Приложение 2 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ДЕЙНОСТИ И ФУНКЦИИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ КЪМ ГОДИНА ОБЩО ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА Д Д - ДО

Приложение 2 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ДЕЙНОСТИ И ФУНКЦИИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ КЪМ 31.12. 2015 ГОДИНА ОБЩО ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА Д Д - ДОФИНАНСИРАНИ МЕСТНИ ОБЩО ДЕЙНОСТИ/ФУНКЦИИ 2014 г. ДЕЙНОСТИ С ПРИХОДИ С ОБЩИНСКИ Х-Р ДЕЙНОСТИ Актуализиран Отчет % Начален Актуализиран Отчет Начален Актуализиран Отчет Начален Актуализиран Отчет Актуализиран Отчет % годишен план изпълне план годишен план план годишен план план годишен план годишен план изпълне към към ние към към към към към към към към ние 31.12.2014 г. 31.12.2014 г. к.3:к.2 2015 г. 31.12.2015 г. 31.12.2015 г. 2015 г. 31.12.2015 г. 31.12.2015 г. 2015 г. 31.12.2015 г. 31.12.2015 г. 31.12.2015 г. 31.12.2015 г. к.15:к.14 Държавни и общински служби и дейности по изборите 211419 211419 100,00 0 287533 287533 0 0 0 0 0 0 287533 287533 100,00 в т.ч.:трудови разходи 176751 176751 100,00 0 233655 233655 0 0 0 0 0 0 233655 233655 100,00 други разходи 34668 34668 100,00 0 53878 53878 0 0 0 0 0 0 53878 53878 100,00 Общинска администрация 2831038 2709528 95,71 1853547 1853547 1720757 437379 514350 494614 546000 576698 578748 2944595 2794119 94,89 в т.ч.:трудови разходи 2252661 2137518 94,89 1853547 1853547 1720757 418279 508996 489260 0 0 0 2362543 2210017 93,54 други разходи 578377 572010 98,90 0 0 19100 5354 5354 546000 576698 578748 582052 584102 100,00 Общински съвет 175522 150121 85,53 0 0 0 0 0 0 170030 164401 164393 164401 164393 100,00 в т.ч.:трудови разходи 166875 142573 85,44 0 0 0 0 0 0 162030 157664 157664 157664 157664 100,00 други разходи 8647 7548 87,29 0 0 0 0 0 0 8000 6737 6729 6737 6729 99,88 Други изпълнителни и законодателни органи 3159 84 2,66 0 0 0 0 0 0 3075 3500 3245 3500 3245 92,71 в т.ч.:трудови разходи 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 3161 3161 3161 3161 100,00 други разходи 3159 84 2,66 0 0 0 0 0 0 3075 339 84 339 84 24,78 Общи държавни служби 3221138 3071152 95,34 1853547 2141080 2008290 437379 514350 494614 719105 744599 746386 3400029 3249290 95,57 в т.ч.:трудови разходи 2596287 2456842 94,63 1853547 2087202 1954412 418279 508996 489260 162030 160825 160825 2757023 2604497 94,47 други разходи 624851 614310 98,31 0 53878 53878 19100 5354 5354 557075 583774 585561 643006 644793 100,00 Други дейности по вътрешната сигурност 192955 69450 35,99 133265 136415 89956 2000 0 0 0 0 0 136415 89956 65,94 в т.ч.:трудови разходи 71833 39577 55,10 78000 79180 48434 0 0 0 0 0 0 79180 48434 61,17 други разходи 121122 29873 24,66 55265 57235 41522 2000 0 0 0 0 0 57235 41522 72,55 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности 88744 57147 64,40 87867 87867 61264 0 0 0 0 0 0 87867 61264 69,72 в т.ч.:трудови разходи 46756 46756 100,00 55406 56168 51256 0 0 0 0 0 0 56168 51256 91,25 други разходи 41988 10391 24,75 32461 31699 10008 0 0 0 0 0 0 31699 10008 31,57 Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии 40000 31422 78,56 80000 80000 78399 0 0 0 0 0 0 80000 78399 98,00 в т.ч.:други разходи 40000 31422 78,56 80000 80000 78399 0 0 0 0 0 0 80000 78399 98,00 Ликвидиране на последици от стих. бедсвия и производствени аварии 27261 110 0,40 27702 27702 0 0 0 0 0 0 0 27702 0 0,00 в т.ч.:други разходи 27261 110 0,40 27702 27702 0 0 0 0 0 0 0 27702 0 0,00 Доброволни формирования за защита при бедствия 551 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 в т.ч.:други разходи 551 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 Обрана и сигурност 349511 158129 45,24 328834 331984 229619 2000 0 0 0 0 0 331984 229619 69,17 в т.ч.:трудови разходи 118589 86333 72,8 133406 135348 99690 0 0 0 0 0 0 135348 99690 73,66 други разходи 230922 71796 31,09 195428 196636 129929 2000 0 0 0 0 0 196636 129929 66,08 0 0 ЦДГ 1 "Веселушко" гр. Търговище 328147 321119 97,86 261424 275866 262910 0 0 0 42880 42717 42717 318583 305627 95,93 в т.ч.:трудови разходи 234550 229708 97,94 243133 257554 250882 0 0 0 0 0 0 257554 250882 97,41 други разходи 93597 91411 97,66 18291 18312 12028 0 0 0 42880 42717 42717 61029 54745 89,70 ЦДГ 2 "Осми март" гр. Търговище 382874 374156 97,72 284024 303599 286921 0 0 0 45336 45159 45159 348758 332080 95,22 в т.ч.:трудови разходи 274744 269536 98,10 265878 285470 277325 0 0 0 0 0 0 285470 277325 97,15 други разходи 108130 104620 96,75 18146 18129 9596 0 0 0 45336 45159 45159 63288 54755 86,52 ЦДГ 3 "Здравец" гр. Търговище с филиал в с. Разбойна 242071 234821 97,01 183890 188782 173404 0 0 0 28634 28525 28525 217307 201929 92,92 в т.ч.:трудови разходи 161387 154137 95,51 168735 173090 161872 0 0 0 0 0 0 173090 161872 93,52 други разходи 80684 80684 100,00 15155 15692 11532 0 0 0 28634 28525 28525 44217 40057 90,59 ЦДГ 5 "Червената шапчица" гр. Търговище с филиал в с. Стража 251179 243746 97,04 189009 203658 194273 0 0 0 30310 30196 30196 233854 224469 95,99 в т.ч.:трудови разходи 182091 181798 99,84 172071 182298 181541 0 0 0 0 0 0 182298 181541 99,58 други разходи 69088 61948 89,67 16938 21360 12732 0 0 0 30310 30196 30196 51556 42928 83,26 ЦДГ 6 "Пролет" гр. Търговище 279851 271094 96,87 199490 200073 195772 0 0 0 31829 31711 31711 231784 227483 98,14 в т.ч.:трудови разходи 199142 197228 99,04 189046 192378 188102 0 0 0 0 0 0 192378 188102 97,77 други разходи 80709 73866 91,52 10444 7695 7670 0 0 0 31829 31711 31711 39406 39381 99,94 Стр. 1

