РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ И ФУНКЦИИ ПО ПРОЕКТО - БЮДЖЕТ 2014 Г. НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ Приложение 3 ПРОЕКТО - БЮДЖЕТ 2014 г. ДЕЙНОСТИ/ФУНКЦИИ ДЕЛЕГИРАНИ ДД-ДОФИНАНС. МЕСТНИ Отн. ОТ ДЪРЖАВАТА С ПРИХ. С ОБЩ. Х - Р ОБЩО дял ДЕЙНОСТИ ДЕЙНОСТИ Общинска администрация 1838214 389196 546375 2773785 6.00 в т.ч.:трудови разходи 1838214 370001-2208215 4.78 други разходи - 19195 546375 565570 1.22 Общински съвет - - 175522 175522 0.38 в т.ч.:трудови разходи - - 166285 166285 0.36 други разходи - - 9237 9237 0.02 Други изпълнителни и законодателни органи - - 3060 3060 0.01 в т.ч.:други разходи - - 3060 3060 0.01 Общи държавни служби 1838214 389196 724957 2952367 6.39 в т.ч.:трудови разходи 1838214 370001 166285 2374500 5.14 други разходи - 19195 558672 577867 1.25 Други дейности по вътрешната сигурност 165076 2000 24000 191076 0.41 в т.ч.:трудови разходи 71091 - - 71091 0.15 други разходи 93985 2000 24000 119985 0.26 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности 88744-88744 0.19 в т.ч.:трудови разходи 45676 - - 45676 0.10 други разходи 43068 - - 43068 0.09 Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии - - 40000 40000 0.09 в т.ч.:други разходи - - 40000 40000 0.09 Ликвидиране на последици от стихиини бедствия и производствени аварии 7261 20000 27261 0.06 в т.ч.:други разходи 7261-20000 27261 0.06 Доброволни формирования за защита при бедствия 551 - - 551 0.00 в т.ч.:други разходи 551 - - 551 0.00 Обрана и сигурност 261632 2000 84000 347632 0.75 в т.ч.:трудови разходи 116767 - - 116767 0.25 други разходи 144865 2000 84000 230865 0.50 ЦДГ 1 "Веселушко" гр. Търговище 251072-76846 327918 0.71 в т.ч.:трудови разходи 232981 - - 232981 0.50 други разходи 18091-76846 94937 0.21
ЦДГ 2 "Осми март" гр. Търговище 290498-84747 375245 0.81 в т.ч.:трудови разходи 272958 - - 272958 0.59 други разходи 17540-84747 102287 0.22 ЦДГ 3 "Здравец" гр. Търговище с филиал в с. Разбойна 185537-51719 237256 0.51 в т.ч.:трудови разходи 162927 - - 162927 0.35 други разходи 22610-51719 74329 0.16 ЦДГ 5 "Червената шапчица" гр. Търговище с филиал в с. Стража 182100-54982 237082 0.51 в т.ч.:трудови разходи 171826 - - 171826 0.37 други разходи 10274-54982 65256 0.14 ЦДГ 6 "Пролет" гр. Търговище 213683-62682 276365 0.60 в т.ч.:трудови разходи 195263 - - 195263 0.42 други разходи 18420-62682 81102 0.18 ЦДГ 7 "Снежанка" гр. Търговище 210059-65798 275857 0.60 в т.ч.:трудови разходи 196351 - - 196351 0.42 други разходи 13708-65798 79506 0.18 ЦДГ 8 "Слънце" гр. Търговище 261244-81167 342411 0.74 в т.ч.:трудови разходи 233875 - - 233875 0.50 други разходи 27369-81167 108536 0.24 ЦДГ 9 "Приказка" гр. Търговище с филиали в с. Лиляк и с. Божурка 261153-87108 348261 0.75 в т.ч.:трудови разходи 243240 - - 243240 0.53 други разходи 17913-87108 105021 0.22 ЦДГ 11 гр. Търговище 412716-127045 539761 1.17 в т.ч.:трудови разходи 387316 - - 387316 0.84 други разходи 25400-127045 152445 0.33 ОДЗ "Пчелица" гр. Търговище 191823-65627 257450 0.56 в т.ч.:трудови разходи 181305 - - 181305 0.39 други разходи 10518-65627 76145 0.17 ЦДГ "Зорница" с. Дралфа с филиали в с. Подгорица, с. Г. Ново, с. Росина, с. Кръшно и с. Маково 222887-39955 262842 0.57
