на Столична библиотека, приета с Решение от Протокол /.02.2012г. на Столичен общински съвет, на основание Закона за държавния бюджет на РБългария за 2012г. /ДВ.бр. 99 от 2011г./ І. ПРИХОДИ: 1 205 424 лв. ІІ. РАЗХОДИ: 1 205 424 лв. 700 872 лв. 143 000 лв. 361 552 лв. ФУНКЦИЯ 7 Почивно дело, култура и религиозни дейности ДЕЙНОСТ 751 Столична библиотека - държавна отговорност Численост: 132 субсидирани бройки 1
на Малък градски театър Зад канала /общинска дейност/ приета с Решение от Протокол на Столичен общински съвет, на основание Закона за държавния бюджет на РБългария за 2012г./ДВ.бр. 99 от 2011г./ І. ПРИХОДИ: 990 276 лв. ІІ. РАЗХОДИ: 990 276 лв. В т.ч. 411 832 лв 95 625 лв. 482 819 лв. ФУНКЦИЯ: 7 Почивно дело, култура и религиозни дейности ДЕЙНОСТ: 735 Театри Численост: 60 бр. 2
на театър София /общинска дейност/ приета с Решение /.02.2012г. от Протокол на Столичен общински съвет, на основание Закона за държавния бюджет на РБългария за 2012г./ДВ.бр. 99 от 2011г./ І. ПРИХОДИ: 1 455 447 лв. ІІ. РАЗХОДИ: 1 455 447 лв. 694 571 лв. 142 869 лв. 618 007 лв. ФУНКЦИЯ: 7 Почивно дело, култура и религиозни дейности ДЕЙНОСТ: 735 Театри Численост: 101 бр. 3
на театър Възраждане /общинска дейност/ приета с Решение /.02.2012г. от Протокол на Столичен общински съвет, на основание Закона за държавния бюджет на РБългария за 2012г./ДВ.бр. 99 от 2011г./ І. ПРИХОДИ: 463 913 лв. ІІ. РАЗХОДИ: 463 913 лв. 143 308 лв. 35 297 лв. 285 308 лв. ФУНКЦИЯ: 7 Почивно дело, култура и религиозни дейности ДЕЙНОСТ: 735 Театри Численост: 21 бр. 4
на Столичен куклен театър приета с Решение /.02.2012г. от Протокол на Столичен общински съвет, на основание Закона за държавния бюджет на РБългария за 2012г./ДВ.бр.99 от 2011г./ І. ПРИХОДИ: 892 298 лв. ІІ. РАЗХОДИ: 892 298 лв. 446 153 лв. 94 784 лв 351 361 лв. ФУНКЦИЯ: 7 Почивно дело, култура и религиозни дейности ДЕЙНОСТ: 735 Театри Численост: 65 бр. 5
на Омбудсмана на град София приета с Решение /.02.2012г. от Протокол на Столичен общински съвет, на основание Закона за държавния бюджет на РБългария за 2012г./ДВ.бр.99 от 2011г./ І. ПРИХОДИ: 90 000 лв. ІІ. РАЗХОДИ: 90 000 лв. ФУНКЦИЯ: 1 Общи държавни служби ДЕЙНОСТ: 123 Общински съвети 6
на Дирекция Архитектура и градоустройство приета с Решение /.02.2012г. от Протокол на Столичен общински съвет, на основание Закона за държавния бюджет на РБългария за 2012г./ДВ.бр.99 от 2011г./ 0 І. ПРИХОДИ: 2 870 000 лв. ІІ. РАЗХОДИ: 2 870 000 лв. В т.ч. Капиталови разходи 970 000 лв. 1 900 000 лв. ФУНКЦИЯ: 1 Общи държавни служби ДЕЙНОСТ: 122 Общинска администрация 7
на Столичен дом за радостни обреди /общинска дейност/, приета с Решение /.02.2012г. от Протокол на Столичен общински съвет, на основание Закона за държавния бюджет на РБългария за 2012г. /ДВ.бр. 99 от 2011г./ І. ПРИХОДИ: 590 784 лв. ІІ. РАЗХОДИ: 590 784 лв. 230 010 лв. 58 699 лв. 302 075 лв. ФУНКЦИЯ: 7 Почивно дело, култура и религиозни дейности ДЕЙНОСТ: 745 Обредни домове и зали Численост: 35 бр. 8