ЦДГ 7 "Снежанка" гр. Търговище 285327 282479 99,00 228402 250990 225060 0 0 0 37877 38204 38204 289194 263264 91,03 в т.ч.:трудови разходи 197039 194801 98,86 204748 219205 211467 0 0 0 0 0 0 219205 211467 96,47 други разходи 88288 87678 99,31 23654 31785 13593 0 0 0 37877 38204 38204 69989 51797 74,01 ЦДГ 8 "Слънце" гр. Търговище 347946 339065 97,45 266033 275318 265656 0 0 0 44847 44983 44983 320301 310639 96,98 в т.ч.:трудови разходи 239950 237204 98,86 242109 254798 251608 0 0 0 0 0 0 254798 251608 98,75 други разходи 107996 101861 94,32 23924 20520 14048 0 0 0 44847 44983 44983 65503 59031 90,12 ЦДГ 9 "Приказка" гр. Търговище с филиали в с. Лиляк и с. Божурка 352395 343153 97,38 261212 272806 260684 0 0 0 46349 46197 46197 319003 306881 96,20 в т.ч.:трудови разходи 248028 242807 97,89 239821 244970 241838 0 0 0 0 0 0 244970 241838 98,72 други разходи 104367 100346 96,15 21391 27836 18846 0 0 0 46349 46197 46197 74033 65043 87,86 ЦДГ 11 гр. Търговище 555390 545291 98,18 414419 425392 415982 0 0 0 72811 74062 74062 499454 490044 98,12 в т.ч.:трудови разходи 401722 400976 99,81 388487 403588 401869 0 0 0 0 0 0 403588 401869 99,57 други разходи 153668 144315 93,91 25932 21804 14113 0 0 0 72811 74062 74062 95866 88175 91,98 ОДЗ "Пчелица" гр. Търговище 271533 271117 99,85 202532 217917 211005 0 0 0 38065 38126 38126 256043 249131 97,30 в т.ч.:трудови разходи 190032 189619 99,78 185860 198753 191841 0 0 0 0 0 0 198753 191841 96,52 други разходи 81501 81498 100,00 16672 19164 19164 0 0 0 38065 38126 38126 57290 57290 100,00 ЦДГ "Зорница" с. Дралфа с филиали в с. Подгорица, с. Г. Ново, с. Росина, с. Кръшно и с. Маково 285772 277301 97,04 254351 274916 266799 0 0 0 48046 73033 73033 347949 339832 97,67 в т.ч.:трудови разходи 215470 215470 100,00 232495 254189 246935 0 0 0 0 0 0 254189 246935 97,15 други разходи 70302 61831 87,95 21856 20727 19864 0 0 0 48046 73033 73033 93760 92897 99,08 ЦДГ "1-ви юни" с. Макариополско с филиали в с. Буйново, с. Пробуда, с. Острец и с. Надарево 327658 312194 95,28 253999 263177 250229 0 0 0 24225 24285 24285 287462 274514 95,50 в т.ч.:трудови разходи 236150 233641 98,94 222610 230251 222296 0 0 0 0 0 0 230251 222296 96,55 други разходи 91508 78553 85,84 31389 32926 27933 0 0 0 24225 24285 24285 57211 52218 91,27 ЦДГ "1-ви юни" с. Руец с филиали в с. Овчарово, с. Кралево с. Баячево, и с. Дългач 273863 265305 96,88 232652 254672 244072 0 0 0 38981 38999 38999 293671 283071 96,39 в т.ч.:трудови разходи 217971 211431 97,00 220156 240949 233842 0 0 0 0 0 0 240949 233842 97,05 други разходи 55892 53874 96,39 12496 13723 10230 0 0 0 38981 38999 38999 52722 49229 93,37 ЦДГ "Мир" с. Търновца с филиали в с. Вардун, с. Черковна и с. Драгановец 195552 185498 94,86 155928 171665 163307 0 0 0 14910 14907 14907 186572 178214 95,52 в т.ч.:трудови разходи 142983 142111 99,39 148566 158113 152673 0 0 0 0 0 0 158113 152673 96,56 други разходи 52569 43387 82,53 7362 13552 10634 0 0 0 14910 14907 14907 28459 25541 89,75 Подготвителна група в училище І-во СОУ "Св. Св. Седмочисленници" гр. Търговище 20382 19618 96,25 18104 18512 18164 0 0 0 0 0 0 18512 18164 98,12 в т.ч.:трудови разходи 10767 10767 100,00 11544 11798 11798 0 0 0 0 0 0 11798 11798 100,00 други разходи 9615 8851 92,05 6560 6714 6366 0 0 0 0 0 0 6714 6366 94,82 Подготвителна група в училище -I-во ОУ "Христо Ботев" гр. Т-ще 18864 18864 100,00 17340 18190 16190 0 0 0 0 0 0 18190 16190 89,00 в т.ч.:трудови разходи 12392 12392 100,00 13281 13532 13436 0 0 0 0 0 0 13532 13436 99,29 други разходи 6472 6472 100,00 4059 4658 2754 0 0 0 0 0 0 4658 2754 59,12 Подготвителна група в училище ІІ-ро ОУ "Н. Й. Вапцаров" гр. Търговище 33209 29415 85,58 21134 21819 16708 0 0 0 0 0 0 21819 16708 76,58 в т.ч.:трудови разходи 10358 9089 87,75 8868 9119 6893 0 0 0 0 0 0 9119 6893 64,62 други разходи 22851 20326 88,95 12266 12700 9815 0 0 0 0 0 0 12700 9815 77,28 Подготвителна група в училище ОУ "Христо Ботев" с. Вардун 17001 16428 96,63 13833 14889 14051 0 0 0 0 0 0 14889 14051 94,37 в т.ч.:трудови разходи 10672 10644 99,74 11492 11684 11678 0 0 0 0 0 0 11684 11678 99,95 други разходи 6329 5784 91,39 2341 3205 2373 0 0 0 0 0 0 3205 2373 74,04 Подготвителна група в училище ОУ "Отец Паисий" с. Подгорица 16091 15461 96,08 14910 16299 15905 0 0 0 0 0 0 16299 15905 97,58 в т.ч.:трудови разходи 9898 9898 100,00 9777 9983 9880 0 0 0 0 0 0 9983 9880 98,97 други разходи 6193 5563 89,83 5133 6316 6025 0 0 0 0 0 0 6316 6025 95,39 Подготвителна група в училище - ПРБ 0 0 0,00 21804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 в т.ч.: други разходи 0 0 0,00 21804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 Общообразователни училища І-во СОУ "Св. Св. Седмочисленници" гр. Търговище 1410035 1391994 98,72 1480181 1569616 1527646 0 0 0 0 0 0 1569616 1527646 97,33 в т.ч.:трудови разходи 1056241 1047184 99,14 1185778 1210977 1183480 0 0 0 0 0 0 1210977 1183480 97,73 други разходи 353794 344810 97,46 294403 358639 344166 0 0 0 0 0 0 358639 344166 95,96 Стр. 2

Общообразователни училища - ІІ-ро СОУ "Проф. Н. Маринов" гр. Т-ще 2160207 2126359 98,43 1941624 2054624 2048301 0 0 0 0 0 0 2054624 2048301 99,69 в т.ч.:трудови разходи 1710769 1685249 98,51 1725548 1762608 1757429 0 0 0 0 0 0 1762608 1757429 99,71 други разходи 449438 441110 98,15 216076 292016 290872 0 0 0 0 0 0 292016 290872 99,61 Общообразователни училища - І-во ОУ "Христо Ботев" гр. Търговище 1319341 1284898 97,39 1201136 1263229 1204220 0 0 0 0 0 0 1263229 1204220 95,33 в т.ч.:трудови разходи 1043288 1031262 98,85 991777 1018468 1014536 0 0 0 0 0 0 1018468 1014536 99,61 други разходи 276053 253636 91,88 209359 244761 189684 0 0 0 0 0 0 244761 189684 77,50 Общообразователни училища - ІІ-ро ОУ "Н. Й. Вапцаров" гр. Т-ще 445518 414884 93,12 335389 387141 368007 0 0 0 0 0 0 387141 368007 95,06 в т.ч.:трудови разходи 310144 295856 95,39 257783 304139 302567 0 0 0 0 0 0 304139 302567 99,48 други разходи 135374 119028 87,92 77606 83002 65440 0 0 0 0 0 0 83002 65440 78,84 Общообразователни училища - ІІІ-то ОУ "П. Р. Славейков" гр. Т-ще 569543 509235 89,41 516220 628951 615035 0 0 0 0 0 0 628951 615035 97,79 в т.ч.:трудови разходи 443802 404074 91,05 412961 513285 501409 0 0 0 0 0 0 513285 501409 97,69 други разходи 125741 105161 83,63 103259 115666 113626 0 0 0 0 0 0 115666 113626 98,24 Общообразователни училища - ІV-то ОУ "Иван Вазов" гр. Търговище 553558 496783 89,74 536590 642163 620070 0 0 0 0 0 0 642163 620070 96,56 в т.ч.:трудови разходи 424395 390174 91,94 429448 526678 524181 0 0 0 0 0 0 526678 524181 99,53 други разходи 129163 106609 82,54 107142 115485 95889 0 0 0 0 0 0 115485 95889 83,03 Общообразователни училища - ПГИЧЕ "Митрополит Андрей" гр. Т-ще 335215 320621 95,65 270687 297569 279450 29 29 29 0 0 0 297598 279479 93,91 в т.ч.:трудови разходи 264564 260102 98,51 222752 229095 221107 0 0 0 0 0 0 229095 221107 96,51 други разходи 70651 60519 85,66 47935 68474 58343 29 29 29 0 0 0 68503 58372 85,21 Общообразователни училища - ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" с. Буйново 201475 187088 92,86 164140 197430 183429 0 6200 6200 0 0 0 203630 189629 93,12 в т.ч.:трудови разходи 154614 147369 95,31 148918 162772 159744 0 0 0 0 0 0 162772 159744 98,14 други разходи 46861 39719 84,76 15222 34658 23685 0 6200 6200 0 0 0 40858 29885 73,14 Общообразователни училища - ОУ "Христо Ботев" с. Вардун 277448 266274 95,97 253147 287052 276128 0 0 0 0 0 0 287052 276128 96,19 в т.