в т.ч.:трудови разходи 208785 - - 208785 0.45 други разходи 14102-39955 54057 0.12 ЦДГ "1-ви юни" с. Макариополско с филиали в с. Буйново, с. Пробуда, с. Острец и с. Надарево 260157-42282 302439 0.66 в т.ч.:трудови разходи 229842 - - 229842 0.50 други разходи 30315-42282 72597 0.16 ЦДГ "1-ви юни" с. Руец с филиали в с. Овчарово, с. Кралево с. Баячево, и с. Дългач 207177-34861 242038 0.52 в т.ч.:трудови разходи 191492 - - 191492 0.41 други разходи 15685-34861 50546 0.11 ЦДГ "Мир" с. Търновца с филиали в с. Вардун, с. Черковна и с. Драгановец 155526-25181 180707 0.39 в т.ч.:трудови разходи 141645 - - 141645 0.31 други разходи 13881-25181 39062 0.08 Подготвителна група в училище І-во СОУ "Св. Св. Седмочисленници" гр. Търговище 19731 - - 19731 0.04 в т.ч.:трудови разходи 9929 - - 9929 0.02 други разходи 9802 - - 9802 0.02 Подготвителна група в училище І-во ОУ "Христо Ботев" гр. Търговище 17204 - - 17204 0.04 в т.ч.:трудови разходи 12344 - - 12344 0.03 други разходи 4860 - - 4860 0.01 Подготвителна група в училище ІІ-ро ОУ "Н. Й. Вапцаров" гр. Търговище 44288 - - 44288 0.10 в т.ч.:трудови разходи 13305 - - 13305 0.03 други разходи 30983 - - 30983 0.07 Подготвителна група в училище ОУ "Христо Ботев" с. Вардун 16792 - - 16792 0.04 в т.ч.:трудови разходи 10293 - - 10293 0.02 други разходи 6499 - - 6499 0.02 Подготвителна група в училище ОУ "Отец Паисий" с. Подгорица 13778 - - 13778 0.03 в т.ч.:трудови разходи 9273 - - 9273 0.02 други разходи 4505 - - 4505 0.01 Общообразователни училища І-во СОУ "Св. Св. Седмочисленници" гр. Търговище 1285434 - - 1285434 2.78 в т.ч.:трудови разходи 1047254 - - 1047254 2.26 други разходи 238180 - - 238180 0.52 Общообразователни училища - ІІ-ро СОУ "Проф. Н. Маринов" гр. Търговище 1903754 - - 1903754 4.12 в т.ч.:трудови разходи 1687057 - - 1687057 3.65
други разходи 216697 - - 216697 0.47 Общообразователни училища - І-во ОУ "Христо Ботев" гр. Търговище 1211255 - - 1211255 2.62 в т.ч.:трудови разходи 998808 - - 998808 2.16 други разходи 212447 - - 212447 0.46 Общообразователни училища - ІІ-ро ОУ "Н. Й. Вапцаров" гр. Търговище 385638 - - 385638 0.83 в т.ч.:трудови разходи 295219 - - 295219 0.64 други разходи 90419 - - 90419 0.19 Общообразователни училища - ІІІ-то ОУ "П. Р. Славейков" гр. Търговище 485018 - - 485018 1.05 в т.ч.:трудови разходи 381416 - - 381416 0.82 други разходи 103602 - - 103602 0.23 Общообразователни училища - ІV-то ОУ "Иван Вазов" гр. Търговище 489880 - - 489880 1.06 в т.ч.:трудови разходи 390924 - - 390924 0.85 други разходи 98956 - - 98956 0.21 Общообразователни училища - ПГИЧЕ "Митрополит Андрей" гр. Търговище 330711 29-330740 0.72 в т.ч.:трудови разходи 256375 - - 256375 0.55 други разходи 74336 29-74365 0.17 Общообразователни училища - ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" с. Буйново 165807 - - 165807 0.36 в т.ч.:трудови разходи 141055 - - 141055 0.31 други разходи 24752 - - 24752 0.05 Общообразователни училища - ОУ "Христо Ботев" с. Вардун 237522 - - 237522 0.51 в т.