Prilojenie2 -RAZ ot4et

Приложение 2 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ДЕЙНОСТИ И ФУНКЦИИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ КЪМ 31.12. 2014 ГОДИНА ОБЩО ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА Д Д - ДОФИНАНСИРАНИ МЕСТНИ ОБЩО ДЕЙНОСТИ/ФУНКЦИИ 2013 г. ДЕЙНОСТИ С ПРИХОДИ С ОБЩИНСКИ Х-Р ДЕЙНОСТИ Актуализиран Отчет % Начален Актуализиран Отчет Начален Актуализиран Отчет Начален Актуализиран Отчет Актуализиран Отчет % годишен план изпълне план годишен план план годишен план план годишен план годишен план изпълне към към ние към към към към към към към към ние 31.12.2013 г. 31.12.2013 г. к.3:к.2 2014 г. 31.12.2014 г. 31.12.2014 г. 2014 г. 31.12.2014 г. 31.12.2014 г. 2014 г. 31.12.2014 г. 31.12.2014 г. 31.12.2014 г. 31.12.2014 г.к.15:к.14 Държавни и общински служби и дейности по изборите 124737 124737 100,00 0 188434 188434 0 22985 22985 0 0 0 211419 211419 100,00 в т.ч.:трудови разходи 93373 93373 100,00 0 160671 160671 0 16080 16080 0 0 0 176751 176751 100,00 други разходи 31364 31364 100,00 0 27763 27763 0 6905 6905 0 0 0 34668 34668 100,00 Общинска администрация 2523729 2441516 96,74 1838214 1838214 1764267 389196 426988 379425 546375 565836 565836 2831038 2709528 95,71 в т.ч.:трудови разходи 1987397 1913391 96,28 1838214 1838214 1764267 370001 414447 373251 0 0 0 2252661 2137518 94,89 други разходи 536332 528125 98,47 0 0 0 19195 12541 6174 546375 565836 565836 578377 572010 98,90 Общински съвет 119614 106261 88,84 0 0 0 0 0 0 175522 175522 150121 175522 150121 85,53 в т.ч.:трудови разходи 111347 97994 88,01 0 0 0 0 0 0 166285 166875 142573 166875 142573 85,44 други разходи 8267 8267 100,00 0 0 0 0 0 0 9237 8647 7548 8647 7548 87,29 Други изпълнителни и законодателни органи 3060 0 0,00 0 0 0 0 0 0 3060 3159 84 3159 84 2,66 в т.ч.:други разходи 3060 0 0,00 0 0 0 0 0 0 3060 3159 84 3159 84 2,66 Общи държавни служби 2771140 2672514 96,44 1838214 2026648 1952701 389196 449973 402410 724957 744517 716041 3221138 3071152 95,34 в т.ч.:трудови разходи 2192117 2104758 96,01 1838214 1998885 1924938 370001 430527 389331 166285 166875 142573 2596287 2456842 94,63 други разходи 579023 567756 98,05 0 27763 27763 19195 19446 13079 558672 577642 573468 624851 614310 98,31 Други дейности по вътрешната сигурност 149637 67574 45,16 165076 166576 45071 2000 2000 0 24000 24379 24379 192955 69450 35,99 в т.ч.:трудови разходи 63701 37990 59,64 72159 71833 39577 0 0 0 0 0 0 71833 39577 55,10 други разходи 85936 29584 34,43 92917 94743 5494 2000 2000 0 24000 24379 24379 121122 29873 24,66 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности 79981 54927 68,68 88744 88744 57147 0 0 0 0 0 0 88744 57147 64,40 в т.ч.:трудови разходи 43894 42654 97,18 45676 46756 46756 0 0 0 0 0 0 46756 46756 100,00 други разходи 36087 12273 34,01 43068 41988 10391 0 0 0 0 0 0 41988 10391 24,75 Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии 40000 18015 45,04 0 0 0 0 0 0 40000 40000 31422 40000 31422 78,56 в т.ч.:други разходи 40000 18015 45,04 0 0 0 0 0 0 40000 40000 31422 40000 31422 78,56 Ликвидиране на последици от стих. бедсвия и производствени аварии 7261 0 0,00 7261 7261 110 0 0 0 20000 20000 0 27261 110 0,40 в т.ч.:други разходи 7261 0 0,00 7261 7261 110 0 0 0 20000 20000 0 27261 110 0,40 Доброволни формирования за защита при бедствия 551 0 0,00 551 551 0 0 0 0 0 0 0 551 0 0,00 в т.ч.:други разходи 551 0 0,00 551 551 0 0 0 0 0 0 0 551 0 0,00 Обрана и сигурност 277430 140516 50,65 261632 263132 102328 2000 2000 0 84000 84379 55801 349511 158129 45,24 в т.ч.:трудови разходи 107595 80644 77,10 117835 118589 86333 0 0 0 0 0 0 118589 86333 72,80 други разходи 169835 59872 35,25 143797 144543 15995 2000 2000 0 84000 84379 55801 230922 71796 31,09 0 ЦДГ 1 "Веселушко" гр. Търговище 316695 305904 96,59 251072 250441 243413 0 0 0 76846 77706 77706 328147 321119 97,86 в т.ч.:трудови разходи 232191 223455 96,24 232981 234550 229708 0 0 0 0 0 0 234550 229708 97,94 други разходи 84504 82449 97,57 18091 15891 13705 0 0 0 76846 77706 77706 93597 91411 97,66 ЦДГ 2 "Осми март" гр. Търговище 374984 366018 97,61 290498 297594 288876 0 0 0 84747 85280 85280 382874 374156 97,72 в т.ч.:трудови разходи 274047 266563 97,27 272958 274744 269536 0 0 0 0 0 0 274744 269536 98,10 други разходи 100937 99455 98,53 17540 22850 19340 0 0 0 84747 85280 85280 108130 104620 96,75 ЦДГ 3 "Здравец" гр. Търговище с филиал в с. Разбойна 237582 208841 87,90 185537 187772 180522 0 0 0 51719 54299 54299 242071 234821 97,01 в т.ч.:трудови разходи 160168 148726 92,86 162927 161387 154137 0 0 0 0 0 0 161387 154137 95,51 други разходи 77414 60115 77,65 22610 26385 26385 0 0 0 51719 54299 54299 80684 80684 100,00 ЦДГ 5 "Червената шапчица" гр. Търговище с филиал в с. Стража 240607 233502 97,05 182100 196639 189206 0 0 0 54982 54540 54540 251179 243746 97,04 в т.ч.:трудови разходи 169893 169333 99,67 171826 182091 181798 0 0 0 0 0 0 182091 181798 99,84 други разходи 70714 64169 90,74 10274 14548 7408 0 0 0 54982 54540 54540 69088 61948 89,67 Стр. 1

ЦДГ 6 "Пролет" гр. Търговище 278976 271981 97,49 213683 217675 208918 0 0 0 62682 62176 62176 279851 271094 96,87 в т.ч.:трудови разходи 200442 193449 96,51 195263 199142 197228 0 0 0 0 0 0 199142 197228 99,04 други разходи 78534 78532 100,00 18420 18533 11690 0 0 0 62682 62176 62176 80709 73866 91,52 ЦДГ 7 "Снежанка" гр. Търговище 297268 296691 99,81 210059 220059 217211 0 0 0 65268 65268 65268 285327 282479 99,00 в т.ч.:трудови разходи 203012 202984 99,99 196351 197039 194801 0 0 0 0 0 0 197039 194801 98,86 други разходи 94256 93707 99,42 13708 23020 22410 0 0 0 65268 65268 65268 88288 87678 99,31 ЦДГ 8 "Слънце" гр. Търговище 349067 332404 95,23 261244 265973 257092 0 0 0 81167 81973 81973 347946 339065 97,45 в т.ч.:трудови разходи 234875 233199 99,29 233875 239950 237204 0 0 0 0 0 0 239950 237204 98,86 други разходи 114192 99205 86,88 27369 26023 19888 0 0 0 81167 81973 81973 107996 101861 94,32 ЦДГ 9 "Приказка" гр. Търговище с филиали в с. Лиляк и с. Божурка 318764 317054 99,46 261153 265041 255799 0 0 0 87108 87354 87354 352395 343153 97,38 в т.ч.:трудови разходи 219842 218312 99,30 243240 248028 242807 0 0 0 0 0 0 248028 242807 97,89 други разходи 98922 98742 99,82 17913 17013 12992 0 0 0 87108 87354 87354 104367 100346 96,15 ЦДГ 11 гр. Търговище 533501 523326 98,09 412716 429321 419222 0 0 0 127045 126069 126069 555390 545291 98,18 в т.