ч.:трудови разходи 219186 214677 97,94 221454 241189 234668 0 0 0 0 0 0 241189 234668 97,30 други разходи 58262 51597 88,56 31693 45863 41460 0 0 0 0 0 0 45863 41460 90,40 Общообразователни училища - ОУ "Г. С. Раковски" с. Г. Ново 311398 296466 95,20 272683 293504 281222 0 0 0 0 0 0 293504 281222 95,82 в т.ч.:трудови разходи 225189 220775 98,04 225874 232997 230247 0 0 0 0 0 0 232997 230247 98,82 други разходи 86209 75691 87,80 46809 60507 50975 0 0 0 0 0 0 60507 50975 84,25 Общообразователни училища - ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" с. Дралфа 248443 214852 86,48 224059 279406 269403 0 0 0 0 0 0 279406 269403 96,41 в т.ч.:трудови разходи 195048 180943 92,77 189458 232083 229026 0 0 0 0 0 0 232083 229026 98,68 други разходи 53395 33909 63,51 34601 47323 40377 0 0 0 0 0 0 47323 40377 85,32 Общообразователни училища ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" с. Драгановец 146161 139259 95,28 98408 122197 122105 0 5072 5072 0 0 0 127269 127177 99,93 в т.ч.:трудови разходи 106544 101841 95,59 91205 104917 104917 0 0 0 0 0 0 104917 104917 100,00 други разходи 39617 37418 94,45 7203 17280 17188 0 5072 5072 0 0 0 22352 22260.95.59 Общообразователни училища - ОУ "Хр.Ботев" с. Лиляк 258171 242610 93,97 208444 289582 274371 0 0 0 0 0 0 289582 274371 94,68 в т.ч.:трудови разходи 187904 174979 93,12 185709 224359 215634 0 0 0 0 0 0 224359 215634 96,11 други разходи 70267 67631 96,25 22735 65223 58737 0 0 0 0 0 0 65223 58737 90,06 Общообразователни училища - ОУ "Хр.Ботев" с. Макариополско 224898 204543 90,95 197195 244047 243061 0 0 0 0 0 0 244047 243061 99,60 в т.ч.:трудови разходи 162336 155994 96,09 168224 190398 190241 0 0 0 0 0 0 190398 190241 94,67 други разходи 62562 48549 77,60 28971 53649 52820 0 0 0 0 0 0 53649 52820 98,45 Общообразователни училища - ОУ "Паисий Хилендарски" с. Надарево 236240 218570 92,52 194724 246537 237297 0 0 0 0 0 0 246537 237297 96,25 в т.ч.:трудови разходи 188600 178394 94,59 169632 201889 194030 0 0 0 0 0 0 201889 194030 96,11 други разходи 47640 40176 84,33 25092 44648 43267 0 0 0 0 0 0 44648 43267 96,91 Общообразователни училища - ОУ "Отец Паисий" с. Подгорица 232910 226674 97,32 205000 228822 222895 0 0 0 0 0 0 228822 222895 97,41 в т.ч.:трудови разходи 157944 157488 99,71 156659 162696 160507 0 0 0 0 0 0 162696 160507 98,65 други разходи 74966 69186 92,29 48341 66126 62388 0 0 0 0 0 0 66126 62388 94,35 Общообразователни училища - ОУ "Христо Ботев" с. Руец 207890 197355 94,93 171839 194043 185916 0 6481 6481 0 0 0 200524 192397 95,95 в т.ч.:трудови разходи 151501 144930 95,66 143593 156825 151429 0 0 0 0 0 0 156825 151429 96,56 други разходи 56389 52425 92,97 28246 37218 34487 0 6481 6481 0 0 0 43699 40968 93,75 Общообразователни училища - ПРБ 0 0 0,00 176642 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 в т.ч.:други разходи 0 0 0,00 176642 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 Спортни училища - Спортно училище " Никола Симов" гр. Търговище 640274 604913 94,48 558966 570126 527001 0 0 0 0 0 0 570126 527001 92,44 в т.ч.:трудови разходи 439696 421303 95,82 396297 406072 377988 0 0 0 0 0 0 406072 377988 93,08 други разходи 200578 183610 91,54 162669 164054 149013 0 0 0 0 0 0 164054 149013 90,83 Спортни училища - ПРБ 0 0 0,00 30732 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 в т.ч.:други разходи 0 0 0,00 30732 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 Общежития 126479 124583 98,50 118430 126925 100977 0 0 0 0 0 0 126925 100977 79,56 в т.ч.:трудови разходи 65554 65271 99,57 73710 67675 43983 0 0 0 0 0 0 67675 43983 64,99 други разходи 60925 59312 97,35 44720 59250 56994 0 0 0 0 0 0 59250 56994 96,19 Столове - основна дейност 642180 642180 100,00 0 0 0 0 0 0 937388 1181838 1181837 1181838 1181837 100,00 в т.ч.:трудови разходи 458719 458719 100,00 0 0 0 0 0 0 557198 566200 566199 566200 566199 100,00 други разходи 183461 183461 100,00 0 0 0 0 0 0 380190 615638 615638 615638 615638 100,00 Столове - стопанска дейност 165899 133404 80,41 0 0 0 0 0 0 160703 160703 149404 160703 149404 92,97 в т.ч.:трудови разходи 109537 96745 88,32 0 0 0 0 0 0 103421 106381 102301 106381 102301 96,16 други разходи 56362 36659 65,04 0 0 0 0 0 0 57282 54322 47103 54322 47103 86,71 Стр. 3

Извънучилищни дейности - ОДК 209232 201491 96,30 39994 102373 69622 35105 0 0 133052 125407 125407 227780 195029 85,62 в т.ч.:трудови разходи 163311 156876 96,06 37591 76573 69226 35105 0 0 92052 87090 87090 163663 156316 95,51 други разходи 45921 44615 97,16 2403 25800 396 0 0 0 41000 38317 38317 64117 38713 60,38 Извънучилищни дейности І-во СОУ "Св. Св. Седмочисленници" гр. Търговище 0 0 0,00 6328 2950 2950 0 0 0 0 0 0 2950 2950 100,00 в т.ч.:трудови разходи 0 0 0,00 1222 1222 1222 0 0 0 0 0 0 1222 1222 100,00 други разходи 0 0 0,00 5106 1728 1728 0 0 0 0 0 0 1728 1728 100,00 Извънучилищни дейности - ІІ-ро СОУ "Проф. Н. Маринов" гр. Търговище 0 0 0,00 8330 8330 5999 0 0 0 0 0 0 8330 5999 72,02 в т.ч.:други разходи 0 0 0,00 8330 8330 5999 0 0 0 0 0 0 8330 5999 72,02 Извънучилищни дейности - І-во ОУ "Христо Ботев" гр. Търговище 0 0 0,00 5173 5173 5173 0 0 0 0 0 0 5173 5173 100,00 в т.ч.:трудови разходи 0 0 0,00 0 5173 5173 0 0 0 0 0 0 5173 5173 100,00 други разходи 0 0 0,00 5173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 Извънучилищни дейности - ІІ-ро ОУ "Н. Й. Вапцаров" гр. Търговище 0 0 0,00 1337 1337 1337 0 0 0 0 0 0 1337 1337 100,00 в т.ч.:други разходи 0 0 0,00 1337 1337 1337 0 0 0 0 0 0 1337 1337 100,00 Извънучилищни дейности - ІІІ-то ОУ "П. Р. Славейков" гр. Търговище 0 0 0,00 2093 2093 1801 0 0 0 0 0 0 2093 1801 86,05 в т.ч.:други разходи 0 0 0,00 2093 2093 1801 0 0 0 0 0 0 2093 1801 86,05 Извънучилищни дейности - ІV-то ОУ "Иван Вазов" гр. Търговище 0 0 0,00 2212 2212 2212 0 0 0 0 0 0 2212 2212 100,00 в т.ч.:други разходи 0 0 0,00 2212 2212 2212 0 0 0 0 0 0 2212 2212 100,00 Извънучилищни дейности - ПГИЧЕ "Митрополит Андрей" гр. Търговище 0 0 0,00 973 973 973 0 0 0 0 0 0 973 973 100,00 в т.ч.:други разходи 0 0 0,00 973 973 973 0 0 0 0 0 0 973 973 100,00 Извънучилищни дейности - ОУ "Св. Св.Кирил и Методий" с. Буйново 0 0 0,00 609 609 609 0 0 0 0 0 0 609 609 100,00 в т.ч.:други разходи 0 0 0,00 609 609 609 0 0 0 0 0 0 609 609 100,00 Извънучилищни дейности - ОУ "Хр. Ботев" с. Вардун 0 0 0,00 889 889 889 0 0 0 0 0 0 889 889 100,00 в т.ч.:други разходи 0 0 0,00 889 889 889 0 0 0 0 0 0 889 889 100,00 Извънучилищни дейности - ОУ "Г. С. Раковски" с. Г. Ново 0 0 0,00 889 889 889 0 0 0 0 0 0 889 889 100,00 в т.