ч.:трудови разходи 204184 - - 204184 0.44 други разходи 33338 - - 33338 0.07 Общообразователни училища - ОУ "Г. С. Раковски" с. Г. Ново 256212 - - 256212 0.55 в т.ч.:трудови разходи 211897 - - 211897 0.46 други разходи 44315 - - 44315 0.09 Общообразователни училища - ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" с. Дралфа 203625 - - 203625 0.44 в т.ч.:трудови разходи 166419 - - 166419 0.36 други разходи 37206 - - 37206 0.08 Общообразователни училища - ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" с. Драгановец 117504 3 000-120504 0.26 в т.ч.:трудови разходи 93128 - - 93128 0.20 други разходи 24376 3 000-27376 0.06 Общообразователни училища - ОУ "Хр.Ботев" с. Лиляк 224065 - - 224065 0.49 в т.ч.:трудови разходи 184542 - - 184542 0.40 други разходи 39523 - - 39523 0.09 Общообразователни училища - ОУ "Хр.Ботев" с. Макариополско 181346 - - 181346 0.39 в т.ч.:трудови разходи 146328 - - 146328 0.32 други разходи 35018 - - 35018 0.07 Общообразователни училища - ОУ "Паисий Хилендарски" с. Надарево 186010 - - 186010 0.40 в т.ч.:трудови разходи 150497 - - 150497 0.33 други разходи 35513 - - 35513 0.07 Общообразователни училища - ОУ "Отец Паисий" с. Подгорица 196117 - - 196117 0.42 в т.ч.:трудови разходи 147245 - - 147245 0.32 други разходи 48872 - - 48872 0.10
Общообразователни училища - ОУ "Христо Ботев" с.руец 174075 - - 174075 0.38 в т.ч.:трудови разходи 146122 - - 146122 0.32 други разходи 27953 - - 27953 0.06 Спортни училища - Спортно училище " Никола Симов" гр. Търговище 620351 - - 620351 1.34 в т.ч.:трудови разходи 441765 - - 441765 0.96 други разходи 178586 - - 178586 0.38 Общежития 124756 - - 124756 0.27 в т.ч.:трудови разходи 65266 - - 65266 0.14 други разходи 59490-59490 0.13 Столове - основна дейност - - 591710 591710 1.28 в т.ч.:трудови разходи - - 428850 428850 0.93 други разходи - - 162860 162860 0.35 Столове - стопанска дейност - - 165899 165899 0.36 в т.ч.:трудови разходи - - 107142 107142 0.23 други разходи - - 58757 58757 0.13 Извънучилищни дейности - ОДК 72685-127741 200426 0.43 в т.ч.:трудови разходи 71685-87741 159426 0.34 други разходи 1000-40000 41000 0.09 Други дейности за младежта - ЦМДИ 193766 193766 0.42 в т.ч.:трудови разходи - - 114766 114766 0.25 други разходи - - 79000 79000 0.17 Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина І-во СОУ "Св. Св. Седмочисленници" гр.търговище 11206 - - 11206 0.02 в т.ч.:други разходи 11206 - - 11206 0.02 Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина ІІ-ро СОУ "Проф. Н. Маринов" гр. Търговище 1718 - - 1718 0.00 в т.ч.:други разходи 1718 - - 1718 0.00 Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина ІV-то ОУ "Иван Вазов" гр. Търговище 1 - - 1 0.00 в т.ч.:други разходи 1 - - 1 0.00 Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина ПГИЧЕ "Митрополит Андрей" гр. Търговище 17260 - - 17260 0.04 в т.ч.:други разходи 17260 - - 17260 0.04 Други дейности по образованието - напр. Образование - - 72728 72728 0.16 в т.ч.:трудови разходи - - 36987 36987 0.08 други разходи - - 35741 35741 0.08 Други дейности по образованието