ч.:трудови разходи 374085 372590 99,60 387316 401722 400976 0 0 0 0 0 0 401722 400976 99,81 други разходи 159416 150736 94,56 25400 27599 18246 0 0 0 127045 126069 126069 153668 144315 93,91 ОДЗ "Пчелица" гр. Търговище 262374 260067 99,12 191823 205522 205106 0 0 0 65627 66011 66011 271533 271117 99,85 в т.ч.:трудови разходи 178361 176147 98,76 181305 190032 189619 0 0 0 0 0 0 190032 189619 99,78 други разходи 84013 83920 99,89 10518 15490 15487 0 0 0 65627 66011 66011 81501 81498 100,00 ЦДГ "Зорница" с. Дралфа с филиали в с. Подгорица, с. Г. Ново, с. Росина, с. Кръшно и с. Маково 303774 299590 98,62 222887 237104 228633 0 0 0 39955 48668 48668 285772 277301 97,04 в т.ч.:трудови разходи 231471 230554 99,60 208785 215470 215470 0 0 0 0 0 0 215470 215470 100,00 други разходи 72303 69036 95,48 14102 21634 13163 0 0 0 39955 48668 48668 70302 61831 87,95 ЦДГ "1-ви юни" с. Макариополско с филиали в с. Буйново, с. Пробуда, с. Острец и с. Надарево 328631 312568 95,11 260157 285644 270180 0 0 0 42282 42014 42014 327658 312194 95,28 в т.ч.:трудови разходи 240187 226045 94,11 229842 236150 233641 0 0 0 0 0 0 236150 233641 98,94 други разходи 88444 86523 97,83 30315 49494 36539 0 0 0 42282 42014 42014 91508 78553 85,84 ЦДГ "1-ви юни" с. Руец с филиали в с. Овчарово, с. Кралево с. Баячево, и с. Дългач 256442 250436 97,66 207177 239209 230651 0 0 0 34861 34654 34654 273863 265305 96,88 в т.ч.:трудови разходи 191106 189686 99,26 191492 217971 211431 0 0 0 0 0 0 217971 211431 97,00 други разходи 65336 60750 92,98 15685 21238 19220 0 0 0 34861 34654 34654 55892 53874 96,39 ЦДГ "Мир" с. Търновца с филиали в с. Вардун, с. Черковна 0 и с. Драгановец 192685 183657 95,31 155526 170520 160466 0 0 0 25181 25032 25032 195552 185498 94,86 в т.ч.:трудови разходи 139941 137936 98,57 141645 142983 142111 0 0 0 0 0 0 142983 142111 99,39 други разходи 52744 45721 86,69 13881 27537 18355 0 0 0 25181 25032 25032 52569 43387 82,53 Подготвителна група в училище І-во СОУ "Св. Св. Седмочисленници" гр. Търговище 21965 21462 97,71 19731 20382 19618 0 0 0 0 0 0 20382 19618 96,25 в т.ч.:трудови разходи 10066 10065 99,99 9929 10767 10767 0 0 0 0 0 0 10767 10767 100,00 други разходи 11899 11397 95,78 9802 9615 8851 0 0 0 0 0 0 9615 8851 92,05 Подготвителна група в училище І-во ОУ "Христо Ботев" гр. Търговище 22481 22481 100,00 17204 18864 18864 0 0 0 0 0 0 18864 18864 100,00 в т.ч.:трудови разходи 12158 12158 100,00 12344 12392 12392 0 0 0 0 0 0 12392 12392 100,00 други разходи 10323 10323 100,00 4860 6472 6472 0 0 0 0 0 0 6472 6472 100,00 Подготвителна група в училище ІІ-ро ОУ "Н. Й. Вапцаров" гр. Търговище 39284 31216 79,46 44288 33209 29415 0 0 0 0 0 0 33209 29415 88,58 в т.ч.:трудови разходи 8032 7882 98,13 13305 10358 9089 0 0 0 0 0 0 10358 9089 87,75 други разходи 31252 23334 74,66 30983 22851 20326 0 0 0 0 0 0 22851 20326 88,95 Подготвителна група в училище ОУ "Христо Ботев" с. Вардун 20912 16264 77,77 16792 17001 16428 0 0 0 0 0 0 17001 16428 96,63 в т.ч.:трудови разходи 10249 10102 98,57 10293 10672 10644 0 0 0 0 0 0 10672 10644 99,74 други разходи 10663 6162 57,79 6499 6329 5784 0 0 0 0 0 0 6329 5784 91,39 Стр. 2

Подготвителна група в училище ОУ "Отец Паисий" с. Подгорица 14646 14024 95,75 13778 16091 15461 0 0 0 0 0 0 16091 15461 96,08 в т.ч.:трудови разходи 9198 9198 100,00 9273 9898 9898 0 0 0 0 0 0 9898 9898 100,00 други разходи 5448 4826 88,58 4505 6193 5563 0 0 0 0 0 0 6193 5563 89,83 Общообразователни училища І-во СОУ "Св. Св. Седмочисленници" гр. Търговище 1359530 1349121 99,23 1285434 1410036 1391995 0 0 0 0 0 0 1410036 1391995 98,72 в т.ч.:трудови разходи 988659 980651 99,19 1047254 1056241 1047184 0 0 0 0 0 0 1056241 1047184 99,14 други разходи 370871 368470 99,35 238180 353795 344811 0 0 0 0 0 0 353795 344811 97,46 Общообразователни училища - ІІ-ро СОУ "Проф. Н. Маринов" гр. Т-ще 1968037 1918312 97,47 1903754 2160207 2126359 0 0 0 0 0 0 2160207 2126359 98,43 в т.ч.:трудови разходи 1631020 1621109 99,39 1687057 1710769 1685249 0 0 0 0 0 0 1710769 1685249 98,51 други разходи 337017 297203 88,19 216697 449438 441110 0 0 0 0 0 0 449438 441110 98,15 Общообразователни училища - І-во ОУ "Христо Ботев" гр. Търговище 1263593 1157823 91,63 1211255 1319341 1284898 0 0 0 0 0 0 1319341 1284898 97,39 в т.ч.:трудови разходи 996087 957596 96,14 998808 1043288 1031262 0 0 0 0 0 0 1043288 1031262 98,85 други разходи 267506 200227 74,85 212447 276053 253636 0 0 0 0 0 0 276053 253636 91,88 Общообразователни училища - ІІ-ро ОУ "Н. Й. Вапцаров" гр. Търговище 385995 334176 86,58 385638 445518 414884 0 0 0 0 0 0 445518 414884 93,12 в т.ч.:трудови разходи 302121 284135 94,05 295219 310144 295856 0 0 0 0 0 0 310144 295856 95,39 други разходи 83874 50041 59,66 90419 135374 119028 0 0 0 0 0 0 135374 119028 87,93 Общообразователни училища - ІІІ-то ОУ "П. Р. Славейков" гр. Търговищ 490091 460168 93,89 485018 569543 509235 0 0 0 0 0 0 569543 509235 89,41 в т.ч.:трудови разходи 375986 367767 97,81 381416 443802 404074 0 0 0 0 0 0 443802 404074 91,05 други разходи 114105 92401 80,98 103602 125741 105161 0 0 0 0 0 0 125741 105161 83,63 Общообразователни училища - ІV-то ОУ "Иван Вазов" гр. Търговище 519873 502912 96,74 489880 553558 496783 0 0 0 0 0 0 553558 496783 89,74 в т.ч.:трудови разходи 403793 398110 98,59 390924 424395 390174 0 0 0 0 0 0 424395 390174 91,94 други разходи 116080 104802 90,28 98956 129163 106609 0 0 0 0 0 0 129163 106609 82,54 Общообразователни училища - ПГИЧЕ "Митрополит Андрей" гр. Т-ще 333757 309616 92,76 330711 335185 320622 29 29 0 0 0 0 335214 320622 95,65 в т.ч.:трудови разходи 254972 254863 99,96 256375 264564 260102 0 0 0 0 0 0 264564 260102 98,31 други разходи 78785 54753 69,47 74336 70621 60520 29 29 0 0 0 0 70650 60520 85,66 Общообразователни училища - ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" с. Буйново 179687 176321 98,13 165807 201475 187088 0 0 0 0 0 0 201475 187088 92,86 в т.ч.:трудови разходи 144162 143532 99,56 141055 154614 147369 0 0 0 0 0 0 154614 147369 95,31 други разходи 35525 32789 92,30 24752 46861 39719 0 0 0 0 0 0 46861 39719 84,76 Общообразователни училища - ОУ "Христо Ботев" с. Вардун 255771 235535 92,09 237522 277448 266274 0 0 0 0 0 0 277448 266274 95,97 в т.