ч.:други разходи 0 0 0,00 889 889 889 0 0 0 0 0 0 889 889 100,00 Извънучилищни дейности - ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Дралфа 0 0 0,00 833 833 566 0 0 0 0 0 0 833 566 67,95 в т.ч.:други разходи 0 0 0,00 833 833 566 0 0 0 0 0 0 833 566 67,95 Извънучилищни дейности - ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Драгановец 0 0 0,00 308 308 308 0 0 0 0 0 0 308 308 100,00 в т.ч.:други разходи 0 0 0,00 308 308 308 0 0 0 0 0 0 308 308 100,00 Извънучилищни дейности - ОУ "Хр. Ботев" с. Лиляк 0 0 0,00 854 854 854 0 0 0 0 0 0 854 854 100,00 в т.ч.:други разходи 0 0 0,00 854 854 854 0 0 0 0 0 0 854 854 100,00 Извънучилищни дейности - ОУ "Хр. Ботев" с. Макариополско 0 0 0,00 693 693 693 0 0 0 0 0 0 693 693 100,00 в т.ч.:други разходи 0 0 0,00 693 693 693 0 0 0 0 0 0 693 693 100,00 Извънучилищни дейности - ОУ "Паисий Хилендарски" с. Надарево 0 0 0,00 749 749 0 0 0 0 0 0 0 749 0 0,00 в т.ч.:други разходи 0 0 0,00 749 749 0 0 0 0 0 0 0 749 0 0,00 Извънучилищни дейности - ОУ "Отец Паисий" с. Подгорица 0 0 0,00 742 742 0 0 0 0 0 0 0 742 0 0,00 в т.ч.:други разходи 0 0 0,00 742 742 0 0 0 0 0 0 0 742 0 0,00 Извънучилищни дейности - ОУ "Хр. Ботев" с. Руец 0 0 0,00 574 574 574 0 0 0 0 0 0 574 574 100,00 в т.ч.:други разходи 0 0 0,00 574 574 574 0 0 0 0 0 0 574 574 100,00 Извънучилищни дейности - Спортно училище " Никола Симов" гр. Т-ще 0 0 0,00 1519 1519 1519 0 0 0 0 0 0 1519 1519 100,00 в т.ч.:други разходи 0 0 0,00 1519 1519 1519 0 0 0 0 0 0 1519 1519 100,00 Други дейности за младежта - ЦМДИ 217381 211616 97,35 0 0 0 0 0 0 207664 222464 211074 222464 211074 94,88 в т.ч.:трудови разходи 114130 114130 100,00 0 0 0 0 0 0 117664 117205 117205 117205 117205 100,00 други разходи 103251 97486 94,42 0 0 0 0 0 0 90000 105259 93869 105259 93869 89,18 Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина І-во СОУ "Св. Св. Седмочисленници" гр.търговище 11206 0 0,00 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0,00 в т.ч.:други разходи 11206 0 0,00 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0,00 Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина ІІ-ро СОУ "Проф. Н. Маринов" гр. Търговище 1718 0 0,00 9 9 1 0 0 0 0 0 0 9 1 11,11 в т.ч.:други разходи 1718 0 0,00 9 9 1 0 0 0 0 0 0 9 1 11,11 Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина ІV-то ОУ "Иван Вазов" гр. Търговище 1 0 0,00 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0,00 в т.ч.:други разходи 1 0 0,00 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0,00 Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина ПГИЧЕ "Митрополит Андрей" гр. Търговище 17277 0 0,00 17277 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0,00 в т.ч.:други разходи 17277 0 0,00 17277 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0,00 Други дейности по образованието - напр. Образование 72728 69006 94,88 0 0 0 0 0 0 78128 75319 75319 75319 75319 100,00 в т.ч.:трудови разходи 36878 36878 100,00 0 0 0 0 0 0 41186 41149 41149 41149 41149 100,00 други разходи 35850 32128 89,62 0 0 0 0 0 0 36942 34170 34170 34170 34170 100,00 Други дейности по образованието - І-во ОУ "Христо Ботев" гр. Т-ще 38349 38349 100,00 0 40477 40477 0 0 0 0 0 0 40477 40477 100,00 в т.ч.:трудови разходи 4872 4872 100,00 0 7579 7579 0 0 0 0 0 0 7579 7579 100,00 други разходи 33477 33477 100,00 0 32898 32898 0 0 0 0 0 0 32898 32898 100,00 Други дейности по образованието - ІІ-ро ОУ "Н. Й. Вапцаров" гр. Т-ще 31820 23119 72,66 8701 35324 29113 0 0 0 0 0 0 35324 29113 82,42 в т.ч.:трудови разходи 6659 6659 100,00 0 7771 7646 0 0 0 0 0 0 7771 7646 98,39 други разходи 25161 16460 65,42 8701 27553 21467 0 0 0 0 0 0 27553 21467 77,91 Стр. 4

Други дейности по образованието - ІІІ-то ОУ "П. Р. Славейков" гр. Т-ще 66184 66184 100,00 0 66976 66976 0 0 0 0 0 0 66976 66976 100,00 в т.ч.:трудови разходи 25135 25135 100,00 0 28238 28238 0 0 0 0 0 0 28238 28238 100,00 други разходи 41049 41049 100,00 0 38738 38738 0 0 0 0 0 0 38738 38738 100,00 Други дейности по образованието - ІV-то ОУ "Иван Вазов" гр. Т-ще 43734 43734 100,00 0 59956 59956 0 0 0 0 0 0 59956 59956 100,00 в т.ч.:трудови разходи 8935 8935 100,00 0 20020 20020 0 0 0 0 0 0 20020 20020 100,00 други разходи 34799 34799 100,00 0 39936 39936 0 0 0 0 0 0 39936 39936 100,00 Други дейности по образованието ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" с. Буйново 10133 10133 100,00 0 10358 10358 0 0 0 0 0 0 10358 10358 100,00 в т.ч.:трудови разходи 6593 6593 100,00 0 5611 5611 0 0 0 0 0 0 5611 5611 100,00 други разходи 3540 3540 100,00 0 4747 4747 0 0 0 0 0 0 4747 4747 100,00 Други дейности по образованието - ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" с. Дралфа 57733 39356 68,17 18377 58713 35530 0 0 0 0 0 0 58713 35530 60,51 в т.ч.:трудови разходи 12569 12097 96,24 6243 13453 13029 0 0 0 0 0 0 13453 13029 96,85 други разходи 45164 27259 60,36 12134 45260 22501 0 0 0 0 0 0 45260 22501 49,71 Други дейности по образованието ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" с. Драгановец 16851 16851 100,00 0 15894 15763 0 0 0 0 0 0 15894 15763 99,18 в т.ч.:трудови разходи 7335 7335 100,00 0 6612 6612 0 0 0 0 0 0 6612 6612 100,00 други разходи 9516 9516 100,00 0 9282 9151 0 0 0 0 0 0 9282 9151 98,59 Други дейности по образованието - ОУ "Христо Ботев" с. Лиляк 16839 15799 93,82 1040 17527 12873 0 0 0 0 0 0 17527 12873 73,48 в т.ч.:трудови разходи 5693 5683 99,82 0 7622 5945 0 0 0 0 0 0 7622 5945 78,00 други разходи 11146 10116 90,76 1040 9905 6928 0 0 0 0 0 0 9905 6928 69,94 Други дейности по образованието - ОУ "Хр.Ботев" с. Макариополско 36533 33772 92,44 2761 32960 32225 0 0 0 0 0 0 32960 32225 97,77 в т.ч.:трудови разходи 12280 12275 99,96 5 13724 13724 0 0 0 0 0 0 13724 13724 100,00 други разходи 24253 21497 88,64 2756 19236 18501 0 0 0 0 0 0 19236 18501 96,18 Други дейности по образованието - ОУ "Паисий Хилендарски" с. Надарево 24178 23681 97,94 497 25133 25133 0 0 0 0 0 0 25133 25133 100,00 в т.ч.:трудови разходи 8280 8268 99,96 0 13776 13776 0 0 0 0 0 0 13776 13776 100,00 други разходи 15898 15413 96,94 497 11357 11357 0 0 0 0 0 0 11357 11357 100,00 Други дейности по образованието - ПРБ 120487 29042 24,10 91445 117323 37148 0 0 0 0 0 0 117323 37148 31,66 в т.ч.:други разходи 120487 29042 24,10 91445 117323 37148 0 0 0 0 0 0 117323 37148 31,66 Образование 16190772 15431803 95,31 12865935 14206265 13546147 35134 17782 17782 2062035 2336835 2314145 16560882 15878074 95,88 в т.