ІІ-ро ОУ "Н. Й. Вапцаров" гр. Търговище 6729 - - 6729 0.01 в т.ч.:други разходи 6729 - - 6729 0.01 Други дейности по образованието ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" с. Дралфа 20565 - - 20565 0.05 в т.ч.:други разходи 20565 - - 20565 0.05 Други дейности по образованието ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" с. Драгановец 390 - - 390 0.00 в т.ч.:други разходи 390 - - 390 0.00 Други дейности по образованието ОУ "Христо Ботев" с. Лиляк 1240 - - 1240 0.00 в т.ч.:други разходи 1240 - - 1240 0.00 Други дейности по образованието - ПРБ 121144 - - 121144 0.26 в т.ч.:други разходи 121144 - - 121144 0.26 Образование 12449443 3029 2051844 14504316 31.37 в т.ч.:трудови разходи 10332136-775486 11107622 24.02 други разходи 2117307 3029 1276358 3396694 7.35 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ 681205-267000 948205 2.05 в т.ч.:трудови разходи 679095 - - 679095 1.47 други разходи 2110-267000 269110 0.58 Здравни кабинети в детски градини и училища 491426 - - 491426 1.07 в т.ч.:трудови разходи 276169 - - 276169 0.60 други разходи 215257 - - 215257 0.47 Други дейности по здравеопазването 8827 - - 8827 0.02 в т.ч.:трудови разходи 8651 - - 8651 0.02 други разходи 176 - - 176 0.00 Други дейности по здравеопазването - ПРБ - - 47767 47767 0.10 в т.ч.:трудови разходи - - - - - други разходи - - 47767 47767 0.10 Здравеопазване 1181458-314767 1496225 3.24 в т.ч.:трудови разходи 963915 - - 963915 2.09 други разходи 217543-314767 532310 1.15 Домашен социален патронаж - - 601328 601328 1.30 в т.ч.:трудови разходи - - 344328 344328 0.75 други разходи - - 257000 257000 Клубове на пенсионера,инвалида и други - - 103262 103262 0.22 в т.ч.:трудови разходи - - 50262 50262 0.11 други разходи - - 53000 53000 Центрове за обществена подкрепа 189090 - - 189090 0.41 в т.ч.:други разходи 189090 - - 189090 Звена"Майка и бебе" 55888 - - 55888 0.12 в т.ч.:други разходи 55888 - - 55888 Програми за временна заетост - ПРБ - 2000 5000 7000 0.02
в т.ч.:трудови разходи - 2000-2000 0.00 други разходи - - 5000 5000 Домове за деца - ДДУИ 136618 - - 136618 0.30 в т.ч.:трудови разходи 94193 - - 94193 0.20 други разходи 42425 - - 42425 Дневни центрове за лица с увреждания - ДЦЛУ - кв. Бряг 175650 - - 175650 0.38 в т.ч.:други разходи 175650 - - 175650 Дневни центрове за лица с увреждания- ДЦЛУ - гр. Търговище 122154 - - 122154 0.26 в т.ч.:трудови разходи 75424 - - 75424 0.17 други разходи 46730 - - 46730 Дневни центрове за стари хора 51598 - - 51598 0.11 в т.ч.:трудови разходи 19671 - - 19671 0.04 други разходи 31927 - - 31927 Центрове за социална рехабилитация и интеграция 80981 - - 80981 0.18 в т.ч.:други разходи 80981 - - 80981 Защитени жилища - с. Лиляк 53984 - - 53984 0.12 в т.ч.:други разходи 53984 - - 53984 Защитени жилища - кв. Бряг 67480 - - 67480 0.14 в т.ч.:други разходи 67480 - - 67480 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта - - 26833 26833 0.06 в т.ч.:други разходи - - 26833 26833 Социално осигуряване, подпомагане и грижи 933443 2000 736423 1671866 3.62 в т.ч.:трудови разходи 189288 2000 394590 585878 1.27 други разходи 744155-341833 1085988 Водоснабдяване и канализация - - 2000 2000 0.00 в т.