ч.:трудови разходи 198067 192807 97,34 204184 219186 214677 0 0 0 0 0 0 219186 214677 97,94 други разходи 57704 42728 74,05 33338 58262 51597 0 0 0 0 0 0 58262 51597 88,56 Общообразователни училища - ОУ "Г. С. Раковски" с. Г. Ново 259309 246246 94,96 256212 311398 296466 0 0 0 0 0 0 311398 296466 95,20 в т.ч.:трудови разходи 199796 194225 97,21 211897 225189 220775 0 0 0 0 0 0 225189 220775 98,04 други разходи 59513 52021 87,41 44315 86209 75691 0 0 0 0 0 0 86209 75691 87,80 Общообразователни училища - ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" с. Дралфа 214458 204762 95,48 203625 248443 214852 0 0 0 0 0 0 248443 214852 86,48 в т.ч.:трудови разходи 173159 169789 98,05 166419 195048 180943 0 0 0 0 0 0 195048 180943 92,77 други разходи 41299 34973 84,68 37206 53395 33909 0 0 0 0 0 0 53395 33909 63,51 Общообразователни училища ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" с. Драгановец 153050 135027 88,22 117504 132567 125664 3000 13594 13594 0 0 0 146161 139258 95,28 в т.ч.:трудови разходи 110678 108765 98,27 93128 106544 101841 0 0 0 0 0 0 106544 101841 95,59 други разходи 42372 26262 61,98 24376 26023 23823 3000 13594 13594 0 0 0 39617 37417 94,45 Общообразователни училища - ОУ "Хр.Ботев" с. Лиляк 244658 233309 95,36 224065 258171 242610 0 0 0 0 0 0 258171 242610 93,97 в т.ч.:трудови разходи 185332 175329 94,60 184542 187904 174979 0 0 0 0 0 0 187904 174979 93,12 други разходи 59326 57980 97,73 39523 70267 67631 0 0 0 0 0 0 70267 67631 96,25 Общообразователни училища - ОУ "Хр.Ботев" с. Макариополско 196627 196094 99,73 181346 219278 198923 0 5620 5620 0 0 0 224898 204543 90,95 в т.ч.:трудови разходи 134028 133500 99,61 146328 162336 155994 0 0 0 0 0 0 162336 155994 96,09 други разходи 62599 62594 99,99 35018 56942 42929 0 5620 5620 0 0 0 62562 48549 77,60 Общообразователни училища - ОУ "Паисий Хилендарски" с. Надарево 206620 197828 95,74 186010 236240 218570 0 0 0 0 0 0 236240 218570 92,52 в т.ч.:трудови разходи 150153 148225 98,72 150497 188600 178394 0 0 0 0 0 0 188600 178394 94,59 други разходи 56467 49603 87,84 35513 47640 40176 0 0 0 0 0 0 47640 40176 84,33 Общообразователни училища - ОУ "Отец Паисий" с. Подгорица 187350 183042 97,70 196117 232910 226674 0 0 0 0 0 0 232910 226674 97,32 в т.ч.:трудови разходи 143583 143583 100,00 147245 157944 157488 0 0 0 0 0 0 157944 157488 99,71 други разходи 43767 39459 90,16 48872 74966 69186 0 0 0 0 0 0 74966 69186 92,29 Общообразователни училища - ОУ "Христо Ботев" с.руец 188126 180830 96,12 174075 200641 190106 0 7249 7249 0 0 0 207890 197355 94,93 в т.ч.:трудови разходи 142057 140265 98,74 146122 151501 144930 0 0 0 0 0 0 151501 144930 95,66 други разходи 46069 40565 88,05 27953 49140 45176 0 7249 7249 0 0 0 56389 52425 92,97 Спортни училища - Спортно училище " Никола Симов" гр. Търговище 642536 589503 91,75 620351 640274 604913 0 0 0 0 0 0 640274 604913 94,48 в т.ч.:трудови разходи 464402 415391 89,45 441765 439696 421303 0 0 0 0 0 0 439696 421303 95,82 други разходи 178134 174112 97,74 178586 200578 183610 0 0 0 0 0 0 200578 183610 91,54 Стр. 3

Общежития 118297 117511 99,34 124756 126479 124583 0 0 0 0 0 0 126479 124583 98,5 в т.ч.:трудови разходи 64460 64082 99,41 65266 65554 65271 0 0 0 0 0 0 65554 65271 99,57 други разходи 53837 53429 99,24 59490 60925 59312 0 0 0 0 0 0 60925 59312 97,35 Столове - основна дейност 550486 550367 99,98 0 0 0 0 0 0 591710 642180 642180 642180 642180 100,00 в т.ч.:трудови разходи 395589 395470 99,97 0 0 0 0 0 0 428850 458719 458719 458719 458719 100,00 други разходи 154897 154897 100,00 0 0 0 0 0 0 162860 183461 183461 183461 183461 100,00 Столове - стопанска дейност 161511 132823 82,24 0 0 0 0 0 0 165899 165899 133404 165899 133404 80,41 в т.ч.:трудови разходи 101321 84704 83,60 0 0 0 0 0 0 107142 109537 96745 109537 96745 88,32 други разходи 60190 48119 79,95 0 0 0 0 0 0 58757 56362 36659 56362 36659 65,04 Извънучилищни дейности - ОДК 190768 185000 96,98 72685 77984 74593 0 0 0 127741 131248 126898 209232 201491 96,30 в т.ч.:трудови разходи 149890 144251 96,24 71685 76984 74055 0 0 0 87741 86327 82821 163311 156876 96,06 други разходи 40878 40749 99,68 1000 1000 538 0 0 0 40000 44921 44077 45921 44615 97,16 Други дейности за младежта - ЦМДИ 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 193766 217381 211616 217381 211616 97,35 в т.ч.:трудови разходи 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 114766 114130 114130 114130 114130 100 други разходи 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 79000 103251 97486 103251 97486 94,42 Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина І-во СОУ "Св. Св. Седмочисленници" гр.търговище 34707 23501 67,71 11206 11206 0 0 0 0 0 0 0 11206 0 0,00 в т.ч.:други разходи 34707 23501 67,71 11206 11206 0 0 0 0 0 0 0 11206 0 0,00 Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина ІІ-ро СОУ "Проф. Н. Маринов" гр. Търговище 23764 22046 92,77 1718 1718 0 0 0 0 0 0 0 1718 0 0,00 в т.ч.:други разходи 23764 22046 92,77 1718 1718 0 0 0 0 0 0 0 1718 0 0,00 Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина ІV-то ОУ "Иван Вазов" гр. Търговище 10778 10777 100,00 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0,00 в т.ч.:други разходи 10778 10777 100,00 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0,00 Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина ПГИЧЕ "Митрополит Андрей" гр. Търговище 17260 0 0,00 17260 17277 0 0 0 0 0 0 0 17277 0 0,00 в т.ч.:други разходи 17260 0 0,00 17260 17277 0 0 0 0 0 0 0 17277 0 0,00 Други дейности по образованието - напр. Образование 74314 62824 84,54 0 0 0 0 0 0 72728 72728 69006 72728 69006 94,88 в т.ч.:трудови разходи 34448 33448 97,10 0 0 0 0 0 0 36987 36878 36878 36878 36878 100,00 други разходи 39866 29376 73,69 0 0 0 0 0 0 35741 35850 32128 35850 32128 89,62 Други дейности по образованието - І-во ОУ "Христо Ботев" гр. Търговищ 36749 36749 100,00 0 38349 38349 0 0 0 0 0 0 38349 38349 100,00 в т.ч.:трудови разходи 5886 5886 100,00 0 4872 4872 0 0 0 0 0 0 4872 4872 100,00 други разходи 30863 30863 100,00 0 33477 33477 0 0 0 0 0 0 33477 33477 100,00 Други дейности по образованието - ІІ-ро ОУ "Н. Й. Вапцаров" гр. Търгови 35826 29097 81,22 6729 31820 23119 0 0 0 0 0 0 31820 23119 72,66 в т.