ч.:трудови разходи 11683591 11392322 97,51 10620518 11508218 11262700 35105 0 0 911521 918025 913944 12426243 12176644 97,99 други разходи 4507181 4039481 89,62 2245417 2698047 2283447 29 17782 17782 1150514 1418810 1400201 4134639 3701430 89,54 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ 953452 947322 99,36 560750 778664 737395 0 13401 13401 248256 243231 242720 1035296 993516 95,96 в т.ч.:трудови разходи 701674 697449 99,40 558236 752364 735695 0 13401 13401 0 0 0 765765 749096 97,82 други разходи 251778 249873 99,24 2514 26300 1700 0 0 0 248256 243231 242720 269531 244420 90,68 Здравни кабинети в детски градини и училища 492129 300365 61,03 561604 557174 336507 0 0 0 0 0 0 557174 336507 60,40 в т.ч.:трудови разходи 282801 271839 96,12 277680 306548 304737 0 0 0 0 0 0 306548 304737 99,41 други разходи 209328 28526 13,62 283924 250626 31770 0 0 0 0 0 0 250626 31770 12,68 Други дейности по здравеопазването 10606 7300 68,83 9486 11197 6156 0 0 0 0 0 0 11197 6156 54,98 в т.ч.:трудови разходи 8775 5144 58,62 5446 5564 4817 0 0 0 0 0 0 5564 4817 86,57 други разходи 1831 2156 117,75 4040 5633 1339 0 0 0 0 0 0 5633 1339 23,77 Други дейности по здравеопазването - ПРБ 47767 19664 41,17 0 0 0 0 0 0 30000 21799 21799 21799 21799 100,00 в т.ч.:други разходи 47767 19664 41,17 0 0 0 0 0 0 30000 21799 21799 21799 21799 100,00 Здравеопазване 1503954 1274651 84,75 1131840 1347035 1080058 0 13401 13401 278256 265030 264519 1625466 1357978 83,54 в т.ч.:трудови разходи 993250 974432 98,11 841362 1064476 1045249 0 13401 13401 0 0 0 1077877 1058650 98,22 други разходи 510704 300219 58,79 290478 282559 34809 0 0 0 278256 265030 264519 547589 299328 54,66 Домашен социален патронаж 606828 593489 97,80 0 0 0 0 0 0 589738 625973 624665 625973 624665 99,79 в т.ч.:трудови разходи 352614 340830 96,66 0 0 0 0 0 0 359738 357429 357261 357429 357261 99,95 други разходи 254214 252659 99,39 0 0 0 0 0 0 230000 268544 267404 268544 267404 99,58 Клубове на пенсионера,инвалида и други 104652 104652 100,00 0 0 0 0 0 0 100333 91415 91415 91415 91415 100,00 в т.ч.:трудови разходи 55189 55189 100,00 0 0 0 0 0 0 50333 51476 51476 51476 51476 100,00 други разходи 49463 49463 100,00 0 0 0 0 0 0 50000 39939 39939 39939 39939 100,00 Центрове за обществена подкрепа 189090 189090 100,00 189090 189090 184715 0 0 0 0 0 0 189090 184715 97,69 в т.ч.:други разходи 189090 189090 100,00 189090 189090 184715 0 0 0 0 0 0 189090 184715 97,69 Звена"Майка и бебе" 55888 51477 92,11 62547 18945 18945 0 0 0 0 0 0 18945 18945 100,00 в т.ч.:други разходи 55888 51477 92,11 62547 18945 18945 0 0 0 0 0 0 18945 18945 100,00 Центрове за настаняване от семеен тип 0 0 0,00 0 67718 44749 0 0 0 0 0 0 67718 44749 66,08 в т.ч.:други разходи 0 0 0,00 0 67718 44749 0 0 0 0 0 0 67718 44749 66,08 Център за настаняване от семеен тип 1 0 0 0,00 0 121211 111383 0 0 0 0 0 0 121211 111383 91,89 в т.ч.:трудови разходи 0 0 0,00 0 81384 81366 0 0 0 0 0 0 81384 81366 99,98 други разходи 0 0 0,00 0 39827 30017 0 0 0 0 0 0 39827 30017 75,37 Център за настаняване от семеен тип 2 0 0 0,00 0 121211 112635 0 0 0 0 0 0 121211 112635 92,92 в т.ч.:трудови разходи 0 0 0,00 0 81314 80644 0 0 0 0 0 0 81314 80644 99,18 други разходи 0 0 0,00 0 39897 31991 0 0 0 0 0 0 39897 31991 80,18 Стр. 5

Програми за временна заетост - ПРБ 289900 288134 99,39 0 125734 125734 2000 518 518 3000 1254 1254 127506 127506 100,00 в т.ч.:трудови разходи 286290 285161 99,61 0 125734 125734 2000 518 518 0 0 0 126252 126252 100 други разходи 3610 2973 82,35 0 0 0 0 0 0 3000 1254 1254 1254 1254 100,00 Програми за временна заетост - ЦДГ 1 "Веселушко" гр. Търговище 2428 2428 100,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 в т.ч.:трудови разходи 2428 2428 100,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 Програми за временна заетост ЦДГ 9 "Приказка" гр. Търговище с филиали в с. Лиляк и с. Божурка 1082 1082 100,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 в т.ч.:трудови разходи 1082 1082 100,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 Програми за временна заетост ЦДГ "1-ви юни" с. Руец с филиали в с. Овчарово, с. Кралево с. Баячево, и с. Дългач 1907 1907 100,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 в т.ч.:трудови разходи 1907 1907 100,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 Програми за временна заетост - ІІ-ро ОУ "Н. Й. Вапцаров" гр. Търговище 1295 1295 100,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 в т.ч.:трудови разходи 1295 1295 100,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 Програми за временна заетост - ІV-то ОУ "Иван Вазов" гр. Търговище 1463 1463 100,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 в т.ч.:трудови разходи 1463 1463 100,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 Програми за временна заетост - ПГИЧЕ "Митрополит Андрей" гр. Т-ще 1299 1299 100,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 в т.ч.:трудови разходи 1299 1299 100,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 Програми за временна заетост - ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" с. Буйново 251 251 100,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 в т.ч.:трудови разходи 251 251 100,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 Програми за временна заетост - ОУ "Христо Ботев" с. Вардун 1119 1119 100,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 в т.ч.:трудови разходи 1119 1119 100,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 Програми за временна заетост - ОУ "Г. С. Раковски" с. Г. Ново 1182 1182 100,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 в т.ч.:трудови разходи 1182 1182 100,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 Програми за временна заетост - ОУ "Христо Ботев" с. Лиляк 1373 1373 100,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 в т.ч.:трудови разходи 1373 1373 100,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 Програми за временна заетост - ОУ "Паисий Хилендарски" с. Надарево 1276 1276 100,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 в т.ч.:трудови разходи 1276 1276 100,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 Програми за временна заетост - ОУ "Отец Паисий" с. Подгорица 639 639 100,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 в т.ч.:трудови разходи 639 639 100,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 Програми за временна заетост - ОУ "Христо Ботев" с. Руец 1150 1150 100,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 в т.