на Зоопарк - София местна дейност, приета с Решение /.02.2012г. от Протокол на Столичен общински съвет, на основание Закона за държавния бюджет на РБългария за 2012г. /ДВ.бр. 99 от 2011г. І. ПРИХОДИ: 2 170 070 лв. ІІ. РАЗХОДИ: 2 170 070 лв. 556 063 лв. 103 557 лв. 1 510 450лв. ФУНКЦИЯ: 7 Почивно дело, култура и религиозни дейности ДЕЙНОСТ: 746 Зоопаркове Численост: 72 бр. 9
на ОП Гробищни паркове местна дейност, приета с Решение /.02.2012г. от Протокол на Столичен общински съвет, на основание Закона за държавния бюджет на РБългария за 2012г. /ДВ.бр.99 от 2011г./ І. ПРИХОДИ: 3 136 515 лв. ІІ. РАЗХОДИ: 3 136 515 лв. 975 253 лв. 183 735 лв. 1 977 527 лв. ФУНКЦИЯ: 7 Почивно дело, култура и религиозни дейности ДЕЙНОСТ: 745 Обредни домове и зали Численост: 147 бр. 10
на ОП Стара София с музей местна дейност, приета с Решение /.02.2012г. от Протокол на Столичен общински съвет, на основание Закона за държавния бюджет на РБългария за 2012г. /ДВ.бр. 99 от 2011г./ І. ПРИХОДИ: 674 578 лв. ІІ. РАЗХОДИ: 674 578 лв. В т.ч. 301 226 лв. 59 993 лв. 313 359 лв. ФУНКЦИЯ: 7 Почивно дело, култура и религиозни дейности ДЕЙНОСТ: 740 Музеи, художествени галерии, паметници Численост: 41 бр. 11
на ОП Туристическо обслужване местна дейност, приета с Решение /.02.2012г. от Протокол на Столичен общински съвет, на основание Закона за държавния бюджет на РБългария за 2012г. /ДВ.бр.99 от 2011г./ І. ПРИХОДИ: 698 856 лв. ІІ. РАЗХОДИ: 698 856 лв. 193 698 лв. 56 058 лв. 449 100 лв. ФУНКЦИЯ: 7 Почивно дело, култура и религиозни дейности ДЕЙНОСТ: 701 Дейности по почивното дело и социалния отдих Численост: 26 бр. 12
на Софийска градска художествена галерия-държавна дейност приета с Решение от Протокол на Столичен общински съвет, на основание Закона за държавния бюджет на РБългария за 2012г./ДВ.бр.99 от 2011г./ І. ПРИХОДИ: 224 520 лв. ІІ. РАЗХОДИ: 224 520 лв. в т. ч. 180 000 лв. 34 064 лв. 10 456 лв. ФУНКЦИЯ: 7 Почивно дело, култура и религиозни дейности ДЕЙНОСТ: 739 СГХГ Численост: 24 бр. 13
на Софийска градска художествена галерия -дофинансиране приета с Решение от Протокол на Столичен общински съвет, на основание Закона за държавния бюджет на РБългария за 2012г./ДВ.бр.99 от 2011г./ І. ПРИХОДИ: 278 214 лв. ІІ. РАЗХОДИ: 278 214 лв. 59 885 лв. 10 824 лв. 207 505 лв ФУНКЦИЯ: 7 Почивно дело, култура и религиозни дейности ДЕЙНОСТ: 739 СГХГ - дофинансиране Численост: 8 бр. 14
на Дирекция ПАМДТ приета с Решение /.02.2012г. от Протокол на Столичен общински съвет, на основание Закона за държавния бюджет на РБългария за 2012г./ДВ.бр.99 от 2011г./ І. ПРИХОДИ: 1 200 000 лв. ІІ. РАЗХОДИ: 1 200 000 лв. 1 200 000 лв. ФУНКЦИЯ: 1 Общи държавни служби ДЕЙНОСТ: 122 Общинска администрация 15
на Дирекция Логистика приета с Решение / 02.2012г. от Протокол на Столичен общински съвет, на основание Закона за държавния бюджет на РБългария за 2012г./ДВ.бр.99 от 2011г./ І. ПРИХОДИ: 650 000 лв. ІІ. РАЗХОДИ: 650 000 лв. ФУНКЦИЯ: 1 Общи държавни служби ДЕЙНОСТ: 122 Общинска администрация 16
