дейност 6-1-619 "Др.д/сти по жил.строит., благоустр.и рет.разв." 51-00 496 400 52-06 8 278 10-30 120 000 ремонт на общ.жилища по решение на ОС 10-30 0 Капиталови разходи и инвестиции-гробищен парк 52-06 0 Всичко 2 956 964 функция "Почивно дело, култура и религ. д/сти" СУМА Дейност 714 "Спорти бази спорт за всички" Спортна зала 52-06 819 768 ПМС 209/2016 52-06 Дейност 7-3-745 "Обредни домове и зали" ОП "Обреден дом" 10-20 1 298 Дейност 7-3-759 "Други дейности по културата" Община-паметник Ив.Пейчев 52-06 0 Община Шум.крепост+Мад.конник 10-20 83 930 Култура Фонд Култура 10-20 3 018 Всичко 908 014 функция "Икономически дейности и услуги" СУМА Дейност 8-3-832 "Служби и д/сти по подд.,ремонт и изгр.пътища" Община 10-20 228 446 10-30 550 000 Дейност 8-3-865 "Други дейности по туризма" ОПТ "Мадарски конник" 10-20 217 Дейност 8-6-898 "Други дейности по икономиката" Община 10-20 500 000 19-81 ОП "Общински жилища и имоти" 10-30 12 438 ОП "Стопанска и охранителна дейност" 10-20 269 ОП "Туризъм" 10-20 0 ОП "Паркове и обредна дейност" 10-20 0 Всичко 1 291 370 функция "Трансфери" СУМА Дейност - "Трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС" Община 62-02 820 000 83-82 805 763 37-01 300 000 76-00 500 000 Дейност - "910" 29-91 200 000 Page 8
Всичко 2 625 763 функция "Разходи некласифицирани в други функции" СУМА Дейност 9-2-998 "Резерв" Община 00-98 120 383 Всичко 120 383 Общо преходен остатък 10 693 740 преходен касова наличност 11 015 083 88 321 343 за разпределение 0 10 693 740 Page 9