ч.:трудови разходи 6778 6651 98,13 0 6659 6659 0 0 0 0 0 0 6659 6659 100,00 други разходи 29048 22446 77,27 6729 25161 16460 0 0 0 0 0 0 25161 16460 65,42 Други дейности по образованието - ІІІ-то ОУ "П. Р. Славейков" гр. Т-ще 63736 63736 100,00 0 66184 66184 0 0 0 0 0 0 66184 66184 100,00 в т.ч.:трудови разходи 23495 23495 100,00 0 25135 25135 0 0 0 0 0 0 25135 25135 100,00 други разходи 40241 40241 100,00 0 41049 41049 0 0 0 0 0 0 41049 41049 100,00 Други дейности по образованието - ІV-то ОУ "Иван Вазов" гр. Търговище 25404 25404 100,00 0 43734 43734 0 0 0 0 0 0 43734 43734 100,00 в т.ч.:трудови разходи 7767 7767 100,00 0 8935 8935 0 0 0 0 0 0 8935 8935 100,00 други разходи 17637 17637 100,00 0 34799 34799 0 0 0 0 0 0 34799 34799 100,00 Други дейности по образованието ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" с. Буйново 9918 9918 100,00 0 10133 10133 0 0 0 0 0 0 10133 10133 100,00 в т.ч.:трудови разходи 6616 6616 100,00 0 6593 6593 0 0 0 0 0 0 6593 6593 100,00 други разходи 3302 3302 100,00 0 3540 3540 0 0 0 0 0 0 3540 3540 100,00 Други дейности по образованието - ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" с. Драл 61172 40607 66,38 20565 57733 39356 0 0 0 0 0 0 57733 39356 68,17 в т.ч.:трудови разходи 12421 11549 92,98 0 12569 12097 0 0 0 0 0 0 12569 12097 96,24 други разходи 48751 29058 59,60 20565 45164 27259 0 0 0 0 0 0 45164 27259 60,36 Други дейности по образованието ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" с. Драгановец 18260 17870 97,86 390 16851 16851 0 0 0 0 0 0 16851 16851 100,00 в т.ч.:трудови разходи 6201 6118 98,66 0 7335 7335 0 0 0 0 0 0 7335 7335 100,00 други разходи 12059 11752 97,45 390 9516 9516 0 0 0 0 0 0 9516 9516 100,00 Други дейности по образованието - ОУ "Христо Ботев" с. Лиляк 16561 15321 92,51 1240 16839 15799 0 0 0 0 0 0 16839 15799 93,82 в т.ч.:трудови разходи 6876 6867 99,87 0 5693 5683 0 0 0 0 0 0 5693 5683 99,82 други разходи 9685 8454 87,29 1240 11146 10116 0 0 0 0 0 0 11146 10116 90,76 Стр. 4

Други дейности по образованието - ОУ "Хр.Ботев" с. Макариополско 29093 29093 100,00 0 36533 33772 0 0 0 0 0 0 36533 33772 92,44 в т.ч.:трудови разходи 12868 12868 100,00 0 12280 12275 0 0 0 0 0 0 12280 12275 99,96 други разходи 16225 16225 100,00 0 24253 21497 0 0 0 0 0 0 24253 21497 88,64 Други дейности по образованието - ОУ "Паисий Хилендарски" с. Надарев 23734 23734 100,00 0 24178 23681 0 0 0 0 0 0 24178 23681 97,94 в т.ч.:трудови разходи 12419 12419 100,00 0 8280 8268 0 0 0 0 0 0 8280 8268 99,86 други разходи 11315 11315 100,00 0 15898 15413 0 0 0 0 0 0 15898 15413 96,95 Други дейности по образованието - ПРБ 137065 15921 11,62 121144 120487 29042 0 0 0 0 0 0 120487 29042 24,10 в т.ч.:други разходи 137065 15921 11,62 121144 120487 29042 0 0 0 0 0 0 120487 29042 24,10 Образование 15099109 14290410 94,64 12449443 14023800 13311193 3029 26492 26463 2051844 2140480 2094148 16190772 15431804 95,31 в т.ч.:трудови разходи 10944414 10690217 97,68 10332136 10878000 10603029 0 0 0 775486 805591 789293 11683591 11392322 97,51 други разходи 4154695 3600193 86,65 2117307 3145800 2708164 3029 26492 26463 1276358 1334889 1304855 4507181 4039482 89,62 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ 965638 940906 97,44 681205 539317 539317 0 163974 159749 267000 250161 248256 953452 947322 99,36 в т.ч.:трудови разходи 688997 686055 99,57 679095 537700 537700 0 163974 159749 0 0 0 701674 697449 99,40 други разходи 276641 254851 92,12 2110 1617 1617 0 0 0 267000 250161 248256 251778 249873 99,24 Здравни кабинети в детски градини и училища 433634 277485 63,99 491426 492129 300365 0 0 0 0 0 0 492129 300365 61,03 в т.ч.:трудови разходи 321423 266380 82,88 276169 282801 271839 0 0 0 0 0 0 282801 271839 96,12 други разходи 112211 11105 9,90 215257 209328 28526 0 0 0 0 0 0 209328 28526 13,63 Други дейности по здравеопазването 10110 6423 63,53 8827 10606 7300 0 0 0 0 0 0 10606 7300 68,83 в т.ч.:трудови разходи 7970 4442 55,73 8651 8775 5144 0 0 0 0 0 0 8775 5144 58,62 други разходи 2140 1981 92,57 176 1831 2156 0 0 0 0 0 0 1831 2156 117,75 Други дейности по здравеопазването - ПРБ 30000 12233 40,78 0 0 0 0 0 0 47767 47767 19664 47767 19664 41,17 в т.ч.:други разходи 30000 12233 40,78 0 0 0 0 0 0 47767 47767 19664 47767 19664 41,17 Здравеопазване 1439382 1237047 85,94 1181458 1042052 846982 0 163974 159749 314767 297928 267920 1503954 1274651 84,75 в т.ч.:трудови разходи 1018390 956877 93,96 963915 829276 814683 0 163974 159749 0 0 0 993250 974432 98,11 други разходи 420992 280170 66,55 217543 212776 32299 0 0 0 314767 297928 267920 510704 300219 58,79 Домашен социален патронаж 540787 536374 99,18 0 0 0 0 0 0 601328 606828 593489 606828 593489 97,80 в т.ч.:трудови разходи 283297 283294 100,00 0 0 0 0 0 0 347320 352614 340830 352614 340830 96,66 други разходи 257490 253080 98,29 0 0 0 0 0 0 254008 254214 252659 254214 252659 99,39 Клубове на пенсионера,инвалида и други 107750 103637 96,18 0 0 0 0 0 0 103262 104652 104652 104652 104652 100,00 в т.ч.:трудови разходи 51222 50726 99,03 0 0 0 0 0 0 53943 55189 55189 55189 55189 100,00 други разходи 56528 52911 93,60 0 0 0 0 0 0 49319 49463 49463 49463 49463 100,00 Центрове за обществена подкрепа 186318 186318 100,00 189090 189090 189090 0 0 0 0 0 0 189090 189090 100,00 в т.ч.:други разходи 186318 186318 100,00 189090 189090 189090 0 0 0 0 0 0 189090 189090 100,00 Звена"Майка и бебе" 55064 55064 100,00 55888 55888 51477 0 0 0 0 0 0 55888 51477 92,11 в т.ч.:други разходи 55064 55064 100,00 55888 55888 51477 0 0 0 0 0 0 55888 51477 92,11 - ПРБ 341265 340851 99,88 0 284290 284290 2000 2000 870 5000 3610 2973 289900 288133 99,70 в т.ч.:трудови разходи 337265 336953 99,91 0 284290 284290 2000 2000 870 0 0 0 286290 285160 99,61 други разходи 4000 3898 97,45 0 0 0 0 0 0 5000 3610 2973 3610 2973 82,35 - ЦДГ 1 "Веселушко" гр. Търговище 0 0 0,00 0 2428 2428 0 0 0 0 0 0 2428 2428 100,00 в т.ч.:трудови разходи 0 0 0,00 0 2428 2428 0 0 0 0 0 0 2428 2428 100,00 ЦДГ 3 "Здравец" гр. Търговище с филиал в с. Разбойна 223 223 100,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 в т.