на ОП Социален патронаж, приета с Решение от Протокол /.02.2012г. на Столичен общински съвет, на основание Закона за държавния бюджет на РБългария за 2012г. /ДВ.бр. 99 от 2011г./ І.ПРИХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР 6109: ІІ. РАЗХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР: 3 893 375 лв. 3 893 375 лв. 1 581 850 лв. 284 361 лв. 2 027 164 лв. ФУНКЦИЯ 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи ДЕЙНОСТ 524 Домашен социален патронаж - местна отговорност Численост: 255 субсидирани бройки 17
на Дирекция Социални дейности, приета с Решение от Протокол /.02.2012г. на Столичен общински съвет, на основание Закона за държавния бюджет на РБългария за 2012г. /ДВ.бр. 99 от 2011г./ ФУНКЦИЯ 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи І.ПРИХОДИ С ДЪРЖАВЕН ХАРАКТЕР 6109: 13 938 725 лв. 1. РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ: 13 938 725 лв. 4 780 524 лв. 859 538 лв. 8 298 663 лв. Численост: 837 субсидирани бройки ІІ.ПРИХОДИ ОТ МЕСТЕН ХАРАКТЕР 6109: 10 789 276 лв. 1. РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ: 10 128 805 лв. 786 730 лв. 872 507 лв. 7 148 118 лв. Капиталови р-ди 1 321 450 лв. Численост: 108 субсидирани бройки 2. РАЗХОДИ ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ: Численост: 27 субсидирани бройки 660 471 лв. 164 050 лв. 25 789 лв. 470 632 лв. 18
на Дирекция Здравеопазване, приета с Решение от Протокол /.02.2012г. на Столичен общински съвет, на основание Закона за държавния бюджет на РБългария за 2012г. /ДВ.бр. 99 от 2011г./ ФУНКЦИЯ 4 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ І.ПРИХОДИ С ДЪРЖАВЕН ХАРАКТЕР 6109: 9 714 535 лв. 1. РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ: 9 714 535 лв. 3 623 542 лв. 651 515 лв. 1 807 384 лв. Капиталови р-ди 3 632 094 лв. В т.ч. 51 00 2 813 210 лв. 52 00 818 884 лв. Численост: 543,5 субсидирани бройки ІІ.ПРИХОДИ ОТ МЕСТЕН ХАРАКТЕР 6109: 10 504 313 лв. 1. РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ: 9 902 869 лв. 9 902 869 лв. Численост: няма 2. РАЗХОДИ ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ: Численост: 71,5 субсидирани бройки 601 444 лв. 486 700 лв. 114 744 лв. 19
Б Ю Д Ж Е Т Н А С М Е Т К А на ОП УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ЗЕМИ И ГОРИ приета с Решение от Протокол /.02.2012 год. на Столичен общински съвет на основание Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 год. ДВ. бр.99 / 2011 г/ Мярка : лв. ПРИХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР: 6109 342 401 РАЗХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР: 342 401 в това число: ЗАПЛАТИ 95 556 ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ 20 232 ИЗДРЪЖКА 226 613 ФУНКЦИЯ : Икономически дейности и услуги ДЕЙНОСТ: 829 Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов Щатна численост на персонала : 14,5 бройки 20
Б Ю Д Ж Е Т Н А С М Е Т К А на ОП ПАРКОВЕ И ГРАДСКИ ГРАДИНИ приета с Решение от Протокол /.02.2012 год. на Столичен общински съвет на основание Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 год. ДВ. бр.99 / 2011 г/ Мярка : лв. ПРИХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР: 6109 1 267 212 РАЗХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР: 1 267 212 в това число: ЗАПЛАТИ 817 579 ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ 149 633 ИЗДРЪЖКА 300 000 ФУНКЦИЯ : Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда ДЕЙНОСТ: 622 ОЗЕЛЕНЯВАНЕ Щатна численост на персонала : 126 бройки 21