ч.:трудови разходи 1150 1150 100,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 Програми за временна заетост Спортно училище " Никола Симов" гр. Търговище 8484 8484 100,00 0 6921 6921 0 0 0 0 0 0 6921 6921 100,00 в т.ч.:трудови разходи 8484 8484 100,00 0 6921 6921 0 0 0 0 0 0 6921 6921 100,00 Програми за временна заетост Регионална библиотека "П. Стъпов" гр. Търговище 6381 6381 100,00 0 2499 2499 0 0 0 0 0 0 2499 2499 100,00 в т.ч.:трудови разходи 6381 6381 100,00 0 2499 2499 0 0 0 0 0 0 2499 2499 100,00 Домове за деца - ДДУИ 136618 92682 67,84 176292 43936 0 0 0 0 0 0 0 43936 0 0,00 в т.ч.:трудови разходи 96535 64575 66,89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 други разходи 40083 28107 70,12 176292 43936 0 0 0 0 0 0 0 43936 0 0,00 Дневни центрове за стари хора - гр. Търговище 51598 43194 83,71 46900 41553 39155 0 0 0 0 0 0 41553 39155 94,23 в т.ч.:трудови разходи 20050 16805 83,82 19519 19999 19469 0 0 0 0 0 0 19999 19469 97,35 други разходи 31548 26389 83,65 27381 21554 19686 0 0 0 0 0 0 21554 19686 91,33 Центрове за социална рехабилитация и интеграция 80981 62491 77,17 83465 83465 79463 0 0 0 0 0 0 83465 79463 95,21 в т.ч.:други разходи 80981 62491 77,17 83465 83465 79463 0 0 0 0 0 0 83465 79463 95,21 Дневни центрове за лица с увреждания - ДЦЛУ - кв. Бряг 175650 175650 100,00 182670 182670 182670 0 0 0 0 0 0 182670 182670 100,00 в т.ч.:други разходи 175650 175650 100,00 182670 182670 182670 0 0 0 0 0 0 182670 182670 100,00 Дневни центрове за лица с увреждания- ДЦЛУ - гр. Търговище 122154 116320 95,22 137862 137862 122963 0 0 0 0 0 0 137862 122963 89,19 в т.ч.:трудови разходи 77305 77128 99,77 77708 79664 79410 0 0 0 0 0 0 79664 79410 99,68 други разходи 44849 39192 87,39 60154 58198 43553 0 0 0 0 0 0 58198 43553 74,84 Защитени жилища - с. Лиляк 53984 53981 99,99 57819 57819 57819 0 0 0 0 0 0 57819 57819 100,00 в т.ч.:други разходи 53984 53981 99,99 57819 57819 57819 0 0 0 0 0 0 57819 57819 100,00 Защитени жилища - кв. Бряг 67480 67480 100,00 73560 73560 73560 0 0 0 0 0 0 73560 73560 100,00 в т.ч.:други разходи 67480 67480 100,00 73560 73560 73560 0 0 0 0 0 0 73560 73560 100,00 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта 43988 40591 92,28 0 0 0 0 0 0 27333 37407 37088 37407 37088 99,15 в т.ч.:трудови разходи 2333 2332 99,96 0 0 0 0 0 0 1333 1333 1333 1333 1333 100,00 други разходи 41655 38259 91,85 0 0 0 0 0 0 26000 36074 35755 36074 35755 99,12 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта - КЗСУ 0 0 0,00 0 0 0 0 37129 37129 0 0 0 37129 37129 100,00 в т.ч.:трудови разходи 0 0 0,00 0 0 0 0 31230 31230 0 0 0 31230 31230 100,00 други разходи 0 0 0,00 0 0 0 0 5899 5899 0 0 0 5899 5899 100,00 Стр. 6

Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта - ПРБ 762477 610524 80,07 0 662316 662316 0 0 0 153954 153954 60813 816270 723129 88,59 в т.ч.:трудови разходи 136414 0 0,00 0 0 0 0 0 0 133415 123476 43132 123476 43132 34,93 други разходи 626063 610524 97,52 0 662316 662316 0 0 0 20539 30478 17681 692794 679997 98,15 Социално осигуряване, подпомагане и грижи 2772617 2521084 90,93 1010205 1936510 1825527 2000 37647 37647 874358 910003 815235 2884160 2678409 92,87 в т.ч.:трудови разходи 1058059 873349 82,54 97227 397515 396043 2000 31748 31748 544819 533714 453202 962977 880993 91,49 други разходи 1714558 1647735 96,10 912978 1538995 1429484 0 5899 5899 329539 376289 362033 1921183 1797416 93,56 Водоснабдяване и канализация 2000 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 в т.ч.:други разходи 2000 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 Осветление на улици и площади 485016 445128 91,78 0 0 0 0 0 0 273000 475070 475070 475070 475070 100,00 в т.ч.:други разходи 445128 445128 91,78 0 0 0 0 0 0 273000 475070 475070 475070 475070 100,00 резерв за непредвидени и неотложни разходи 39888 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа - ОП "Флора" 446373 446357 100 0 0 0 0 0 0 243987 268987 268987 268987 268987 100,00 в т.ч.:трудови разходи 159950 159948 100 0 0 0 0 0 0 143206 145665 145665 145665 145665 100,00 други разходи 286423 286409 100 0 0 0 0 0 0 100781 123322 123322 123322 123322 100,00 Други д-сти по жил.строител.,благоустр. и рег. развитие 29223 1075 3,68 0 0 0 0 0 0 2000 2870 2870 2870 2870 100,00 в т.ч.:други разходи 29223 1075 3,68 0 0 0 0 0 0 2000 2870 2870 2870 2870 100,00 Озеленяване - ПРБ 10933 7428 67,94 0 0 0 0 0 0 9846 6500 6500 6500 6500 100 в т.ч.:трудови разходи 10452 7170 68,60 0 0 0 0 0 0 9076 6066 6066 6066 6066 100 други разходи 481 258 53,64 0 0 0 0 0 0 770 434 434 434 434 100 Озеленяване - ОП"Флора" 159818 156601 97,99 0 0 0 0 0 0 149408 149408 149070 149408 149070 99,77 в т.ч.:трудови разходи 107481 107200 99,74 0 0 0 0 0 0 102871 113157 113157 113157 113157 100,00 други разходи 52337 49401 94,39 0 0 0 0 0 0 46537 36251 35913 36251 35913 99,07 Чистота - ПРБ 2034151 1582073 77,78 0 0 0 0 0 0 2181691 2169691 1330878 2169691 1330878 61,34 в т.ч.:трудови разходи 47783 38195 79,93 0 0 0 0 0 0 79165 80148 47677 80148 47677 59,49 други разходи 1986368 1543878 77,72 0 0 0 0 0 0 2102526 2089543 1283201 2089543 1283201 61,41 Чистота - ОП "Флора" 270000 265487 98,33 0 0 0 0 0 0 364760 464760 464564 464760 464564 99,96 в т.ч.:трудови разходи 195856 194154 99,13 0 0 0 0 0 0 249498 253700 253700 253700 253700 100,00 други разходи 74144 71333 96,21 0 0 0 0 0 0 115262 211060 210864 211060 210864 99,91 Управление на дейностите по отпадъците 418993 404499 96,54 0 0 0 0 0 0 925891 825891 559605 825891 559605 67,76 в т.ч.:трудови разходи 5782 0 0,00 0 0 0 0 0 0 5776 5776 0 5776 0 0,00 други разходи 413211 404499 97,89 0 0 0 0 0 0 920115 820115 559605 820115 559605 68,23 Други дейности по опазване на околната среда 19630 17630 89,81 0 0 0 0 0 0 2000 30074 30074 30074 30074 100,00 в т.ч.:други разходи 19630 17630 89,81 0 0 0 0 0 0 2000 30074 30074 30074 30074 100,00 Жилищно строител.,бкс иопазване на околната среда 3876137 3326278 85,81 0 0 0 0 0 0 4152583 4393251 3287618 4393251 3287618 74,83 в т.ч.:трудови разходи 527304 506667 96,09 0 0 0 0 0 0 589592 604512 566265 604512 566265 93,67 други разходи 3308945 2819611 85,21 0 0 0 0 0 0 3562991 3788739 2721353 3788739 2721353 71,83 резерв за непредвидени и неотложни разходи 39888 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 Дейности по почивното дело и социален отдих - основна дейност 39358 32326 82,13 0 0 0 0 0 0 37903 32945 32900 32945 32900 99,96 в т.ч.:трудови разходи 34240 27208 79,46 0 0 0 0 0 0 29903 24703 24658 24703 24658 99,82 други разходи 5118 5118 100 0 0 0 0 0 0 8000 8242 8242 8242 8242 100,00 Дейности по почивното дело и социален отдих - стопанска дейност 41300 33871 82,01 0 0 0 0 0 0 41300 41300 32046 41300 32046 77,59 в т.