ч.:трудови разходи 223 223 100,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 ЦДГ 5 "Червената шапчица" гр. Търговище с филиал в с. Стража 223 223 100,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 в т.ч.:трудови разходи 223 223 100,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 ЦДГ 9 "Приказка" гр. Търговище с филиали в с. Лиляк и с. Божурка 0 0 0,00 0 1082 1082 0 0 0 0 0 0 1082 1082 100,00 в т.ч.:трудови разходи 0 0 0,00 0 1082 1082 0 0 0 0 0 0 1082 1082 100,00 - ЦДГ 11 гр. Търговище 229 229 100,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 в т.ч.:трудови разходи 229 229 100,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 ЦДГ "Зорница" с. Дралфа с филиали в с. Подгорица, с. Г. Ново, с. Росина, с. Кръшно и с. Маково 451 451 100,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 в т.ч.:трудови разходи 451 451 100,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 ЦДГ "1-ви юни" с. Руец с филиали в с. Овчарово, с. Кралево с. Баячево, и с. Дългач 9264 9264 100,00 0 1907 1907 0 0 0 0 0 0 1907 1907 100,00 в т.ч.:трудови разходи 9264 9264 100,00 0 1907 1907 0 0 0 0 0 0 1907 1907 100,00 Стр. 5

І-во СОУ "Св. Св. Седмочисленници" гр.търговище 231 231 100,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 в т.ч.:трудови разходи 231 231 100,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 - ІІ-ро ОУ "Н. Й. Вапцаров" гр. Търговище 3241 3241 100,00 0 1295 1295 0 0 0 0 0 0 1295 1295 100,00 в т.ч.:трудови разходи 3241 3241 100,00 0 1295 1295 0 0 0 0 0 0 1295 1295 100,00 - ІІІ-то ОУ "П. Р. Славейков" гр. Търговищ 223 223 100,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 в т.ч.:трудови разходи 223 223 100,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 - ІV-то ОУ "Иван Вазов" гр. Търговище 3113 3113 100,00 0 1463 1463 0 0 0 0 0 0 1463 1463 100,00 в т.ч.:трудови разходи 3113 3113 100,00 0 1463 1463 0 0 0 0 0 0 1463 1463 100,00 - ПГИЧЕ "Митрополит Андрей" гр. Т-ще 3123 3123 100,00 0 1299 1299 0 0 0 0 0 0 1299 1299 100,00 в т.ч.:трудови разходи 3123 3123 100,00 0 1299 1299 0 0 0 0 0 0 1299 1299 100,00 - ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" с. Буйново 2949 2949 100,00 0 251 251 0 0 0 0 0 0 251 251 100,00 в т.ч.:трудови разходи 2949 2949 100,00 0 251 251 0 0 0 0 0 0 251 251 100,00 - ОУ "Христо Ботев" с. Вардун 223 223 100,00 0 1119 1119 0 0 0 0 0 0 1119 1119 100,00 в т.ч.:трудови разходи 223 223 100,00 0 1119 1119 0 0 0 0 0 0 1119 1119 100,00 - ОУ "Г. С. Раковски" с. Г. Ново 223 223 100,00 0 1182 1182 0 0 0 0 0 0 1182 1182 100,00 в т.ч.:трудови разходи 223 223 100,00 0 1182 1182 0 0 0 0 0 0 1182 1182 100,00 - ОУ "Христо Ботев" с. Лиляк 2706 2706 100,00 0 1373 1373 0 0 0 0 0 0 1373 1373 100,00 в т.ч.:трудови разходи 2706 2706 100,00 0 1373 1373 0 0 0 0 0 0 1373 1373 100,00 - ОУ "Паисий Хилендарски" с. Надарево 2476 2476 100,00 0 1276 1276 0 0 0 0 0 0 1276 1276 100,00 в т.ч.:трудови разходи 2476 2476 100,00 0 1276 1276 0 0 0 0 0 0 1276 1276 100,00 - ОУ "Отец Паисий" с. Подгорица 3211 3211 100,00 0 639 639 0 0 0 0 0 0 639 639 100,00 в т.ч.:трудови разходи 3211 3211 100,00 0 639 639 0 0 0 0 0 0 639 639 100,00 - ОУ "Христо Ботев" с. Руец 2916 2916 100,00 0 1150 1150 0 0 0 0 0 0 1150 1150 100,00 в т.ч.:трудови разходи 2916 2916 100,00 0 1150 1150 0 0 0 0 0 0 1150 1150 100,00 Спортно училище " Никола Симов" гр. Търговище 8114 8114 100,00 0 8484 8484 0 0 0 0 0 0 8484 8484 100,00 в т.ч.:трудови разходи 8114 8114 100,00 0 8484 8484 0 0 0 0 0 0 8484 8484 100,00 Регионална библиотека "П. Стъпов" гр. Търговище 13888 13888 100,00 0 6381 6381 0 0 0 0 0 0 6381 6381 100,00 в т.ч.:трудови разходи 13888 13888 100,00 0 6381 6381 0 0 0 0 0 0 6381 6381 100,00 Домове за деца - ДДУИ 123979 118617 95,68 136618 136618 92682 0 0 0 0 0 0 136618 92682 67,84 в т.ч.:трудови разходи 87627 83366 95,14 94193 96535 64575 0 0 0 0 0 0 96535 64575 66,89 други разходи 36352 35251 96,97 42425 40083 28107 0 0 0 0 0 0 40083 28107 70,12 Дневни центрове за стари хора - гр. Търговище 56277 41567 73,86 51598 51598 43194 0 0 0 0 0 0 51598 43194 83,71 в т.ч.:трудови разходи 21779 17147 78,73 19671 20050 16805 0 0 0 0 0 0 20050 16805 83,82 други разходи 34498 24420 70,79 31927 31548 26389 0 0 0 0 0 0 31548 26389 83,65 Центрове за социална рехабилитация и интеграция 58690 42684 72,73 80981 80981 62491 0 0 0 0 0 0 80981 62491 77,17 в т.ч.:други разходи 58690 42684 72,73 80981 80981 62491 0 0 0 0 0 0 80981 62491 77,17 Дневни центрове за лица с увреждания - ДЦЛУ - кв. Бряг 173040 173040 100,00 175650 175650 175650 0 0 0 0 0 0 175650 175650 100,00 в т.ч.:други разходи 173040 173040 100,00 175650 175650 175650 0 0 0 0 0 0 175650 175650 100,00 Дневни центрове за лица с увреждания- ДЦЛУ - гр. Търговище 118118 113144 95,79 122154 122154 116320 0 0 0 0 0 0 122154 116320 95,22 в т.ч.:трудови разходи 77305 75905 98,19 75424 77305 77128 0 0 0 0 0 0 77305 77128 99,77 други разходи 40813 37239 91,24 46730 44849 39192 0 0 0 0 0 0 44849 39192 87,39 Защитени жилища - с. Лиляк 51888 51888 100,00 53984 53984 53981 0 0 0 0 0 0 53984 53981 99,99 в т.ч.:други разходи 51888 51888 100,00 53984 53984 53981 0 0 0 0 0 0 53984 53981 99,99 Защитени жилища - кв. Бряг 64860 64860 100,00 67480 67480 67480 0 0 0 0 0 0 67480 67480 100,00 в т.ч.:други разходи 64860 64860 100,00 67480 67480 67480 0 0 0 0 0 0 67480 67480 100,00 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта 48849 48849 100,00 0 610524 610524 0 0 0 26833 43988 40591 654512 651115 99,48 в т.ч.:трудови разходи 2019 2019 100,00 0 0 0 0 0 0 0 2333 2332 2333 2332 99,96 други разходи 46830 46830 100,00 0 610524 610524 0 0 0 26883 41655 38259 652179 648783 99,48 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта - ПРБ 590725 590725 100,00 0 0 0 0 0 0 0 151953 0 151953 0 0,00 в т.ч.:трудови разходи 590725 590725 100,00 0 0 0 0 0 0 0 136414 0 136414 0 0,00 други разходи 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15539 0 15539 0 0,00 Социално осигуряване, подпомагане и грижи 2574637 2524645 98,06 933443 1859586 1778508 2000 2000 870 736423 911031 741705 2772617 2521083 90,93 в т.ч.:трудови разходи 1508266 1497162 99,26 189288 509509 474127 2000 2000 870 394590 546550 398351 1058059 873348 82,54 други разходи 1066371 1027483 96,35 744155 1350077 1304381 0 0 0 341833 364481 343354 1714558 1647735 96,10 Водоснабдяване и канализация 2000 0 0,00 0 0 0 0 0 0 2000 2000 0 2000 0 0,00 в т.ч.:други разходи 2000 0 0,00 0 0 0 0 0 0 2000 2000 0 2000 0 0,00 Стр. 6