Б Ю Д Ж Е Т Н А С М Е Т К А на П А Р К М У З Е Й В Р А Н А приета с Решение от Протокол /.02.2012 год. на Столичен общински съвет на основание Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 год. ДВ. бр.99 / 2011 г/ Мярка : лв. ПРИХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР: 6109 394 567 РАЗХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР: 394 567 в това число: ЗАПЛАТИ 155 176 ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ 27 931 ИЗДРЪЖКА 211 460 ФУНКЦИЯ : Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда ДЕЙНОСТ: 622 ОЗЕЛЕНЯВАНЕ Щатна численост на персонала : 25 бройки 22
Б Ю Д Ж Е Т Н А С М Е Т К А на СТОЛИЧЕН ИНСПЕКТОРАТ приета с Решение от Протокол /.02.2012 год. на Столичен общински съвет на основание Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 год. ДВ. бр.99 / 2011 г/ Мярка : лв. ПРИХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР: 6109 5 068 443 РАЗХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР: 5 068 443 в това число: ЗАПЛАТИ 3 373 920 ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ 630 904 ИЗДРЪЖКА 1 063 619 ФУНКЦИЯ : Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда ДЕЙНОСТ: 623 ЧИСТОТА Щатна численост на персонала : 424 бройки 23
Б Ю Д Ж Е Т Н А С М Е Т К А на ОП СОФИЯ -ПРОЕКТ приета с Решение от Протокол /.02.2012 год. на Столичен общински съвет на основание Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 год. ДВ. бр.99 / 2011 г/ Мярка : лв. ПРИХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР: 6109 1 903 454 РАЗХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР: 1 903 454 в това число: ЗАПЛАТИ 587 037 ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ 108 294 ИЗДРЪЖКА 1 208 123 ФУНКЦИЯ : Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда ДЕЙНОСТ: 619 Други дейности по жил. строителство,благоустройство и регионално развитие Щатна численост на персонала : 60 бройки 24
Б Ю Д Ж Е Т Н А С М Е Т К А на ОП ОБЩ ГРАДОУСТРОЙСТВЕН ПЛАН приета с Решение от Протокол /.02.2012 год. на Столичен общински съвет на основание Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 год. ДВ. бр.99 / 2011 г/ Мярка : лв. ПРИХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР: 6109 1 526 921 РАЗХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР: 1 526 921 в това число: ЗАПЛАТИ 144 547 ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ 30 402 ИЗДРЪЖКА 1 351 972 ФУНКЦИЯ : Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда ДЕЙНОСТ: 619 Други дейности по жил. строителство,благоустройство и регионално развитие Щатна численост на персонала : 18 бройки 25