ч.:други разходи - - 2000 2000 0.00 Осветление на улици и площади - - 470000 470000 1.02 в т.ч. други разходи 370000 370000 0.80 резерв за непредвидени и неотложни разходи - - 100000 100000 0.22 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа - ОП "Флора" - - 446373 446373 0.97 в т.ч.:трудови разходи - - 151373 151373 0.33 други разходи - - 295000 295000 0.64 Други д-сти по жил.строител.,благоустр. и рег. развитие 2000 2000 0.00 в т.ч.:други разходи - - 2000 2000 0.00 Озеленяване - ПРБ - - 10933 10933 0.02 в т.ч.:трудови разходи - - 10318 10318 0.02 други разходи - - 615 615 0.00 Озеленяване - ОП"Флора" - - 159818 159818 0.35 в т.ч.:трудови разходи - - 103570 103570 0.22 други разходи - - 56248 56248 0.13
Чистота - ПРБ - - 2034151 2034151 4.40 в т.ч.:трудови разходи - - 47051 47051 0.10 други разходи - - 1987100 1987100 4.30 Чистота - ОП "Флора" - - 270000 270000 0.58 в т.ч.:трудови разходи - - 191054 191054 0.41 други разходи - - 78946 78946 0.17 Управление на дейностите по отпадъците - - 418993 418993 0.91 в т.ч.:трудови разходи - - 5782 5782 0.02 други разходи - - 413211 413211 0.89 Други дейности по опазване на околната среда - - 2000 2000 0.00 в т.ч.:други разходи - - 2000 2000 0.00 Жилищно строител.,бкс иопазване на околната среда - - 3816268 3816268 8.25 в т.ч.:трудови разходи - - 509148 509148 1.10 други разходи - - 3207120 3207120 6.93 резерв за непредвидени и неотложни разходи - - 100000 100000 0.22 Дейности по почивното дело и социален отдих - основна дейност - - 39358 39358 0.09 в т.ч.:трудови разходи - - 31358 31358 0.07 други разходи - - 8000 8000 0.02 Дейности по почивното дело и социален отдих - стопанска дейност - - 41300 41300 0.09 в т.ч.:други разходи - - 41300 41300 0.09 Спорт за всички - ПРБ 792 - - 792 0.00 в т.ч.:други разходи 792 - - 792 0.00 Спорт за всички - І-во СОУ "Св. Св. Седмочисленници" гр. Търговище 492 - - 492 0.00 в т.ч.:други разходи 492 - - 492 0.00 Спорт за всички - ІІ-ро СОУ "Проф. Н. Маринов" гр. Търговище 889 - - 889 0.00 в т.ч.:други разходи 889 - - 889 0.00 Спорт за всички - І-во ОУ "Христо Ботев" гр. Търговище 301 - - 301 0.00 в т.ч.:други разходи 301 - - 301 0.00 Спорт за всички - ОУ "Хр.Ботев" с. Макариополско 88 - - 88 0.00 в т.ч.:други разходи 88 - - 88 0.00 Спортни бази за спорт за всички - ОП "СОД" - - 21540 21540 0.05 в т.ч.:трудови разходи - - 19455 19455 0.05 други разходи - - 2085 2085 0.00 Спортни бази за спорт за всички - ПРБ - - 281476 281476 0.61 в т.ч.:други разходи - - 281476 281476 0.61 Читалища 307200 - - 307200 0.66 в т.ч.:други разходи 307200 - - 307200 0.66 Оркестри и ансамбли - - 534309 534309 1.16 в т.ч.:трудови разходи - - 470869 470869 1.02 други разходи - - 63440 63440 0.14 Музеи и художествени галерии,паметници на културата и етногр. компл. с регионален характер -