Осветление на улици и площади 371474 371474 100,00 0 0 0 0 0 0 470000 485016 445128 485016 445128 91,78 в т.ч.:други разходи 371474 371474 100,00 0 0 0 0 0 0 370000 445128 445128 445128 445128 100,00 резерв за непредвидени и неотложни разходи 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 100000 39888 0 39888 0 0,00 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа - ОП "Флора" 273288 272509 99,71 0 0 0 0 0 0 446373 446373 446357 446373 446357 100,00 в т.ч.:трудови разходи 79532 78979 99,30 0 0 0 0 0 0 151373 159950 159948 159950 159948 100,00 други разходи 193756 193530 99,88 0 0 0 0 0 0 295000 286423 286409 286423 286409 100,00 Други д-сти по жил.строител.,благоустр. и рег. развитие 4716 4716 100,00 0 0 0 0 0 0 2000 29223 1075 29223 1075 3,68 в т.ч.:други разходи 4716 4716 100,00 0 0 0 0 0 0 2000 29223 1075 29223 1075 3,68 Озеленяване - ПРБ 10918 6541 59,91 0 0 0 0 0 0 10933 10933 7428 10933 7428 67,94 в т.ч.:трудови разходи 10443 6415 61,43 0 0 0 0 0 0 10318 10452 7170 10452 7170 68,60 други разходи 475 126 26,53 0 0 0 0 0 0 615 481 258 481 258 53,64 Озеленяване - ОП"Флора" 159818 159389 99,73 0 0 0 0 0 0 159818 159818 156601 159818 156601 97,99 в т.ч.:трудови разходи 106181 105795 99,64 0 0 0 0 0 0 103570 107481 107200 107481 107200 99,74 други разходи 53637 53594 99,92 0 0 0 0 0 0 56248 52337 49401 52337 49401 94,39 Чистота - ПРБ 2271792 1771462 77,98 0 0 0 0 0 0 2034151 2034151 1582073 2034151 1582073 77,78 в т.ч.:трудови разходи 37004 31131 84,13 0 0 0 0 0 0 47051 47783 38195 47783 38195 79,93 други разходи 2234788 1740331 77,87 0 0 0 0 0 0 1987100 1986368 1543878 1986368 1543878 77,72 Чистота - ОП "Флора" 311656 309990 99,47 0 0 0 0 0 0 270000 270000 265487 270000 265487 98,33 в т.ч.:трудови разходи 197089 196768 99,84 0 0 0 0 0 0 191054 195856 194154 195856 194154 99,13 други разходи 114567 113222 98,83 0 0 0 0 0 0 78946 74144 71333 74144 71333 96,21 Управление на дейностите по отпадъците 344320 220074 63,92 0 0 0 0 0 0 418993 418993 404499 418993 404499 96,54 в т.ч.:трудови разходи 4852 0 0,00 0 0 0 0 0 0 5782 5782 0 5782 0 0,00 други разходи 339468 220074 64,83 0 0 0 0 0 0 413211 413211 404499 413211 404499 97,89 Други дейности по опазване на околната среда 20708 18708 90,34 0 0 0 0 0 0 2000 19630 17630 19630 17630 89,81 в т.ч.:други разходи 20708 18708 90,34 0 0 0 0 0 0 2000 19630 17630 19630 17630 Жилищно строител.,бкс иопазване на околната среда 3770690 3134863 83,14 0 0 0 0 0 0 3816268 3876137 3326278 3876137 3326278 85,81 в т.ч.:трудови разходи 435101 419088 96,32 0 0 0 0 0 0 509148 527304 506667 527304 506667 96,09 други разходи 3335589 2715775 81,42 0 0 0 0 0 0 3207120 3308945 2819611 3308945 2819611 85,21 резерв за непредвидени и неотложни разходи 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 100000 39888 0 39888 0 0,00 Дейности по почивното дело и социален отдих - основна дейност 36904 25674 69,57 0 0 0 0 0 0 39358 39358 32326 39358 32326 82,13 в т.ч.:трудови разходи 30876 21355 69,16 0 0 0 0 0 0 31358 34240 27208 34240 27208 79,46 други разходи 6028 4319 71,65 0 0 0 0 0 0 8000 5118 5118 5118 5118 100,00 Дейности по почивното дело и социален отдих - стопанска дейност 41300 32652 79,06 0 0 0 0 0 0 41300 41300 33871 41300 33871 82,01 в т.ч.:други разходи 41300 32652 79,06 0 0 0 0 0 0 41300 41300 33871 41300 33871 82,01 Спорт за всички - ПРБ 792 0 0,00 792 792 0 0 0 0 0 0 0 792 0 0,00 в т.ч.:други разходи 792 0 0,00 792 792 0 0 0 0 0 0 0 792 0 0,00 Спорт за всички - І-во СОУ "Свети Седмочисленици" гр. Търговище 2445 1953 79,88 492 3092 400 0 0 0 0 0 0 3092 400 12,94 в т.ч.:други разходи 2445 1953 79,88 492 3092 400 0 0 0 0 0 0 3092 400 12,94 Спорт за всички - ІІ-ро СОУ "Проф. Н. Маринов" гр. Търговище 4089 3200 78,26 889 4462 783 0 0 0 0 0 0 4462 783 17,55 в т.ч.:други разходи 4089 3200 78,26 889 4462 783 0 0 0 0 0 0 4462 783 17,55 Спорт за всички - І-во ОУ "Христо Ботев" гр. Търговище 2433 2132 87,63 301 2571 301 0 0 0 0 0 0 2571 301 11,71 в т.ч.:други разходи 2433 2132 87,63 301 2571 301 0 0 0 0 0 0 2571 301 11,71 Спорт за всички - ІI-ро ОУ "Н. Й. Вапцаров" гр. Търговище 707 707 100,00 0 695 695 0 0 0 0 0 0 695 695 100,00 в т.ч.:други разходи 707 707 100,00 0 695 695 0 0 0 0 0 0 695 695 100,00 Спорт за всички - ІII-то ОУ "П. Р. Славейков" гр. Търговище 912 912 100,00 0 912 0 0 0 0 0 0 0 912 0 0,00 в т.ч.:други разходи 912 912 100,00 0 912 0 0 0 0 0 0 0 912 0 0,00 Спорт за всички - ІV-то ОУ "Иван Вазов" гр. Търговище 942 942 100,00 0 948 0 0 0 0 0 0 0 948 0 0,00 в т.ч.:други разходи 942 942 100,00 0 948 0 0 0 0 0 0 0 948 0 0,00 Спорт за всички - ПГИЧЕ "Митрополит Андрей" гр. Търговище 531 531 100,00 0 540 540 0 0 0 0 0 0 540 540 100,00 в т.ч.:други разходи 531 531 100,00 0 540 540 0 0 0 0 0 0 540 540 100,00 Спорт за всички - ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Буйново 273 273 100,00 0 276 0 0 0 0 0 0 0 276 0 0,00 в т.ч.:други разходи 273 273 100,00 0 276 0 0 0 0 0 0 0 276 0 0,00 Спорт за всички - ОУ "Христо Ботев" с. Вардун 402 402 100,00 0 384 0 0 0 0 0 0 0 384 0 0,00 в т.ч.:други разходи 402 402 100,00 0 384 0 0 0 0 0 0 0 384 0 0,00 Спорт за всички - ОУ "Г. С. Раковски" с. Г. ново 399 399 100,00 0 411 0 0 0 0 0 0 0 411 0 0,00 в т.ч.:други разходи 399 399 100,00 0 411 0 0 0 0 0 0 0 411 0 0,00 Спорт за всички - ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Дралфа 384 384 100,00 0 393 393 0 0 0 0 0 0 393 393 100,00 в т.ч.:други разходи 384 384 100,00 0 393 393 0 0 0 0 0 0 393 393 100,00 Спорт за всички - ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Драгановец 189 189 100,00 0 162 50 0 0 0 0 0 0 162 50 30,86 в т.ч.:други разходи 189 189 100,00 0 162 50 0 0 0 0 0 0 162 50 30,86 Спорт за всички - ОУ "Христо Ботев" с. Лиляк 438 438 100,00 0 411 0 0 0 0 0 0 0 411 0 0,00 в т.ч.:други разходи 438 438 100,00 0 411 0 0 0 0 0 0 0 411 0 0,00 Стр. 7