ч.:други разходи 41300 33871 82,01 0 0 0 0 0 0 41300 41300 32046 41300 32046 77,59 Спорт за всички - ПРБ 792 0 0,00 792 792 0 0 0 0 0 0 0 792 0 0,00 в т.ч.:други разходи 792 0 0,00 792 792 0 0 0 0 0 0 0 792 0 0,00 Спорт за всички - ЦДГ 1 "Веселушко" гр. Търговище 292 0 0,00 292 600 600 0 0 0 0 0 0 600 600 100,00 в т.ч.:други разходи 292 0 0,00 292 600 600 0 0 0 0 0 0 600 600 100,00 Спорт за всички - ЦДГ 2 "Осми март" гр. Търговище 346 0 0,00 346 680 680 0 0 0 0 0 0 680 680 100,00 в т.ч.:други разходи 346 0 0,00 346 680 680 0 0 0 0 0 0 680 680 100,00 Спорт за всички ЦДГ 3 "Здравец" гр. Търговище с филиал в с. Разбойна 204 0 0,00 204 410 410 0 0 0 0 0 0 410 410 100,00 в т.ч.:други разходи 204 0 0,00 204 410 410 0 0 0 0 0 0 410 410 100,00 Спорт за всички ЦДГ 5 "Червена шапчица" гр. Търговище с филиал в с. Стража 216 0 0,00 216 432 432 0 0 0 0 0 0 432 432 100,00 в т.ч.:други разходи 216 0 0,00 216 432 432 0 0 0 0 0 0 432 432 100,00 Спорт за всички - ЦДГ 6 "Пролет" гр. Търговище 244 0 0,00 244 472 472 0 0 0 0 0 0 472 472 100,00 в т.ч.:други разходи 244 0 0,00 244 472 472 0 0 0 0 0 0 472 472 100,00 Спорт за всички - ЦДГ 7 "Снежанкат" гр. Търговище 256 0 0,00 256 522 522 0 0 0 0 0 0 522 522 100,00 в т.ч.:други разходи 256 0 0,00 256 522 522 0 0 0 0 0 0 522 522 100,00 Спорт за всички - ЦДГ 8 "Слънце" гр. Търговище 320 0 0,00 320 632 632 0 0 0 0 0 0 632 632 100,00 в т.ч.:други разходи 320 0 0,00 320 632 632 0 0 0 0 0 0 632 632 100,00 Стр. 7

Спорт за всички ЦДГ 9 "Приказка" гр. Търговище с филиали в с. Лиляк и с. Божурка 298 0 0,00 298 584 584 0 0 0 0 0 0 584 584 100,00 в т.ч.:други разходи 298 0 0,00 298 584 584 0 0 0 0 0 0 584 584 100,00 Спорт за всички - ЦДГ 11 гр. Търговище 484 0 0,00 484 948 948 0 0 0 0 0 0 948 948 100,00 в т.ч.:други разходи 484 0 0,00 484 948 948 0 0 0 0 0 0 948 948 100,00 Спорт за всички - ОДЗ "Пчелица" гр. Търговище 202 0 0,00 202 410 410 0 0 0 0 0 0 410 410 100,00 в т.ч.:други разходи 202 0 0,00 202 410 410 0 0 0 0 0 0 410 410 100,00 Спорт за всички - ЦДГ "Зорница" с. Дралфа с филиали в с. Подгорица, с. Г. Ново, Росина, с. Кръшно и с. Маково 226 0 0,00 226 480 480 0 0 0 0 0 0 480 480 100,00 в т.ч.:други разходи 226 0 0,00 226 480 480 0 0 0 0 0 0 480 480 100,00 Спорт за всички - ЦДГ "1-ви юни" с. Макариополско с филиали в с. Буйново, с. Пробуда, с. Острец и с. Надарево 276 0 0,00 276 540 540 0 0 0 0 0 0 540 540 100,00 в т.ч.:други разходи 276 0 0,00 276 540 540 0 0 0 0 0 0 540 540 100,00 Спорт за всички - ЦДГ "1-ви юни" с. Руец с филиали в с. Овчарово, с. Кралево, с. Баячево, и с. Дългач 240 0 0,00 240 464 464 0 0 0 0 0 0 464 464 100,00 в т.ч.:други разходи 240 0 0,00 240 464 464 0 0 0 0 0 0 464 464 100,00 Спорт за всички - ЦДГ "Мир" с. Търновца с филиали в с. Вардун, с. Черковна и с. Драгановец 158 0 0,00 158 318 318 0 0 0 0 0 0 318 318 100,00 в т.ч.:други разходи 158 0 0,00 158 318 318 0 0 0 0 0 0 318 318 100,00 Спорт за всички - І-во СОУ "Свети Седмочисленици" гр. Търговище 3092 400 12,94 2692 5422 4446 0 0 0 0 0 0 5422 4446 82,00 в т.ч.:други разходи 3092 400 12,94 2692 5422 4446 0 0 0 0 0 0 5422 4446 82,00 Спорт за всички - ІІ-ро СОУ "Проф. Н. Маринов" гр. Търговище 4462 783 17,55 3679 7198 5440 0 0 0 0 0 0 7198 5440 75,58 в т.ч.:други разходи 4462 783 17,55 3679 7198 5440 0 0 0 0 0 0 7198 5440 75,58 Спорт за всички - І-во ОУ "Христо Ботев" гр. Търговище 2571 301 11,71 2270 4500 4065 0 0 0 0 0 0 4500 4065 90,33 в т.ч.:други разходи 2571 301 11,71 2270 4500 4065 0 0 0 0 0 0 4500 4065 90,33 Спорт за всички - ІІ-ро ОУ "Н. Й. Вапцаров" гр. Търговище 695 695 100,00 0 584 584 0 0 0 0 0 0 584 584 100,00 в т.ч.:други разходи 695 695 100,00 0 584 584 0 0 0 0 0 0 584 584 100,00 Спорт за всички - ІІІ-то ОУ "П. Р. Славейков" гр. Търговище 912 0 0,00 912 1803 1803 0 0 0 0 0 0 1803 1803 100,00 в т.ч.:други разходи 912 0 0,00 912 1803 1803 0 0 0 0 0 0 1803 1803 100,00 Спорт за всички - ІV-то ОУ "Иван Вазов" гр. Търговище 948 0 0,00 948 1884 1884 0 0 0 0 0 0 1884 1884 100,00 в т.ч.:други разходи 948 0 0,00 948 1884 1884 0 0 0 0 0 0 1884 1884 100,00 Спорт за всички - ПГИЧЕ "М. Андрей" гр. Търговище 540 540 100,00 0 408 408 0 0 0 0 0 0 408 408 100,00 в т.ч.:други разходи 540 540 100,00 0 408 408 0 0 0 0 0 0 408 408 100,00 Спорт за всички - ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" с. Буйново 276 0 0,00 276 504 504 0 0 0 0 0 0 504 504 100,00 в т.ч.:други разходи 276 0 0,00 276 504 504 0 0 0 0 0 0 504 504 100,00 Спорт за всички - ОУ "Христо Ботев" с. Вардун 384 0 0,00 384 788 788 0 0 0 0 0 0 788 788 100,00 в т.ч.:други разходи 384 0 0,00 384 788 788 0 0 0 0 0 0 788 788 100,00 Спорт за всички - ОУ "Г. С. Раковски" с. Г. Ново 411 0 0,00 411 795 795 0 0 0 0 0 0 795 795 100,00 в т.ч.:други разходи 411 0 0,00 411 795 795 0 0 0 0 0 0 795 795 100,00 Спорт за всички - ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" с. Дралфа 393 393 100,00 0 342 342 0 0 0 0 0 0 342 342 100,00 в т.ч.:други разходи 393 393 100,00 0 342 342 0 0 0 0 0 0 342 342 100,00 Спорт за всички - ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" с. Драгановец 162 50 30,86 112 247 247 0 0 0 0 0 0 247 247 100,00 в т.ч.:други разходи 162 50 30,86 112 247 247 0 0 0 0 0 0 247 247 100,00 Спорт за всички - ОУ "Хр.Ботев" с. Лиляк 411 0 0,00 411 771 771 0 0 0 0 0 0 771 771 100,00 в т.ч.:други разходи 411 0 0,00 411 771 771 0 0 0 0 0 0 771 771 100,00 Спорт за всички - ОУ "Христо Ботев" с. Макариополско 400 88 22,00 312 603 511 0 0 0 0 0 0 603 511 84,74 в т.ч.:други разходи 400 88 22,00 312 603 511 0 0 0 0 0 0 603 511 84,74 Спорт за всички - ОУ "Паисий Хилендарски" с. Надарево 312 312 100,00 0 303 303 0 0 0 0 0 0 303 303 100,00 в т.ч.:други разходи 312 312 100,00 0 303 303 0 0 0 0 0 0 303 303 100,00 Спорт за всички - ОУ "Отец Паисий" с. Подгорица 349 349 100,00 0 327 327 0 0 0 0 0 0 327 327 100,00 в т.ч.:други разходи 349 349 100,00 0 327 327 0 0 0 0 0 0 327 327 100,00 Спорт за всички - ОУ "Христо Ботев" с. Руец 270 270 100,00 0 237 237 0 0 0 0 0 0 237 237 100,00 в т.ч.:други разходи 270 270 100,00 0 237 237 0 0 0 0 0 0 237 237 100,00 Спорт за всички - Спортно училище "Н. Симов" гр. Търговище 690 345 50,00 345 1017 1017 0 0 0 0 0 0 1017 1017 100,00 в т.ч.:други разходи 690 345 50,00 345 1017 1017 0 0 0 0 0 0 1017 1017 100,00 Спортни бази за спорт за всички - ПРБ 304276 274704 90,28 0 0 0 0 0 0 234000 253318 253318 253318 253318 100 в т.ч.:други разходи 304276 274704 90,28 0 0 0 0 0 0 234000 253318 253318 253318 253318 100 Спортни бази за спорт за всички - ОП "СОД" 21540 20638 95,81 0 0 0 0 0 0 48220 43799 43742 43799 43742 99,87 в т.ч.:трудови разходи 19889 19588 98,49 0 0 0 0 0 0 37760 35024 34967 35024 34967 99,84 други разходи 1651 1050 63,60 0 0 0 0 0 0 10460 8775 8775 8775 8775 100,00 Оркестри и ансамбли 534309 526115 98,47 0 0 0 0 0 0 533795 523231 522899 523231 522899 99,94 в т.ч.:трудови разходи 474870 468239 98,60 0 0 0 0 0 0 469795 464302 463970 464302 463970 99,93 други разходи 59439 57876 97,37 0 0 0 0 0 0 64000 58929 58929 58929 58929 100,00 Стр. 8