Б Ю Д Ж Е Т Н А С М Е Т К А на ОП ЕКОРАВНОВЕСИЕ приета с Решение от Протокол /.02.2012 год. на Столичен общински съвет на основание Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 год. ДВ. бр.99 / 2011 г/ Мярка : лв. ПРИХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР: 6109 893 294 РАЗХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР: 893 294 в това число: ЗАПЛАТИ 161 203 ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ 41 564 ИЗДРЪЖКА 690 527 ФУНКЦИЯ : Икономически дейности и услуги ДЕЙНОСТ: 878 Приюти за безстопанствени животни Щатна численост на персонала : 20 бройки 26
на Отрезвител - София, приета с Решение от Протокол /.02.2012 год. на Столичен общински съвет, на основание Закона за държавния бюджет на Р България за 2012 год. ДВ.бр.99/2011г/ І. ПРИХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР : 6109 35 000 лв. ІІ. РАЗХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР : 35 000 лв. в това число: ИЗДРЪЖКА: 35 000 лв. ФУНКЦИЯ 2 Отбрана и сигурност ДЕЙНОСТ 239 Други дейности по вътрешната сигурност - държавна отговорност 27
на ДВНПЛ, приета с Решение от Протокол /.02.2012 год. на Столичен общински съвет, на основание Закона за държавния бюджет на Р България за 2012 год. ДВ.бр.99/2011г/ І. ПРИХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР: 6109 35 000 лв. ІІ. РАЗХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР: 35 000 лв. в това число: ИЗДРЪЖКА: 35 000 лв. ФУНКЦИЯ 2 Отбрана и сигурност ДЕЙНОСТ 239 Други дейности по вътрешната сигурност - държавна отговорност 28
БЮДЖЕТНА СМЕТКА на Столична ученическа спортна школа, приета с Решение от Протокол от 02.2012г. на Столичен общински съвет, на основание Закона за държавния бюджет на РБългария за 2012г. /ДВ бр. 99/2011г./ I. ПРИХОДИ 795 808лв II. РАЗХОДИ 795 808лв Делегирана от държавата ФУНКЦИЯ 3; Образование ДЕЙНОСТ 337 Извънучилищни дейности В т.ч. Осигуровки 660 000лв 132 000лв 3808лв Численост: 74 щ. бр. I. ПРИХОДИ 400 000лв II. РАЗХОДИ 400 000лв Местна дейност ФУНКЦИЯ 3: Образование ДЕЙНОСТ 337 Извънучилищни дейности В т.ч. 400 000лв 29
БЮДЖЕТНА СМЕТКА на Столичен център за работа с деца, приета с Решение от Протокол от 02.2012г. на Столичен общински съвет, на основание Закона за държавния бюджет на РБългария за 2012г. /ДВ бр. 99/2011г./ I. ПРИХОДИ 612 299лв II. РАЗХОДИ 612 299лв Делегирана от държавата ФУНКЦИЯ 3; Образование ДЕЙНОСТ 337 Извънучилищни дейности В т.ч. Осигуровки 510 000лв 102 000лв 299лв Численост: 58,5 щ. бр. I. ПРИХОДИ 200 000лв II. РАЗХОДИ 200 000лв Местна дейност ФУНКЦИЯ 3: Образование ДЕЙНОСТ 337 Извънучилищни дейности В т.ч. 200 000лв 30
СТОЛИЧНА ОБЩИНА БЮДЖЕТ 2012 година ВТОРОСТЕПЕНЕН РАЗПОРЕДИТЕЛ ВСИЧКО ДЕЛЕГИРАНИ ДОФИНАНСИРАНЕ МЕСTНИ ДЕЙНОСТИ ДЕЙНОСТИ числ. 189 188 0 1 заплати 23630943 23618783 0 12160 ДИРЕКЦИЯ осиг. вн. 4068987 4065748 0 3239 "ОБРАЗОВАНИЕ" издръжка 33146443 25367567 0 7778876 капиталови разходи 14201470 961470 0 13240000 ВСИЧКО 75047843 54013568 0 21034275 31
СТОЛИЧНА ОБЩИНА БЮДЖЕТ 2012 година ДЕЛЕГИРАНИ МЕСТНИ ВТОРОСТЕПЕНЕН РАЗПОРЕДИТЕЛ ДОФИНАНСИРАНЕ ВСИЧКО ДЕЙНОСТИ ДЕЙНОСТИ числ. 166,0 166,0 ДИРЕКЦИЯ заплати 1 204 246 1 204 246 осиг.вн. 294 762 294 762 "КУЛТУРА" издръжка 4 287 522 4 287 522 ВСИЧКО 5 786 530 0 0 5 786 530 32