Спорт за всички - ОУ "Христо Ботев" с. Макариополско 282 194 68,79 88 400 88 0 0 0 0 0 0 400 88 22,00 в т.ч.:други разходи 282 194 68,79 88 400 88 0 0 0 0 0 0 400 88 22,00 Спорт за всички - ОУ "Паисий Хилендарски" с. Надарево 360 360 100,00 0 312 312 0 0 0 0 0 0 312 312 100,00 в т.ч.:други разходи 360 360 100,00 0 312 312 0 0 0 0 0 0 312 312 100,00 Спорт за всички - ОУ "Отец Паисий" с. Подгорица 318 318 100,00 0 349 349 0 0 0 0 0 0 349 349 100,00 в т.ч.:други разходи 318 318 100,00 0 349 349 0 0 0 0 0 0 349 349 100,00 Спорт за всички - ОУ "Христо Ботев" с. Руец 258 258 100,00 0 270 270 0 0 0 0 0 0 270 270 100,00 в т.ч.:други разходи 258 258 100,00 0 270 270 0 0 0 0 0 0 270 270 100,00 Спорт за всички - Спортно училище "Н. Симов" гр. Търговище 705 705 100,00 0 690 345 0 0 0 0 0 0 690 345 50,00 в т.ч.:други разходи 705 705 100,00 0 690 345 0 0 0 0 0 0 690 345 50,00 Спорт за всички - ЦДГ 1 "Веселушко" гр. Търговище 294 294 100,00 0 292 0 0 0 0 0 0 0 292 0 0,00 в т.ч.:други разходи 294 294 100,00 0 292 0 0 0 0 0 0 0 292 0 0,00 Спорт за всички - ЦДГ 2 "Осми март" гр. Търговище 350 350 100,00 0 346 0 0 0 0 0 0 0 346 0 0,00 в т.ч.:други разходи 350 350 100,00 0 346 0 0 0 0 0 0 0 346 0 0,00 Спорт за всички - ЦДГ 3 "Здравец" гр. Търговище с филиал в с. Разбой 204 204 100,00 0 204 0 0 0 0 0 0 0 204 0 0,00 в т.ч.:други разходи 204 204 100,00 0 204 0 0 0 0 0 0 0 204 0 0,00 Спорт за всички ЦДГ 5 "Червената шапчица" гр. Търговище с филиал в с. Стража 212 212 100,00 216 0 0 0 0 0 0 0 216 0 0,00 в т.ч.:други разходи 212 212 100,00 0 216 0 0 0 0 0 0 0 216 0 0,00 Спорт за всички - ЦДГ 6 "Пролет" гр. Търговище 240 240 100,00 0 244 0 0 0 0 0 0 0 244 0 0,00 в т.ч.:други разходи 240 240 100,00 0 244 0 0 0 0 0 0 0 244 0 0,00 Спорт за всички - ЦДГ 7 "Снежанка" гр. Търговище 250 250 100,00 0 256 0 0 0 0 0 0 0 256 0 0,00 в т.ч.:други разходи 250 250 100,00 0 256 0 0 0 0 0 0 0 256 0 0,00 Спорт за всички - ЦДГ 8 "Слънцеа" гр. Търговище 318 318 100,00 0 320 0 0 0 0 0 0 0 320 0 0,00 в т.ч.:други разходи 318 318 100,00 0 320 0 0 0 0 0 0 0 320 0 0,00 Спорт за всички - ЦДГ 9 "Приказка" гр. Търговище с филиали в с. Лиляк и и в с. Божурка 272 272 100,00 298 0 0 0 0 0 0 0 298 0 0,00 в т.ч.:други разходи 272 272 100,00 0 298 0 0 0 0 0 0 0 298 0 0,00 Спорт за всички - ЦДГ 11 гр. Търговище 466 466 100,00 0 484 0 0 0 0 0 0 0 484 0 0,00 в т.ч.:други разходи 466 466 100,00 0 484 0 0 0 0 0 0 0 484 0 0,00 Спорт за всички - ОДЗ "Пчелица" гр. Търговище 206 206 100,00 0 202 0 0 0 0 0 0 0 202 0 0,00 в т.ч.:други разходи 206 206 100,00 0 202 0 0 0 0 0 0 0 202 0 0,00 Спорт за всички - ЦДГ "Зорница" с. Дралфа с филиали в с. Подгорица, с. Г. Ново, с. Росина, с. Кръшно и с. Маково 262 262 100,00 0 226 0 0 0 0 0 0 0 226 0 0,00 в т.ч.:други разходи 262 262 100,00 0 226 0 0 0 0 0 0 0 226 0 0,00 Спорт за всички - ЦДГ "1-ви юни" с. Макариополско с филиали в с. Буйново, с. Пробуда, с. Острец и с. Надарево 276 276 100,00 0 276 0 0 0 0 0 0 0 276 0 0,00 в т.ч.:други разходи 276 276 100,00 0 276 0 0 0 0 0 0 0 276 0 0,00 Спорт за всички - ЦДГ "1-ви юни" с. Руец с филиали в с. Овчарово, с. Кралево, с. Баячево, и с. Дългач 216 216 100,00 0 240 0 0 0 0 0 0 0 240 0 0,00 в т.ч.:други разходи 216 216 100,00 0 240 0 0 0 0 0 0 0 240 0 0,00 Спорт за всички - ЦДГ "Мир" с. Търновца с филиали в с. Вардун, с. Черковна и с. Драгановец 156 156 100,00 0 158 0 0 0 0 0 0 0 158 0 0,00 в т.ч.:други разходи 156 156 100,00 0 158 0 0 0 0 0 0 0 158 0 0,00 Спортни бази за спорт за всички - ПРБ 258931 258931 100,00 0 0 0 0 0 0 281476 304276 274704 304276 274704 90,28 в т.ч.:други разходи 258931 258931 100,00 0 0 0 0 0 0 281476 304276 274704 304276 274704 90,28 Спортни бази за спорт за всички - ОП "СОД" 19955 14635 73,34 0 0 0 0 0 0 21540 21540 20638 21540 20638 95,81 в т.ч.:трудови разходи 18305 13916 76,02 0 0 0 0 0 0 19455 19889 19588 19889 19588 98,49 други разходи 1650 719 43,58 0 0 0 0 0 0 2085 1651 1050 1651 1050 63,60 Оркестри и ансамбли 446965 446965 100,00 0 0 0 0 0 0 534309 534309 526115 534309 526115 98,47 в т.ч.:трудови разходи 398116 398116 100,00 0 0 0 0 0 0 470869 474870 468239 474870 468239 81,45 други разходи 48849 48849 100,00 0 0 0 0 0 0 63440 59439 57876 59439 57876 97,37 Читалища 301008 301008 100,00 307200 358700 358700 0 21600 21600 0 0 0 380300 380300 100,00 в т.ч.:други разходи 301008 301008 100,00 307200 358700 358700 0 21600 21600 0 0 0 380300 380300 100,00 Музеи и художествени галалерии,паметници на културата и етнографски комплекси с регионален характер - Художествена галерия 85862 71082 82,79 105180 105180 98751 0 3000 0 0 0 0 108180 98751 91,28 в т.ч.:трудови разходи 54181 52728 97,32 68488 71237 71005 0 0 0 0 0 0 71237 71005 99,67 други разходи 31681 18354 57,93 36692 33943 27746 0 3000 0 0 0 0 36943 27746 75,10 Музеи и художествени галалерии,паметници на културата и етнографски комплекси с регионален характер - Регионален исторически музей 201593 189152 93,83 207182 237182 235503 17500 57500 41026 0 0 0 294682 276529 93,84 в т.ч.:трудови разходи 142065 139998 98,55 160059 173628 171964 5036 21763 19138 0 0 0 195391 191102 97,80 други разходи 59528 49154 82,57 47123 63554 63539 12464 35737 21888 0 0 0 99291 85427 86,04 Стр. 8

Радиотранслационни възли-стопанска д-ст - ОП "СОД" 15463 15241 98,56 0 0 0 0 0 0 16590 16590 16279 16590 16279 98,13 в т.ч.:трудови разходи 13469 13456 99,90 0 0 0 0 0 0 14221 14574 14570 14574 14570 99,97 други разходи 1994 1785 89,52 0 0 0 0 0 0 2369 2016 1709 2016 1709 84,77 Обредни домове и зали - основна дейност 188175 188175 100 0 0 0 0 0 0 199142 199142 183718 199142 183718 92,25 в т.ч.:трудови разходи 107196 107196 100 0 0 0 0 0 0 122394 122394 118075 122394 118075 59,29 други разходи 80979 80979 100 0 0 0 0 0 0 76748 76748 65643 76748 65643 85,53 Обредни домове и зали - стопанска дейност 54000 46767 86,61 0 0 0 0 0 0 31000 31000 16369 31000 16369 52,80 в т.ч.:трудови разходи 19651 18893 96,14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 други разходи 34349 27874 81,15 0 0 0 0 0 0 31000 31000 16369 31000 16369 52,80 Библиотеки с регионален характер - Регионална библиотека "П. Стъпов" 345385 332451 96,26 315913 328308 317787 6021 10814 0 0 0 0 339122 317787 93,71 в т.ч.:трудови разходи 225508 222715 98,76 233563 240050 236277 0 0 0 0 0 0 240050 236277 98,43 други разходи 119877 109736 91,54 82350 88258 81510 6021 10814 0 0 0 0 99072 81510 82,27 Други дейности по културата 206501 175313 94,90 0 0 0 0 0 0 244016 244016 193694 244016 193694 79,38 в т.