Читалища 380300 380300 100,00 333120 333120 333120 0 0 0 0 0 0 333120 333120 100,00 в т.ч.:други разходи 380300 380300 100,00 333120 333120 333120 0 0 0 0 0 0 333120 333120 100,00 Музеи и художествени галалерии,паметници на културата и етнографски комплекси с регионален характер - Художествена галерия 108180 98751 91,28 119399 117405 94303 3000 6000 3000 0 0 0 123405 97303 78,85 в т.ч.:трудови разходи 71237 71005 99,67 77141 80106 74272 0 0 0 0 0 0 80106 74272 92,72 други разходи 36943 27746 75,10 42258 37299 20031 3000 6000 3000 0 0 0 43299 23031 53,19 Музеи и художествени галалерии,паметници на културата и етнографски комплекси с регионален характер - Регионален исторически музей 294682 276529 93,84 238599 238599 235467 43319 58319 55142 0 0 0 296918 290609 97,88 в т.ч.:трудови разходи 195391 191102 97,80 171368 177740 177087 0 23430 23430 0 0 0 201170 200517 99,68 други разходи 99291 85427 86,04 67231 60859 58380 43319 34889 31712 0 0 0 95748 90092 94,09 Радиотранслационни възли-стопанска д-ст - ОП "СОД" 16590 16279 98,12 0 0 0 0 0 0 18496 18496 16259 18496 16259 87,91 в т.ч.:трудови разходи 14574 14570 99,97 0 0 0 0 0 0 14045 14418 14408 14418 14408 99,93 други разходи 2016 1709 84,77 0 0 0 0 0 0 4451 4078 1851 4078 1851 45,39 Обредни домове и зали - основна дейност 199142 183718 92,25 0 0 0 0 0 0 226173 226173 211513 226173 211513 93,52 в т.ч.:трудови разходи 122394 118075 96,47 0 0 0 0 0 0 144173 147227 142636 144173 139766 96,94 други разходи 76748 65643 85,53 0 0 0 0 0 0 82000 78946 68877 82000 71747 87,50 Обредни домове и зали - стопанска дейност 31000 16369 52,80 0 0 0 0 0 0 31000 31000 26825 31000 26825 86,53 в т.ч.:други разходи 31000 16369 52,80 0 0 0 0 0 0 31000 31000 26825 31000 26825 86,53 Библиотеки с регионален характер - Регионална библиотека "П. Стъпов" 339122 317787 93,71 336331 343531 334565 10814 15268 0 0 0 0 358799 334565 93,25 в т.ч.:трудови разходи 240050 236277 98,43 269578 276444 268565 0 0 0 0 0 0 276444 268565 97,15 други разходи 99072 81510 82,27 66753 67087 66000 10814 15268 0 0 0 0 82355 66000 80,14 Други дейности по културата 244016 193694 79,38 0 0 0 0 0 0 213544 211477 211231 211477 211231 99,88 в т.ч.:трудови разходи 80826 77550 95,95 0 0 0 0 0 0 75544 80581 80335 80581 80335 99,69 други разходи 163190 116144 71,17 0 0 0 0 0 0 138000 130896 130896 130896 130896 100,00 Почивно дело,култура,религиозни дейности 2575647 2375607 92,23 1044755 1068672 1029419 57133 79587 58142 1384431 1381739 1350733 2529998 2438294 96,38 в т.ч.:трудови разходи 1253471 1223614 97,62 518087 534290 519924 0 23430 23430 771220 766255 760974 1323975 1304328 98,52 други разходи 1322176 1151993 87,13 526668 534382 509495 57133 56157 34712 613211 615484 589759 1206023 1133966 94,03 Управление,контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата - ОП "СОД" 69542 61631 88,62 0 0 0 0 0 0 64444 68954 68954 68954 68954 100,00 в т.ч.:трудови разходи 34505 28781 83,41 0 0 0 0 0 0 30444 26718 26718 26718 26718 100,00 други разходи 35037 32850 93,76 0 0 0 0 0 0 34000 42236 42236 42236 42236 100,00 Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата 366832 62661 17,08 0 0 0 0 0 0 536271 536271 27365 536271 27365 5,10 в т.ч.:други разходи 358702 62661 17,47 0 0 0 0 0 0 536271 536271 27365 536271 27365 5,10 резерв за непредвидени и неотложни разходи 8130 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията 143441 143441 100,00 0 219890 219890 0 0 0 0 0 0 219890 219890 100,00 в т.ч.:други разходи 143441 143441 100,00 0 219890 219890 0 0 0 0 0 0 219890 219890 100,00 Приют за безстопанствени животни 39187 32093 81,90 0 0 0 0 0 0 47732 45785 45785 45785 45785 100,00 в т.ч.:трудови разходи 27611 22102 80,05 0 0 0 0 0 0 32220 26015 26015 26015 26015 100,00 други разходи 11576 9991 86,31 0 0 0 0 0 0 15512 19770 19770 19770 19770 100,00 Други дейности по икономиката - ПРБ - основна дейност 403593 344807 85,43 0 0 0 0 0 0 305103 365316 155206 365316 155206 42,49 в т.ч.:трудови разходи 12205 4394 36,00 0 0 0 0 0 0 11103 15822 15822 15822 15822 100,00 други разходи 367513 340413 92,63 0 0 0 0 0 0 294000 349494 139384 349494 139384 39,88 резерв за непредвидени и неотложни разходи 23875 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 Други дейности по икономиката - ПРБ - стопанска дейност 131825 99357 75,37 0 0 0 0 0 0 114672 125172 97114 125172 97114 77,58 в т.ч.:трудови разходи 56136 51944 92,53 0 0 0 0 0 0 50842 53544 52010 53544 52010 97,14 други разходи 75689 47413 62,64 0 0 0 0 0 0 63830 71628 45104 71628 45104 62,97 Други дейности по икономиката - ОП "СОД" 897889 863950 96,22 0 0 0 0 0 0 897043 866844 866844 866844 866844 100,00 в т.ч.:трудови разходи 816759 793649 97,17 0 0 0 0 0 0 807043 795452 795452 795452 795452 100,00 други разходи 81130 70301 86,65 0 0 0 0 0 0 90000 71392 71392 71392 71392 100,00 Икономически дейности и услуги 2052309 1607940 78,35 0 219890 219890 0 0 0 1965265 2008342 1261268 2228232 1481158 66,47 в т.ч.:трудови разходи 947216 900870 95,11 0 0 0 0 0 0 931652 917551 916017 917551 916017 99,83 други разходи 1073088 707070 65,89 0 219890 219890 0 0 0 1033613 1090791 345251 1310681 565141 43,12 резерв за непредвидени и неотложни разходи 32005 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 Разходи за лихви: 29271 3166 10,82 0 0 0 0 0 0 38437 99378 99378 99378 99378 100,00 Резерв 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 34954 0 0 0 0 0,00 В С И Ч К О : 32571356 29769810 91,40 18235116 21251436 19938950 533646 662767 621586 11509424 12139177 10139282 34053380 30699818 90,15 в т.ч.:трудови разходи 19177767 18414429 96,02 14064147 15727049 15278018 455384 577575 557839 3910834 3900882 3771227 20205506 19607084 97,04 други разходи 13321696 11355381 85,24 4170969 5524387 4660932 78262 85192 63747 7598590 8238295 6368055 13847874 11092734 80,10 резерв за непредвидени и неотложни разходи 71893 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 Стр. 9