Художествена галерия 105180 - - 105180 0.22 в т.ч.:трудови разходи 68488 - - 68488 0.15 други разходи 36692 - - 36692 0.07 Музеи и художествени галалерии,паметници на културата и етногр. компл. с регионален характер - Регионален исторически музей 207182 17500-224682 0.49 в т.ч.:трудови разходи 160059 5036-165095 0.36 други разходи 47123 12464-59587 0.13 Радиотранслационни възли-стопанска д-ст - ОП "СОД" - - 16590 16590 0.04 в т.ч.:трудови разходи - - 14221 14221 0.03 други разходи - - 2369 2369 0.01 Обредни домове и зали - основна дейност - - 199142 199142 0.43 в т.ч.:трудови разходи - - 122394 122394 0.26 други разходи - - 76748 76748 0.17 Обредни домове и зали - стопанска дейност - - 31000 31000 0.07 в т.ч.:други разходи - - 31000 31000 0.07 Библиотеки с регионален характер 315913 6021-321934 0.70 в т.ч.:трудови разходи 233563 - - 233563 0.50 други разходи 82350 6021-88371 0.20 Други дейности по културата - - 244016 244016 0.52 в т.ч.:трудови разходи - - 73726 73726 0.16 други разходи - - 170290 170290 0.36 Почивно дело,култура,религиозни дейности 938037 23521 1408731 2370289 5.13 в т.ч.:трудови разходи 462110 5036 732023 1199169 2.60 други разходи 475927 18485 676708 1171120 2.53 Управление,контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата - ОП "СОД" - - 68965 68965 0.15 в т.ч.:трудови разходи - - 33965 33965 0.07 други разходи - - 35000 35000 0.08 Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата - - 356509 356509 0.77 в т.ч.: други разходи - - 348379 348379 0.75 резерв за непредвидени и неотложни разходи - - 8130 8130 0.02 Приют за безстопанствени животни - ОП "СОД" - - 39187 39187 0.08 в т.ч.:трудови разходи - - 27335 27335 0.06 други разходи - - 11852 11852 0.02 Други д-сти по икономиката - към ПРБ - основна дейност - 403593 403593 0.88 в т.ч.:трудови разходи - - 22205 22205 0.05 други разходи - - 357513 357513 0.78 резерв за непредвидени и неотложни разходи - - 23875 23875 0.05 Други дейности по икономиката - към ПРБ - стопанска дейност - - 121825 121825 0.26
в т.ч.:трудови разходи - - 51045 51045 0.11 други разходи - - 70780 70780 0.15 Други дейности по икономиката - ОП "СОД" - - 897889 897889 1.94 в т.ч.:трудови разходи - - 799564 799564 1.73 други разходи - - 98325 98325 0.21 Икономически дейности и услуги - - 1887968 1887968 4.08 в т.ч.:трудови разходи - - 934114 934114 2.02 други разходи - - 921849 921849 1.99 резерв за непредвидени и неотложни разходи - - 32005 32005 0.07 Разходи за лихви: - - 29271 29271 0.06 Резерв - - 127139 127139 0.27 В С И Ч К О : 17602227 419746 11181368 29203341 63.16 в т.ч.: трудови разходи 13902430 377037 3511646 17791113 38.48 други разходи 3699797 42709 7410578 11153084 24.12 резерв за непредвидени и неотложни разходи - - 259144 259144 0.56 КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ: 175970 97860 16760704 17034534 36.84 в т.ч.: - Капиталови р-ди по Разчета за кап. р-ди за 2014 г. на Общината 79200 97860 16760704 16937764 36.63 в т. ч.: от целева субсидия за капиталови разходи от РБ - 28060 1198440 1226500 2.65 от СБС 79200 69800 1929115 2078115 4.50 други 2738308 2738308 5.92 инвестиционен заем - - 1770000 1770000 3.83 ИБФ и ИБС - - 9124841 9124841 19.73 - Капиталови разходи на делегираните от държавата дейности от ф-я "Образование", прилагащи с-мата на делегирани бюджети 96770 - - 96770 0.21 ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА: 17778197 517606 27942072 46237875 100.00 Д-р Красимир Мирев Кмет на Община Търговище