ч.:трудови разходи 69961 65221 93,22 0 0 0 0 0 0 73726 80826 77550 80826 77550 95,95 други разходи 136540 110092 80,63 0 0 0 0 0 0 170290 163190 116144 163190 116144 71,17 Почивно дело,култура,религиозни дейности 2222623 2116065 95,21 938037 1051202 1015267 23521 92914 62626 1408731 1431531 1297714 2575647 2375607 92,23 в т.ч.:трудови разходи 1079328 1053594 97,62 462110 484915 479246 5036 21763 19138 732023 746793 725230 1253471 1223614 97,62 други разходи 1143295 1062471 92,93 475927 566287 536021 18485 71151 43488 676708 684738 572484 1322176 1151993 87,13 Управление,контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата - ОП "СОД" 68822 68088 98,93 0 0 0 0 0 0 68965 69542 61631 69542 61631 88,62 в т.ч.:трудови разходи 32264 32217 99,85 0 0 0 0 0 0 33965 34505 28781 34505 28781 83,41 други разходи 36558 35871 98,12 0 0 0 0 0 0 35000 35037 32850 35037 32850 93,76 Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата 312999 119090 38,05 0 0 0 0 0 0 356509 366832 62661 366832 62661 17,08 в т.ч.:други разходи 312999 119090 38,05 0 0 0 0 0 0 348379 358702 62661 358702 62661 17,47 резерв за непредвидени и неотложни разходи 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 8130 8130 0 8130 0 0,00 Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията 119795 119795 100,00 0 143441 143441 0 0 0 0 0 0 143441 143441 100 в т.ч.:други разходи 119795 119795 100,00 0 143441 143441 0 0 0 0 0 0 143441 143441 100 Приют за безстопанствени животни - ОП "СОД" 36021 30610 84,98 0 0 0 0 0 0 39187 39187 32093 39187 32093 81,90 в т.ч.:трудови разходи 25079 19796 78,93 0 0 0 0 0 0 27335 27611 22102 27611 22102 80,05 други разходи 10942 10814 98,83 0 0 0 0 0 0 11852 11576 9991 11576 9991 86,31 Други д-сти по икономиката - ПРБ - основна дейност 615114 582658 94,72 0 0 0 0 0 0 403593 403593 344807 403593 344807 85,43 в т.ч.:трудови разходи 22205 5560 25,04 0 0 0 0 0 0 22205 12205 4394 12205 4394 36,00 други разходи 592909 577098 97,33 0 0 0 0 0 0 357513 367513 340413 367513 340413 92,63 резерв за непредвидени и неотложни разходи 0 0 0 0 0 0 0 0 23875 23875 0 23875 0 0,00 Други дейности по икономиката - ПРБ - стопанска дейност 125964 106532 84,57 0 0 0 0 0 0 121825 131825 99357 131825 99357 75,37 в т.ч.:трудови разходи 48502 46915 96,73 0 0 0 0 0 0 51045 56136 51944 56136 51944 92,53 други разходи 77462 59617 76,96 0 0 0 0 0 0 70780 75689 47413 75689 47413 62,64 Други дейности по икономиката - ОП "СОД" 877891 850312 96,86 0 0 0 0 0 0 897889 897889 863950 897889 863950 96,22 в т.ч.:трудови разходи 803878 779362 96,95 0 0 0 0 0 0 799564 816759 793649 816759 793649 97,17 други разходи 74013 70950 95,86 0 0 0 0 0 0 98325 81130 70301 81130 70301 86,65 Други дейности по икономиката - ЦМДИ 209618 207062 98,78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 в т.ч.:трудови разходи 102340 102340 100,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 други разходи 107278 104722 97,62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 Икономически дейности и услуги 2366224 2084147 88,50 0 143441 143441 0 0 0 1887968 1908868 1464499 2052309 1607940 78,35 в т.ч.:трудови разходи 1034268 986190 95,35 0 0 0 0 0 0 934114 947216 900870 947216 900870 95,11 други разходи 1331956 1097957 82,43 0 143441 143441 0 0 0 921849 929647 563629 1073088 707070 65,89 резерв за непредвидени и неотложни разходи 0 0 0 0 0 0 0 0 32005 32005 0 32005 0 0,00 Разходи за лихви: 1980 1980 100,00 0 0 0 0 0 0 29271 29271 3166 29271 3166 10,82 Резерв 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 127139 0 0 0 0 0,00 В С И Ч К О : 30523215 28202187 92,40 17602227 20409861 19150420 419746 737353 652118 11181368 11424142 9967272 32571356 29769810 91,40 в т.ч.:трудови разходи 18319479 17788530 97,10 13902430 14819174 14382356 377037 618264 569088 3511646 3740329 3462984 19177767 18414428 96,02 други разходи 12203736 10413657 85,33 3699797 5590687 4768064 42709 119089 83030 7410578 7611920 6504288 13321696 11355382 85,24 резерв за непредвидени и неотложни разходи 0 0 0,00 0 0 0 0 0 259144 71893 0 71893 0 0,00 КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ: 2974968 2320506 78,00 175970 400863 387502 97860 207589 177349 16760704 18992452 4803235 19600904 5368086 27,39 в т.ч.: - Капиталови р-ди по Разчета за капиталови разходи на Общината 2730633 2102293 2,14 79200 90726 80478 97860 197089 166849 16760704 18992452 4803235 19280267 5050562 26,20 в т. ч.: от целева субсидия за капиталови разходи от РБ по ЗДБРБ 1024100 970547 94,77 0 0 0 0 0 0 1165175 1165175 900930 1165175 900930 77,32 от целева субсидия за капиталови разходи от РБ по ПМС 19 0 0 0 0 0 0 0 99929 99929 0 1973682 1973682 2073611 2073611 100,00 от целева субсидия за капиталови разходи от МИП 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150000 0 150000 0 0,00 от СБС 1630907 1114926 68,36 79200 90726 80478 69800 39100 36920 1929115 1997367 507452 2127193 624850 29,37 Стр. 9

от инвестиционен заем 0 0 0,00 0 0 0 0 30000 30000 1770000 1740000 1356357 1770000 1386357 78,33 от други 75626 16820 22,24 0 0 0 0 0 0 2738308 2808122 64814 2808122 64814 2,31 от средства от Европейския съюз 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 9124841 9124841 0 9124841 0 0,00 от резерв 5% от целевата субсидия за кап. р-ди по ЗДБРБ 0 0 0,00 0 0 0 28060 28060 0 33265 33265 0 61325 0 0,00 - Капиталови разходи на делегираните от държавата дейности от ф-я "Образование", прилагащи с-мата на делегирани бюджети 244335 233393 95,52 96770 310137 307024 0 10500 10500 0 0 0 320637 317524 99,03 ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА: 33498183 30522693 91,12 17778197 20810724 19537922 517606 944942 829467 27942072 30416594 14770507 52172260 35137896 67,35 Съгласно т. 6.1.13 от Решение 1 по Протокол 34/13.02.2014 г. на Общински съвет-търговище по бюджета на Община Търговище в Разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2014 г. са включени инвестиционни проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и съфинансирани от ДБ на стойност 9 124 841 лв., като разходите за същите се отчитат по сметката за средства от Европейския съюз, както следва: Сметка за средства от Европейския съюз 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 5991337 0 5991337 Д-р Красимир Мирев Кмет на Община Търговище Съгласувал: Анна Панова, Началник отдел Счетоводен Изготвил: Добринка Аначкова, Гл. специалист в отдел БФП Стр. 10